Nr. Kilde Emne fra budget 2016 Aktivitet Ansvarlige m.v. Tidsfrist. Side 1 af 11
|
|
- Susanne Brandt
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 1 of 11 1 Forligstekst side 2 og orslag 14) 2 Forligstekst side 3 3 Forligstekst side 3 orslag 34) 4 Forligstekst side 4 5 Forligstekst side 4 Pulje til erhvervsudvikling på 1 mio. kr. Den skal understøtte vækst- og udviklingsinitiativer i Syddjurs Kommune ud over de erhvervsinitiativer Syddjurs etablerer sammen med de andre østjyske kommuner i regi af Business Region Aarhus. De forskellige erhvervsindsatser skal bidrage til at skabe fortsat bæredygtig vækst og arbejdspladser i Syddjurs Kommune. Revurdering af kommunens økonomiske politik og administrative økonomiske styringsprincipper. Politikken indeholder målsætninger vedrørende driftsoverskud, anlægsniveau, låneoptag og niveau for kassebeholdning. Budgetanalyser med rationale på 20 mio. kr. fra Analyserne skal i et flerårigt perspektiv pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der også medvirker til at skabe et økonomisk råderum. Analyserne skal have fokus på muligheden for at optimere driften gennem internt innovationsarbejde i samarbejde med andre offentlige og private aktører. Analyserne skal dække kommunens samlede virksomhed. Mulighederne for at optimere driftsøkonomien via investeringer skal belyses. Byrådet involveres løbende i arbejdet i forbindelse med blandt andet temadrøftelser og budgetdrøftelser. Familieområdet. Den positive omstilling på familieområdet styrkes med øget vægt på tidlig og koordineret indsats i et stadigt tættere samarbejde med skole- og dagtilbudsområdet samt social- og beskæftigelsesområdet. Afgørende bliver en koordineret sagsbehandling på et højt fagligt niveau, der involverer borgeren. Beskæftigelsesområdet. I august 2014 blev der igangsat et investeringsprojekt på beskæftigelsesområdet, der skulle medvirke til at knække kurven på overførselsindkomsterne. I forlængelse heraf udbredes investeringerne til flere sammenhængende områder, med det formål at sikre flere borgere en beskæftigelses- og uddannelsesrettet Der skal udarbejdes et kommissorium for puljens anvendelse til politisk godkendelse. Der skal udarbejdes ny økonomisk politik og nye administrative økonomiske styringsprincipper. Der skal udarbejdes analyser, der peger på muligheder for udvikling af kommunens opgaver og skabelse af et økonomisk råderum på 20 mio. kr. fra og med Der kan tilknyttes ekstern konsulentbistand til analyserne, processerne eller dele heraf. Ekstern bistand skalgodkendes i økonomiudvalget. Der skal være en koordineret sagsbehandling på et højt fagligt niveau, der involverer borgeren. Der skal gennemføres en tættere opfølgning i forhold til de ledige og virksomhederne. Side 1 af 11 Ansvarlig: Kultur, planlægnings- og erhvervschef Erhvervsudviklingspuljen administreres af økonomiudvalget Ansvarlig: Økonomichefen Ansvarlig: Kommunaldirektøren Direktionen vil være administrativ styregruppe. Direktionen sikrer tværgående forankring gennem blandt andet koncernledelsen. Økonomiudvalget er politisk styregruppe for analyserne. Ansvarlige: Familiechef, Skole- og samt Social- og en. Byrådet vil følge udviklingen tæt, og løbende vurdere om indsatsen kan udvikles og indsatsen December 2015 (kommissorium) Skal være politisk godkendt inden udgangen af 2. kvartal 2016 December 2015 (kommissorium) Afrapportering skal ske senest juni 2016 til det samlede byråd, således at afrapportering kan indgå i budgetdrøftelsern e for Opfølgning i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning inkl. de ikkefinansielle mål Opfølgning i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning inkl. de ikkefinansielle mål
2 2 of 11 6 Forligstekst side 4 og orslag 5) 7 Forligstekst side 4 8 Forligstekst side 4 9 Forligstekst side 5 indsats. Målsætningen er, at flere borgere skal være i beskæftigelse eller uddannelse, og dermed at færre borgere skal være på offentlig forsørgelse. Plejeboliger til ældre, sektorplanlægning X. Der skal træffes en række beslutninger vedrørende det fremtidige behov for udbygning af plejeboliger til ældre. På baggrund af sektorplanlægning på området og de politiske beslutninger ved budgetlægningen 2016 og budgetoverslagsårene, er der udpeget følgende udviklingsområder vedrørende plejeboligområdet: Området ved Ringparken i Ryomgård, hvor der er disponibelt areal på ca m2. Området ved Lyngparken i Knebel, hvor Syddjurs Kommune ejer et stort areal. Øe påkrævede økonomiske rationaler på ældreområdet skal ses i sammenhæng med en skærpet effektiviseringsindsats og strukturer på området. Finansloven. Forligskredsen er enig om at de aktiviteter som foreslås reduceret som følge af en reduceret ældrepulje forventes videreført, såfremt der i forbindelse med Finansloven for 2016 tilføres midler hertil. Kafé Kolind, et socialt mødested i Kolind. Der er afsat 0,7 mio. kr. i 2017 og efterfølgende år. Sektorplanlægning dagtilbud. I forbindelse med sektorplanlægning for dagtilbud søges at placere dagtilbud i nærheden af skoler, dels for at kunne benytte fælles faciliteter som gymnastiksal og legepladser, dels for at skabe naturlig overgang til indskoling og skole. Der lægges op til at en sammenlægning i Ryomgård kan ske gennem nybygning af en samlet institution på et areal ved Marienhoff Skolen, og at arealet ved Der skal laves befolkningsfremskrivning og ventelister skal gennemgås. På baggrund heraf skal der være en bred debat om den fremtidige plejeboligstruktur. Efter debatten skal beslutning vedrørende eventuel udbygning træffes senest i Videreførelse af aktiviteter på ældreområdet, såfremt der kommer finansiering i finansloven. Udvalget for sundhed, ældre og social skal inden udgangen af 1. halvår af 2016 afslutte et økonomisk og fagligt funderet analysearbejde omkring kommunens fremtidige tilbudsvifte på området. Resultaterne af analysen skal kunne indgå i budgetlægningen for I Ryomgård planlægges, at der på sigt skal ske sammenlægning af Ringvejens børnehave og Poppelvejens Børnehave. Der er ikke besluttet hvordan og hvornår. Der arbejdes intenst videre med at etablere en ny daginstitution i Side 2 af 11 forbedres Ansvarlig: Ældrechef Beslutninger på plejeboligområdet er meget vidtgående - og det er vigtigt, at beslutninger af denne art er forankret i hele byrådet. (analyse) Ansvarlig: Ældrechef (Eventuelle bevillingsændring er) (analyse)
3 3 of Forligstekst side 5 11 Forligstekst side 5 og blok Forligstekst side 5 og 6 Ringvejen på sigt stilles til rådighed for en udbygning på ældreområdet. I Mørke forventes det at kommunen køber Firkløverskolen. Ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. Skolernes tildelingsmodel baseres fremadrettet på et beløb pr. elev. Ved udarbejdelsen af modellen vil der blive taget hensyn til, at der vil være områder hvor skolerne og deres vilkår er forskellige. Ressourcetildelingsmodellen udarbejdes med afsæt i følgende principper: Bevarelse af 10 folkeskole lokationer. En enkel elevbaseret tildelingsmodel. Pengenefølger-barnet princip, det vil sige at skolerne har midlerne til såvel normalundervisning som specialundervisning tildelt i et beløb. Dermed har den enkelte skole selv ressourcer til at løse inklusionsopgaverne, og skal også betale (indtil et max. beløb), når skolen beslutter at sende en elev i specialskole. Undtaget herfra er skoler til multihandicappede. På alle folkeskolens 10 lokationer skal borgerne kunne forvente at eleverne på de klassetrin, der tilbydes lokalt kan modtage undervisning, der kvalificerer eleverne i forhold til lovgivningens hensigter på skoleområdet og de gældende politiske målsætninger i Syddjurs Kommune. Reduktion i specialundervisning og øget inklusion. En forøget inklusion af børn med særlige behov i normalområdet, og en gradvis overførsel af midlerne til skolernes budgetter, skal medføre en reduktion i den gennemsnitlige udgift pr. elev, der har behov for særlig indsats. Reduktionen er på 0,8 mio. kr. i 2017 stigende til 3,7 mio. kr. i Skoleområdet. Budgettet tilpasses over tid med afsæt i at kvaliteten i undervisningen skal fastholdes. Organiseringen i skolevæsenet tilpasses. Reduktionen er på 2,0 mio. kr. i 2016 stigende til 8,5 mio. kr. i Foreløbige elementer til opnåelse af det planlagte Mørke. Der skal skabes en enkel økonomisk tildelingsmodel til skolerne, der kompenserer skolens opgavevaretagelse i bred forstand. Der vil være en indkøringsperiode, til blandet andet at tilpasse eksisterende struktur på inklusionsområdet på de enkelte skoler. Ressourcetildelingsmodellen skal gælde fra skoleåret 2016/17. Der afholdes i løbet af 2016 en lærings-, trivsels- og inklusionskonference. Planlægning præsenteres for byrådet senest i april Ved fremlæggelsen skal der præsenteres modeller for den Side 3 af 11. Politisk drøftelse af oplæg i januar måned. 2. kvartal 2016 (afholdelse af konference) April 2016 (temamøde for byrådet)
4 4 of Forligstekst side 6 og side 6-7 orslag 4) 14 Forligstekst side 6 og Forligstekst orslag 8 og 9) 15 Forligstekst side 6 16 Forligstekst side 6 og 17 Forligstekst side 6 og budgetresultat er: Demografi vedr. specialskoler (fald i elevtal). Da det samlede elevtal falder kraftigt forventes andelen af specialskoleelever ligeledes at falde. I 2018/19 kan tilgangen således være lavere til specialskoler mv. svarende til en mindre udgift på ca.1,5 mio. kr. årligt. Overbygningsklasser. Omplacering af overbygningsklasserne i 2018 kan reducere udgifterne med ca. 1,5 mio. kr. årligt. Befordring. Der kan forventes et fald i kørsel af elever til almindelige skoler og specialskoler og dermed vil udgifterne kunne reduceres på ca. 2 mio. kr. årligt. Klubtilbud. Klubberne er i dag et tilbud ungdomsskolen driver på alle sine lokationer. I budgettet for 2016 er der en reduktion på 1,5 mio. kr. i 2017 stigende til 4,0 mio. kr. i de efterfølgende overslagsår. Natur, teknik og miljø. Der er rammebesparelser på 1,3 mio. kr. vedr. veje og grønne områder og 0,29 mio. kr. vedr. kollektiv trafik. Besparelserne skal udmøntes fra 2016 og overslagsår vedrørende vejvedligeholdelse og de grønne områder. Besparelsen omfatter ikke renholdelse, fejning, blomsterkummer og byvåben. Serviceproduktion på det tekniske område. Cykelsti i Ebeltoft langs Færgevej (rute 21) fra sti/tunnel til Tolløkke-udstykning og ind til Falckvej. Biblioteksbetjening af landdistrikter. Rammen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2016 og efterfølgende år. fremtidige organisering af folkeskolerne, der tager højde for fastholdelse af kvalitet i undervisningen på de skoler, der vil opleve den største nedgang i elevtal. Ledelsen på skoleområdet skal i et samarbejde mellem ungdomsskolen og skolerne, udarbejde et forslag til hvordan der indenfor budgetrammen på de lokationer, hvor der er en efterspørgsel, kan oprettes et klublignende tilbud til klasse trin, sådan at et tilbud til børn på klassetrin kan opretholdes. En række rammebesparelser skal udmøntes af Udvalget for Natur, Teknik og Miljø ultimo Også rammebesparelser vedrørende den kollektive trafik skal udmøntes af NTM-udvalget. Udvalget for natur, teknik og miljø skal følge udviklingen ved opfølgning på ikke-finansielle mål. Der skal arbejdes for at Staten (Vejdirektoratet) anlægger den manglende cykelsti Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur skal fremkomme med et Side 4 af 11 Udvalget for natur, teknik og miljø har ansvaret for at udmønte rationale Ansvarlig: Kultur, planlægnings- og Ultimo 2015 (beslutning i NTM)
5 5 of 11 orslag 10) 18 Forligstekst Kolindsund undersøgelse. Det er en forudsætning for iværksættelsen, at Norddjurs Kommune til samarbejdet om opgaven bevilger et tilsvarende beløb på kr. i forslag til fortsat betjening af landdistrikter enten ved fortsat drift af bogbus eller ved alternativer hertil Der skal laves nogle forundersøgelser i forbindelse med et projekt med Kolindsund erhvervschef Ansvarlig: Natur og miljøchef 19 Forligstekst orslag 7) Reduktion af bygningsmassen. Forudsat rationale på 0,5 mio. kr. fra Rationalet forudsættes opnået uden brug af ekstern bistand. Den bygningsmæssige optimering skal ske ved intern opgaveløsning. Det skal vurderes om den samlede kommunale bygningsmasse kan udnyttes bedre, således at man kan udfase lokaler og bygninger. Kommissorium udarbejdes af veje og til politisk drøftelse ultimo Ultimo 2015 (kommissorium) 20 Forligstekst orslag 13) 21 Ændringsfo rslag Forligstekst orslag 17) 23 Forligstekst orslag 18) 24 Ændringsfor slag 20 Administrativ besparelse på 1 mio. kr. i 2017 og efterfølgende år. Byrådets deltagelse i topmøder, konferencer og studieture. Studieturene arrangeres temamæssigt og på tværs af politiske og udvalgsmæssige områder. Velfærdsteknologi. Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt fra Pulje til styrkelse af mad i skoler. Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt. Forsøg med udvidet morgenåbning i dagtilbud. Forsøget skønnes at være udgiftsneutralt. Der skal gennemføres en administrativ besparelse gældende fra Studieturene forventes arrangeret fra Der skal også ske investeringer i velfærdsteknologi også i overslagsårene , for fortsat at kunne opnå driftsmæssige rationaler. Puljen udmøntes i Udvalget for Familie og Institutioner. Der laves et større forsøg i hele 2016 med morgenåbent i tre daginstitutioner (Kolind, Ryomgård og Ebeltoft). Side 5 af 11 Ansvarlig: Kommunaldirektøren Ansvarlig: Sekretariatschef Primo 2016 Ansvarlig: Ældrechef Ultimo 2016 Ultimo 2015 (Træder i kraft primo 2016) 25 Forligstekst Investering i tilflytning og bedre tilbud. Der er afsat Puljen udmøntes i udvalget for
6 6 of 11 orslag 21) 26 Ændringsfo rslag Ændringsfo rslag Forligstekst orslag 25) 29 Ændringsfo rslag Ændringsfo rslag 27 1,0 mio. kr. i Familie og Institutioner. Udvidelse af byinventar. Afsat 0,1 mio. kr. Vedligeholdelse af fortove. Afsat 0,4 mio. kr. Udvidelse af transporttilskud for skolebørn til naturcenteret. Der er afsat 0,1 mio. kr. Blå flag. Udvidelse på 0,1 mio. kr. Øget fokus på energiforbruget blandt brugere og ledelse. Reduktion på 0,6 mio. kr. Energibudgetterne skal fastsættes ud fra de seneste 2 års forbrug samt normtal for området. Der skal være en sanktionsmulighed i form af tilbagebetaling ved budgetoverskridelse. Der vil blive mulighed for oftere at imødekomme henvendelser om borde/bænke, Affaldsstativer og andet udstyr. Et efterslæb på vedligeholdelsen skal indhentes og der skal tages hånd om det behov der opstår, når Syddjurs Spildevand renoverer ledningsanlæg. Der skal findes en model for kompensation til skolerne for transportudgiften. Strande med blå flag skal øges og/eller forbedres Ledere og brugere på institutionerne skal gøres mere ansvarlige for den daglige drift i forhold til vand og energi. Ansvarlig: Natur og miljøchef 31 Forligstekst orslag 28) 32 Forligstekst orslag 30) 33 Forligstekst orslag 44) Deltagerbetaling på aktivitetscentre. Det er forudsat at indtægten bliver 0,27 mio. kr. lavere. Sygeplejeområdet. Der er afsat 0,5 mio. kr. om året fra Sygefravær. Besparelse på 0,5 mio. kr. Der skal være en lavere deltagerbetaling (takst) for pensionister på kommunens aktivitetscentre. Der skal være en højere normering på sygeplejeområdet. Sygedagpengeindsatsen og nedbringelse af sygefraværet blandt kommunens ansatte skal styrkes igennem bedre ledelse indenfor de nuværende budgetter. Ansvarlig: Ældrechef Ultimo 2015 (Takster i 2016) Ansvarlig: Ældrechef Ansvarlig: Sekretariatschef Side 6 af 11
7 7 of Forligstekst orslag 36) 35 Forligstekst orslag 37) 36 Forligstekst orslag 38) 37 Forligstekst orslag 39) Stiforbindelse mellem Torvet og Fregatpladsen. Der er afsat 0,3 mio. kr. Cykelsti mellem Ryomgård og Kolind. Investeringer i trafiksikkerhed. Cykelsti i Vrinners fra Møllebakken til Rolsøgårdsvej. Der er afsat 0,3 mio. kr. Etableringen af stien skal sammentænkes med udviklingsplanen for Ebeltoft by og havn. Stien skal prioriteres i næste statslige ansøgningsrunde og skal samtænkes med sikring/hævning af Korup Skovvej. Der skal fortsat investeres i trafiksikkerhed. Dobbeltrettet cykelsti i Vrinners fra Møllebakken til Rolsøgårdsvej i vestlig side af vejen skal færdiggøres Forligstekst orslag 40) 39 Blok 11-2 og 11-5 Kunstgræsbane i Ryomgård. Familieområdet. Reduktioner på anbringelser og efterværnsområdet på 4,4 mio. kr. i Reduktionen af vederlag sker efter en konkret vurdering i hver enkelt sag. I ændringen indgår en oprustning af betjeningen af området. IF Midtdjurs fodboldafdeling meddeles medfinansieringsbidrag på 1 mio. kr. til anlæg af kunstgræsbane Som led i en omlægning af forsyningsstrategien på hele indsatsdelen nedlægges Ungehuset i Feldballe. Antallet af plejevederlag tilpasses ved kontraktindgåelse og genforhandling af kontrakter med plejefamilier. Der skal være øget brug af netværkspleje. Det skal opnås, at flere anbringelser vil blive etableret inden for barnets eget netværk. Der er grundlag for en opstramning og øget stringens i praksis for tildeling af ydelser efter Servicelovens bestemmelser om efterværn til unge over 18 år. ( 76). Side 7 af 11 Ansvarlig: Kultur, planlægnings- og erhvervschef Primo 2016 Ansvarlig: Familiechef
8 8 of Blok 11-3 Anbringelsessager på familieområdet. Øget brug af egenbetaling med et rationale på 0,5 mio. kr. 41 Blok og Sammenlægning af daginstitutioner i Kolind og på Mols. Reduktion på 1,2 mio. kr. fra Blok Kompetenceudvikling inden for skole- og dagtilbud. Der er afsat et beløb på 2,0 mio. kr. i budget Syddjurs Kommune har søgt om og blevet tildelt tilskud til efter-/videreuddannelse i forbindelse med den nye skolereform. For at kunne anvende kursusmidlerne skal lærerne også kunne frikøbes. 43 Blok 12-3 Ældreområdet. Ny budgetteringsmodel. Forslaget lægger op til en væsentlig budgetreduktion i forhold til nuværende KL s model for demografifremskrivning. 44 Blok 12-6 Voksen/handicap. Styrkelse af myndighedsområdet. Antallet af sager/aktive indsatser plus nødvendige udviklingstiltag kræver et løft i forhold til normeringen i Blok 12-7 Voksen/handicap. Omlægning af serviceniveau BPA ( 95 og 96). 46 Blok 12-8 Omlægning af Strandgårdshøj. Strandgårdshøj har i dag en rammebevilling som rummer bostøtte til tilbuddets beboere, døgndækning, en aflastningsbolig, samt udgifter til satspuljeprojektet social akuttilbud. Lovgivningens muligheder for at opkræve egenbetaling i anbringelsessager skal udnyttes i højere grad end i dag. Der skal opnås administrative besparelser i forbindelse med sammenlægning af daginstitutioner. Der er behov yderligere kompetenceudvikling i forhold til tidlig indsats og den lokale inklusion. I processen frem mod målopfyldelsen har både dagtilbud og skolerne en central, sammenhængende rolle. Lige som samarbejdet med Familieområdet er en vigtig faktor. Der bruges en ny budgetteringsmodel for demografisk betinget udgiftsbehov på ældreområdet. Myndighedsområdet tilføres ekstra ressourcer i form af en øget normering svarende til 3 årsværk med virkning fra 2016 og frem. De enkelte borgeres hjælperkontrakter skal ændres hurtigere i forhold til ændringer i borgerens helbredssituation og sundhedstilstand. Brugen af rammebevillingen omlægges til mere effektive tiltage, der bedre tilbud/indsats til borgerne og øget retssikkerhed for borgerne, da de vil få det rigtige tilbud fra starten. Side 8 af 11 Ansvarlig: Familiechef Ansvarlig: Ældrechef 4. kvartal Blok Voksen/handicap. Udmøntning af rammeaftale med Taksterne for SYBA skal mindst
9 9 of 11 Region Midtjylland. KR-Midtjylland har i oplægget til rammeaftalen for 2016 for Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen, lagt op til en besparelse på mindst 3% på taksterne over årene Blok Voksen/handicap. Omlægning af bostøtten for ledige og sygemeldte borgere til mentorudgifter. Ved at sammentænke indsatsen, vil borgeren opleve færre kontaktpersoner hos kommunen og en mere koordineret indsats. 49 Blok 15-8 Lokaletilskud til selvejende haller. Er reduceret med 0,1 mio. kr. i budget Blok 16-1 til 16-6 Beskæftigelsesområdet. Ny virksomhedsenhed, øget antal voksenlærlinge, tidlig indsats for nyledige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hyppigere samtaler for langtidsledige, minimumsindsats for en gruppe af borgere, flere unge i uddannelse og job. En tidligere, mere målrettet og intensiv kontakt til nyledige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kan sikre en afkortning af den enkelte borgers tid på kontanthjælp. I forhold til de unge, er det en forudsætning, at folkeskolen øger antallet af elever, der ved afslutning er uddannelsesparate. Herunder skal samarbejde mellem skoler, jobcenter og UU styrkes. Produktionshøjskolen skal i højere grad end hidtil sikrer, at unge opnår kompetencer, der gør, at de kan påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er hensigten at få flere unge i uddannelse og job reduceres med 3% i perioden 2016 til Større relationel koordinering mellem socialcenter og jobcenter understøtte, at der opnås bedre effekter for borgeren. Reduktionen vil indgå i beregningen af tilskuddet til de enkelte haller jfr. Syddjursmodellen, som tager udgangspunkt i parametre som antal kvadratmeter, antal skoletimer og aktivitetstimer. Det betyder, at reduktionen ikke nødvendigvis udmøntes proportionalt. Jobkonsulenterne samles i en enhed og hvor dette er muligt, hjemtages der statsrefusion. Jobcenteret øger antallet af voksenlærlinge ved at blive dygtigere til at sælge ordningen til virksomhederne. For 60 udvalgte borgere årligt gennemføres hyppige, strukturerede samtaler. Der tilknyttes en jobformidler til målgruppen, der også skal opsøge ledige småjobs. Afprøvning af rådighed, mobilitet og borgerens aktive udnyttelse af sine arbejdsmuligheder, bliver vigtige pejlemærker. Der udvælges en gruppe af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der som Side 9 af 11 Ansvarlig: Kultur, planlægnings- og erhvervschef
10 10 of 11 ved, at begrænse antallet af unge under 30, der opsøger jobcentret for at få en ydelse. udgangspunkt tilbydes en indsats, som følger de minimumskrav, der er fastsat i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ( 96). Det sikres at flere unge, der kommer vendes i døren. Der arbejdes mere med fastholdelsesmentorer og der oprettes nye kurser, som kommunen finansierer, men som er SU-berettigede. 51 Blok 16-7 Større fokus på lokale STU-forløb Syddjurs Kommunes fremtidige bevillinger af STU-forløb skal tage afsæt i, at der primært bevilges lokale tilbud (kommunens egne tilbud på hhv. Følle og Skovly). 52 Blok 16-8 Styrket sygedagpengeindsats. Ved at styrke sygedagpengeindsatsen kan skal antallet af sygedagpengesager nedbringes. 53 Blok Ændret praksis i brug af revalidering. Syddjurs Kommune har den højeste andel af revalidender i landet. Der vurderes derfor at være en praksis på området, der er markant anderledes end i andre kommuner. 54 Blok Styrket integrationsindsats. En styrket integrationsindsats skal sikre den enkelte borger de bedste muligheder for at komme i uddannelse og/eller beskæftigelse. 55 Blok Mere ledelseskraft i jobcenteret. Det skal sikres, at der fortsat er den nødvendige ledelseskraft i jobcentret. Det vil være nødvendigt at udvide antallet af ledere i Fokus på tilkendelse af sygedagpenge skal bl.a. skærpes. Der skal ske en omlægning af indsatsen Der skal være en tidlig indsats målrettet arbejdsmarkedet og om muligt målrettes brancher, hvor kvalifikationer fra hjemlandet kan bruges. For borgere med ingen eller svag skolemæssig baggrund fra hjemlandet, skal der arbejdes hen imod brancher, hvor der kan gennemføres sidemandsoplæring Der skal ansættes en ekstra afdelingsleder Side 10 af 11
11 11 of 11 jobcentret, så der både kan sikres fokuseret ledelse tæt på de enkelte udviklingsprojekter og ledelse med overblik og strategisk udsyn. Side 11 af 11
Budgetaftale for budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019
Forlig af 24. september 2015 Budgetaftale for budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 Følgende budgetaftale for budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 er indgået mellem følgende partier og
Læs mereNoter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019
Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Politiske ændringsforslag til 2. behandling drift: De politiske ændringsforslag til 2. behandlingen fremgår af nedenstående tabel. Ændringerne
Læs mereKvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar 2016.
7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. 1 Resume den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Kommune Der er med udgangen af februar 2016 udarbejdet
Læs mereNotat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019
Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen
Læs mereBudget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016
Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Dagsorden: 13.30 Introduktion: Økonomiaftalen for 2017 og budgetanalysernes afsæt 13.45 Ældre- og sundhedsområdet v. Ingelise
Læs mereMuligheder for udvikling af opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk råderum i Syddjurs Kommune
1 of 6 Muligheder for udvikling af opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk råderum i Syddjurs Kommune - Overordnede retningslinjer for analysearbejdet - Skabelon for kommissorie for de enkelte analyser
Læs mereBeskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats.
Social, Job og Sundhed Skole og Børn Sagsnr. 290007 Brevid. NOTAT: Organisering af en samlet kommunal ungeindsats Januar 2019 Indledning Processen for den fremtidige organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereBudgetanalyse Beskæftigelsesområdet 2015. Præsentation for byrådet onsdag den 24 juni 2015
Budgetanalyse Beskæftigelsesområdet 2015 Præsentation for byrådet onsdag den 24 juni 2015 Analyseopgaven: - besparelsespotentiale på 60 mio. Der præsenteres her et potentiale på 55,14 mio. Potentialerne
Læs mere001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud
001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.
Læs mereBudget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens
Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021
Læs mereØkonomiudvalget Bevilling: Tværgående
1 of 6 Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående Mål: Sygefraværet i Syddjurs Kommune skal være lavere end landsgennemsnittet. Bevilling: Tværgående Mål: Tilflytningen til Syddjurs Kommune skal være stigende.
Læs mereAfdækning af reduktionspotentialer
1 Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs Kommune 24. juni 2015 Peter Bogh og Morten H. Vestergaard, KLK Måltal for budgetreduktioner Byrådsmødet 25. februar 2015 blev det besluttet at få foretaget
Læs mereUdviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø
Udviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø I denne udviklingsaftale fremgår det, hvilke udviklingsmål vi i Teknik & Miljø vil arbejde med i 2018. Udviklingsmålene er opdelt i 2 dele. Del I der gennem vores
Læs mereNOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet
ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår
Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Forslag 1 Afkortning af ressourceforløb Medio 2017 er der i Norddjurs Kommune ca. 125 personer i ressourceforløb. Antallet af deltagere
Læs mereDato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /508 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat
Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 14-02-2017 17/508 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat Notat Ajourføring af ikke-finansielle mål I dette notat følges der op på ikke-finansielle mål og
Læs mereAftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012
Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder
Læs mereNOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet
NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015
1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mereKommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen
Kommissorium for effektivisering af folkeskolen hjvhjgyu Effektivisering og udvikling af folkeskolen 15. november 2016 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Mål og succeskriterier...
Læs mereOplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4
Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne... 5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019... 6 5 Økonomi i ny model...
Læs mereUdkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune
Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereOplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015
1 of 46 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne...5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019...6 5 Økonomi i ny model...
Læs mereMål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereOverlevering af opgaver til nye udvalg
Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereØkonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående
Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående Mål: I 2016 er målsætningen at have et sygefravær på niveau med landsgennemsnittet. I 2017 er målet et sygefravær i Syddjurs Kommune, der er blandt den laveste 1/3
Læs mereBudget 2015. Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014
Budget 2015 Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Syddjurs Kommune har egne udfordringer
Læs mereBudgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017
Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister
Læs mereAnalyse af en demografimodel for sundhedstjenesten
Beskrivelse af forslag til forandringer til budget 2020-2023 Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten Sundhedsfremme og forebyggelse Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten Skanderborg
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereReferat. Udvalget for familie og institutioner (FI)
Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 05. september 2016 Kl. 14:00 Ebeltoft Skole Afdeling Skelhøjeskolen, Skolevej 7, 8400 Ebeltoft Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper
Læs mereVoksenhandicap Gentænkt - økonomistyring
Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker
Læs mereNotat om tildelingsmodellen til folkeskolerne
Til: Børn og Læring Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne 30. august 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat på baggrund af en række spørgsmål - påvirkning af tildelingsmodellen
Læs mereØkonomiudvalget Bevilling: Tværgående
1 of 8 Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående Mål: Vi vil i 2017 have et sygefravær i Syddjurs Kommune, der er blandt den laveste 1/3 blandt landets kommuner. Status: Der pågår fortsat datavalidering. Grafen
Læs mereBeskæftigelsesplan 2017
Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort
Læs merePolitikerhåndbog 2016 Indhold og forord
Politikerhåndbog 2016 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Budgetaftalen for 2016... 7 Overordnede budgetbemærkninger... 7 Tværgående politikker - demokrati:... 12 Politisk arbejdsform...
Læs mereBSU - nettodrift i mio. kr.
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund
Læs mereNotat om kompetencemidler i perioden 2012-2015
Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereForslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold
Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats
Læs mereARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle
for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde
ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret
Læs mereNotat om beskæftigelsespolitiske visioner
Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages
Læs mereBLU. Præsentation af ansvarsområder
BLU Præsentation af ansvarsområder Organisationen Økonomi Økonomi Økonomi Centrale konti ca. 94,4 8,7 5,8 12,4 37,7 33,6 23,9 73,4 88,9 56 16,2 Økonomi 76 & 78 Ungdomsskoleviksomhed og kommunale tilskud
Læs mereØkonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen
Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 04-10-2018 18/21951 Indledning I november 2017 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale
Læs mereOPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016
OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan
Læs mereØkonomiudvalget Bevilling: Tværgående
Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående Mål: I 2016 er målsætningen at have et sygefravær på niveau med landsgennemsnittet. I 2017 er målet et sygefravær i Syddjurs Kommune, der er blandt den laveste 1/3
Læs mereBusiness cases på beskæftigelsesområdet. Økonomichef Lisbeth Hansen Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup
Business cases på beskæftigelsesområdet Økonomichef Lisbeth Hansen Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup Gode rammer 91.600 indbyggere Lav ledighed Silkeborg 3,6 % Region Midtjylland 3,8 % Hele landet
Læs mereLæring og trivsel hos børn og unge
Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereUdmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt
Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse -53-53
Læs mereAnbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune
Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April
Læs mereDer skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet
Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt
Læs mereBilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt
Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål
Læs mereBudgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:
Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,
Læs mereKriseplan for folkeskolen i Albertslund
Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere
Læs mereDemografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger
Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle
Læs mereSocial Investeringsfond (ØK)
Social Investeringsfond (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26308 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2388035 Åben: Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) 2) 2336260 Åben: Underskrevet budgetaftale 2018 Indledning
Læs mereOmstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion
Omstillingskatalog Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Beskæftigelsesudvalget 0-1.700-4.100-6.500 P5: Arbejdsmarkedsområdet 0-1.700-4.100-6.500
Læs mereFrivillighedspolitik for ældreområdet
Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et
Læs mereI mål med politikkerne De væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget Byrådets budgetseminar d. 14 marts 2019
I mål med politikkerne De væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget 2020 Byrådets budgetseminar d. 14 marts 2019 I situationsbilledet er der kun fokus på de allermest væsentlige udfordringer!!
Læs mereDer er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:
Dragør Kommune. Budgetaftale 2018-2021 Der er indgået budgetaftale for budget 2018-2021 i Dragør Kommune mellem følgende partier: Socialdemokratiet (A) Det Konservative Folkeparti (C) Dansk Folkeparti
Læs mereNotat. Strategi og Organisation. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Udkast - Effektiviseringsstrategi.
Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Sagsnr.: 2010/14376 Dato: 29-04-2011 Sag: Sagsbehandler: Udkast - Effektiviseringsstrategi Signe Friis Direktionskonsulent 1. Baggrund og
Læs mereReferat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 07. december 2015 Kl. 12:30 Solgården (Ungdomsskolen) Mosevej 9, Mørke
1 of 7 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 07. december 2015 Kl. 12:30 Solgården (Ungdomsskolen) Mosevej 9, Mørke Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø)
Læs mereMål og Midler Dagtilbud
Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereLedelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter
Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter Initiativer A-dagpenge 3 1 0 Samlet har Jobcentret fortsat den proces, som der blev indstillet til i tidligere møde
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets
Læs mereBaggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne
Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse
Læs mereOplæg til organisering af skoleområdet i Syddjurs Kommune
Oplæg til organisering af skoleområdet i Syddjurs Kommune Den 27. januar 2016 Indhold 1 Indledning... 3 2 Det politiske udgangspunkt... 5 3 Baggrund... 7 3.1 Kraftigt faldende elevtal frem til 2027...
Læs mereStatistik for Jobcenter Aalborg
Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse
Læs mereSyddjurs Kommune 13. april 2012
1 of 5 Syddjurs Kommune 13. april 2012 Korrektion for demografi og andre budgetreguleringer. 1. Indledning I dette notat beskrives reglerne for den demografiske og årligt tilbagevendende tekniske fremskrivning
Læs mereVed formand for Beskæftigelsesudvalget, Johannes Vesterby
Tema: Overførselsindkomster Ved formand for, Johannes Vesterby Budgetteret udgift til overførselsindkomster i 2008 (1000 kr.) Kontanthjælp Sygedagpenge Revalidering Løntilskud Intro. ydelse Besk. ordninger
Læs mereDriftsstrategi for de forsikrede ledige 2015
Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og
Læs mereDen dobbelte ambition. Direktionens strategiplan
Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,
Læs mereNår kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.
Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden
Læs mereVækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018
8. juni 2018 Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018 I Arbejdsgrundlag 2018 er bl.a. den politiske arbejdsform beskrevet. Rammerne for den politiske
Læs mereResultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final
Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereJobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget
1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.
Læs mereNotat om de aktuelle tildelingsmodeller
Til: Børn og Læring 1. november 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Kort beskrivelse af de nuværende tildelingsmodeller for daginstitutioner
Læs mereBudgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
EAU O1 Nedbringelse af antal sygedagpengesager over 52 uger -1.742-1.742-1.742-1.742 EAU O2 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere -1.912-1.912-1.912-1.912 EAU O3 Oprettelse af kommunal
Læs mereEffektiviseringsstrategi
Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved
Læs merePerspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud
Læs mereBudget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19
Budget 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020 Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Program 19.00 Velkomst ved borgmester Claus Wistoft 19.10 Gennemgang af budgetforslag ved borgmester
Læs mereOpvækst- og Uddannelsesudvalget
Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereNotat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget
Notat Til: Vedrørende: Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Lovændringer på beskæftigelsesområdet Lovændringer på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet har det været 2 store lovændringer i foråret
Læs mereTiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:
Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Udvalg for Økonomi og Erhverv 0,7-5,8 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 2,4-3,4 Udvalg for Kultur og Fritid 0,0 0,0 Udvalg for Social og Sundhed 10,0-10,0 Heraf beløb
Læs mereSocialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser
Socialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser 2007 2008 2009 2010 Besparelser vedtaget i forb. m. budget 2007 (1.000 kr.) Allerede udmøntede besparelser i alt 20.854 36.894 45.039
Læs mereAfdækning af reduktionspotentialer
Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?
Læs mereKerneopgaven Uddannelse til Alle
Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mere