BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Princip for ændret drift 2

Transkript

1 CARSTENHALSNÆS KOMMUNE BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Princip for ændret drift 2 3 Status Linje Linje Linje Linje Løsningsforslag Linje Linje Linje Samlet vurdering 14 1 Baggrund Halsnæs Kommune har et ønske om at effektivisere busdriften i kommunen. Der kører i dag fem buslinjer i kommunen (320R, 324, 326, 327 og 391) samt lokalbanen (Frederiksværkbanen). Regionen finansierer linje 320R og lokalbanen. Linje 324 finansieres af Halsnæs og Hillerød kommuner i fællesskab, mens de øvrige linjer er finansieret af Halsnæs Kommune. Herudover finansierer kommunen lukket skolebuskørsel, der alene kan benyttes af PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. CANG VERSION 1 UDGIVELSESDATO 15. december 2014 UDARBEJDET CANG KONTROLLERET JSE GODKENDT CANG

2 2/14 BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE skoleelever i forbindelse med transport til og fra kommunens skoler. Kommunen har et mål om at reducerede de samlede udgifter til kørsel og fastholde og gerne øge antallet af brugere. I det følgende beskrives forslag til en omstrukturering af den kollektive bustrafik i Halsnæs Kommune. Der er fokus på de kommunalt finansierede linjer 324, 326, 327 og 391. Desuden vurderes, hvorvidt dele af den lukkede skolebuskørsel med fordel kan overtages af den faste rutekørsel. 2 Princip for ændret drift Det grundlæggende princip Det samlede forslag til ændret drift tager udgangspunkt i, at Halsnæs Kommune i så vid udstrækning som muligt bør udnytte de styrker og muligheder, der ligger i den hierarkiske opbygning af det nuværende, samlede kollektive trafiknet. Frederiksværkbanen er rygraden i den kollektive trafikbetjening, og banen tilbyder høj frekvens (3 afgange i timen) i en lang driftsperiode på både hverdage, lørdag og søndage. Tilsvarende gælder for den regionale linje 320R, der dog ikke betjener så store dele af kommunen som Frederiksværkbanen. Den grundlæggende tanke er, at de underliggende, buslinjer i højere grad end i dag skal betjene kommunens forskellige by- og lokalområder og fungere som tilbringerlinjer til og fra stationerne på lokalbanen. I dag giver de lokale linjer også betjening mellem en række af byerne det bør i højere grad overlades til de regionale linjer. Lokalt opnås derved mere regulær drift over dagen, betjening af større geografiske områder samt overtagelse af en række af de lukkede skolebusruters funktion. Det resulterer i besparelser på den samlede drift, også selv når befordringen af enkelte skolebørn, der ikke kan betjenes med de omlagte linjer, skal løses af supplerende ordninger. I afsnit 3 og 4 gennemgås status og de centrale elementer i forslaget til omlægninger af linjerne 324, 326, 327 og Status 3.1 Linje 324 Linje 324 betjener i dag en strækning mellem Frederiksværk Hillerød. Linjen fungerer til en vis grad som bybus i Hillerød, og overvejes opdelt ved kommunegrænserne. Linjen køres i dag med timedrift med lidt uensartede minuttal på hverdage og totimersdrift lørdag og søndag. Der er primært drift i dagtimerne, og kun en enkelt afgang midt på aftenen. Se linjeføring og uddrag af køreplanen neden for:

3 BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE 3/14 Antallet af passagerer i Halsnæs Kommune udgør ca. 25 % af linjens samlede antal rejsende, ca årligt. Af disse 25 % udgør langt størsteparten passagerer, der stiger på eller af mellem Frederiksværk st. og Kappelhøjvej. De aktuelle nøgletal for hele linjen er (Estimat 3, 2014, Kilde Moviatrafik.dk, Halsnæs Kommunes andel udgør beregningsmæssigt ca. 35 %): Årligt antal køreplantimer Gennemsnitligt antal timer pr. dag 26,1 Årligt antal påstigere Årlige billetindtægter Kr Gennemsnitlige indtægter pr. påstiger kr. -12,2 Årlige driftsudgifter Kr Gennemsnitlige udgifter pr. time kr. 747 Årlige nettoudgifter for Halsnæs Kommune kr Linje 326 Linje 326 har i dag en køreplan, der er uensartet, og som gør det kompliceret at benytte linjen. Linjens betjeningsområde dækkes til en vis grad af Frederiksværkbanen, og linjen tjener primært lokale formål i Hundested og i mindre omfang i Frederiksværk. Se linjeføring og uddrag af køreplanen næste side. Ca. 90 % af passagererne benytter linjen i de centrale dele af Frederiksværk eller i Hundested by. På delstrækningen mellem Hundested og Frederiksværk er der stort set ingen brugere. Korrespondance På de første tre ture på hverdage har bussen ankomst på Hundested st. på minuttal 42/43, hvor Frederiksværkbanen har afgangstider på minuttal 00 og 30 (ture med stop ved alle stationer) samt minuttal 17 (for hurtigtog). Linjen korresponderer hér ikke specielt godt med toget. De øvrige ture korresponderer udmærket med afgangene på minuttal 00.

4 4/14 BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE Der er blandet kvalitet i korrespondancerne i den omvendte retning fra toget til bussen. De første ture om morgenen afgår bussen på minuttal 45, og det passer dårligt med togets ankomsttider på minuttal 16/46/59. De fleste øvrige afgange med bussen sker på minuttal 57, som passer langt mere fornuftigt med togets ankomsttider. De aktuelle nøgletal for linjen er (Estimat 3, 2014, Kilde Moviatrafik.dk): Årligt antal køreplantimer Gennemsnitligt antal timer pr. dag 13,9 Årligt antal påstigere Årlige billetindtægter Kr Gennemsnitlige indtægter pr. påstiger kr. -10,7 Årlige driftsudgifter Kr Gennemsnitlige udgifter pr. time kr. 674 Årlige nettoudgifter kr Linje 327 Linjen betjener i dag et område nord for Frederiksværk st. Linjen har timedrift på hverdage, lørdage og søndage, men ikke helt ensartede minuttal hen over dagen. Linjen betjener Liseleje og Melby i en løkke, hvor rækkefølgen ændres for hver tur hen over dagen. Linjeføring og køreplan for hverdage er vist neden for. Korrespondance De første tre ture på hverdage har ankomst på Frederiksværk st. på minuttal 01, hvor Frederiksværkbanen har afgangstider på minuttal 18 og 48 (ture med stop ved alle stationer) samt minuttal 31 (for hurtigtog). Bus og tog korresponderer med andre ord ikke specielt godt.

5 BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE 5/14 Passagertal Passagertal viser, at der ikke er mange passagerer på de første ture inden afgangen kl Det kan evt. hænge sammen med, at korrespondancen til Frederiksværkbanen ikke er rigtig god. Tællingerne viser desuden, at der ikke er mange passagerer på delstrækningen nord for Asserbogårdsvej i dag. Ca. 2/3 af passagererne stiger på mellem Frederiksværk st. og Asserbogårdsvej. Aktuelle nøgletal for linjen er (Estimat 3, 2014, Kilde Moviatrafik.dk): Årligt antal køreplantimer Gennemsnitligt antal køreplantimer pr. dag 12,3 Årligt antal påstigere Årlige billetindtægter kr Gennemsnitlige indtægter pr. påstiger kr. -6,9 Årlige driftsudgifter kr Gennemsnitlige udgifter pr. time kr. 660 Årlige nettoudgifter kr Linje 391 Linje 391 har i dag en køreplan, der er uensartet, og som gør det kompliceret at benytte linjen. Der er generelt ikke mange passagerer med linjen i dag. Passagerstatistikker viser ikke præcist, hvor passagererne er i dag, men alene ud fra køreplanen og vinkeområderne må antages, at linjen primært benyttes i området omkring Enghaveskolen og syd for Enghaveskolen ind mod centrum. Benyttelsen af bussen i området omkring Helsingevej og Nyvej må antages at være meget begrænset, spredt tidsmæssigt og geografisk.

6 6/14 BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE De aktuelle nøgletal for linjen er (Estimat 3, 2014, Kilde Moviatrafik.dk): Årligt antal køreplantimer Gennemsnitligt antal timer pr. dag 6,6 Årligt antal påstigere Årlige billetindtægter Kr Gennemsnitlige indtægter pr. påstiger kr. -6,5 Årlige driftsudgifter Kr Gennemsnitlige udgifter pr. time kr. 686 Årlige nettoudgifter kr Løsningsforslag Samlet set foreslås: En ny linje 327 med bybusfunktioner i Frederiksværk En ny linje 326 med bybusfunktioner i Hundested En ny linje 324 med bybus-/oplandsfunktioner i Frederiksværk og Ølsted. De tre linjer vil sammen med 320R og Frederiksværkbanen udgøre det samlede kollektive trafiktilbud. Herudover nedlægges en række af de nuværende lukkende skolebusruter, og elever herfra flyttes over i de tre nye linjer. 4.1 Linje 327 I sammenhæng med forslag om driftsændringer på linje 326, nedlæggelse af linje 391 samt nedlæggelse af de lukkede skoleruter, der i dag betjener Melby Skole, Enghaveskolen og Vinderød Skole, foreslås følgende ændringer af linje 327: Linje 327 udvides, så linjen fremover betjener det område syd for Frederiksværk, som linje 391 betjener i dag. Det omfatter Magleblikskolen/Svømmehallen. Linjen udvides desuden til direkte at betjene Melby Skole (der skal evt. etableres nye

7 BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE 7/14 stoppesteder), Hanehovedvej, området omkring Enghaveskolen, samt Skovbakkevej. De tre sidstnævnte områder betjenes i dag med linje 391. Området omkring Skovfogedengen, der i dag betjenes af linje 391, vil ikke fremover betjenes. Baggrunden herfor er dels det begrænsede antal passagerer, der benytter linjen fra dette område, dels at afstanden til stoppestedet på Karlsgavevej er under ca. 600 meter. De samlede ændringer er illustreret nedenfor: Efter en omlægning af linjen som foreslået vil ruten blive ca. 24 km lang mod ca. 16,4 km i dag. I dag er omløbstiden på ruten ca minutter efter omlægningen skønsmæssigt 55 minutter. Det betyder, at køretiden øges fra ca køreplantimer årligt til beregningsmæssigt ca timer årligt. Køreplanen justeres, så der så vidt muligt bliver ens minuttal hele dagen, og der køres samme vej rundt på alle afgange. Det kan evt. være nødvendigt at tilpasse de første afgangstider i forhold til børn til Melby Skole fra området omkring Hanehoved, det må afklares i en detailfase. Minuttallene kan se således ud:

