Enhedslistens budgetforslag for 2016.

Transkript

1 Enhedslistens budgetforslag for Tid til eftertænksomhed. I flere år har arbejdet med budgettet drejet sig om nedskæringer og forringelser. Det har givet serviceforringelser, uro og usikkerhed for borgerne og for kommunens ansatte. Med dette budgetforslag, forsøger vi at rette lidt op på de nedskæringer tidligere år har bragt. Vi nedbringer den relativt store kassebeholdning med 6mio kr. På Børne- og skoleområdet sænker vi visitationskravene til Mælkebøtten. Vi mener at de høje krav til hvor mange børn der skal inkluderes er en politisk beslutning der ikke i nødvendigt omfang tilgodeser børnenes tarv. Mælkebøtten besidder de kompetencer mange udfordrede børn har brug for når målet er et godt liv. I forbindelse med beslutningen om at lukke en Rønne skole fra næste år mener vi det vil være fornuftigt at se på samtlige skolers behov for bygningsmæssige ændringer der kan tilgodese lærernes og elevernes behov for gode læringsmiljøer, over de næste 3 år afsætter vi 12 mio. kr., således at arbejdet ude på øen gang igangsættes straks. På Social- og sundhedsområdet vil vi afvente de konkrete resultater af de paradigme skift der er vedtaget på området, vi vil se konkrete resultater inden vi budgettere med store besparelser. Tværtimod mener vi at området skal tilføres midler, hvorfor vi foreslår at en række af de forringelser der tidligere er vedtaget, rulles tilbage, ligesom vi mener at der skal uddelegeres ansvar til de varme hænder bl.a. inden for områder som visitering og arbejdstilrettelæggelse. Vi tror det kan være med til at øge arbejdsglæde og stolthed i personalegruppen hvilket vil også vil give borgerne større tilfredshed. Inden for Erhvervs- og beskæftigelsesområdet foreslår vi at der oprettes en jobpulje der kan sikre udfaldstruede ledige job på ordinære vilkår, i en periode der sikre dem forsat dagpengeret. På Teknik- og miljøområdet mener vi at den voldsomme stigning på havnetaksterne der er sket, har været for voldsom, hvorfor vi foreslår en mindre nedsættelse, samt tilfører midler til vedligehold og forbedringer i havnene, således at der bliver et bedre forhold mellem pris og kvalitet.

2 I stedet for at spare endnu mere på natbelysningen ønsker vi en hurtigere omstilling til energibesparende armaturer og intelligent styring af belysningen, vi starter i de største byer hvor besparelsespotentialet er størst. Ud over almindelig vedligehold af de kommunale bygninger ønsker vi at afsætte 5 mio. målrettet energirenoveringer. Endvidere vil vi gerne støtte de kræfter der arbejder for at få etableret en ikke-religiøs begravelsesplads på Bornholm. Enhedslistens budget indeholder ingen luftige besparelsesforslag. Vi har anvendt et forsigtighedsprincip således at der ikke opstår uforudsete udgifter eller det viser sig at besparelserne ikke er mulige. Ansatte og borgere på Bornholm er omstillingsparate og tålmodige, men det kan også blive for meget. Med dette budget er der Tid til eftertænksomhed Venlig hilsen Bo Haxthausen Kommunalbestyrelsesmedlem (Ø) bornholm.enhedslisten.dk Dyndegårdsvej Klemensker Telefon: Mobil: Bo.Haxthausen@brk.dk Bornholms Regionskommune

