Bilag 6a. Budgetopfølgning Samlet oversigt, drift Budgetændringer Nr. Udvalg Status 3. FR Undervisningsudvalget

Transkript

1 Bilag 6a. Budgetopfølgning Samlet oversigt, drift Drift Budgetændringer Kommentarer Nr. Udvalg Status 3. FR Undervisningsudvalget 1 UU Relokering af gadepiloter (indgår delvist også på Magistraten) Implementeret Gadepiloterne er flyttet til Rådhuset. 2 UU PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler (sammenhæng med forslag under Børneudvalget) Implementeret De 2 enheder er sammenlagt. Familie- og Ungerådgivningen er flyttet til samme bygning som PPR. Ny fælles leder er tiltrådt pr. 1. maj UU 11 UU Harmonisering af åbningstid SFO til kl om fredagen Fælles tilbud for alle klubbørn med digitaliseret fremmøde og justering af takster Implementeret Åbningstiden er nedsat fra 1. august Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 14 UU 17 UU Folkeskolereform: (model B4: bevarelse af forhøjet undervisningstimetal, 75 pct. pædagoger i indskolingen og forøgelse af ugentlig undervisningstid med 2,6 lektioner), inkl. moderniseringsaftale Nedsættelse af SFO takst (med 100 kr.) Igangsat Implementeret Status jf. sager på Undervisningsudvalgets møde den 13. januar, 20. januar, 3. februar, 3. marts, 10. marts, 24. marts, 31. marts, 28. april, 5. maj, 2. juni, 18. august, 25. august og 22. september Taksten er nedsat fra 1. august 2014 i forbindelse med folkeskolereformen. 21 UU Busordning i SFO 913 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 23 UU Nedsættelse af klub takst (med 100 kr.) Implementeret Taksten er nedsat fra 1. august 2014 i forbindelse med folkeskolereformen. 24 UU Implementering af folkeskolereformen: Midler til digitalisering og muligheder for motion og bevægelse Igangsat Status jf. sager på Undervisningsudvalgets møde den 13. januar, 20. januar, 3. februar, 3. marts, 10. marts, 24. marts, 31. marts, 28. april, 5. maj, 2. juni, 18. august, 25. august og 22. september 2014.

2 25 UU Sommerundervisning 250 Implementeret 26 UU Normering af ungdomsklubber 33 UU Digitalt elevhandleplans- og evalueringssystem Sundhed-og Omsorgsudvalget Rammer for sommerundervisning 2014 godkendt af Undervisningsudvalget den 3. februar 2014 og evaluering forelagt Undervisningsudvalget den 15. september Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding Igangsat Undervisningsudvalget tiltrådte den 2. juni 2014 køb af system. 36 SOU Helhed og sammenhængende borgerforløb på ældreområdet - De forbundne kar" Implementeret Effektiviseringsmålet er realiseret indenfor rammen i 2014 i overensstemmelse med punktet. Der fremsættes derfor ingen nærmere statussag. Forvaltningen vil følge op på udmøntning i kommende forventede regnskaber. 37 SOU Partnerskab med lokale aktører på sundhedsområdet Implementeret Effektiviseringsmålet er realiseret indenfor rammen i overensstemmelse med punktet. Der fremsættes derfor ingen nærmere statussag 38 SOU Opfølgning på tværgående forebyggelsesindsats Igangsat Statussag forventes 17/11. Indgår desuden i 3. FR. Effektiviseringen vedrørende budget 2014 løses indenfor rammerne af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Yderligere effektiviseringer fsva. budget 2015 skal identificeres på øvrige områder. Det er dog forventningen, at en større andel af effektiviseringen skal findes på området for aktivitetsbestemt medfinansiering, som ikke er en serviceudgift, men en overførelsesudgift. Da projektet og den forventede effektivisering blev beregnet var den aktivitetsbestemte medfinansiering en del af serviceudgifterne.

