Omprioriteringer til. budget
|
|
- Dorte Bonde
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 mprioriteringer til budget - 1
2 Indholdsfortegnelse: Udvidelser-drift: Center for Borgerservice 03 Jobcenteret 07 Center for undhed og msorg 11 Center for kole og Dagtilbud 14 Center for Plan, Kultur og Erhverv 16 Center for Teknik og Miljø 19 Center for Ejendomme og Intern ervice 23 Center for Administrativ ervice 27 eduktioner-drift: Center for Borgerservice 29 Center for ocial ervice 32 Center for undhed og msorg 35 Center for kole og Dagtilbud 37 Center for Teknik og Miljø 40 Center for Administrativ ervice 42 Direktion og ekretariater 44 Anlæg: Center for Borgerservice 47 Center for Plan, Kultur og Erhverv 49 Center for Teknik og Miljø 53 Center for Ejendomme og Intern ervice 58 Center for kole og Dagtilbud 60 Center for undhed og msorg 62 Center for ocial ervice 64 Center for Administrativ ervice 66 2
3 Udvidelser-drift Center for Borgerservice ene for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. versigt 1: for Center for Borgerservice nettodriftsudgifter (1.000 kr.) CB-01 Drift af åbent Bibliotek på mørum CB-02 Drift af åbent Bibliotek på Ølstykke CB-03 Driftsudgifter i forbindelse med Hjerneskadeområdet I alt Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) I de efterfølgende skemaer uddybes ene. 3
4 CB-01: Driftsudgifter i forbindelse med etablering af åbent bibliotek mørum Udvalg/Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: Kultur og Erhvervsudvalg Center for Borgerservice, Biblioteker Den 26. februar 2014 vedtog Byrådet at der til budgetforhandlingerne for vil foreligge et vedr. Ølstykke Bibliotek, dels om ansøgning af rådighedsbeløb på kr. som anlægsbevilling til etablering af åbent bibliotek samt en samlet afledt drift til både mørum og Ølstykke biblioteker på kr., eller kr. pr. år pr. bibliotek i og overslagsårene. Den øgede driftsudgift til mørum bibliotek blev i 2014 finansieret af overførsel fra Driftsudgifterne til mørum består af følgende dele: Øget udgift til el og varme grundet øget åbningstid på i alt kr. 1,5 times ekstra rengøring på hvert bibliotek om ugen (78 timer a 250 kr.) kr. Drift af Bibliotheca åbent bibliotek løsning mørum (1 x service aftale a kr.) kr kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk )
5 CB-02: Driftsudgifter i forbindelse med etablering af åbent bibliotek Ølstykke Udvalg/Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: Kultur og Erhvervsudvalg Center for Borgerservice, Biblioteker Den 26. februar 2014 vedtog Byrådet at der til budgetforhandlingerne for vil foreligge et vedrørende Ølstykke Bibliotek, dels om ansøgning af rådighedsbeløb på kr. som anlægsbevilling til etablering af åbent bibliotek samt en samlet afledt drift til både mørum og Ølstykke biblioteker på kr. eller kr. pr. år pr. bibliotek i og overslagsårene. Driftsudgifterne til Ølstykke består af følgende dele: Øget udgift til el og varme grundet øget åbningstid på i alt kr. 1,5 times ekstra rengøring på hvert bibliotek om ugen (78 timer a 250 kr.) kr. Drift af Bibliotheca åbent bibliotek løsning Ølstykke (1 x service aftale a kr.) kr kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk )
6 CB-03: Driftsudgifter i forbindelse med Hjerneskadeområdet Udvalg/Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: ocialudvalget Center for Borgerservice, Borgerkontakt Hjerneskadekoordinator for borgere med erhvervet hjerneskade Egedal Kommunes hjerneskadekoordinator er i dag ansat i en fuldtidsstilling, finansieret med kr. af Egedal Kommune og kr. af puljer fra et projekt i Ministeriet for undhed og orebyggelse. Projektet udløber ved udgangen af Derfor ansøges der om et tilsvarende beløb kr. som ministeriet tidligere har givet, således at Egedal Kommune fortsat har en fuldtidsnormering på området. mrådet for erhvervet hjerneskade er meget komplekst, da det ofte er en stor forandring for borgeren og borgerens pårørende. Indsatsen for at kunne sikre borgerens mestringsevne og førlighed mest muligt kræver en hurtig og koordinerende indsats. Til dette har Center for Borgerservice igennem en årrække fået udviklet en god og koordinerende indsats på tværs af centre og afdelinger i Egedal Kommune. Indsatsen styres med en fast tovholder i Egedal kommunes hjerneskadesamråd, således at de enkelte processer sikres. Beløb kr. kan specificeres således: ønudgift Uddannelse Øvrige personale aktiviteter Administrationsudgifter kr kr kr kr kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 0,5 0,5 0,5 0,5 6
7 - Jobcenteret ene for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. versigt 1: for Jobcenteret nettodriftsudgifter (1.000 kr.) JC-01: Udvidelse af virksomhedsindsatsen på sygedagpengeområdet s/ o JC-02: Udvidelse af indsatsen på fleksjob- og ledighedsydelsesområdet s/ o I alt Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ 7
8 JC-01: Udvidelse af virksomhedsindsatsen på sygedagpengeområdet Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: Jobcenter ygedagpenge iden kommunalreformen i 2007 har sygedagpengeområdet været i konstant udvikling. Det er samtidig et område, der personalemæssigt har været meget stabilt. Der har siden 2009 været stor fokus på fastholdelse og tidlig indsats. Det har blandt andet betydet, at Jobcenter Egedal er én af de kommuner, der klarer sig bedst i forhold til at have flest delvise raskmeldte borgere. Der er i gennemsnit 400 sygemeldte borgere hver den 1. i måneden. To tredjedele af disse borgere kommer fra arbejdsgivere. Heraf er to tredjedele sygemeldte på grund af stress, depression eller udbrændthed, svarende til 178 sygemeldte borgere. Cirka 15 procent af de sygemeldte borgere kommer fra Egedal Kommune som arbejdsplads. Den 1. juli 2014 træder den nye sygedagpengereformen i kraft. eformen træder i kraft af 2 omgange: Den 1. juli 2014 skal der tages stilling til den sygemeldtes situation allerede ved 5. måned (hvor det tidligere var ved 12 måned). Hvis det viser sig at den sygemeldte ikke kan få forlænget sine sygedagpenge efter 5. måned, skal sagen behandles på rehabiliteringsteamet og der skal tages stilling til et jobafklaringsforløb. Den 1. januar træder anden del af reformen i kraft. Det betyder bl.a. at alle sygemeldte borgere skal til samtale hver 4. sygeuge. Derudover skal den virksomhedsrettede indsats intensiveres, i form af flere virksomhedspraktikker. Erfaringen viser, at det er helt afgørende for indsatsen, at der sættes meget tidligt ind med samtaler og fastholdelse på arbejdspladsen således, at den sygemeldte bevarer kontakten med sin arbejdsplads og undgår en eventuel opsigelse. Ved at ansætte en fastholdelses- og virksomhedskonsulent kan der ske en yderligere fremrykning af indsatsen. Ansættelsen giver således Jobcenteret mulighed for at tage kontakt til den sygemeldte og dennes arbejdsgiver endnu tidligere. Kultur- og Erhvervsudvalget er på møde den 4. juni 2014 orienteret om ovenstående, og har i den forbindelse nævnt, at udvalget anser det for administrationens opgave at gøre opmærksom på områder, hvor der kan effektiviseres. Ved ansættelse af en fastholdelses- og virksomhedskonsulent forventes der et fald i udgifterne til sygedagpenge, ved forkortelse af sygeperioden. Nedbringes de sygemeldte borgeres ledighedsperiode med to uger svarer dette således til en besparelse på 1,552 mio. kr. Udgiften til en fastholdelses- og virksomhedskonsulent svarer til 0,5 mio. kr. pr. år. Drift udgift til løn: verførsel besparelse: I alt: 0,500 mio. kr. pr. år () -1,552 mio. kr. pr. år (o) -1,052 mio. kr. pr. år (s/o) kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb s / o mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ 8
9 JC-02: Udvidelse af indsatsen på fleksjob- og ledighedsydelsesområdet Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: Jobcenter leksjob og ledighedsydelse leksjob- og ledighedsydelsesområdet har de sidste 2 ½ år været gennem en omstillingsproces, hvor der via en genopretningsplan er arbejdet målrettet på at styrke indsatsen på området. mrådet består i dag af 1 fuldtidsmedarbejder og 1 medarbejder på 25 timer om ugen. Aktuelt er der ca. 300 borgere ansat i fleksjob og ca. 85 borgere der er ledige fleksjobbere. Udviklingen af borgere på fleksjob og ledighedsydelse har været nogenlunde konstant de seneste år, både såvel under høj- som lavkonjunktur. Det er forventeligt at antallet af fleksjobbere vil stige, i forbindelse med førtids- og fleksjobreformen januar 2013, hvor det blev muligt at etablere fleksjob ned til 2 timer pr. uge. Udgangspunktet er, at borgere på ledighedsydelse skal i fleksjob og ikke på førtidspension. mrådet for fleksjob er et komplekst lovområde, herunder den del der omfatter de ledige fleksjobvisiterede. Det er også et meget udgiftstungt område, idet udgifterne til ledighedsydelse efter 18 måneder alene påhviler kommunen. Af hensyn til såvel borgernes retssikkerhed som kommunens økonomi, er det derfor vigtigt, at det løbende sikres, at de borgere, der modtager ledighedsydelse, er arbejdsmarkedsparate. I forbindelse med førtids- og fleksjobreformen fra januar 2013 blev det muligt at ansætte fleksjobambassadører i kommunerne. Der har således siden 1. maj 2013 for statslige puljemidler, været ansat 2 fleksjobambassadører i Jobcentret. Begge er ansat i en projektperiode frem til årsskiftet 2014/15. Der har i denne periode været arbejdet målrettet med de ledige fleksjobbere. Der har været innovationsprojekt i samarbejde med Center for undhed og omsorg. Der er etableret Jobcafé. Der har været virksomhedsevent for at skabe jobåbninger for ledige fleksjobbere. Der er oprettet acebook gruppe og leks.nu på nettet, hvor de ledige fleksjobbere præsenterer sig selv og deres CV over for arbejdsgivere. De ledige fleksjobbere har således opnået kompetencer og ressourcer til at vende tilbage til arbejdsmarkedet i fleksjob, frem for at være passive ledige. Indsatsen har betydet, at der bl.a. er etableret 53 nye fleksjob i perioden maj 2013 februar Derudover viser det sig, at de fleksjobbere der er i fleksjob, har brug for en fastholdelsesindsats i deres ansættelser. De er på baggrund af deres helbredsmæssige situation samt situationen på arbejdsmarkedet meget sårbare. Det har således vist sig, at der er et meget stort flow mellem de borgere der er i fleksjob og de ledige fleksjobbere. Det betyder, at gruppen af ledige fleksjobbere desværre ikke er blevet tilsvarende mindre. Det er tanken at styrke indsatsen og fastholdelsesindsatsen overfor ledige fleksjobbere og ansatte fleksjobbere. Det kan ske ved at fortsætte og udvide samt intensivere de gode og effektive initiativer, der har været på området. Ved ansættelse af en jobkonsulent forventes det, at varigheden af de ledige fleksjobbere minimeres og de borgere der har brug for fastholdelse i deres ansættelser, vil bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Igennem ansættelsen forventes der en besparelse i udgifterne til borgere i fleksjob og på ledighedsydelse på 2,053 mio. kr. Udgiften til en jobkonsulent svarer til 0,5 mio. kr. pr. år. Drift udgift til løn: verførsel besparelse: I alt: 0,500 mio. kr. pr. år () -1,512 mio. kr. pr. år (o) -1,012 mio. kr. pr. år (s/o) 9
10 1.000 kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb s / o mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ 10
11 Center for undhed og msorg ene for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. versigt 1: for Center for undhed og msorg nettodriftsudgifter (1.000 kr.) C-04 Det kommunale tilskud til fælleskøkkenet Damgårdsparken C-06 Midlertidig udvidelse af antallet af midlertidige døgnpladser I alt Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ I de efterfølgende skemaer uddybes et. 11
12 C-04: Det kommunale tilskud til fælleskøkkenet på Damgårdsparken Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: undhed og msorg erviceloven 83 jf Ved nedlæggelse af produktionen af mad til børneinstitutionerne vil det betyde manglende bidrag til de faste udgifter til husleje, varme, leje af pakkemaskine m.v., som må fordeles ud på den resterende madproduktion. Idet der ved lov er fastsat loft over, hvad der må opkræves på madservice og mad til plejecentre, vil det i praksis betyde det kommunale tilskud skal øges tilsvarende. Det er administrationens vurdering, at det kommunale tilskud, ved bortfald af mad produktion til børneinstitutioner, vil betyde en stigning i det kommunale tilskud til madproduktionen på kr. årligt. Vurderes årligt ved budgetlægningen kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ 12
13 C-06: Midlertidig udvidelse af antallet af midlertidige døgnpladser Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: undhed og msorg Byrådet skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem, eller for en almen plejebolig, en sådan plads eller bolig senest 2 måneder efter optagelse på en generel venteliste (plejeboliggaranti), og træder i kraft umiddelbart efter optagelse på ventelisten. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opfylde Plejeboliggarantien. ølgende oplysninger fremgår af ventelisten: Der er 23 borgere på den generelle venteliste, hvoraf tre borgere er fra andre kommuner. Ventetiden er mellem dage, 17 borgere har stået på venteliste mere end 2 mdr. Der er 9 borgere på den specifikke venteliste, heraf fire fra andre kommuner. Ventetiden er mellem dage. Der er fire borgere, som venter på en demensplejebolig. De har ventet mellem dage. Egedal Kommune har på nuværende tidspunkt 18 midlertidige døgnpladser, med de 3 ekstra pladser der p.t. er åbnet på Porsebakken. Ved åbningen af det nye undhedscenter til november 2014 var det planen at overføre disse til de 20 pladser, der etableres her. Dette er dog p.t. ikke nok, da en stigning i efterspørgslen på plejeboliger, som ovenfor beskrevet, har betydet at mange borgere venter på en plejebolig, og en del af disse kan ikke være i hjemmet længere, hvorfor de venter i en midlertidig bolig eller på hospitalet på en plejebolig. Dette må primært tilskrives det stigende antal af de ældste borgere i kommunen. Kommunen har derfor behov for flere døgnplejetilbud til borgere der venter på en plejebolig, indtil det nye Plejecenter Egeparken åbner i marts. Når det nye plejecenter åbner, vil de 20 midlertidige boliger i sundhedscenteret dække behovet. Ved udvidelse med 5 pladser i de nuværende aflastningsboliger på Porsebakken forventes det, at der ikke vil være borgere der venter på en plejebolig på hospitalerne. kulle presset stige over de næste 1½ år, kan der åbnes 2 pladser mere i de sidste aflastningspladser. Driftsudgifter til oprettelse af de midlertidige døgnpladser er følgende: 0,3 mio. kr. i 2014, 1,8 mio. kr. i og 0,45 mio. kr. i kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ 13
14 s Center for kole og Dagtilbud ene for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. versigt 1: for Center for kole og Dagtilbud nettodriftsudgifter (1.000 kr.) CD-02: ektiecafeer reduktion i forældrebetaling i klubber I alt Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ I de efterfølgende skemaer uddybes et. 14
15 CD-02: ektiecafeer reduktion i forældrebetaling i klubber Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Center for kole og Dagtilbud Dagtilbud - klubber Kontonummer (evt. flere): I forbindelse med implementering af folkeskolereformen er der indført frivillig lektiecafe. En konsekvens af det er, at en del af klubpersonalets timer skal anvendes i lektiecafeerne. Da Byrådet har besluttet, at klubberne fortsat skal drives efter dagtilbudsloven, betyder det, at der kun må opkræves 20 % forældrebetaling for den del af klubmedarbejdernes arbejdstid, som anvendes i klubberne. om konsekvens af det, vil der være en mindreindtægt på forældrebetalingen på 1,2 mio. kr. fra og overslagsårene kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ 15
16 Center for Plan, Kultur og Erhverv ene for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. versigt 1: for Center for Plan, kultur og Erhverv nettodriftsudgifter (1.000 kr.) CPK-01 Intensivering af lokalplanlægning CPK-02: Pulje til styrkelse af lokalsamfundet I alt Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ I de efterfølgende skemaer uddybes ene. 16
17 CPK-01: Intensivering af lokalplanlægning Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: Center for plan, kultur og erhverv ekretariat og forvaltninger På grund af mange ønsker om nye lokalplaner og udbudsmateriale der kan muliggøre byudvikling og salg af en række kommunale ejendomme, ønskes der tilført yderligere ressourcer til planarbejdet. Det forventes af en opnormering kan bidrage til at generere øgede indtægter fra salg af ejendomme og jord i kommunens byudviklingsområder kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger 1 A Æ 17
18 CPK-02: Pulje til styrkelse af lokalsamfundet Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: Center for plan, kultur og erhverv ekretariat og forvaltninger Der er afsat en pulje på 1,0 mio. kr. i til styrkelse af lokalsamfund. Puljen placeres centralt og midlerne bevilges, efter ansøgning til Kultur- og Erhvervsudvalget. Kultur- og Erhvervsudvalget vedtager kommissorium for tildeling af midler kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb A Æ mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger 18
19 Center for Teknik og Miljø ene for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. versigt 1: for Center for Teknik og Miljø nettodriftsudgifter (1.000 kr.) CTM-01 evision af vandløbsregulativ CTM-02 Klimasikring Nordlige opland i 300 mørumnedre CTM-03 Klimasikring tenløse opland 300 I alt Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ 19
20 CTM-01: evision af vandløbsregulativ Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: Center for Teknik og Miljø Vedligeholdelse af vandløb evision af vandløbsregulativer taten har i foråret 2014 ændret på de kommunale indsatser under Vandplan I og fjernet virkemidlet ændret vandløbsvedligehold. Dette virkemiddel var årsagen til at kommunen igennem flere år har udsat regulativrevideringen, og dermed også årsagen til at der er sket en ophobning af kommunale vandløbsregulativer, der nu skal revideres. pgaven er en skal-opgave, og administrationen anbefaler, at den gennemføres fra, da den i forvejen er blevet forsinket. Egedal Kommune har medarbejdere med særlige kompetencer i forhold til det at udarbejde og revidere vandløbsregulativer. Administrationen mener, at der over en 3 årig periode vil kunne spares ca kr. ved selv at gennemføre regulativrevisionen ved projektansættelse frem for at lade ekstern rådgiver udføre opgaven. Der er indgået aftale med Ballerup og Allerød vedr. assistance til regulativrevidering og der forventes ligeledes indgået aftale med uresø, oskilde og rederikssund kommune. Nabokommunerne bakker således op om denne samarbejdsmodel, hvor Egedal kommune mod indtægtsdækning udfører regulativrevision. Kommunen samarbejder i øjeblikket med uresø Egedal orsyning og NIA om udvikling af en ny innovativ opmålingsteknik, som - hvis det lykkes - kan bruges til en ny og billigere måde at gennemføre den ellers omkostningstunge opmåling af vandløb forud for regulativrevisionen kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ 20
21 CTM-02: Klimasikring - Nordlige opland i mørumnedre Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: Center for Teknik og Miljø Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. I Egedal Kommunes Handleplan for klimatilpasning - er den nordlige del af mørumnedre udpeget som et område med høj risiko for oversvømmelser. At der er en høj risiko, betyder at der ofte sker oversvømmelser, og at det potentielle værditab er stort. mrådet er derfor prioriteret, som et område, hvori det er yderst relevant at gennemføre indsatser mod oversvømmelser. De specifikke indsatser kendes ikke, men forudsætter detailundersøgelse, som i skønnes gennemført for 0,3 mio. kr kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb 300 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ 21
22 CTM-03: Klimasikring tenløse opland Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: Center for Teknik og Miljø Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. I Egedal Kommunes Handleplan for klimatilpasning - er tenløse opland udpeget som et område med høj risiko for oversvømmelser. At der er en høj risiko, betyder at der ofte sker oversvømmelser, og at det potentielle værditab er stort. mrådet er derfor prioriteret, som et område, hvori det er yderst relevant at gennemføre indsatser mod oversvømmelser. De specifikke indsatser kendes ikke, men forudsætter detailundersøgelse, som i skønnes gennemført for 0,3 mio. kr kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb 300 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ 22
23 Center for Ejendomme og Intern ervice ene for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. versigt 1: for Center for ejendomme og intern service nettodriftsudgifter (1.000 kr.) CEI-01 ABA-anlæg på skolerne CEI-02 Betinget pulje til forberedende miljøundersøgelser CEI-03 Intensivering af salgsindsats I alt Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ I de efterfølgende skemaer uddybes ene. 23
24 CEI-01: ABA-anlæg på skolerne Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: Center for Ejendomme og intern service koler Efter udarbejdelse af fornyet forsikrings- og risikostyringspolitik for Egedal Kommune skal der foretages fornyet udbud af kommunens forsikringer. I den forbindelse har kommunens forsikringsmægler oplyst, at det forventes, at ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmeringsanlæg) vil være en afgørende faktor i forbindelse med forsikringstegning. Uden ABA-anlæg i bygningerne vil det være svært at få tilbud på forsikringsopgaven, og de indkomne tilbud forventes at ville være dyrere end, hvis der er opsat ABA anlæg på bygningerne. På denne baggrund er der udarbejdet om en opgradering og udvidelse af de nuværende ABAanlæg på skolerne. Beløbene er udarbejdet på baggrund af nøgletal på området kr. Udvidelse ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ 24
25 CEI-02: Betinget pulje til forberedende miljøundersøgelser Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: Center for Ejendomme og intern service alg af jord og ejendomme (fælles formål) I forbindelse med salg af jord og ejendomme må der som oftest påregnes udgifter til registrering af data på ejendommen, landmåler, miljøundersøgelser og lignende. Da antallet af handler årligt ikke er konstant, er det vanskeligt, at give et præcist bud på, hvad de årlige udgifter vil blive, men et kvalificeret skøn er kr. Det foreslås derfor, at der i budgettet for og overslagsårene afsættes en betinget ramme på kr. til dette formål kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ 25
26 CEI-03: Intensivering af salgsindsats Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: Center for Ejendomme og intern service ekretariat og forvaltninger På grund af mange ønsker om nye lokalplaner og udbudsmateriale, der kan muliggøre byudvikling og salg af en række kommunale ejendomme, ønskes der tilført yderligere ressourcer til Administrationen Køb og salg. Det forventes, at en opnormering kan bidrage til at generere øgede indtægter fra salg af ejendomme og jord i kommunens byudviklingsområder kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger 1 A Æ 26
27 Center for Administrativ ervice ene for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. versigt 1: for Center for Administrativ ervice nettodriftsudgifter (1.000 kr.) CA-02 Byrådets pulje til kompetenceudvikling 200 m.v. forhøjes i I alt 200 Negativt beløb (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ I de efterfølgende skemaer uddybes et. 27
28 CA-02: Byrådets pulje til kompetenceudvikling m.v. forhøjes i Center: erviceområde: unktion 1-3. niv.: Administrativ ervice Byrådet/kompetenceudvikling Beskrivelse af et: Byrådets pulje til kompetenceudvikling m.v. forhøjes i med. 0,2 mio. kr kr. ets konsekvenser for beløb, årsværk: Beløb 200 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal (-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) A=Aktivitetsbestemt medfinansiering Æ=Ældreboliger A Æ 28
29 eduktioner-drift eduktions Center for Borgerservice versigt over eduktions Centerets reduktions er vist nedenfor. Beløbene er reduktioner af nettodriftsudgifterne. Tabel 1 eduktions for centeret -18 nettodriftsudgifter kr. eduktions eduktions eduktions eduktions CB-101 Nedlæggelse af Kontrolgruppen I alt Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 29
30 orslag nr. CB-101 Nedlæggelse af kontrolenheden Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Center for Borgerservice Kontrolenheden Kontonummer (evt. flere): Kontrolenheden er en enhed der er oprettet i forhold til at have fokus på snyd med offentlige ydelser, et eksempel at man får forhøjet børnepenge fordi man er registreret som enlig mor, men man bor sammen med en anden, som så har adresse et andet sted. Eller hvis man modtager kontanthjælp, og samtidig arbejder sort på en virksomhed, og lignende sager hvor borgerne enten modtager offentlige ydelser, eller unddrager, ansættelse/skatte regler m.m. Kontrolenheden blev oprettet fra januar Enheden skabte hurtigt resultater, samt var med til at skabe en præventiv effekt i Egedal kommune. I 2013 overgik en del af de offentlige ydelser til Udbetaling Danmark, og i den forbindelse valgte Udbetaling Danmark at oprette en kontrolenhed i forhold til de områder som de overtog: Disse områder er: ørtidspension Barselsdagpenge Bidragsydelser, som børnepenge, forhøjet børnepenge m.m. Alle sammen er områder som i forhold til ydelser, har været en stor del af Kontrolenhedens arbejde. Dette har også betydet, at kontrolenhedens resultat økonomisk er faldet fra et årligt estimat på ca. 1,3 mio. kr. til ca. 0,5 0,6 mio. kr. Kontrolenheden har stadig en væsentlig rolle, præventivt og er også med til at løfte sager for Udbetaling Danmark. Egedal kommune ser dog ud fra den erfaring vi har, at man ville kunne organisere sig på en sådan måde at opgaven ville kunne indgå i driften omkring olkeregister og pkrævning. Det vil dog være på et andet niveau end nu, men vi ville stadig kunne leve op til de krav der er omkring kontrol. okus vil bare ikke være så intens som i dag. Endvidere vil antallet af sager, som vil føre til lukning af ydelser blive mindre. Andre kommuners erfaringer på området I forhold til andre kommuners erfaring, er det det samme. De områder hvor der blev løftet mest er i Udbetaling Danmark. Kontrolenhedernes opgave er mere at være med til at løfte sager til Udbetaling Danmark. Det vil sige at øvrige kommuner har mærket et fald i sager som kan løftes kommunalt, dog er det stadig præventivt at have en Kontrolenhed. Økonomi Der er en personale udgift som udgør 0,5 mio. kr. pr. år. Dette svarer til en fuldtidsnormering. Der har tidligere være to fuldtidsstillinger, hvoraf den ene stilling indgik i overførslen til Udbetaling Danmark. 30
31 1.000 kr. eduktions eduktions eduktions eduktions Beløb , mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personale og orhandling: Antal afskedigede personer -1 Antal personer der reduceres i tid Negativt beløb/antal afskedigede personer(-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 31
32 eduktions Center for ocial service versigt over eduktions Centerets reduktions er vist nedenfor. Beløbene er reduktioner af nettodriftsudgifterne. Tabel 1 eduktions for centeret -18 nettodriftsudgifter kr. eduktions eduktions eduktions eduktions C-102 Udviklingsstrategien lokale tilbud (driftsbesparelse kræver investering jf. C-50) C-50 Udviklingsstrategien - Tofteparken tilbagebetaling af opsparede midler (sammenhæng til C-102) I alt Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 32
33 orslag nr. C-102 Udviklingsstrategien lokale tilbud Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Center for ocial ervice pecialiserede voksensocialområde Kontonummer (evt. flere): Der kan effektiviseres som følge af effektueringen af indsatserne i udviklingsstrategien. mbygningen af Tofteparken medfører mulighed for etablering af hverdagsaktiveringen med deraf følgende effektiviseringer kr. eduktions eduktions eduktions eduktions Beløb mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personale og forhandling: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid Negativt beløb/antal afskedigede personer(-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 33
34 orslag nr. C-50 Udviklingsstrategien - Tofteparken tilbagebetaling af opsparede midler (sammenhæng til C-102) Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Center for ocial ervice pecialiserede voksensocialområde Kontonummer (evt. flere): Tofteparken lokale tilbud: orslaget om reduktion af driften har sammenhæng til nr. C-50 om anlægsudvidelse på 9,4 mio. kr. Anlægsudvidelsen omhandler nedlæggelse af 8 almene boliger og ombygning af Tofteparken til de udekørende teams. Anlægset indebærer, at de opsparede midler til ejendomsvedligeholdelse af de 8 berørte boliger tilbageføres til kassen i kr. eduktions eduktions eduktions eduktions Beløb -900 mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personale og forhandling: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid Negativt beløb/antal afskedigede personer(-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 34
35 eduktions Center for undhed og msorg versigt over eduktions Centerets reduktions er vist nedenfor. Beløbene er reduktioner af nettodriftsudgifterne. Tabel 1 eduktions for centeret -18 nettodriftsudgifter kr. eduktions eduktions eduktions eduktions C-05 eduktion af midler afsat til implementering af sundhedspakker I alt Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 35
36 orslag nr. C-05 eduktion af midler afsat til implementering af sundhedspakker Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: undhed og msorg orebyggelse og undhed Kontonummer (evt. flere): Der er årligt afsat kr. årligt til implementering af sundhedspakker under forebyggelse og sundhed. I forbindelse med budgetaftalen er dette budget reduceret med kr kr. eduktions eduktions eduktions eduktions Beløb mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personale og forhandling: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid Negativt beløb/antal afskedigede personer(-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 36
37 eduktions Center for kole og Dagtilbud versigt over eduktions Centerets reduktions er vist nedenfor. Beløbene er reduktioner af nettodriftsudgifterne. Tabel 1 eduktions for centeret -18 nettodriftsudgifter kr. eduktions eduktions eduktions eduktions orslag nr. CD-200 orenkling af områdestruktur på daginstitutionsområdet orslag nr. CD-202B Ændring af principper for klassedannelse i skolerne I alt Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 37
38 orslag nr. CD-200 orenkling af områdestruktur på daginstitutionsområdet Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: kole og Dagtilbud Dagtilbud Kontonummer (evt. flere): Administrationen forslår en tilpasning af antallet af områder på dagtilbud, så det kommer til at svare til antallet af skoledistrikter. Det forslås, at antallet af områder på dagtilbud ændres fra 5 til 4, således af dagtilbudsområderne passer geografisk til de 4 skoledistrikter. Tilpasningen vil betyde en større sammenhæng mellem dagtilbud og skole i de enkelte distrikter. Tilpasningen skal også ses som en effektivisering af ledelsen på 4 områder frem for 5. Der er p.t en vakant områdelederstilling og en vakant viceområdelederstilling, så der skal ikke ske personalereduktion ved en ændring fra 5 til 4 områder. Ændringen vil give en nettobesparelse på kr på lederlønningerne. I dette beløb er der taget højde for et løntillæg til de områdeledere, der ved ændringen får større distrikter. Ændringen skal sendes i høring i de berørte områdebestyrelser kr. eduktions eduktions eduktions eduktions Beløb mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personale og forhandling: Antal afskedigede personer -2,0 Antal personer der reduceres i tid Negativt beløb/antal afskedigede personer(-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 38
39 orslag nr. CD-202B Ændring af principper for klassedannelse i skolerne Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: kole og Dagtilbud olkeskoler Kontonummer (evt. flere): Ændring af klassedannelse i skolerne, så det tilpasses efter max. 27 elever pr. klasse og med en indfasning, hvor nye elever indskrives efter dette princip fra starten af skoleåret -16 I forbindelse med implementeringen af den nye skolestruktur er der mulighed for, at reducere antallet af klasser, hvis der ved klassedannelsen i forbindelse med indskrivning af nye elever tages udgangspunkt, i et max. 27 elever pr. klasse. Hvis dette gennemføres med max. 27 pr. klasse i forbindelse med start på skoleåret -16, vil der kunne reduceres med 3 klasser i skoleåret -16, 6 klasser i -17, 10 klasser i -18 og 10 klasser i -19. Beregningerne er foretaget på baggrund af lønniveauet i, befolkningsprognosen for, den hidtidige privatskolefrekvens og uden at nogle børn flyttes til andre skoledistrikter kr. eduktions eduktions eduktions eduktions Beløb ved max. 27 elever pr. klasse mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personale og forhandling: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid Negativt beløb/antal afskedigede personer(-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 39
40 eduktions Center for Teknik og Miljø versigt over eduktions Centerets reduktions er vist nedenfor. Beløbene er reduktioner af nettodriftsudgifterne. Tabel 1: eduktions for centeret -18 nettodriftsudgifter kr. eduktions eduktions eduktions eduktions CTM-101: Brorenoveringer I alt Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 40
41 CTM-101: Brorenoveringer Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Center for Teknik og Miljø Brorenovering Kontonummer (evt. flere): Det foreslås at budgettet til brorenovering på 2,696 mio. kr. i fjernes budgettet er en betinget driftsbevilling. Beløbet er afsat til større arbejder i forbindelse med brorenovering der er til løbende drift afsat 0,561 mio. kr. årligt. Der er fortsat afsat 2,696 mio. kr. i hvert af årene, og til brug for større arbejder i forbindelse med brorenovering kr. eduktions eduktions eduktions eduktions jernelse af budgettet til brorenovering i mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personale og forhandling: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid Negativt beløb/antal afskedigede personer(-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 41
42 eduktions Center for Administrativ ervice versigt over eduktions Centerets reduktions er vist nedenfor. Beløbene er reduktioner af nettodriftsudgifterne. Tabel 1 eduktions for centeret -18 nettodriftsudgifter kr. eduktions eduktions eduktions eduktions CA-103 Parat til fremtiden, IT og indkøbsportefølje I alt Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 42
43 CA-103 Parat til fremtiden, IT og indkøbsportefølje Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: CA ælles IT og telefoni 6.52 Kontonummer (evt. flere): Økonomiudvalget har i maj 2014 igangsat programmet Parat til fremtiden økonomisk råderum. ørste fase af indsatsen har koncentreret indsatsen omkring IT og indkøb. Pwc har i samarbejde med Egedal Kommune foretaget en kortlægning af dele af kommunens IT portefølje med henblik på at minimere IT-applikationsporteføljen. Pwc har foretaget en analyse af indkøbsområdet som viser at der kan foretages effektiviseringer på indkøbsområdet ved at optimere kommunens indkøb. Der vil være omkostninger til ekstern bistand til videreførelse af projektet. Dels til forankring af ovenstående resultater, og dels videreførelse af projektet i de kommende år kr. eduktions eduktions eduktions eduktions Beløb mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personalecenteret: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid Negativt beløb/antal afskedigede personer(-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 43
44 eduktions Direktion og ekretariater versigt over eduktions Centerets reduktions er vist nedenfor. Beløbene er reduktioner af nettodriftsudgifterne. Tabel 1 eduktions for centeret -18 nettodriftsudgifter kr. eduktions eduktions eduktions eduktions D-100 Budgetsikkerhedspuljen D-101 Kunstrådet I alt Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 44
45 D-100 Budgetsikkerhedspuljen Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Direktion og ekretariater Budgetsikkerhedspuljen Kontonummer (evt. flere): Budgetsikkerhedspuljen reduceres med den prisstigning, der har været gennem årene. Puljen udgjorde oprindeligt 20 mio. kr. I alt reduceres puljen med 1,117 mio. kr., der tilgår kassebeholdningen kr. eduktions eduktions eduktions eduktions Beløb mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personale og orhandling: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid Negativt beløb/antal afskedigede personer(-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 45
46 D-101 Kunstrådet Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Direktion og ekretariater Vedligehold og indkøb af kunst Kontonummer (evt. flere): iden budget 2013 har der været afsat midler til Kunstrådet til fundraising samt vedligehold og drift af udlånte kunstværker. Kunstrådet har til opgave: at forestå rådgivning af det politiske niveau om kunstforhold og at komme med til indkøb af kunst. ucceskriterier: at den kunstneriske kvalitet i det offentlige rum højnes og at Kunstrådet er aktivt initierende i forhold til større byfornyelsesprojekter og renoveringsprojekter. Kunstrådet består af Borgmesteren og formændene for Kultur- og Erhvervsudvalget samt Planudvalget. Budgettet til fundraising samt vedligehold og drift af udlånte kunstværker reduceres med 0,218 mio. kr. således at det fremover udgør 0,250 mio. kr kr. eduktions eduktions eduktions eduktions Beløb mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Nedenfor til brug for Personale og orhandling: Antal afskedigede personer Antal personer der reduceres i tid Negativt beløb/antal afskedigede personer(-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 46
47 Anlæg Center for Borgerservice for Center for Borgerservice er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende anlægsudgifterne. Tabel 1 for Egedal Bibliotekerne -18 nettoanlægsudgifter kr. Udvidelses CB-50 Etablering af Åbent Bibliotek på Ølstykke Bibliotek I alt Negativt beløb (-) = reduktion A Æ 47
48 CB-50: Etablering af åbent bibliotek på Ølstykke bibliotek Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Center for Borgerservice Bibliotek Den 26. februar 2014 vedtog Byrådet at der til budgetforhandlingerne for vil foreligge et vedr. Ølstykke Bibliotek, dels om ansøgning af rådighedsbeløb på kr. som anlægsbevilling til etablering af åbent bibliotek samt en samlet afledt drift til både mørum og Ølstykke biblioteker på :2= kr. pr. år pr. bibliotek i og overslagsårene. Egedal Bibliotekerne ansøger om kr. i anlægsudgifter i til etablering af Åbent Bibliotek i Ølsty Hvis ansøgningen imødekommes betyder det at Egedal Bibliotekerne, ligesom det allerede er tilfældet p tilbyde brugerne adgang til Ølstykke Bibliotek 88 timer ugentligt, hvoraf de 27 timer vil være med personale. De kr. består af følgende dele: Indkøb af åbne og lukke funktionen, som betyder at brugerne kan få adgang med deres sundhedskort kr. Etablering af (vindue)alarmer og videoovervågning, samt nyt låsesystem til bibliotek og mødesal kr. El og IT- kabling kr. Etablering af automatiske handicapvenlige døre, samt etablering af branddør til personalets kontorer kr. Diverse kr. åfremt dette udvidelses ikke godkendes bortfalder udvidelses CB-02 til driftsudgifter til åbent bibliotek Ølstykke. ets konsekvenser for beløb, årsværk og personer: Beløb (i priser (1.000 kr.)) mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) A Æ Negativt beløb/antal (-) = reduktion 48
49 Center for Plan, Kultur og Erhverv versigt over udvidelses for anlæg Centerets udvidelses for anlæg er vist nedenfor. Beløbene er udvidelser af nettoanlægsudgifterne. Tabel 1 for centeret -18 nettoanlægsudgifter kr. CPK-50 tenløse Kulturhus CPK-52 tenløse friluftsbad CPK-55 Etablering af motionsø i mørum 250 I alt Negativt beløb (-) = reduktion. Positivt beløb (+) =udvidelse =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 49
50 CPK 50 tenløse Kulturhus Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Center for Plan, Kultur og Andre fritidsfaciliteter Erhverv Kontonummer (evt. flere): I forbindelse med til ændret anvendelse af tenløse ådhus til Kulturhus, er der behov for mindre byggetekniske arbejder og mindre ombygning samt lovliggørelse før ibrugtagning. Administrationen har fået rådgivning fra CEI, beredskabet og CB. Nedenfor oplistes de arbejder m.m. som administrationen ser som nødvendige som en 1. etape. Beløb er vist i kr., og alle er anslåede udgifter: 1. Etablering af ABA-anlæg (automatisk brandalarmering) inkl. televarslingssystem Etablering af ekstra flugtveje i kælder upplerende overvågningsudstyr, bl.a. til biblioteksområdet elvbetjent Bibliotek med ugl. Åbningstid 88 ti., etablering af 2 gates Bibliotheca, It og kabling, 6 borger pc ere, reoler og møbler etablering efter fraflytning til nyt rådhus, lapning af huller i vægge og maling 200 I alt kr. Udvidelse ets konsekvenser: Beløb - anlæg Beløb afledt drift Beløb finansiering (i løbende priser) mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal afskedigede personer(-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 50
51 CPK -52 tenløse friluftsbad Center: erviceområde: unktion 1-3. niveau: Center for Plan, Kultur og Idrætsfaciliteter for børn og unge Erhverv Kontonummer (evt. flere): Der er fra administrationen side og via eksterne institutioner (Musikskole og idrætscenter) udvidelses til anlægsopgaver. Aktiviteterne er nærmere præsenteret, idet det kan oplyses, at der ikke er foretaget prioritering af ene Alle er skønsmæssigt vurderede udgifter: tenløseområdet Da tenløse friluftsbad blev lukket, var der ikke udarbejdet en plan for nedlæggelse. Derfor har badet stået hen et par år. Administrationen vurderer nu, at tenløse friluftsbad er i så ringe stand, at det er nødvendigt at nedlægge badet permanent, bl.a. grundet i miljømæssige hensyn. Der skal laves følgende arbejder: o o o o o Beton nedbrydning af bassin og bortskaffelse Nedbrydning af tanke og teknik i kælder Nedbrydning og bortskaffelse af rørveje olcelleanlæg fjernes og bortskaffes etablering af bassinområdet og ikke mindst teknikrum Udgiften er anslået til kr kr. ets konsekvenser: Beløb - anlæg Beløb afledt drift Beløb finansiering (i løbende priser) mregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Negativt beløb/antal afskedigede personer(-) = reduktion =erviceudgifter =overførsler =forsyning =forsikrede ledige =DE refusion (funk ) 51
Udvidelsesforslag - anlæg
anlæg -18 - anlæg versigt over udvidelses for anlæg Centerets udvidelses for anlæg er vist nedenfor. Beløbene er udvidelser af nettoanlægsudgifterne. Tabel 1 for centeret -18 nettoanlægsudgifter 1.000
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereBudget Oversigt over omprioriteringsforslag
Budget -17 versigt over omprioriterings Den 20.08.13 mprioriterings Budget Bud.fors 14 priser Bud.fors 14 priser Bud.fors 14 priser Bud.fors 14 priser 2013 - Drift Center for Borgerservice CB-51 ærlig
Læs mereAfvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.
Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse
Læs mereUdvidelsesforslag - drift
mprioriterings -16 Udvidelses - drift versigt over udvidelses Administrationens udvidelses for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. Tabel 1 Udvidelses
Læs mere001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud
001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.
Læs mereBudget Oversigt over omprioriteringsforslag
Budget -17 versigt over omprioriterings Den 20.08.13 mprioriterings Budget Bud.fors 14 priser Bud.fors 14 priser Bud.fors 14 priser Bud.fors 14 priser 2013 - Drift Center for Borgerservice CB-51 ærlig
Læs mereBudgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
EAU O1 Nedbringelse af antal sygedagpengesager over 52 uger -1.742-1.742-1.742-1.742 EAU O2 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere -1.912-1.912-1.912-1.912 EAU O3 Oprettelse af kommunal
Læs mereForslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"
Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereForslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold
Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats
Læs merePersonaleudvikling fra
1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.
Læs mereMulighedskatalog Økonomiudvalget
Økonomiudvalget 1.000 kr. Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 Udvidelser i alt 0 0 0 0 M.ØU1 Reducere åbningstider i Jobcenteret samt Borger og Kulturhuset 0 0 0 0 M.ØU1A Reducere åbningstider i Jobcenter
Læs mereStatus på fleksjobordningen efter lovændring pr. 1. januar
Punkt 6. Status på fleksjobordningen efter lovændring pr. 1. januar 2013.. 2013-14582. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at at status på fleksjobordningen
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal
Læs mereSeniorjob - orientering
1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBusiness Case nr. I 309/02
Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige
Læs mere19. Arbejdsmarkedspolitik
9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373
Læs mere13. Direktion og sekretariater
2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereEtablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer
7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter.
opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 186,450 137,050 74 % 49,400 413,762 413,762-227,312 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 38,387 28,810
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereResultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final
Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets
NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereKommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen
Kommissorium for effektivisering af folkeskolen hjvhjgyu Effektivisering og udvikling af folkeskolen 15. november 2016 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Mål og succeskriterier...
Læs mereBSU - nettodrift i mio. kr.
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereJobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget
1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.
Læs mereUDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012
Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000
Læs merePuljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune
Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereInvesteringsforslag 2017
[1] Investeringsforslag Indledning Ved vedtagelsen af Tønder Kommunes budget for 2016 blev der afsat en investeringspulje på 2,8 mio. kr. i 2016 og 5,8 mio. kr. i. Investeringsstrategien skal ses i sammenhæng
Læs mereSamlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 6.01 Forsørgelsesudgifter Job & Socialservice FI: Styrket indsats over for fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse* 1.150 1.532 1.532 1.532
Læs mereNøgletal for reform af førtidspension og fleksjob
Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge
Læs mere1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden
Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over
Læs mereForslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken
Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereBI5: Investering i lavere sagsstammer
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,
Læs mereØkonomiudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 161, ,943 87, % 57, , ,922 28,021 Aktiviteter. Forbrug. Korr.
udvalget 45 Center for Ejendomme og Intern Service - ØU sprocent All 29,553 27,279 22,154 81 % 5,125 29,539 29,539-2,259 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 10,650 7,484 6,439
Læs mereUdmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt
Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse -53-53
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57
Læs mereBudget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU
Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal
Læs mereBudgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.
Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår
Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Forslag 1 Afkortning af ressourceforløb Medio 2017 er der i Norddjurs Kommune ca. 125 personer i ressourceforløb. Antallet af deltagere
Læs mere2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter
skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets
NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs merePr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.
Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret
Læs mereBudget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereOversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed
Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019
Læs mereMål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan
Læs mereStatus på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg
Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et
Læs mereErhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02
Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller
Læs mereKonsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien
Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte
Læs mereForslag til ny opgave (driftsønske), budget
Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner
Læs mereAnsøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Puljestyring, Socialministeriet Ansøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi Satspuljepartierne besluttede
Læs mereNotat. Det fremtidige behov for plejeboliger. Plejeboliggarantien
Notat Modtagere: Vedrørende: Byrådet Det fremtidige behov for plejeboliger Plejeboliggarantien I januar 29 trådte en ny lovbekendtgørelse i kraft, som medførte, at borgere, som er visiteret til en plejebolig,
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-16-19 Dato: 27.05.2019 Sagsbehandler: Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Der er godkendt nye
Læs merePrioriteringsemner for budget
Prioriteringsemner 2 Prioriteringsemner for budget 2017-2020 1. eduktionsemner drift versigt: Prioriteringsemner der vedrører driftsreduktioner, fordelt pr. center - nettoudgifter (1.000 kr.) Priorite-
Læs mereNOTAT. 2. budgetprognose Budget
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015
Læs mereIndstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.
Læs mere1. Prioriteringsforslag for Center for Administrativ Service... 2. 2. Prioriteringsforslag for Center for Borger Service... 5
Budget -19 Bilag: eduktions Indholdsfortegnelse 1. for Center for dministrativ ervice... 2 2. for Center for Borger ervice... 5 3. for Center for Ejendomme og Intern ervice... 12 4. for Center for Plan,
Læs merekommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.
Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets
Læs mereBudgetforslag - Budget Hyppigere målrettet opfølgning på dyre sygedagpengesager Ansættelse af medarbejdere til sygedagpenge/jobafklaring.
REDUKTION Sæt kryds ( ) EFFEKTIVISERING ( x ) Lb. Nr. BIU-F-01 Hyppigere målrettet opfølgning på dyre sygedagpengesager Ansættelse af medarbejdere til sygedagpenge/jobafklaring. Udvalg: Beskæftigelses
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereSygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mereDet nye rådhus/sundhedscenter
Det nye rådhus/sundhedscenter Forhistorien Politiske forudsætninger: Kommunens driftsbudget må ikke påvirkes negativt Neutral påvirkning af likviditeten i finansieringsperioden Udgift og finansiering i
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og
Læs mereCharlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1
Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Tirsdag den 14. juni 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse
Læs mereBUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG
BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I
Læs mereÆndringer (mio. kr.) Bemærkninger
Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp
Læs mereBesparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked
Besparelseskatalog for budget 2011-2014: Arbejdsmarked Prioritet 1 Område Kode Forslag 2011 2012 2013 2014 Arbejdsmarked 70-5 Arbejdsmarked 70-2 Arbejdsmarked 70-3 Integration - sprogundervisning 50.000
Læs mereNOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke
Læs mereI regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.
Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat
Læs mereDer er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.
Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat
Læs mere, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.
, Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag
Læs mereBeslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Bilag 1 Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereBudget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget
Læs mereOpvækst- og Uddannelsesudvalget
Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)
Læs mereSamlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole Nr. Effektiviseringer 2019 2020 2021 2022 LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder Skoler 0.-9.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget
Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab
Læs mereBudgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Læs mereAfrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi
Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om kontrolmedarbejderens resultater og indsatser i 2014.
Læs mereLyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015
Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBudget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens
Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021
Læs mereUdvikling i normeringer på konto 6
Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59
Læs mereOPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016
OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan
Læs mereHandleplan for bedre effekt af beskæftigelsesindsatsen
Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen Handleplan for bedre effekt af beskæftigelsesindsatsen Udfordringen/baggrund Effekten af beskæftigelsesindsatsen i Furesø Kommune i 2014 var
Læs mere