8 8/14 BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE Køretider Kilometrering Minuttal Frederiksværk st Rundkørslen 1,7 18 Melbyvej 5,8 27 Liseleje 7,4 31 Melby Skole 9,2 35 Melby st. 9,6 37 Enghaveskolen 16,6 52 Rundkørslen 18,2 56 Skovbakkevej 19,5 00 Frederiksværk st. 20,8 02 Magleblik Skole 22,4 06 Frederiksværk st Omløbstid 55 Ankomst ved Melby Skole på minuttal 35 og ved Enghaveskolen på minuttal 52 betyder, at kørslen passer fornuftigt med ringetiderne. Kommunens servicemål om maksimal ventetid på 60 min. og maksimal køretid på 60 min. for hver elev efterleves. Omstigning fra bussen til Frederiksværkbanen mod Hillerød ved Melby st. kan ske på minuttal 41 med meget kort ventetid (4 minutter). Ved omstigning på Frederiksværk St. er ventetiden længere. Toget afgår hér på minuttal 18/48/31, og bussen ankommer på minuttal 02/09. Korrespondancerne fra toget til bussen er nogenlunde fornuftige. Ankomsttider 00/30/47 og bussens afgår på minuttal 14 i nordlig retning og 02 i sydlig retning. Torup De kørselsberettigede elever fra Torup til og fra Melby Skole bør kunne tage Frederiksværkbanen til Melby st. og gå den sidste korte strækning til og fra skolen. Disse elever behøver ikke busbetjening fremover. Enkelte kørselsberettigede elever vil ikke kunne benytte linje 327. De skal befordres til og fra skole på anden vis. Vurdering af omlægning Foruden ændringerne på linje 327 isoleret set, vil forslaget indebære, at linje 391 nedlægges. Kommunens nettoudgifter til linje 391 svarer i dag til ca. 1,24 mio. kr. årligt. Det skønnes forsigtigt, at ca af de nuværende passagerer på linje 391 overflyttes til linje 327. En andel af de nuværende passagerer vil desuden formentlig benytte 320R fremover. Skønnede indtægter fra overflytning til 320R er ikke estimeret. Herudover skønnes fremover at ville benytte Flextrafik. Kommunens forventede udgifter hertil skønnes at blive i størrelsesordenen kr.

9 BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE 9/14 Herudover vil de tre nuværende skolebusruter til Melby Skole, Enghaveskolen og Vinderød Skole i første omgang også nedlægges. Det medfører dels at udgifterne til kørslen udgår, dels at eleverne overflyttes til linje 327. Det skønnes beregningsteknisk, at antallet af overflyttede elever udgør ca årligt. Nøgletal for linje 327 efter ændringerne er (beregnede): Gennemsnitligt antal timer pr. dag 18,5 Årligt antal køreplantimer Ændret antal køreplantimer Ændrede driftsudgifter kr Ændret antal passagerer (391 og skoleelever) Ændrede billetindtægter kr Ændrede nettoudgifter kr Med en samlet driftsøkonomisk besparelse på de lukkede skoleruter på ca. 0,3 mio. kr. bliver de samlede driftsøkonomiske ændringer: Øgede udgifter på 0,56 mio. kr. årligt. Herudover betyder nedlæggelse af linje 391: Besparelse på ca. 1,0 mio. kr. årligt. 4.2 Linje 326 Det foreslås, at linje 326 omlægges til en ren bybusrute i Hundested og opland. Linjen udvides, så den også betjener Lerbjerg Skole, et område nord for Amtsvejen, Karlshøjvej og Højbjergvej. Til gengæld bortfalder betjeningen på Sølagervejen, den østlige del af St. Karlsmindevej samt Peder Olsensvej. Det foreslås, at ruten har forskellig betjening formiddag og eftermiddag, se de to illustrationer på næste side (ottetals-ruteføring, der vendes med middagstid). Derved opnås, at skolebørn i oplandet til Lerbjerg Skole får kort køretid om morgenen til skolen, og ligeledes om eftermiddagen. Tilsvarende gælder for eleverne i oplandet til Hundested Skole. Begge ruteforløb har en samlet længde på ca. 17,3 km og skønnes at have en omløbstid på ca. 40 minutter.

10 10/14 BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE Minuttallene kan se således ud om formiddagen: Køretider Kilometrering Minuttal Hundested st Frederiksværksvej 2,4 25 Lerbjergvej Skole Vibehus st Hundested skole 16,7 57 Hundested st. 17,3 59 Omløbstid 40 Og således om eftermiddagen: Køretider Kilometrering Minuttal Hundested st Hundested skole 0,6 21 Vibehus st. 6,3 34 Lerbjergvej Skole 7,3 36 Frederiksværksvej 14,9 53 Hundested st. 17,3 59 Omløbstid 40 Korrespondancerne mellem bus og tog ved Hundested st. vurderes at være gode i begge retninger. Bussen ankommer til stationen på minuttal 59, og toget har afgangstid på minuttal 00. I omvendt retning ankommer toget blandt andet på minuttal 16, og bussen har afgangstid på minuttal 19. Bussen har ankomsttid ved Hundested Skole på minuttal 57 og passer derfor godt til skolens ringetider. Bussen ankommer ved Lerbjerg Skole på minuttal 42 og

11 BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE 11/14 passer også godt hér. Kommunens servicemål om maksimal ventetid på 60 min. og maksimal køretid på 60 min. for hver elev efterleves. Korrespondancen ved Vibehus st. er derimod mindre attraktiv, i hvert fald hvis vurderingen går i forhold til industriområdet ved Amager Huse. Bussens korrespondance på Hundested st. med toget fra Hillerød (ankomst på minuttal 16 og afgang på minuttal 19) som ovenfor beskrevet og direkte kørsel fra stationen til industriområdet ved Amager Huse med ankomst på minuttal 25 giver dog samlet set en rimelig god forbindelse til området. Om eftermiddagen er korrespondancen i modsat retning tilsvarende god: Afgang på minuttal 53 fra industriområdet, ankomst til Hundested st. på minuttal 59 og togafgang på minuttal 00. Vurdering af omlægning Samtidig med at linje 326 omlægges til en lokal bybuslinje i Hundested, kan linjen erstatte de lukkede skolebusruter, der i dag betjener Lerbjerg Skole og Hundested Skole. Det medfører dels at udgifterne til kørslen på de lukkede ruter bortfalder, dels at eleverne herfra overflyttes til linje 326. Nøgletal efter ændringerne er (beregnede): Gennemsnitligt antal timer pr. dag 12,0 Årligt antal køreplantimer Ændret antal køreplantimer -798 Ændrede driftsudgifter kr Ændret antal passagerer (+ skoleelever) Ændrede billetindtægter kr Ændrede nettoudgifter kr Det forventes, at den gennemsnitlige rejse bliver kortere end i dag, hvilket vil betyde, at den gennemsnitlige indtægt pr. påstiger falder svagt. Et forsigtigt skøn kunne være et tab på ca kr. årligt. Omvendt må forventes, at der kommer flere rejsende som følge af, at de skoleelever, der i dag køres i lukkede ruter overføres til linjen. Det antages skønsmæssigt, at 55 elever to gange dagligt benytter bussen i 200 skoledage = passagerer. En gennemsnitlig billetindtægt for disse påstigere på 6,7 kr. (som på linje 327 og 391 i dag) vil resultere i ca kr. i øgede billetindtægter. Samlet giver det reducerede billetindtægter på ca kr. Med en samlet driftsøkonomisk besparelse på de lukkede skoleruter på ca. 0,25 mio. kr. bliver de samlede driftsøkonomiske ændringer derved: Besparelse på 0,59 mio. mio. kr. årligt. 4.3 Linje 324 Det foreslås, at linje 324 omlægges til en bybus-/oplandsrute, der betjener Ølsted og den sydlige del af Frederiksværk.

12 12/14 BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE Linjen ændres markant i forhold til i dag, så den betjener Strandvejen, Thorsvej, Frederikssundsvej, Store Havelse og Ølsted. Til gengæld bortfalder betjeningen på Hillerødvejen øst for Frederikssundsvej, hvor der dog stort set ingen passagerer er i dag. Det ændrede ruteforløb er skitseret nedenfor. Linjen får samme linjeføring og minuttal hele dagen, og der køres i oplægget i dagtimerne fra kl Der køres som udgangspunkt ikke i weekenden. Linjen har afsæt i kørslen med skolebørnene, og behovet for kørsel om aftenen og i weekenden vurderes at være meget begrænset. Det kan evt. være nødvendigt at tilpasse de første afgangstider i forhold til børn til Ølsted Skole og Magleblik Skole, det må afklares i en detailfase. Ruteforløbet har en samlet længde på ca. 24,2 km, og den samlede omløbstid skønnes til ca. 56 minutter. Det betyder, at køretiden i Halsnæs øges fra ca køreplantimer årligt i dag til ca timer årligt med det nye forslag.

13 BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE 13/14 Minuttallene for linjens afgangstider kan se således ud: Køretider Kilometrering Minuttal Frederiksværk st Thorsvej 2,6 11 Store Havelsevej 10,4 29 Arresø Skole, Ølsted 15,5 41 Ølsted st. 16,2 42 Magleblik Skole 22,6 57 Frederiksværk st. 24,2 01 Omløbstid 56 Vurdering af omlægning Samtidig med at linje 324 omlægges til en lokal bybus-/oplandslinje, kan linjen overtage to af de tre nuværende lukkede skoleruter, der i dag betjener Arresø Skolen i Ølsted og Magleblik Skolen. Skolebørn, der bor i området omkring Auderød kan ikke befordres med den nye linje, men skal fortsat køres særskilt. Nedlæggelsen af de to ruter medfører dels, at udgifterne til kørslen på de to lukkede ruter bortfalder, dels at eleverne herfra overflyttes til linje 324. Den resterende rute opretholdes rent beregningsmæssigt, herunder også i forhold til de nuværende udgifter på ca kr. årligt. Nøgletal for linje 324 efter ændringerne er (beregnede): Gennemsnitligt antal timer pr. dag 13,0 Årligt antal køreplantimer Forventede driftsudgifter Kr Forventet antal passagerer (nuværende og skoleelever) Forventede billetindtægter kr Forventede nettoudgifter kr Nettoudgifter i dag Kr Forventet ændring i nettoudgifter Kr De nuværende nettoudgifter på linje 324 på 1,84 mio. kr. er påvirket af, at fordelingen af udgifter på linjen mellem Halsnæs og Hillerød Kommuner ikke udelukkende relaterer sig til den andel af køreplantimer, som udføres i de to kommuner. Andelen af køreplantimer i Halsnæs udgør således ca. 22 %, mens nettoudgifterne udgør ca. 36 % af linjens samlede nettoudgifter. Når linjen gøres til lokallinje i Halsnæs Kommune, får Halsnæs alene ansvaret for at dække gabet mellem driftsudgifter og billetindtægter på linjen. Ved overgangen til lokallinje bliver kommunen begunstiget af, at de nuværende udgifter er

14 14/14 BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE forholdsvist høje. Det er en del af forklaringen på, at de samlede nettoudgifter på linjen med forslaget fremover vil falde svagt på trods af flere køreplantimer. Det er i beregningerne forudsat, at den gennemsnitlige indtægt pr. påstiger falder fra de nuværende godt 12 kr. til 6,7 kr. som på linje 327 og 391 i dag, da linjens geografiske opland reduceres. De to skoleruter, der foreslås nedlagt med forslaget, koster i dag kommunen ca. 1,31 mio. kr. årligt. Disse udgifter spares med forslaget. De samlede driftsøkonomiske ændringer bliver således: Besparelse på 1,45 mio. kr. årligt. 4.4 Samlet vurdering Samlet set lægges op til driftsmæssige ændringer, der både vil sikre bedre betjening for nogle og ringere betjening for andre. Det vurderes, at der samlet set er betjeningsmæssige fordele for flere end dem, der vil opleve ulemper, blandt andet i kraft af: At de samlede geografiske oplande med fast betjening udvides At køreplanerne forbedres i form af mere ensartede minuttal At der sikres bedre korrespondancer mellem bus og tog Herudover vil den samlede driftsøkonomi blive forbedret. De samlede, forventede driftsøkonomiske effekter af de foreslåede ændringer er samlet i tabellen nedenfor: Linje Ændrede nettoudgifter årligt 324 inkl. nedlæggelse af 2 lukkede skoleruter 1,45 mio. kr. 326 inkl. nedlæggelse af 2 lukkede skoleruter 0,59 mio. kr. 327 inkl. nedlæggelse af 3 lukkede skoleruter + 0,56 mio. kr ,00 mio. kr. Samlet 2,48 mio. kr.