3 39 SOU Opfølgning på KORA-rapport Implementeret 40 SOU 41 SOU 41 SOU Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboer- og brugerbetaling Omlægning af selvkørende støvsugere til frivillig ordning, Omlægning af selvkørende støvsugere til frivillig ordning, (serviceudgift) Implementeret Implementeret Implementeret Effektiviseringsmålet er realiseret indenfor rammen i overensstemmelse med punktet. Der fremsættes derfor ingen nærmere statussag Udvalgsbehandles i SOU og SU 17. november Bevillingsmæssige konsekvenser indgår i 3. FR En merindtægt på 8,6 mio. kr. på overførselsområdet tillægsbevilges kassen, mens der på servicerammen er en merudgift til konsulentydelser. Ordning omlagt til frivillighed. Sag fremlægges såfremt der ses at være behov for justeringer i ordningen. Ordning omlagt til frivillighed. Sag fremlægges såfremt der ses at være behov for justeringer i ordningen. 43 SOU Mindreforbrug på meraktivitetspuljen, dagcenter Implementeret Teknisk implementeret med budget14 Fortsat udvikling af Træning Til Indgår i arbejdet i regi af budget 2015 med udvikling af den 44 SOU Implementeret Hverdagen (TTH) til alle rehabiliterende tankegang. 45 SOU Befordring - fælles løsninger Implementeret Sag for SOU 27/10 pnkt Udmøntning er sket i 3. FR. 46 SOU Borgeren i centrum i forbindelse med forebyggelsesog genoptræningstilbud Implementeret Effektiviseringsmålet er realiseret indenfor rammen i overensstemmelse med punktet. Der fremsættes derfor ingen nærmere statussag 47 SOU Kvalitet i madtilbuddet Implementeret Teknisk implementeret med budget14

4 48 SOU De private leverandørers rolle i træningsydelser Igangsat Implementeringssag fremsat for SOU 28/4 pkt. 41. Der er indgået aftale med to private leverandører om deltagelse i pilotprojektet. Pilotprojekterne er startet op. 49 SOU Omstilling og ny velfærd Ikke igangsat Omlagt ifm. budget2015-vedtagelsen Forebyggelse og Bygger videre på indsats fra 2013 jf. sag af 28/4-14. Årlig statussag 54 SOU sundhedsfremme til socialt Implementeret fremlægges primo året og ikke oktober, som tidligere oplyst. udsatte 56 SOU Styrket forebyggende indsats overfor småtspisende ældre Implementeret Bygger videre på indsats fra 2013 jf. sag af 28/4-14. Årlig statussag fremlægges primo året og ikke oktober, som tidligere oplyst. 59 SOU Opfølgning på udviklingen af de lokale sundhedsvæsen i Frederiksberg Kommune 500 Igangsat Indgår som tema i udvalgets studietur vedr. lokalt sundhedsvæsen 61 SOU Forebyggelsespakker med særligt fokus på forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed Igangsat Bygger videre på indsats fra 2013 jf. sag af 28/4-14. Årlig statussag fremlægges primo året og ikke november, som tidligere oplyst. 62 SOU Frivilligområdet ( 79) løftes med halvdelen af besparelse på meraktivitetspuljen 500 Implementeret Sag for SOU 18/8 pkt. 77 og statussag forventes 24/ SOU Indkøbskørselsordning Implementeret Sag fremlagt for SOU 31/3 pkt. 31.

5 Kultur- og Fritidsudvalget 67 KFU 68 KFU 73 KFU 76 KFU Samling af aktiviteter på Bernhard Bangs Alle Samtænkning af driften mellem Frederiksberg Svømmehal og Damsøbadet Igangsat Igangsat Effektivisering af samarbejdet mellem biblioteket og skolebibliotekerne Ikke igangsat Projektet er først i 2016 Aktiviteter i forbindelse med Det blå Hus og biblioteket på Danasvej Implementeret 78 KFU Aveny Implementeret Udmøntet i budgetudmelding 80 KFU Støtte til handicap idræt Implementeret Udmøntet i budgetudmelding Fast tilskud til 81 KFU Idrætsforeningen Kæmperne Implementeret Udmøntet i budgetudmelding IFK (IFK.98) Ombygningen af lokalerne på Bernhard Bangs Allé er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, hvorfor effektiviseringen ikke vil kunne indhentes i Forvaltningen vurderer fortsat, at den ved tilbagehold på øvrige konti vil kunne indhentes i udvalgets samlede regnskab. Den planlagte samtænkning af driften kan ikke realiseres i jf. sag til KFU d. 31. marts. Forvaltningen vurderer fortsat,at effektiviseringen vil kunne indhentes gennem tilbagehold på udvalgets øvrige konti. Sammen med svømmehallens ledelse følger man fortsat udviklingen tæt. Filmværkstedsaktiviteterne fortsætter med stigende aktivitet i efterårssæsonen, godt 60 børn deltager på 5 hold. Musikhøjskolen og biblioteket er i en fortsat dialog omkring videreudvikling af projektet

