Budgetopfølgning Samlet oversigt Drift Nr. Udvalg Status 2. FR Undervisningsudvalget

Transkript

1 Budgetopfølgning Samlet oversigt Drift Budgetændringer Kommentarer Nr. Udvalg Status 2. FR Undervisningsudvalget 1 UU Relokering af gadepiloter (indgår delvist også på Magistraten) Implementeret Gadepiloterne er flyttet til Rådhuset. 2 UU PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler (sammenhæng med forslag under Børneudvalget) De 2 enheder er sammenlagt. Familie- og Ungerådgivningen er flyttet til samme bygning som PPR. Ny fælles leder er tiltrådt pr. 1. maj Implementeret 10 UU Harmonisering af åbningstid SFO til kl om fredagen Implementeret Åbningstiden er nedsat fra 1. august UU Fælles tilbud for alle klubbørn med digitaliseret fremmøde og justering af takster Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 14 UU Folkeskolereform: (model B4: bevarelse af forhøjet undervisningstimetal, 75 pct. pædagoger i indskolingen og forøgelse af ugentligt undervisningstid med 2,6 lektioner), inkl. moderniseringsaftale 17 UU Nedsættelse af SFO takst (med 100 kr.) 21 UU Busordning i SFO 23 UU Nedsættelse af klub takst (med 100 kr.) 24 UU Implementering af folkeskolereformen: Midler til digitalisering og muligheder for motion og bevægelse 25 UU Sommerundervisning Igangsat Implementeret Status jf. sager på Undervisningsudvalgets møde den 13. januar, 20. januar, 3. februar, 3. marts, 10. marts, 24. marts, 31. marts, 28. april, 5. maj og 2. juni Taksten er nedsat fra 1. august 2014 i forbindelse med folkeskolereformen. 913 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding Implementeret Igangsat Taksten er nedsat fra 1. august 2014 i forbindelse med folkeskolereformen. Status jf. sager på Undervisningsudvalgets møde den 13. januar, 20. januar, 3. februar, 3. marts, 10. marts, 24. marts, 31. marts, 28. april, 5. maj og 2. juni Rammer for sommerundervisning 2014 godkendt af Undervisningsudvalget den 3. februar Implementeret 26 UU Normering af ungdomsklubber Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 33 UU Digitalt elevhandleplans- og evalueringssystem Igangsat Undervisningsudvalget tiltrådte den 2. juni 2014 køb af system.

2 Sundhed-og Omsorgsudvalget 36 SOU Helhed og sammenhængende borgerforløb på ældreområdet - De forbundne kar" 37 SOU Partnerskab med lokale aktører på sundhedsområdet 38 SOU Opfølgning på tværgående forebyggelsesindsats 39 SOU Opfølgning på KORA-rapport Igangsat Analyse fremlagt for SOU 2. juni (pkt. 62) Igangsat Igangsat Igangsat 40 SOU Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboer- og brugerbetaling Igangsat 41 SOU Omlægning af selvkørende støvsugere til frivillig ordning, Implementeret 41 SOU Omlægning af selvkørende støvsugere til frivillig ordning, (serviceudgift) Implementeret 43 SOU Mindreforbrug på meraktivitetspuljen, dagcenter Der arbejdes fortsat med at indgå partnerskaber og få adgang til data. Sag rykket til 2. halvår 2014 pga. datatekniske udfordringer. Handleplan fortsat under udarbejdelse. Sag for SOU september/oktober pga. pågående kvalitetssikringarbejde af udkast til model. Plan for implementering under udarbejdelse. Implementeringssag for SOU forventes 2. halvår 2014 pga. behov for nærmere analyser. Resultat af BDO rapport foreligger og skal vurderes ift. evt. fremtidige ændringer af praksis. Sag forventes september /oktober. Ordning omlagt til frivillighed. Sag fremlægges såfremt der ses at være behov for justeringer i ordningen. Ordning omlagt til frivillighed. Sag fremlægges såfremt der ses at være behov for justeringer i ordningen Implementeret Teknisk implementeret med budget14 44 SOU Fortsat udvikling af Træning Til Hverdagen (TTH) til alle Igangsat Sag fremlagt for SOU 28/4 pkt SOU Befordring - fælles løsninger Analyse under udarbejdelse. Sag på SOU forventes 2. halvår Igangsat pga. behov for nærmere afdækning. 46 SOU Borgeren i centrum i forbindelse med forebyggelsesog genoptræningstilbud Igangsat Implementering igangsat. Sag for SOU forventes 2. halvår SOU Kvalitet i madtilbuddet Implementeret Teknisk implementeret med budget14 48 SOU De private leverandørers rolle i træningsydelser Implementeringssag fremsat for SOU 28/4 pkt. 41. Der er indgået aftale med to private leverandører om deltagelse i pilotprojektet Igangsat Pilotprojekterne er startet op. 49 SOU Omstilling og ny velfærd Igangsat Indgår i budget 2015

3 54 SOU Forebyggelse og sundhedsfremme til socialt udsatte Implementeret Bygger videre på indsats fra Statussag for SOU forventes i oktober. 56 SOU Styrket forebyggende indsats overfor småtspisende ældre 59 SOU Opfølgning på udviklingen af de lokale sundhedsvæsen i Frederiksberg Kommune 61 SOU Forebyggelsespakker med særligt fokus på forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed 62 SOU Frivilligområdet ( 79) løftes med halvdelen af besparelse på meraktivitetspuljen Implementeret Bygger videre på indsats fra Statussag for SOU forventes i oktober. 500 Igangsat Forslag til analyseproces mv. fremlægges 2. halvår Igangsat Er under implementering. Sag for SOU forventes i november. Fremlæggelse udskudt til 2. halvår 2014 pga. at besparelsen indgik i handlingsplaner i FR. 500 Implementeret 64 SOU Indkøbskørselsordning Implementeret Sag fremlagt for SOU 31/3 pkt. 31. Kultur- og Fritidsudvalget 67 KFU Samling af aktiviteter på Bernhard Bangs Alle 68 KFU Samtænkning af driften mellem Frederiksberg Svømmehal og Damsøbadet Igangsat Igangsat 73 KFU Effektivisering af samarbejdet mellem biblioteket og skolebibliotekerne Ikke igangsat Projektet er først i KFU Aktiviteter i forbindelse med Det blå Hus og biblioteket på Danasvej Igangsat 78 KFU Aveny Implementeret Udmøntet i budgetudmelding 80 KFU Støtte til handicap idræt Implementeret Udmøntet i budgetudmelding 81 KFU Fast tilskud til Idrætsforeningen Kæmperne IFK (IFK.98) Implementeret Udmøntet i budgetudmelding Ombygningen af lokalerne på Bernhard Bangs Alle er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, hvorfor effektivise- ringen ikke vil kunne indhentes i Forvaltningen følger udviklingen nøje og vurderer umiddelbart, at den ved tilbagehold på øvrige konti vil kunne indhentes i udvalgets samlede regnskab. Den planlagte samtænkning af driften vurderes p.t. ikke realisabel, jf. sag til KFU d. 31. marts. Den planlagte effektivisering kan efter forvaltningens umiddelbare vurdering indhentes gennem tilbagehold på udvalgets øvrige konti. Sammen med svømmehallens ledelse vil forvaltningen følge udviklingen tæt. Pengene er udmøntet til Musikhøjskolen. Der er etableret et filmværksted i lokalerne på Danasvej og igangsat 4 hold i foråret Der er stor efter-spørgsel på aktiviteterne. Der forventes forelagt en sag om den videre udvik-ling efter sommerferien.

4 Børneudvalget 85 BU Sprogstimulering af tosprogede førskolebørn - tilpasning til faktisk forbrug Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 86 BU PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler (sammenhæng med forslag under Undervisningsudvalget) Igangsat 87 BU Stordriftsfordele ved skovafdelinger på samme adresse (justering af skovtillæg) De 2 enheder er sammenlagt. Familie- og Ungerådgivningen er flyttet til samme bygning som PPR. Ny fælles leder er tiltrådt pr. 1. maj Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 88 BU Tilpasning til faktisk fremmøde i udvidet åbningstid i daginstitutionen Nyelandsgården Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 89 BU Stordriftsfordele ved vækst i børnetallet Ikke igangsat Indarbejdes i budgetforslag for BU Flere sagsbehandlere i familieafdelingen Igangsat Sagsbehandlere ansat. 96 BU Styrkelse af Familierådgivningens åbne rådgivning 250 Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding.

5 Socialudvalget 101 SU 102 SU 103 SU 104 SU Opsøgende indsats over for borgere på herberger og krisecentre Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboer- og brugerbetaling Videreførelse af søndagsåbent i Café Paraplyen Skærpet økonomifokus i visitationen Igangsat Opsøgende medarbejder ansat pr. 1. april Forventes fremlagt sag til SU ultimo 2014 omkring status og opnåede effekter Igangsat Afholdt internt undervisningsforløb for sagsbehandlere maj Implementeret Beslutningen udmeldt til tilbuddet Implementeret Effektiviseringskravet indgår i købsbudgetterne, og det skærpede fokus er indarbejdet i visitationspraksis. 105 SU Investering i faglighed (indgår delvist også på Magistraten) Igangsat Pædagogisk konsulent ansat 1. april Fremlægger sag til SU 18/8 med status og plan for fremtiden 106 SU Ny Velfærd Ikke igangsat Indarbejdet i BF SU Udvikling af nye tilbud (hjemløseplanen) Igangsat Udvalgsbehandlet 28. april Der er etableret et aktivitets- og jobtræningstilbud for socialt udsatte, som har sigte på at udvikle sig til en selvbærende socialøkonomisk virksomhed. Tilbuddet omfatter bl.a. forefaldende, praktiske opgaver (græsslåning, oprydning og bortskaffelse af affald samt cykelpleje). Herudover arbejdes der videre med etablering af alternative plejehjemspladser. 111 SU Rådighedsbeløb pensionister, samboende, hæves med 350 kr Implementeret Er udmeldt til sagsbehandlerne og indarbejdet i procedurer og beregninger 113 SU 117 SU 119 SU 120 SU Social bæredygtighed boligsocialt samarbejde med Lejerbo og FfB Kommunens rolle som aktør i civilsamfundet på socialområdet/sundheds- og omsorgsområdet Procesplan for evaluering og fornyelse af tværgående politikker Digitalisering for særligt udsatte borgere Igangsat Igangsat Udvalgsbehandlet 31. marts Implementeringsplanen er godkendt og samarbejdet er startet op. Der fremlægges statussag i 3. kvartal Udvalgsbehandlet 26. maj De afsatte budgetmidler bruges til at etablere en pulje til samskabelsesprojekter. Retningslinjer for puljen fremlægges for udvalgene august Igangsat Udvalgsbehandlet 5. maj Procesplanen er godkendt. 250 Igangsat Udvalgsbehandlet 2. juni Budgetmidlerne er afsat til konkrete aktiviteter i overensstemmelse med målgruppernes behov og i tæt dialog med tilbuddene. 126 SU Øget aktivitet på Flinten Implementeret Beslutningen udmeldt til tilbuddet.

6 By- og Miljøudvalget 128 BMU Samarbejde med Frederiksberg Forsyning om miljørådgivningen Igangsat Dialog i gang med Frederiksberg Forsyning 129 BMU Samarbejde mellem FGV og Frederiksberg renovation Implementeret Samarbejdet er etableret og besparelsen er udmøntet i budgettet. 130 BMU Produktivitetsstigning på krematoriet Implementeret Merindtægten er indarbejdet i budgettet. 131 BMU Blomsterkummer Ikke igangsat Er endnu ikke udmøntet. 138 BMU Driftsudviklingsprojekt (DUP) - læring via samarbejde med Driftsudviklingsprojektet kører og effektiviseringen er udmøntet i private Implementeret budgettet. 142 BMU Bynet 2018 Vedrører budget Effektiviseringer på busdrift skal Ikke igangsat koordineres med andre kommuner 155 BMU Frederiksberg busser Igangsat Forhandlingerne pågår i regi af Movia 132 BMU Afledt drift på almene ungdomsboliger, Nordre Fasanvej Implementeret Beløbet er indarbejdet i budgettet. 133 BMU Afledt drift på Ungdomsboliger på Betty Nansen Ikke igangsat Vedrører budget BMU Sektorplan og statusrapport for drift og vedligeholdelse af veje og parker, graffiti og renholdelse 147 BMU Opgradering af linje 18 til A- bus Implementeret De afsatte midler til at videreføre serviceniveauet på graffiti og ekstrarenhold er udmøntet, idet indsatsen på området er videreført. Der er endnu ikke opnået tilslutning fra de øvrige kommuner. Der pågår fortsat forhandlinger. Punktet forventes gennemført fra marts Ikke igangsat 148 BMU Øget frekvens på linje 6A Implementeret jf. sag 270 af 19/ BMU Pulje til forbedret kollektiv trafik Igangsat Tiltrådt i KB inden sommerferien - under implementering

7 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 158 AUU Fremrykket indsats for borgere der modtager sygedagpenge 159 AUU Jobmuligheder for alle - investering i selvforsørgelse Implementeret Implementeret 160 AUU Kontrol og opfølgning som led i effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Igangsat 161 AUU Orientering om muligheder for at understøtte ungeindsatsen 162 AUU Orientering om muligheder for at understøtte ældrepolitikken på arbejdsmarkedsområdet 166 AUU Indsats for ældre førtidspensionister Igangsat Igangsat Igangsat Der følges løbende op på de reviderede målsætninger på sygedagpengeområdet (såvel lange som korte sager) og afrapporteres fortsat kvartalsvist overfor Udvalget via sagerne om effektstyring på arbejdsmarkedsområdet, senest 17/ Justering af forslag til B13 vedr. investering og effekt. Der følges løbende op på antallet af ledighedsydelsesmodtagere og afrapporteres kvartalsvist overfor Udvalget (jf. ovenfor) Igangsat tværgående arbejde i SSA om SAS-løsning mhp. Styrkede analyse- og kontrolredskaber. Konkretisering af effektivisering afventer implementering af SAS-løsningen på arbejdsmarkedsområdet. Ansat fastholdelseskonsulent i ungecentret der arbejder med fastholdelse af unge i uddannelsessystemet, samarbejder med uddannelsesinstitutionerne mm. Der følges løbende op overfor Udvalget via ungeopfølgningssagerne, senest 17/ Indsatsen er planlagt og påbegyndes august med ekstra indsats ift. afdækning af muligheder og barrierer for seniorer på arbejdsmarkedet. Endvidere udarbejdes informationsmateriale og etableres kontakt til relaterede indsatser i civilsamfundet. Sideløbende etableres en kontinuerlig drift af indsatsen. Screenings- og motivationsindsats påbegyndes i august via konkret projektindsats, hvorefter egentlig drift implementeres.

8 Magistraten 172 MAG Relokalisering af gadepiloter (indgår delvist også på Undervisningsudvalget) Implementeret Gadepiloterne er flyttet til Rådhuset. 173 MAG Moderniseringsaftalen - beskæftigelsesindsats Implementeret Udmøntet i budgetudmeldingen til institutionen 174 MAG Facility Management Igangsat Vedrører budget MAG Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Igangsat Igangsættes efteråret MAG Handlingsplan for udbud, netto, inkl. udvidelse med 750 t. kr. til at sikre realiseringen 187 MAG Tværgående funktioner på brandstation Igangsat Måltallet for Udbudspuljen er gennem de seneste år gradvist blevet forøget, senest for 2014 med en måltalsforøgelse på 3,25 mio. kr. (netto). Nævnte beløb skal ses i forhold til, at der overordnet set egner sig et billede af en underudmøntning på 4,5 mio. kr., hvoraf 2,8 mio. kr. indgik ved 1. FR, og 1,7 mio. kr. indgår i 2. FR. Det har således ikke været muligt at realisere måltalsforøgelsen på de godt 3 mio. kr., mens forudsætningerne for at realisere det fulde måltal for det oprindeligt fastsatte måltal har ændret sig således, at der her er en manko på godt én mio. kr. Der er endnu ikke fundet en permanent løsning på effektiviseringsforslaget. Indtil en løsning er på plads vil effekten blive udmøntet via generel tilbagehold på de øvrige udgifter Ikke igangsat 188 MAG Effektiv administration Igangsat Vedrører budget MAG Hjemløseplanen (overførsel finansieres af usikkerhedspulje) Implementeret Indarbejdet ved budgetudmelding. 190 MAG Digitaliseringsplan Igangsat Indgår blandt andet i samlet sag om tryghed på SOU og SU 195 MAG Afskaffelse af borgmesterbilen Implementeret Budget beslutningen er blevet implementeret. I forbindelse med godkendelsen af 1. FR. blev der truffet en anden beslutning vedrørende anvendelse af bilen.