Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget"

Transkript

1 Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014

2 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Forventet overførsel til 2015 øvrig drift bop 2 Social- og Sundhedsudvalg Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Førtidspensioner og personlige tillæg Boligstøtte og enkeltydelser Serviceudgifter Sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Ældre og handicappede Voksne Tilbud til udlændinge Serviceudgifter uden for servicerammen Sundhedsudgifter Tilbud til voksne Ældre og handicappede Budget 2014 sammenlignet med forventet regnskab over året Total SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter inden for rammen Serviceudgifter uden for rammen Budget 2014 Bop 1, Bop 2, Bop 3, Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

3 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnede kommentarer - overførselsudgifter I kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Forventet overførsel til 2015 øvrig drift bop 2 Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Introduktionsydelse Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg Førtidspensioner med 50% Kommunal Medfinansiering FØP med 65% KMF, tilkendt før 1.januar FØP med 65% KMF, tilkendt fra 1.januar > Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse til pensionister Boligsikring Enkeltudgifter m.v Flygtninge Kvoten for 2014 er øget fra 24 til 34 personer, hvilket medfører et betydeligt pres på budgettet. Der er på nuværende tidspunkt modtaget ca. 30 af de 34 personer + 12 familiesammenførte personer. Forsørgelsesydelserne hører under Økonomiudvalget, mens de enkeltydelser til medicin, tandbehandling, etablering i bolig osv., som flygtningene måtte have behov for, hører under SSU. To familier har fået bevilget hjælp til repatriering i Førtidspensioner og personlige tillæg Der forventes at være ca. 716 modtagere af førtidspension ved årets udgang. Det er lavere end budgetteret. Førtidspensionsreformen har medført en halvering af nytilkendelserne i forhold til tidligere år, men til - og fraflytninger af førtidspensionister påvirker også det forventede regnskab. Udbetalingerne af førtidspensioner foretages af Udbetaling Danmark, og kommunen er medfinansierende. Boligstøtte og enkeltydelser Der udbetales boligstøtte til ca løbende sager i Udbetalingen foretages af Udbetaling Danmark, og kommunen er medfinansierende. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

4 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnede kommentarer - serviceudgifter inden for servicerammen I kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Forventet overførsel til 2015 øvrig drift bop 2 Serviceudgifter Sundhedsudgifter Kommunal genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunale udgifter til hospice-ophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter Andre sundhedsudgifter Befordringsgodtgørelse Sundhedsplejen Tandplejen Tværgående sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehand. / behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kompenserende specialundervisning for voksne Socialpædagogisk støtte Ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretning Plejeorlov til pasning af døende Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Birkehøj - bygningsdrift Voksne Husvilde Tinglysning - boligydelseslån Tilskud til frivilligt socialt arbejde Tilbud til udlændinge Midlertidig boligplacering Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

