Notat Business case Rute Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg

Transkript

1 FynBus 9. november 2009 PLAN SAZ/SJ Notat Business case Rute Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg Region Syddanmark har den vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik på Fyn. De medfører, at strækningen Odense Ørbæk Svendborg ikke finansieres regionalt i fremtiden. FynBus har sammen med repræsentanter for Svendborg, Nyborg, Faaborg-Midtfyn og Odense r afholdt møde, hvor rammer for beskrivelsen af forskellige scenarier blev fastlagt. Dette notat dokumenterer de beregnede scenarier, og der skal træffes beslutning om, hvilken løsning (om nogen) der skal implementeres. Ligegyldigt hvilket af de beskrevne scenarier der vælges har opgaven et omfang, der medfører at den skal udbydes. Det kan ske i et selvstændigt udbud eller som en del af udbudet af den regionale kørsel. Som følge heraf foreslås, at ved et samarbejde omkring den fælleskommunale rute, skal der indgås en samarbejdsaftale, der forpligter parterne i den kontraktperiode, udbudet specificerer. Det vurderes hensigtsmæssigt, at medtage kørslen som option i det forestående regionale udbud. For det første vil det medføre samme IT-udrustning som i den regionale trafik, der fokuserer på pendling. For det andet vurderes det udgiftsmæssigt optimalt af hensyn til reservebusser med mere. I bilag 1 er gengivet 4 mulige scenarier for hvordan ruteføring og driftsomfang kan tænkes. Specifikt for Odense er vurderet, om der ved etableringen af den fælleskommunale rute kan opstilles alternative måder at betjene Tietgenbyen på. Det vurderes, at Tietgenbyen kan integreres i ruteføringen tilsvarende til den nuværende rute 85. Det vil sige ensrettet, så der om morgenen køres mod Tietgenbyen (og Ørbæk/Svendborg) med få stoppesteder i Odense og modsat om eftermiddagen. Det foreslås, at ruten føres ad ringvejen og Munkebjergvej til Odense Banegård for optimal betjening af Syddansk Erhvervsskole på Munkebjergvej og Odenses bymidte. Kørselsudgifterne bygger på de nuværende kontraktpriser for den regionale kørsel. Den gennemsnitlige køreplantimepris (2009 budget inkl. busser men ekskl. fællesomkostninger) for de øvrige kontrakter er 7 til 35 % højere, så et udbud vil næppe resultere i at prisen kan fastholdes. Det seneste udbud i Midttrafik resulterede i en prisstigning på 10 %. Til grund for beregningerne er forudsat, at prisudviklingen netto vil svare til den oplevede i Midttrafik, det vil sige eksklusive konsekvenserne af ændringen af cross-boarder leasing og DUTkompensationen på baggrund heraf. Indtægterne bygger modellen beskrevet i bilag 2. På baggrund af billetsystemets data er udviklet en model, der fordeler indtægter pr. takstzone. På baggrund af indtægtsmodellen er der opstillet vurderinger af nettoøkonomien forudsat, at den der afholder udgifterne også får indtægterne både for påstigninger og transitrejser. Beregningerne skal tages med alle forbehold idet FynBus ingen erfaringstal har for at vurdere, hvor stort et passagerfrafald der opstår som følge af at betjeningen falder bort i dele af døgnet eller frekvensen ændres. Det afhænger helt af i hvilket omfang brugerne kan vælge andet transportmiddel og det kan nogen naturligvis. 1

2 Det er forudsat, at der i scenarierne 1a og b vil være % tilbage af de nuværende indtægter i de tidsrum busserne kører. 2a og 2b svarer mere til driftssituationen i dag, og derfor forudsættes at der vil være % af indtægterne tilbage. I tabellen nedenfor er vist overslaget på rnes nettoudgifter i tusind kr. pr. år: 1a: Timesdrift 6-18 Odense -Svendborg 1b: Timesdrift 6-9 og Odense -Svendborg 2a: Timesdrift 6-18 Odense -Svendborg ½ timesdrift Odense-Ørbæk 6-9 og b: Timesdrift Odense -Svendborg ½ timesdrift Odense- Ørbæk 6-9 og Odense Faaborg Midtfyn (-90) (-80) (-28) (-70) Nyborg (-470) (-370) (-370) (-420) Svendborg For Odense og Svendborg er anlagt en forsigtig vurdering, da rutens andel af interne rejser i zone 1 og zone 1-10 samt zone 3 kun er medtaget i begrænset omfang. Det skyldes, at brugerne her vil have mulighed for at vælge andre ruter i fx bybussystemet, så en samlet nettovurdering af systemerne kunne blive fordrejet, hvis man isoleret kigger på rute Til tallene for Odense bemærkes, at den skitserede betjeningen vil erstatte den nuværende rute 85, og dermed også de udgifter på ca. 1 mio. kr., der bruges på ruten. Desuden bemærkes, at de gunstige tal for Faaborg-Midtfyn og Nyborg r skyldes, at Nyborg inkl. transitrejser har mere end halvdelen af zonepassagerne og 3 takstzoner, og det bliver til transitrejser også i Faaborg-Midtfyn. 2