6 Børneudvalget 85 BU 86 BU 87 BU 88 BU Sprogstimulering af tosprogede førskolebørn - tilpasning til faktisk forbrug PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler (sammenhæng med forslag under Undervisningsudvalget) Stordriftsfordele ved skovafdelinger på samme adresse (justering af skovtillæg) Tilpasning til faktisk fremmøde i udvidet åbningstid i daginstitutionen Nyelandsgården Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding Implementeret De 2 enheder er sammenlagt. Familie- og Ungerådgivningen er flyttet til samme bygning som PPR. Ny fælles leder er tiltrådt pr. 1. maj Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 89 BU Stordriftsfordele ved vækst i børnetallet Ikke igangsat Effektiviseringen er ikke mulig at hente, den forventede effekt er blevet omprioriteret i forbindelse med budget BU 96 BU Flere sagsbehandlere i familieafdelingen Styrkelse af Familierådgivningens åbne rådgivning Implementeret Sagsbehandlere ansat. 250 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding.

7 Socialudvalget 101 SU 102 SU 103 SU 104 SU Opsøgende indsats over for borgere på herberger og krisecentre Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboer- og brugerbetaling Videreførelse af søndagsåbent i Café Paraplyen Skærpet økonomifokus i visitationen Igangsat Igangsat Opsøgende medarbejder har besøgt de relevante borgere og herefter udarbejdet handleplan for ca. 95 procent af disse borgere. Status i øvrigt og opnåede effekter fremlægges til udvalgsbehandling i foråret 2015, idet effekten af arbejdet endnu ikke fremgår af forbruget i Udvalgsbehandles i SU og SOU 17. november Bevillingsmæssige konsekvenser indgår i 3. FR En merindtægt på 8,6 mio. kr. på overførselsområdet tillægsbevilges kassen, mens mens der på servicerammen er en merudgift til konsulentydelser Implementeret Budgetudvidelsen er indarbejdet i B Implementeret Effektiviseringskravet indgår i købsbudgetterne, og det skærpede fokus er indarbejdet i visitationspraksis. 105 SU Investering i faglighed (indgår delvist også på Magistraten) Igangsat Status på forslaget og det samlede tema omkring investering i faglighed er fremlagt og drøftet på Socialudvalget temamøde 2/ vedr. styring, effekt og økonomifokus i det sociale arbejde. Effektiviseringskravet er indgået i den samlede opfølgning ift. måltal på udvalgets ramme, jv. de forventede regnskaber. 106 SU Ny Velfærd Ikke igangsat Budgetreduktionen er indarbejdet i BF

8 108 SU Udvikling af nye tilbud (hjemløseplanen) Implementeret Udvalgsbehandlet 28. april Der er etableret et aktivitets- og jobtræningstilbud for socialt udsatte, som har sigte på at udvikle sig til en selvbærende socialøkonomisk virksomhed. Tilbuddet omfatter bl.a. forefaldende, praktiske opgaver (græsslåning, oprydning og bortskaffelse af affald samt cykelpleje). Herudover arbejdes der videre med etablering af alternative plejehjemspladser. 111 SU Rådighedsbeløb pensionister, samboende, hæves med 350 kr Implementeret Er udmeldt til sagsbehandlerne og indarbejdet i procedurer og beregninger 113 SU 117 SU 119 SU 120 SU Social bæredygtighed boligsocialt samarbejde med Lejerbo og FfB Kommunens rolle som aktør i civilsamfundet på socialområdet/sundheds- og omsorgsområdet Procesplan for evaluering og fornyelse af tværgående politikker Digitalisering for særligt udsatte borgere Igangsat Igangsat Udvalgsbehandlet 27. oktober Der er besluttet rammer og indsatser ift. det videre samarbejde omkring den socialt bæredygtige by. Retningslinjer for puljen er godkendt. Der skal forelægges en statusrapport for aktiviteterne foråret Implementeret Udvalgsbehandlet 5. maj Procesplanen er godkendt. 250 Implementeret Udvalgsbehandlet 2. juni Budgetmidlerne er afsat til konkrete aktiviteter i overensstemmelse med målgruppernes behov og i tæt dialog med tilbuddene. 126 SU Øget aktivitet på Flinten Implementeret Budgetudvidelsen er indarbejdet i B