3 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Det skattefinansierede område Indtægter Skatter , , , , , , ,7 Tilskud og udligning 1) , ,0-978, ,8-962,0-931,8-904,6 Indtægter i alt , , , , , , ,3 Driftsvirksomhed Børne- og Skoleudvalget 616,8 546,4 543,8 544,0 539,1 541,7 546,0 Social- og Sundhedsudvalget 1.190, , , , , , ,9 Fritids- og Kulturudvalget 69,6 53,5 51,9 51,8 52,6 53,7 54,8 Teknik- og Miljøudvalget 153,2 209,1 197,9 193,5 195,0 197,6 200,7 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 436,7 442,7 461,0 513,4 532,6 549,8 566,5 Økonomi- og Planudvalget 166,6 151,8 162,9 163,6 165,0 168,6 173,7 Tværgående 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsvirksomhed i alt 2.633, , , , , , ,7 Renter m.v. 6,5 1,9 0,1-0,9-0,7-0,5-0,4 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 18,1-117,3-52,1-45,9 45,2 88,4 132,9 Anlægsvirksomhed 161,8 86,9 56,9 49,4 49,6 48,6 37,1 - heraf pleje-/ældreboliger 93,9 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det skattefinansierede område 179,9-30,4 4,8 3,5 94,8 137,0 169,9 Det brugerfinansierede område Drift -9,8-11,3-5,4-6,5-7,0-7,3-7,7 Anlæg 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af det brugerfinansierede område -9,8-3,6-5,4-6,5-7,0-7,3-7,7 Samlet resultat 170,2-33,9-0,6-3,0 87,8 129,7 162,2 Øvrige poster Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri -99,6-10,7 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 Optagelse af lån (ekskl. pleje-/ældreboliger) -34,5-17,6-25,0-15,0-15,0-15,0-15,0 Afdrag på lån 2) 24,6 29,1 60,4 26,9 31,0 32,2 33,5 Øvrige balanceforskydninger 127,8-43,0-3,6-3,7-3,7-3,7-3,7 Øvrige poster i alt 18,4-42,2 31,8 9,0 13,1 14,3 15,6 Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + ) 188,5-76,2 31,2 6,1 100,9 144,0 177,7 1) Regnskab 2013 inkl. tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud for 2011 med 49,2 mio. kr. 2) Budget 2015 inkl. Indfrielse af lån på Slottet med 35,2 mio. kr. Dato: :03 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser

4 Børne- og Skoleudvalget BSU N D BSU-01 Tilpasning af Mælkebøtten 11M BSU N D BSU-02 Øget inklusion - lukning af Mælkebøtten 11M BSU N D BSU-03A Lukning af børnehuse - inkl. lukning af Tejn Børnehus i Nord (alternativ til BSU-03B) BSU N D BSU-03B Lukning af børnehuse - inkl. lukning af Allinge Børnehus (alternativ til BSU-03A) BSU N D BSU-03 EL Lukning af børnehuse - Vestermarie og Marthas Minde 11M 11M BSU N D BSU-04 Reduktion af dagplejepædagoger 11M BSU N D BSU-05 Nedlæggelse af spirepladser 11M BSU N D BSU-06 Bortfald af udviklingspulje på dagtilbudsområdet 11M BSU N D BSU-20A Familiepleje i kommunalt regi(*) 12M BSU N D BSU-20B Reduceret aftale med Familieplejen Bornholm 12M BSU N D BSU-21 Reduktion i tale-/hørekonsulenter 12M BSU N D BSU-22 Rammereduktion på 5 pct. I Børne- og Familiehuset 12M BSU N D BSU-23 Rammereduktion på 5 pct. i Ungehuset 12M BSU N D BSU-24 Reduktion i 11 familiebehandlingen* 12M BSU N D BSU-25 Udvikling og implementering af servicestandarder* 12M BSU N D BSU-26 Reduktion med en gadeplansmedarbejder (fra 3 til 2) 12M BSU N D BSU-27 Udvikling og implementering af ydelsesbeskrivelser 12M Rådgivningscentret* BSU N D BSU-28 Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i M BSU N D BSU-29 Aktiviteter og Materialer på PPR (1 år) 12M BSU N D BSU-40 Besparelse på det administrative område - uddannelse 13M BSU O D BSU-60 Nedsættelse af lærernes gns. undervisningstid 13M BSU O D BSU-01 EL Visitationskravene til Mælkebøtten slækkes 13M Dato: :03 Side 2 af 12