5 Overblik Social- og sundhedsudvalget Den kommunale tandpleje Som følge af, at det ikke har været muligt at få besat en specialtandlægestilling til tandregulering, er der fra 2013 indgået aftale med privat leverandør om løsning af opgaven. Imidlertid var der ophobet en betydelig venteliste på tandreguleringsopgaver. Disse opgaver blev igangsat i forbindelse med aftalen med den private leverandør, og der er indgået en aftale med den private leverandør om fremtidig fast aftale for tilgangen af tandregulerings-børn. En del af merudgifterne vil kunne finansieres inden for rammeaftalen, men ikke den fulde merudgift. Der er tilført kr. årligt fra Underskuddet i 2014 forventes at blive ca kr. Genoptræning Projekt Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet (træning) : Der er modtaget projektmidler på kr. fra Region Sjælland til et tværsektorielt projekt, som omhandler revision og implementering af katalog vedr. opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland. Stevns Kommune er projektadministrator. Beløbet anvendes fuldt ud i Projekt Hjerneskadeindsatsen: Stevns Kommune har fra ultimo 2011 deltaget i projekt sammen med København-Syd kommunerne om en særlig indsats på hjerneskadeområdet. Den primære målgruppe har været borgere med senhjerneskade og deres pårørende. Projektet, som er støttet af puljemidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, afsluttes i Tilbud til voksne med særlige behov Denne budgetopfølgning viser et forventet mindreforbrug. De to foregående budgetopfølgninger viste betydelige merforbrug, men diverse ændringer i tilbud, personer som endnu ikke er påbegyndt tilbud, samt ophør på grund af dødsfald medfører, at der nu forventes et mindreforbrug. Desuden er det forsøgt at tage højde for den fremrykkede regnskabsafslutning som formentlig medfører, at en del regninger - specielt fra Regionen - ikke modtages tids nok til at blive bogført på regnskabsår Budget 2014 blev reduceret med 2 x 1 mio. kr. i uudmøntede puljer på baggrund af tidligere års forbrugsmønster. Desuden blev der via Balancekataloget introduceret en omlægning af indsatserne ved oprettelse af et bofællesskab / aktivitetstilbud ved Strøbyhjemmet. Denne investering skulle medføre en reduktion af udgifterne til længerevarende botilbud i andre kommuner på yderligere 1 mio. kr. i Disse besparelser forventes nu at blive opnået økonomisk set, hvorimod den indholdsmæssige evaluering af projektet på Strøbyhjemmet foregår efterfølgende. En stor del af politikområdet individbudgetteres - det vil sige at den forventede årsudgift er beregnet på baggrund af konkrete borgeres foranstaltninger og pris. Antallet af personer i midlertidige tilbud er faldet fra ca. 28 til ca. 27 helårspersoner. Antallet af borgere i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er steget med ca. 5 helårspersoner. Antallet af personer i længerevarende tilbud er stort set uændret, men prisen på en del af tilbuddene er steget mere, end kommunens prisfremskrivning. Nedenfor vises udviklingen i udgifterne til Tilbud til Voksne med Særlige Behov fra Regnskab 2007 til budgetopfølgning nr. 3/ i 2014-priser: Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

6 Overblik Social- og sundhedsudvalget På trods af at Stevns Kommunes udgiftsbehov har bevæget sig opad fra Regnskab 2013 til Forventet regnskab 2014 ligger vi stadig lavt i forbrug pr. indbygger i forhold til vores sammenligningskommuner og landet: Integreret døgnpleje Budgetrammen til døgnplejeområdet er under pres på grund af ændrede regler for tilskud fra den centrale vikarpulje i forbindelse med langtidssygdom. Antallet af visiterede timer ligger 1,5% over det forventede niveau ved budgetlægningen, svarende til ca ekstra timer på årsplan. Stigningen i antallet af visiterede timer er dog stort set finansieret inden for rammen, idet der forventes et underskud på rammeaftalen på ca. 0,8 mio. kr., hvilket stort set svarer til det underskud på kr., som blev overført fra 2013 til Den forventede øgning af effektiviteten opnås først og fremmest på grund af uhyre stort fokus og tilbageholdenhed fra teamlederne i døgnplejen. Det må der næst konstateres, at de ekstra midler fra Ældrepuljen, der i stort omfang er anvendt til kompetenceudvikling og flere ressourcer til den svageste målgruppe, også vil være medvirkende til, at årets resultat kan holdes på dette niveau. Der har været en nedgang i antallet af udenbys borgere i kommunens plejeboliger, som ellers udgør en væsentlig del af indtægterne fra andre kommuner. Samtidig har der ligeledes været et lille fald i antallet af Stevns-borgere, som vi betaler for i andre kommuner, men den gennemsnitlige udgift pr. borger steget. Løft af Ældreområdet: Der er søgt og bevilget 4,5 mio. kr. fra Statens Ældre-pulje (1 mia.). Beløbet bruges til diverse beskrevne indsatser, f.eks. styrket rehabilitering og genoptræning, kompetenceudvikling, forebyggelse og sundhedsfremme, praktisk hjælp til hovedrengøring, styrket demensindsats samt velfærdsteknologi. Projekterne forløber som planlagt og budgetmidlerne forventes opbrugt i Fælles medicinkort: Implementering af Fælles Medicinkort er udskudt til Budgetbeløbet søges overført til Projekt Miljøterapeutisk udsmykning på Hotherhaven: Der er modtaget projektmidler til leje af akvarier til Hotherhaven. Beløbet anvendes fuldt ud i Projekt Aktiviteter for ældre mænd: Projektmidlerne stammer fra en arv fra en tidligere beboer på Strøbyhjemmet. Projektet gennemføres i samarbejde med Type2Dialog. Projektet er 2-årigt og er igangsat i Restbeløb overføres til Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