9 By- og Miljøudvalget 128 BMU Samarbejde med Frederiksberg Forsyning om miljørådgivningen Igangsat Dialog i gang med Frederiksberg Forsyning 129 BMU 130 BMU Samarbejde mellem FGV og Frederiksberg renovation Produktivitetsstigning på krematoriet Implementeret Samarbejdet er etableret og besparelsen er udmøntet i budgettet Implementeret Merindtægten er indarbejdet i budgettet. 131 BMU Blomsterkummer Ikke igangsat Forventes udmøntet fra 2015 Driftsudviklingsprojekt (DUP) - Driftsudviklingsprojektet kører og effektiviseringen er udmøntet i 138 BMU læring via samarbejde med Implementeret budgettet. private 142 BMU Bynet Ikke igangsat Vedrører budget Effektiviseringer på busdrift skal koordineres med andre kommuner 155 BMU Frederiksberg busser Igangsat Implementeres sammen med buspakken pr. 14/ BMU Afledt drift på almene ungdomsboliger, Nordre Implementeret Beløbet er indarbejdet i budgettet. Fasanvej BMU Afledt drift på Ungdomsboliger på Betty Nansen Ikke igangsat Vedrører budget BMU 147 BMU Sektorplan og statusrapport for drift og vedligeholdelse af veje og parker, graffiti og renholdelse Opgradering af linje 18 til A- bus Implementeret Igangsat 148 BMU Øget frekvens på linje 6A Implementeret jf. sag 270 af 19/ BMU Pulje til forbedret kollektiv trafik Igangsat Implementeres pr. 14/ De afsatte midler til at videreføre serviceniveauet på graffiti og ekstrarenhold er udmøntet, idet indsatsen på området er videreført. Der er opnået tilslutning fra Københavns Kommune. Forventes implementeret i 2015

10 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 158 AUU Fremrykket indsats for borgere der modtager sygedagpenge Implementeret Der følges løbende op på de reviderede målsætninger på sygedagpengeområdet (såvel lange som korte sager) og afrapporteres fortsat kvartalsvist overfor Udvalget via sagerne om effektstyring på arbejdsmarkedsområdet, senest 17/ AUU Jobmuligheder for alle - investering i selvforsørgelse Implementeret Justering af forslag til B13 vedr. investering og effekt. Der følges løbende op på antallet af ledighedsydelsesmodtagere og afrapporteres kvartalsvist overfor udvalget (jf. ovenfor) 160 AUU Kontrol og opfølgning som led i effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Igangsat Igangsat tværgående arbejde i SSA om SAS-løsning mhp. styrkede analyse- og kontrolredskaber. Konkretisering af effektivisering afventer implementering af SAS-løsningen på arbejdsmarkedsområdet. 161 AUU Orientering om muligheder for at understøtte ungeindsatsen Implementeret Ansat fastholdelseskonsulent i ungecentret der arbejder med fastholdelse af unge i uddannelsessystemet, samarbejder med uddannelsesinstitutionerne mm. Der følges løbende op overfor Udvalget via ungeopfølgningssagerne, senest 17/ AUU Orientering om muligheder for at understøtte ældrepolitikken på arbejdsmarkedsområdet Implementeret Konkrete indsatser er planlagt og informationsmateriale udarbejdet. Projekt plus 50 er opstartet, der er et projekt der skal hjælpe ledige akademikere over 50 år i job 166 AUU Indsats for ældre førtidspensionister Implementeret Medarbejder er ansat i virksomhedsteamet (start 1/12) vedr. fastholdelse af ældre på arbejdsmarkedet, vejledning af ældre ift. konkrete jobåbninger, løntilskud til førtidspensionister over 50 år mm.

11 Magistraten 172 MAG Relokalisering af gadepiloter (indgår delvist også på Implementeret Gadepiloterne er flyttet til Rådhuset. Undervisningsudvalget) 173 MAG Moderniseringsaftalen - beskæftigelsesindsats Implementeret Udmøntet i budgetudmeldingen til institutionen 174 MAG Facility Management Igangsat Vedrører budget MAG Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Igangsat Ved 3. FR. er MAGs andel af den samlede effektivisering udmøntet ved at fjerne administrative medarbejderes fri indtil kl på grundlovsdag. Effektiviseringen udgør 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. i Den resterende effektivisering udmøntes senere via tiltag på de øvrige udvalg. 184 MAG Handlingsplan for udbud, netto, inkl. udvidelse med 750 t. kr. til at sikre realiseringen Igangsat Ved 3.FR forventedes i forbindelse med Udbudspuljen udmøntet effekter svarende til 2,4 mio. kr. samt overført måltal fra digitaliseringsplanen på 0,3 mio. kr. På baggrund af de gennemførte udbud af bl.a. telefoni, planteservice, frugt, pcindkøb m.fl. realiseredes effekter i størrelsesorden 1,7 mio. kr., idet det bemærkes, at kun et halvt års effekt for telefoni-aftalen i 2014 svarende til 0,6 mio kr. er medtaget i de realiserede effekter. Revision af kontrakt vedr. ledsagerordning medførte grundet nødvendigt leverandørskift en nedskrivning af Udbudspuljen svarende til 0,2 mio. kr., hvilket minimerede den samlede effekt af de udmøntede udbudsforretninger ved 3.FR, der ellers ville have beløbet sig til 1,9 mio. kr. Som følge af de udmøntede 1,7 mio. kr. er der en manko svarende til 1,0 mio. kr. ved 3.FR. Denne manko forventes delvist minimeret efter 3.FR svarende til 0,2 mio. kr.. Dette gennem tilvejebringelse af en ny aftale i forbindelse med elektricitet, som giver kommunen en økonomisk effekt i MAG Tværgående funktioner på brandstation Ikke igangsat

12 188 MAG Effektiv administration Igangsat Ved 3. FR. er for budget 2015 udmøntet 2,3 mio. kr. vedrørende effektiv administration. Heraf er 0,7 mio. kr. udmøntet via fællesudgifter, 1,0 mio. kr. er fordelt efter administrative lønudgifter hvoraf MAGs andel udgør 0,8 mio. kr. mens det for de øvrige udvalg fordeles på de decentrale enheders administration. I budget 2015 udmøntes 0,6 mio. kr. vedrørende grundlovsdag. Dermed er hele effektiviseringen for budget 2015 udmøntet, mens der fortsat er en uudmøntet effektivisering på 5,8 mio. kr. i 2016 og 8,5 mio. kr. i MAG Hjemløseplanen (overførsel finansieres af usikkerhedspulje) Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 190 MAG Digitaliseringsplan Igangsat 195 MAG Afskaffelse af borgmesterbilen Implementeret De fleste projekter er planmæssig under implementering. Der er en række udefrakommende forhold særligt ift. de fælleskommunale og fællesoffentlige projekter som 'Brud med monopolsystemer' og 'Grunddata' som har betydning for kommunens tidsplan og implementering. Dette følges tæt i implementeringen. Ligeledes er en række udgifter, som var forudsat i 2014, udsat til 2015, hvorfor anlægsbeløb søges overført. Et enkelt projekt vedr. digitalledelse er udgået. Den tilhørende effektivisering er indarbejdet i budget Budget beslutningen er blevet implementeret. I forbindelse med godkendelsen af 1. FR. blev der truffet en anden beslutning vedrørende anvendelse af bilen.