5 BSU BSU BSU A A BSU-A1 Anlægsarbejder i forbindelse med ændret struktur i Rønneskolen BSU A A BSU-EL 02 Anlægsarbejder i de bornholmske folkeskoler 13M BSU Fritids- og Kulturudvalget FKU N D FKU-01 Tilskud til Wonderfestiwall 21M FKU N D FKU-02 Reduktion af puljen til lokaletilskud til folkeopl. 21M voksenundervisning FKU N D FKU-03 Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller 21M FKU N D FKU-03U Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller 21M FKU A A FKU-04 Besparelse på anlægspuljen til selvejende haller FKU A A FKU-04U Besparelse på anlægspuljen til selvejende haller FKU N D FKU-05 Reduktion af pulje til leder- og instruktøruddannelse 21M FKU N D FKU-06 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning 21M FKU N D FKU-06U Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning 21M FKU N D FKU-15 Flytning af Hasle Bibliotek 22M FKU A A FKU-15A Anlægsarbejder i forbindelse med flytning af Hasle lokalbibliotek ind på Svartingedalskolen FKU FKU FKU A A FKU-A1 Tilskud til Bornholms Museum FKU FKU FKU Dato: :03 Side 3 af 12

6 Social- og Sundhedsudvalget SU N D SSU-01 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet 31M * SU N D SSU-02 Rammebesparelse indenfor det administrative område 31M SU N D SSU-10 Pædagogisk ledsagelse handicapområdet 32M SU N D SSU-11 Fjernelse af mad og service i botilbud 32M SU N D SSU-12 Reduktion af praktisk hjælp 32M SU N D SSU-13 Reduktion i dagvagt Nexøhuset 32M SU N D SSU-14 Reduktion i aftentimer på Røbo og Klintebo 32M SU N D SSU-15 Reduktion af dagtimer på botilbud, Gartnerparken 32M SU N D SSU-16 Reduktion i planlægningstid på Strøby/Skovlyst 32M SU N D SSU-17 Lukning af socialpsykiatriens aktivitets- og 32M samværstilbud i Vestergade SU N D SSU-18 Nednormering af en aftenvagt 32 timer ugentligt 32M SU N D SSU-19 Omlægning af en nattevagt til sovende nattevagt på 32M Kommandanthøjen SU N D SSU-20 Reduktion i morgen og formiddagstimer på botilbud, 32M Stenbanen SU N D SSU-21 Reduktion i timer i Botilbuddet Stjernehuset, Klintebo 32M SU N D SSU-22 Lukning af Pigeklubben på Klintebo 32M SU N D SSU-30 Leverandøraftale på stomiområdet (kropsbårne 33M hjælpemidler) SU N D SSU-31 Misbrugsområdet - alkoholbehandlingen - Åben 33M Rådgivning og Afrusning SU N D SSU-32 Tandplejen - bortfald af kørselsordning 33M SU N D SSU-33 Indsatsen over for kronisk syge borgere 33M SU N D SSU-34 Effektivisering i Genoptræningen 33M SU O D SSU-60A Tilgang af børnesager og enkelt sager 32M Dato: :03 Side 4 af 12

7 SU O D SSU-60B Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri 32M og Handicap SU O D SSU-62 En særlig indsats på A-området 32M SU O D SSU-70 EUD-reform på SOSU-området 33M SU O D SSU-71 Sundhedsaftalen M SU O D SSU-EL 01 Tilbagerulning af konkrete forringensel fra budget M SU O D SSU-EL 02 Uddelegering af ansvar til udfører teams, visitering og arbejdstilrettelægelse. SU SU SU SU 33M Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget N D -01 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 41M N D -02 Tværkommunalt samarbejde vedr. ergoterapeut 41M N D -03 Fastholdelseskonsulent 41M N D -04 Vielser 41M N D -05 Fleksjobambassadører 41M N D -06 Jobkonsulenter 41M N D -20 Turistinformationer 42M N D -21 Erhvervsservice 42M O D -EL 01 Jobpulje til udfaldstruede med 400 timer til ny DP ret 42M Dato: :03 Side 5 af 12