3 Bilag 1. Scenarie 1a og 1b: 1 afgang pr. time. 1a: Med formiddagskørsel Ruteforløb: Odense Banegård Syddansk Erhvervsskole Rosengårdcentret Tietgenbyen-Birkum-Ferritslev-Ørbæk-Svindinge-Gudbjerg-Gudme-Svendborg. Betjening: timesdrift på 250 hverdage mellem kl driftsbusser Sceanrie 1a - køretid Køretid i min. pr. afgang Køretid (tur/retur) i timer fra Svendborg fra Odense 12 afg./dag Odense Faaborg Midtfyn Nyborg Svendborg Scenarie 1a Køreplantimer pr./år Udgifter pr. Indtægter pr. Selvfinansieringsgrad i % Nettoudgifter pr. Odense Faaborg Midtfyn (-90) Nyborg (-470) Svendborg

4 Scenarie 1b: Uden formiddagskørsel Samme ruteforløb, antal dage og busser som i 1 a. Betjening: timesdrift på 250 hverdage mellem kl. 6-9 og Sceanrie 1b - køretid Køretid i min. pr. afgang Køretid (tur/retur) i timer fra Svendborg fra Odense 8 afg./dag Odense Faaborg Midtfyn Nyborg Svendborg Scenarie 1b Køreplantimer pr./år Udgifter pr. Indtægter pr. Selvfinansieringsgrad i % Nettoudgifter pr. Odense Faaborg Midtfyn (-80) Nyborg (-370) Svendborg

5 2a: Med formiddagskørsel Ruteforløb som i 1 a Betjening: timesdrift på 250 hverdage mellem kl og ½ timesdrift på delstrækning Odense-Ørbæk mellem kl. 6-9 og kl driftsbusser. Scenarie 2a - køretid Køretid i min. pr. afgang Køretid (tur/retur) i timer fra Svendborg fra Odense 12 afg./dag Odense Faaborg Midtfyn Nyborg Svendborg Scenarie 2a/b - køretid for udvidet drift Køretid i min. pr. afgang Køretid (tur/retur) i timer fra Svendborg fra Odense 8 afg./dag Odense Faaborg Midtfyn Nyborg Scenarie 2a KPT fordeling pr./år Udgifter pr. Indtægter pr. Scenarie 2: 1 afgang pr. time Odense Svendborg og 1 afgang pr. time Odense - Ørbæk. Selvfinansieringsgrad i % Nettoudgifter pr. Odense Faaborg Midtfyn (-28) Nyborg (-370) Svendborg

6 2b: Uden formiddagskørsel Ruteforløb som i 1 a Betjening: timesdrift på 250 hverdage mellem Odense og Svendborg og ½ timesdrift på delstrækning Odense-Ørbæk mellem kl. 6-9 og kl driftsbusser. Scenarie 2b KPT fordeling pr./år Udgifter pr. Indtægter pr. Selvfinansieringsgrad i % Nettoudgifter pr. Odense Faaborg Midtfyn (-70) Nyborg (-420) Svendborg

7 Bilag 2. Business Case Indtægtsfordeling af fælles kommunal rute FynBus bestyrelse har vedtaget en model for indtægtsfordeling for at tilgodese problematikken af indtægtsfordeling mellem Odense og Regionen den der har udgiften har indtægten. Modellen ønskes videreført på fælles kommunale ruter, hvor to eller flere r kan være involverede, og der dermed både udgifter og indtægter skal fordeles. Fordelen ved modellen er at der tages højde for gennemrejsende. Dette skal forestås således, at hvis kunder stiger på i A med destination i C og man derfor skal rejse igennem B, bliver indtægterne fordelt til henholdsvis A, B og C i det, at både B og C på det tidspunkt kunderne passerer, har udgiften og dermed skal have en andel af indtægten. I modellen ses der udelukkende på rejserelationer ud fra periodekort. Eksempel: Fra Zone / Til zone 34 Odense FM Nyborg Svendborg Som det bl.a. fremgår af tabellen er rejserelationerne fra zone 34 således at 15 kunder rejser helt til zone 1. Rejsen passerer flere zoner igennem flere r, dette vil sige at kunderne rejser igennem zone 22 til zone 10 og i det at zonerne er placeret i forskellige r og derfor har udgiften for den del af strækningen der er indenfor grænsen, skal n derfor have en del af indtægten. Den gennemsnitlige indtægt for påstigere de regionale busser er 21,28 kr. og den gennemsnitlige rejselængde er 3,54zone. Det giver dermed en gennemsnitlige indtægt pr. zone pr. påstiger på 6,01 kr. Ved at vende tilbage til eksemplet foroven betyder det at hver zone som de 15 kunder passerer, skal have en indtægt på 6,01 kr.. Rejserelationerne på rute er fremstillet i tabellen forneden også kaldt OD-Matrice (data: Nov2008): Fra Zone / Til zone Odense FM Nyborg Svendborg Total påstiger pr. zone Procentfordeling påstiger/zone 10,9 11,9 14,1 13,4 14,2 14,5 0,0 12,0 0,0 9,0 7