7 Overblik Social- og sundhedsudvalget Projekt opsøgende besøg: Projekt opsøgende besøg er en investering i udvidelse af målgruppen for opsøgende besøg. Projektet er igangsat i 2014, men det afsatte beløb bruges ikke fuldt ud, og der skal søges om ekstraordinær overførsel til Nedenfor vises et skematisk overblik over opfølgningen på udvalgte forudsætninger under Ældre og Handicappede: Budget BOP 1 BOP 2 BOP 3 Regnskab 2014 Plejecentre: Forbrug af visiterede timer Antal plejeboliger Antal korttidspladser Belægningsgrad 88% 88% Venteliste Nej Nej Nej Nej Eget hjem: Forbrug af visiterede timer heraf udføres af privat leverandør Realiseringsgrad 92% 92% 92 % 92% Antal borgere i eget hjem Antal timer i gennemsnit pr. borger 2,7 t/uge 3,1 t/uge 3,3 t/uge 3,4 t/uge Antal borgere, udelukkende praktisk hjælp 241 = 43% 229 = 40% 206 = 37% 205 = 37% Personale: SOSU- / SOSA-elever indgår i normeringen med 35% 35% 35% 35% Øvrige: Egne beboere i anden kommune ca. 28 ca. 28 ca Udenbys beboere i Stevns kommune ca. 54 ca. 54 Ca Antal personer omfattet af statsrefusion Genoptræning: Venteliste, træning efter Sundhedsloven Nej Ja Ja Ja Venteliste, træning efter Serviceloven Ja Ja Ja Ja Hjælpemidler: Venteliste Ja Ja Ja Ja (på visse) (på visse) (på visse) (på visse) Midlertidig boligplacering af flygtninge På grund af det stigende antal flygtninge, som kommunen skal modtage, er det ikke længere muligt at finde permanent boligplacering straks fra den dag, flygtningene ankommer til kommunen. Ud over de 4 adresser på Vallørækken er der derfor indgået lejeaftale på 2 lejemål i Renge, hvor flygtningene indkvarteres i enkeltværelser med fælles køkken og bad. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

8 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnede kommentarer - serviceudgifter uden for servicerammen I kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Forventet overførsel til 2015 øvrig drift bop 2 Serviceudgifter uden for servicerammen Sundhedsudgifter Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Tilbud til voksne Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager Ældre og handicappede Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager Kommunal medfinansiering af Sundhedsvæsenet Projekt Imødegå stigning i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet: I 2014 er oprettet et tværgående projekt til imødegåelse af en forventet stigning i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Det 3-årige projekt skal skabe styrings- og ledelsesværktøjer, så det bliver synligt, hvad der kan iværksættes for at styre og helst nedbringe udgifterne til KMF Sundhed. Effekt af projekt opsøgende besøg: Projektet består i udvidelse af målgruppen for opsøgende besøg. I første omgang skal effekten af dette projekt måles i forhold til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Senere forventes projektet ligeledes at få effekt på døgnplejen. Aktivitetsniveauet - og dermed vores kommunale medfinansiering - er lidt lavere end forudsat i budgettet. Det kan der være mange grunde til. Siden 2007, hvor medfinansieringen blev indført i forbindelse med strukturreformen, har der ikke været to regnskabsår, hvor forbrugsmønstret har været ens. Det kan altså bero på tilfældigheder. Det er dog en kendsgerning, at Stevns Kommune i de senere år - og senest i forbindelse med iværksættelse af det målrettede projekt i har haft forskellige indsatser som alle har haft til formål at dæmme op for en forventet stigning i den kommunale medfinansiering blandt andet som følge af stigningen i antallet af ældre. Det er absolut nærliggende at antage, at gevinsterne af disse indsatser begynder at kunne aflæses på vores medfinansiering. Det er straks vanskeligere at bevise en sammenhæng, så der arbejdes fortsat med at kunne dokumentere - eller i hvert fald sandsynliggøre - effekterne. Nedenfor vises udviklingen i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet fra Regnskab 2012 til forventet regnskab 2014: Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

9 Tilbud til flygtninge Opgaver Enkeltydelser til flygtninge samt repatriering. Delpolitikområde: Introduktionsydelse Budget 2014 er beregnet ud fra aktuelle forhold pr. juni Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af aktuelle forhold pr. oktober Kvoten for 2014 er forhøjet til 34 personer, og der forventes en del familiesammenføringer. Dette medfører - alt andet lige - også øgede udgifter til tilskud til tolke, medicin, tandbehandling, enkeltydelser ved etablering i bolig m.v. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering Der er bevilget repatriering til en familie i Et år efter hjemrejsen, udbetales den sidste del af etableringstilskuddet. Der er 100% statsrefusion på udgiften. Sidste del af etableringstilskuddet for ovennævnte familie er udbetalt. Der er desuden bevilget repatriering til yderligere to familier. Ingen. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

10 Førtidspensioner og personlige tillæg Opgaver Førtidspensioner med 50% / 65% kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. Delpolitikområde: Personlige tillæg Budget 2014 er baseret på det forventede regnskab 2013 pr. juni Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af aktuelle forhold pr. september Efter budgetvedtagelsen er der kommet nye regler, hvor der nu kan ydes helbredstillæg til høreapparater. Ændringen medfører en merudgift på 1 tilskud pr. måned til ca kr. Der er ingen særlige bemærkninger til de øvrige områder. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 50% kommunal medfinansiering Budget 2014 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juni måned Nettopensionsudgiften er kr. Herudover er anvendt prognose fra KMD Social Pension Budgetstøtteliste overslagsår. Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kommunal medfinansiering af førtidspensioner pr. 30. september 2014 samt KMD Prognose. Nettopensionsudgiften er kr. pr. år. Der er desuden foretaget berigtigelse af statsrefusion for årene 2010, 2011 og 2012 på grund af afskrevne krav på tilbagebetaling af pensioner. Der forventes en mindreudgift / merindtægt fra statsrefusion på kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt før Budget 2014 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juni måned. Nettopensionsudgiften er kr. Herudover er anvendt prognose fra KMD Social Pension Budgetstøtteliste overslagsår. Ændrede forudsætinger Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kommunal medfinansiering af førtidspensioner pr.30. september / 31. oktober 2014, samt KMD Prognose. Nettopensionsudgiften er kr. pr. år. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt efter Budget 2014 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juni måned. Nettopensionsudgiften er kr. Resttilgangen i 2013 er 14 pensioner med løbende tilgang. Tilgangen fra > er indlagt med 40 pensioner pr. år med løbende tilgang.. Afgang jfr. KMD Social Pensions budgetstøtteliste. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

11 Førtidspensioner og personlige tillæg Nettotilgang i 2014: 12 førtidspensioner (40 tilgange og 28 afgange) Pris: kr. svarende til det aktuelle gennemsnit for en stevnsk førtidspensionist i maj måned Forventet bestand pr : 520 personer. Nettotilgang i : henholdsvis 8, 3 og 9 personer. Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kommunal medfinansiering af førtidspensioner pr. 30. september 2014, samt KMD Prognose. Måltallet for tilkendelser i 2014 er nedjusteret fra 20 til 15 pensioner, hvoraf 13 er tilkendt ved budgetopfølgningen. Antallet af forventede afgange (folkepension, fraflytning, dødsfald m.v.) resten af året er indregnet med -5 personer. Nettopensionsudgiften er kr. pr. år. Forventet bestand pr : 503 personer Der forventes en mindreudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

12 Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. Opgaver Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligydelse Forbrug de første 7 måneder af 2013 omregnet til år. Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kommunal medfinansiering af boligydelse pr , svarende til udgifter for 830 sager. Der er foretaget regulering af statsrefusion for 2013 i 2014 efter overgang til Udbetaling Danmark. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligsikring Forbrug de første 7 måneder af 2013 omregnet til år. Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kommunal medfinansiering af boligsikring pr , svarende til udgifter for 513 sager. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. Budget 2014 svarer til forventet regnskab 2013 pr. juni Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne: 22 helårspersoner á kr. Ingen. Generelt for området skal det nævnes, at reformen vedr. førtidspension, fleksjob og kontanthjælp har medført øgede udgifter til visse enkeltydelser. Det tværfaglige team vurderer ofte, at den enkelte borger har brug for sociale, boligmæssige og/eller helbredsmæssige indsatser med økonomisk støtte for at kunne profitere af de jobeller uddannelsesmæssige tilbud, som Det tværfaglige team visiterer til. Der forventes en mindreudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

13 Sundhedsudgifter Opgaver Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, sundhedspleje og tandpleje. Politiske fokuspunkter Fokuspunkt I 2014 skal kommunerne indgå nye sundhedsaftaler med regionerne. Det fremgår af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, at de kommende aftaler skal styrke sammenhæng i patientforløb mellem sektorer og den patientrettede forebyggelse. Stevns Kommune skal søge indflydelse på udformningen af den kommende sundhedsaftale og sikre de nødvendige ressourcer til en effektiv lokal gennemførelse af aftalen bagefter. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgettet er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau i 2012, samt den forventede udvikling i 2013 og Fordeling i % af samlede udgifter: Stationær somatik: 48% = ca indlæggelser årligt Ambulant somatik: 37% = ca ambulante besøg på sygehus Genoptræning under indlæggelse: 2% Stationær psykiatri: 1% Ambulant psykiatri: 2% Sygesikring: 10% = ca ydelser hos læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, fodterapeut PROJEKT: I 2014 oprettes et tværgående projekt til imødegåelse af en forventet stigning i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Nettobesparelse i projektets første år forventes at blive ca. 0,25 mio. kr. PROJEKT: I 2014 oprettes et projekt, som består i udvidelse af målgruppen for opsøgende besøg. I første omgang skal effekten af dette projekt måles i forhold til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Senere forventes projektet ligeledes at få effekt på døgnplejen. Målet er en besparelse på ca. 0,45 mio. kr. i Det forventede regnskab 2014 er beregnet på baggrund af a conto-afregninger til og med september måned Efterreguleringerne af a conto-afregningerne på stationær somatik er umiddelbart større end sidste år, men samlet set er aktivitetsniveauet lavere end det budgetterede. For ambulant behandling er forbrugsmønstret nogenlunde det samme som sidste år, men også her er der tale om et lavere aktivitetsniveau end det budgetterede. Der forventes til gengæld øgede udgifter til psykiatrisk behandling. Den procentvise fordeling af udgifterne er stort set uændret. PROJEKT: Imødegåelse af stigning i KMF Sundhed. Det 3-årige projekt skal skabe styrings- og ledelsesværktøjer, så det bliver synligt, hvad der kan iværksættes for at styre og helst nedbringe udgifterne til KMF Sundhed. Der forventes en mindreudgift på kr., hvilket betyder, at de budgetlagte effekter af de to projekter økonomisk set er nået. Der skal efterfølgende evalueres på den indholdsmæssige del. Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning foregår primært på Vallø Strand og genoptræningscenter Stevnshøj, men også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven udgør ca. 40% af budgettet og træning efter Serviceloven ca. 60%. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

14 Sundhedsudgifter Ventetid på genoptræning: Der er ikke ved budgetårets start nævneværdig venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og er hovedsageligt blevet udført af private fysioterapeuter. I budget 2014 er det forudsat, at vederlagsfri fysioterapi fortsat udføres af private og området er derfor ikke en del af rammeaftale med overførselsadgang. Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven. PROJEKT HJERNESKADEINDSATSEN: Stevns Kommune har fra ultimo 2011 deltaget i projekt sammen med København-Syd kommunerne om en særlig indsats på hjerneskadeområdet. Den primære målgruppe har været borgere med senhjerneskade og deres pårørende. Projektet er støttet af puljemidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kommunal genoptræning: Vederlagsfri genoptræning: Tilskud til personbefordring: Ingen bemærkninger. På baggrund af regnskab 2012 og 2013 samt forbruget i de første 9 måneder af 2014 forventes færre udgifter til vederlagsfri genoptræning. På baggrund af forbruget i de første 9 måneder af 2014 forventes lidt færre udgifter til personbefordring. Projekt Hjerneskadeindsatsen: Projektet afsluttes med udgangen af 2014 Projekt Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet (træning) : Der er modtaget projektmidler på kr. fra Region Sjælland til et tværsektorielt projekt, som omhandler revision og implementering af katalog vedr. opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland. Stevns Kommune er projektadministrator. Beløbet anvendes fuldt ud i Der forventes en mindreudgift på kr. Forventet overskud på rammeaftale i Sundhed, Aktivitet, Træning: kr. Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet. Igangværende og planlagte indsatser i 2014: Indsats for overvægtige børn Indsats for overvægtige voksne Alkoholforebyggelse Tobaksforebyggelse Patientuddannelse Forløbsprogrammer Sund By Netværket Diverse kampagner PROJEKT HANDICAPRÅD/SUNDHEDSMESSE: Der er overført kr. af uforbrugt SSU-budget i 2013 til afvikling af en sundhedsmesse. Handicaprådet har besluttet, at sundhedsmessen først afvikles i foråret 2015, i forbindelse med åbning af det nye sundhedscenter, og beløbet skal søges overført til 2015 i forbindelse med regnskabsafslutning PROJEKT TUBA: Der er overført kr. af uforbrugt SSU-budget i 2013 til iværksættelse af en særlig indsats for børn af alkoholmisbrugere. Projektet iværksættes først i 2015, så beløbet skal søges overført til 2015 i forbindelse med regnskabsafslutning Der forventes en mindreudgift på kr. til de to projekter. Beløbet søges overført til afvikling i Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

15 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Hospice 56 sengedage á kr. 264 sengedage á kr. Regionerne bevilger ophold på Hospice - kommunerne betaler. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter 135 sengedage á kr. 342 liggedage á kr. Der vil fortsat være tæt opfølgning på afregningerne for liggedage. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Begravelseshjælp (andre sundhedsudgifter) I alt 260 sager. Heraf 203 sager med standardtilskud på kr. og 57 sager med et gennemsnitligt tilskud på kr. Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af aktuelt forbrug til og med september måned Det er i øvrigt besluttet, at området overgår til Udbetaling Danmark i maj Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Befordring Budget 2014 vedrørende kørsel til læge og speciallæge er vurderet på baggrund af det forventede forbrug i Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia. På baggrund af regnskab 2013 og forbrug første halvår af 2014 forventes færre udgifter til befordring. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Sundhedsplejen Vedtaget serviceniveau, bortset fra ekstra besøg hos nyfødte på 4./5.-dagen. Skolelægefunktionen varetages af opkvalificeret sundhedsplejepersonale. Ingen. Ingen. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

16 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Tandplejen Børnetandpleje: Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Undersøgelsesintervallet er hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, således at der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval. Forældrene har i henhold til fritvalgs-reglerne fortsat mulighed for at vælge privat tandlæge mod en egenbetaling. Omsorgstandpleje: Omsorgstandplejen er ikke harmoniseret. Borgere fra Gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik og borgere fra Gl. Vallø modtager omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 53 borgere. Specialtandpleje: Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 26 borgere. Rammeaftale med overførselsadgang: 6,3 mio. kr. Som følge af, at det ikke har været muligt at få besat en specialtandlægestilling til tandregulering, er der fra 2013 indgået aftale med privat leverandør om løsning af opgaven. Imidlertid var der ophobet en betydelig venteliste på tandreguleringsopgaver. Disse opgaver blev igangsat i forbindelse med aftalen med den private leverandør, med deraf følgende merudgifter. Der er indgået en aftale med den private leverandør om afvikling af betalingen for disse ekstraudgifter over en 6-årig periode. Der er desuden indgået aftale om fremtidig fast aftale for tilgangen af tandregulerings-børn. En del af merudgifterne vil kunne finansieres inden for rammeaftalen, men ikke den fulde merudgift. Der er tilført kr. årligt fra Tandplejen har haft vakante stillinger i året, ligesom der har været skåret helt ned på anskaffelser af materialer og inventar. Det betyder, at merudgiften i indeværende år kan finansieres via rammeaftalen /alternativt søges eftergivet ved regnskabsafslutningen. Forventet underskud på Tandplejens rammeaftale: kr. Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter Betaling til fælles MRSA-enhed i Region Sjælland andel efter indbyggertal. Betaling til patientombuddet. Ingen. Ingen. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

17 Tilbud til voksne med særlige behov Opgaver Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud til længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervisning for voksne, samt socialpædagogisk støtte. Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer 1,15 helårsplads, svarende til 420 dage til en gennemsnitlig døgntakst på kr. Forventet forbrug på 1,3 helårsplads, svarende til 474 dage til en gennemsnitlig døgntakst på kr. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Døgnbehandling: 2 personer svarende til 0,34 helårsplads. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om anonym ambulant behandling af Stevns-borgere. Herudover frekventerer borgerne primært Lænken for anonym alkoholbehandling. Døgnbehandling: 0 personer. Dagbehandling: Udgiften forventes at kunne holdes inden for det samlede budget til alkoholbehandling. Ingen. Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere 4 helårspersoner i døgnbehandling. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere. Prisen er fast og ikke afhængig af antallet af borgere, der modtager behandling. Der er desuden indgået aftale med Køge Rådgivning og Behandlingscenter. Udgiften hertil er takstopkrævet. 0,8 helårspersoner i døgnbehandling. 29 personer, svarende til 20 helårspersoner i dagbehandling. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold Individbaseret budget til 39 personer, svarende til 37,59 helårspladser. I Budget 2014 er indlagt en rammebesparelse på netto ca. -0,8 mio. kr. dels på grund af variationer i indsatser og dels på grund af omlægning af indsatser fra længerevarende botilbud typisk i andre kommuner til socialpædagogisk støtte i eget regi. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

18 Tilbud til voksne med særlige behov Der forventes et forbrug på 36,86 helårspladser, hvilket er lavere end ved bop2. Nedgangen skyldes i al væsentlighed 3 dødsfald. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold Individbaseret budget til 30 personer, svarende til 28,16 helårspladser. I Budget 2014 er indlagt en rammebesparelse på -1,0 mio. kr. på grund af variation i indsatser. Boligerne i Vestergade: Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune. Målgruppen er: - yngre borgere, primært med psykiatriske problemstillinger - borgere med behov for socialpædagogisk støtte - borgere, der alternativt skulle have haft et botilbud i en anden kommune - 2 boliger anvendes til permanent udlejning og 2 til udslusning/midlertidigt ophold Individbaserede udgifter til 36 personer, svarende til 27 helårspladser, hvilket er en væsentlig nedgang i forhold til bop 2. Nedgangen skyldes blandt andet, at 2 personer, som må forventes at skulle have et tilbud, fortsat ikke er klar til at tage imod. Desuden er 2 personer ophørt/fraflyttet. Der er desuden i december 2013 oprettet en enkeltmandsforanstaltning lokalt i kommunen. Boligerne i Vestergade: Ingen ændrede forudsætninger. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger Støtte- kontaktperson for sindslidende: Personale 37 timer pr. uge Distriktspsykiatrisk sygeplejerske med 50% refusion fra Region Sjælland 5 borgere er omfattet af ordningen Kontaktperson for døvblinde: 1 person Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne: 18 bevillinger af op til 15 timer Udnyttelsesgraden varierer fra år til år Ingen. Der forventes en mindreudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

19 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse Individbaseret budget til 24 personer svarende til 24 helårspladser. Balanceforslag: Pulje på kr., som udmøntes ved nedsættelse af arbejdstiden i beskyttet beskæftigelse, hvor det er fagligt forsvarligt og under iagttagelse af, at den enkelte borger fortsat vil have et meningsfuldt tilbud og muligheden for bevarelse og udvikling af at aktivt socialt liv i samspil med andre. Individbaseret forbrug til 24 personer, svarende til 23 helårspladser. Balanceforslag: Besparelsen er opnået. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud Værestedet: Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en personlighedsforstyrrelse. Åbningstider: 3 daqe ugentlig fra kl Brugere: 35 Personalenormering:1,08 fuldtidsstilling + aktivitetsmidler. Distriktspsykiatrisk dagcenter i Køge: Køb af 0,5 helårsplads i Den gule dør. Andet: Individbaseret budget til 40 personer, svarende til 39,75 helårspladser. Værestedet: Ingen ændringer. Den gule dør: 1 person i tilbud er ophørt. Årsforbruget svarer herefter til 0,33 helårsplads. Andet: Individbaseret forbrug til 43 personer, svarende til 40,79 helårspladser, men til gennemsnitligt lavere pris. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne Kompenserende specialundervisning for voksne ydes primært til undervisning på CSU i Roskilde, i forbindelse med syns- og hørehandicap. Målgruppen er borgere, som på grund af deres handicap har kommunikationsvanskeligheder inden for tale, høre og synsområdet. Det er blandt andet taleundervisning til afasiramte og undervisning af døvblinde voksne, som har behov for en højt specialiseret undervisning, hvor borgerens behov ikke kan tilgodeses efter anden lovgivning. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret budget til 2 personer, svarende til 1,83 helårspladser. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret forbrug til 7 personer, svarende til 6,84 helårspladser. Der forventes en merudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

20 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 69 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Nørregade Mødestedet/ Krydset, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe. Lønsum svarende til 9,0 fuldtidsstillinger. Andet: Individbaseret budget til 29 personer, svarende til 27,25 helårspersoner. Birkehuset og Marjatta: Hvile i sig selv. Ingen egne borgere. PROJEKT: Bofællesskab og aktivitetstilbud på Strøbyhjemmet. Besparelse fra 2015: netto ca. 1,2 mio. kr. Socialpædagogisk støtte og Mødestedet /Krydset Der er merudgifter til feriepenge ved fratrædelse. Andet: Individbaseret forbrug svarende til 24,94 helårspersoner. PROJEKT Strøbyhjemmet: Projektleder er ansat til at varetage opbygningen af bofællesskabet. Øvrigt personale er først ansat sidst på året. Der arbejdes med at finde de borgere, som vil kunne have glæde af at bo sammen på Strøbyhjemmet. Der er budget til løbende drift fra 2015, men mindreudgiften til projektstart, kr. søges overført til Der forventes en mindreudgift på kr. Midreudgift til projektstart overføres til 2015: kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt budget 2014 Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Social- og Sundhedsudvalget 433.884 433.483 433.391 432.836 432.836 Serviceudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Social- og Sundhedsudvalget i alt 435.706

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2015-priser Regnskab 2014 (2014-pl) Oprindeligt budget 2015 (2015-pl) Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag

Læs mere

Hovedoversigt Side 3. Sammendrag af budget 5-10

Hovedoversigt Side 3. Sammendrag af budget 5-10 Budgetbemærkninger 2014 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 3 Sammendrag af budget 5-10 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget 11-23 - Social- og Sundhedsudvalget 24-41 - Børneudvalget 42-63 -

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13

Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13 Budgetbemærkninger 2012 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 5 Sammendrag af budget 9-13 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget 17-30 - Social- og Sundhedsudvalget 33-49 - Børneudvalget 53-73 -

Læs mere

Hovedoversigt til budget 2015

Hovedoversigt til budget 2015 Hovedoversigt til budget 2015 Hele 1.000 kroner + = udgifter - = indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 41.119-9.674 Heraf refusion -1 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1

Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Forebyggelse og sundhedsfremme side 1 Indhold 4.85 Kommunal tandpleje... 2 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse... 5 4.89 Sundhedstjenesten... 7 5.33 Forebyggende hjemmebesøg... 9 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner...

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk

Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget -142-102 -102-48 ØU 3/6-2014: Drøftet

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Notat Budgetopfølgningens resultater 2. kvartal 2008 indenfor Social og Sundhedsområdet. 15. september 2008 Sags id: 08/35975 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social og Sundhedsområdet,

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 31. marts 2009. Social og Sundhedsudvalget Generelt, nettoudgifter Oprindeligt budget 2009 Forbrug 31-03- 2009 Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 104,5 499,2 2,4-501,7 20,8

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2013 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Social og Sundhed 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter Samlet regnskab: 2012 budget 203.497.683 210.513.464 197.687.100 206.619.912 Forskel 5.810.583 3.893.552

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Bevilling 73 Ældreområdet

Bevilling 73 Ældreområdet Bevilling 73 Ældreområdet A. Opfølgning på bevillingsmål MÅL OG EFFEKT: Silkeborg Kommune skal være proaktiv i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der skal investeres i initiativer som på sigt kan nedbringe

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 8. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2014 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Social og Sundhed 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter Samlet regnskab: 2013 Korrigeret budget 210.413.464 211.250.163 206.600.712 215.972.855 Forskel

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 BUDGETDOKUMENT 2015-2018 26-05-2014 1. Socialudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Boligstøtte Sociale Serviceydelser Integration

Læs mere