8 Teknik- og Miljøudvalget TMU N D TMU-01 Opsigelse af dykkerkontrakten 51M TMU N D TMU-10 Generel besparelse på miljøbeskyttelse planlægning, 52M undersøgelser, tilsyn TMU N D TMU-11 Betalingsparkering i Gudhjem - øget takst 52M TMU N D TMU-12 Besparelse på strandområdet 52M TMU N D TMU-20 Asfaltkontoen 52M TMU N D TMU-21 Ukrudtbekæmpelse med pesticider kontra damp og 53M spuma TMU N D TMU-22 Slukning af natbelysning mellem fredag og lørdag 53M TMU N D TMU-23 Slukning af natbelysning mellem lørdag og søndag 53M TMU N D TMU-30 Lukning af offentligt toilet og busly i Nexø ved 55M busholdepladsen TMU N D TMU-31 Lukning af udvalgte offentlige toilettet i perioden 1/11-55M 31/3 / vinterhalvåret TMU N D TMU-31 EL Lukning af udvalgte offentlige toiletter med hensynstagen 55M til overenskomster TMU N D TMU-32 Lukning af varmtvandsbassinet på Sønderbo 55M TMU N D TMU-32U Lukning af varmtvandsbassinet på Sønderbo 55M TMU N D TMU-33 Reduktion af teknisk personale på administrationerne 55M TMU N D TMU-34 Nedgradering af pasning af udenomsarealer på 55M fodboldstadions TMU N D TMU-35 Nedlæggelse af atletik faciliteter på stadions 55M TMU A A TMU-35A Tilsåning af atletikanlæg på stadions uden for Rønne Stadion Nord TMU A A TMU-36 Engangsbesparelse på den disponible anlægspulje til kommunale bygninger Dato: :03 Side 6 af 12

9 TMU N D TMU-37 Kloge kvadratmeter - fælles om færre medborgerhuse 55M TMU TMU TMU N D TMU-50 BAT - Nedlæggelse af betjening af færgeankomst kl mandag til torsdag samt afgange fra Rønne ved midnat samme dage TMU N D TMU-51 BAT - Nedlæggelse af betjening af afgange på tidspunkter, hvor der ikke er transport til og fra uddannelsesinstitutioner TMU O D TMU-60 Fortsættelse af Bedre Bolig Bornholm - energivejledning til boligejere TMU O D TMU-61 Nedsættelse af takster for gæstesejlere i de bornholmske kommunale havne TMU O D TMU-61 EL Nedsættelse af takster for gæstesejlere i de bornholmske kommunale havne TMU O D TMU-70 Klimakommune ressourcer til indberetning og fortsættelse af aftale med Danmarks Naturfredningsforening TMU A A TMU-EL 01 LED armaturer og tilhørende teknik 55M TMU O D TMU-EL 02 LED armaturer og tilhørende teknik 55M TMU A A TMU-EL 03 Vedligehold af havne 55M TMU TMU TMU A A TMU-A1 Lovpligtig opsætning af rottespærrer i kommunens bygninger TMU A A TMU-A2 Nedrivning af kommunale bygninger omkring den tidligere produktionshøjskole, Bygaden 15, Aakirkeby 57M 57M 52M 52M 52M 55M TMU A A TMU-A3 Nedrivning af Pedersker Hovedgade 23, Karamellen 17 Dato: :03 Side 7 af 12

10 TMU A A TMU-A4 Nedrivning af kommunale bygninger omkring ungdomsskolen i Klemensker TMU A A TMU-A5 Lovpligtig kloakseparering af Vej & Parks Base Nord i Dalegårdsvej 8b, Olsker TMU A A TMU-A6 Renovering/udskiftning af gulv i Træningshallen i Rønne Idrætshal TMU A A TMU-A7 Renovering af tag på Haslehallen. TMU A A TMU-A8 Renovering og istandsættelse af de kommunale administrationsbygninger TMU A A TMU-A9 Anlægsmidler til Havnepakke III. Medfinansiering til projektforslag på Rønne Havn. TMU A A TMU-A10 "Omfartsvej" ved Allinge TMU A A TMU-A-EL 01 ikke reliøsgravplads TMU A A TMU-A-EL 02 Målrettet energirenoveringer af kommunale bygninger TMU N D TMU-A-EL 03 Målrettet energirenoveringer af kommunale bygninger, afledte besparelser Økonomi- og Planudvalget ØPU N D ØPU-01 Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og 61M Personale ØPU N D ØPU-02 Besparelser som følge af at benytte fælles indkøbsaftaler 61M ØPU N D ØPU-11 Indskrænkninger på kontorhold og annoncering 62M ØPU N D ØPU-12 Virtualisering af servere 62M ØPU N D ØPU-13 Billigere lagringsplads (Storage) 62M ØPU N D ØPU-14 Budgetreduktion på ekstern support til Servicedesk og teknikere ØPU N D ØPU-15 Ekstern support til Servicedesk og teknikere (længere svartider om natten) 62M 62M Dato: :03 Side 8 af 12

11 ØPU N D ØPU-16 Supportaftale (ændring) 62M ØPU N D ØPU-17 Reduktion af netværksknudepunkter 62M ØPU N D ØPU-18 Minimering af supportudgifter 62M ØPU N D ØPU-30 Reduktion i politikernes budget til rejser og uddannelse 64M ØPU O D ØPU-60 Flere administrative elever (fire elever om året) 61M ØPU O D ØPU-61 Tilbageførsel af sygdomsbesparelse 61M ØPU O D ØPU-62 Konkurrenceudsættelsespakken 61M ØPU ØPU A A ØPU-EL 01 Søgeunktionalitet i FICS 61M Tværgående TVÆR F L anlæg lånefinansieres TVÆR F T TVÆR TVÆR TVÆR TVÆR Finansiering ØPU F S ØPU F T Dato: :03 Side 9 af 12

12 ØPU F L ØPU F L TOTAL D A AP S T L P Fordeling af forslag på drift og anlæg m.m. Drift Anlæg Anlæg Plejeboliger Anlæg i alt Finansiering - skatter Finansiering - tilskud Finansiering - optagelse af lån Finansiering - plejeboliger I alt BSU SU FKU TMU Fordeling af DRIFT på udvalg Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Fritids- og Kulturudvalget Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dato: :03 Side 10 af 12

13 ØPU Økonomi- og Planudvalget TVÆR Tværgående I alt Fordeling af DRIFT på serviceramme m.v. Serviceudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering Overførselsudgifter Forsikrede ledige Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Brugerfinansieret område I alt N O A Fordeling på op- og nedprioritering Nedprioriteringsforslag Opprioriteringsforslag Anlæg I alt Dato: :03 Side 11 af 12

14 Indkomstskatter kr. Udskrivningsgrundlag Skatteprocent 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% Ny skatteprocent 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% Mer-/mindreprovenu Det skrå skatteloft kr. Skønnet topskattegrundlag Medfinansiering - anslået Ejendomsskatter kr. Grundværdier ekskl. produktionsjord Grundskyldspromille 33,41 33,41 33,41 33,41 Ny grundskyldspromille 33,41 33,41 33,41 33,41 Mer-/mindreprovenu Tilskud og udligning kr. - husk indtægter med negativt fortegn Tilskud og udligning (manuel justering) Ændring ved nedsættelse af skatteprocent Ændring ved forhøjelse af skatteprocent Særtilskud efter ansøgning (valgte emner) Dispensation til skatteforhøjelse Ændring i alt Dispensation til skatteforhøjelse? 1 = Ja 1