8 Det bemærkes, at zone 23 og 33 ikke er medtaget, da de hører til rute 162 og i øvrigt fortsat betjenes af ruten mellem Svendborg og Nyborg. I det der er tale om periodekort, er det ikke muligt at opdele OD-Matricen i hverdage, lørdag og søndag og retning. I den forbindelse er der set nærmere på registrerede passagertal for rute , her fremgår det at ca. 67 % af alle registreringer er på hverdage, ca. 22% på lørdage og 11% på søndage. Det samlede registrerede passagertal i billetsystemet er /år. Erfaringsmæssigt skal tallet yderligere kalibreres opad med 33 % for regionale, hvor de 33 % er et erfaringstal, der er fremkommet ved at sammenligne manuelle tællinger med billetsystemets data. Forskellen skyldes at det ikke rejsehjemler, der omfattes af billetsystemet (fx Bus&Tog) samt andre unøjagtigheder i billetdata. Med denne kalibrering vurderes et eksisterende passagerunderlag på ca passager svarende til en indtægt ca. 9,5 mio./år (21.28 kr./påstiger), i overensstemmelse med COWIs tal fra den regionale statusrapport. Givet den procentuelle dagtypefordeling, vurderes indtægten pr. dagtype til: Indtægt - hverdage: ca. 6,4 mio./år Indtægt lørdag: ca. 2,1 mio./år Indtægt søndag: ca. 1 mio./år Der er yderligere muligt at opdele indtægterne pr. time ud fra en procentfordeling af det samlede passagertal på baggrund af de analyser, der tidligere foretaget ud fra et repræsentativt udsnit af data. Eksempel: Hverdage Tidsrum Gns. påstiger Procentfordeling Ca. indtægt i kr./år kl ,3 0,2% kl ,9 2,0% kl ,5 6,4% kl ,2 16,9% kl ,4 6,0% kl ,4 4,3% kl ,4 3,6% kl ,9 4,6% kl ,8 7,1% kl ,7 8,9% kl ,2 10,4% kl ,1 10,4% kl ,2 8,3% kl ,2 3,5% kl ,3 2,2% kl ,7 1,9% kl ,2 1,7% kl ,2 1,2% kl ,9 0,3% kl ,9 0,4% kl ,7 0,1% ,4 100,0% Det samlede gennemsnitlige dagtypefordelte påstigningstal på en hverdag er 1215, heraf er 78 passager mellem kl. 6-7 som svarer til 6,4%. Tidligere kunne der konkluderes at indtægten på hverdage er ca. 6,4 mio./år, det vil sige at 6,4% af 6,4 mio./år svarer til en indtægt på ca kr./år mellem kl Af OD-matricen fremgår en procentfordeling af påstigere/zone som skal bruges til at fordele de ca kr./år der vurderes i indtægter fra

9 Nu er det muligt at anskueliggøre indtægtsfordelingen pr. time pr. zone pr. dagtype pr. år, gengivet i tabellerne på omstående sider. Beregningerne skal tages med alle forbehold idet FynBus ingen empiri har for at vurdere, hvor stort et passagerfrafald der opstår som følge af at betjeningen falder bort i dele af døgnet eller frekvensen ændres. Det afhænger helt af i hvilket omfang brugerne kan vælge andet transportmiddel og det kan nogen naturligvis. I det ene beskrevne scenarium køres 2 afgange/time mellem Odense og Ørbæk og 1 afgang/time mellem Ørbæk og Svendborg i tidsrummet ca. 6-9 og på hverdage. Forudsætningsvis vurderes, at det vil medføre at % af indtægterne i tidsrummet vil være tilbage. I det andet scenarium køres 1 afgang pr. time i tidsrummet mellem 6 og 18. Her vurderes forudsætningsvis, at det vil medføre % af indtægterne vil være tilbage. 9

10 Hverdage Ca. indtægter kr./år - timefordelt Odense FM Nyborg Svendborg Sum Zone 1 Zone 10 Zone 39 Sum Zone 38 Zone 37 Zone 22 Sum Zone 34 Zone 3 I alt kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl

11 Ca. indtægter kr./år - timefordelt Lørdag Odense FM Nyborg Svendborg Sum Zone 1 Zone 10 Zone 39 Sum Zone 38 Zone 37 Zone 22 Sum Zone 34 Zone 3 kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl I alt

12 Søndag Ca. indtægter kr./år - timefordelt Odense FM Nyborg Svendborg Sum Zone 1 Zone 10 Zone 39 Sum Zone 38 Zone 37 Zone 22 Sum Zone 34 Zone 3 I alt kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl