Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget"

Transkript

1 Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014

2 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Forventet overførsel til 2015 øvrig drift bop 2 Social- og Sundhedsudvalg Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Førtidspensioner og personlige tillæg Boligstøtte og enkeltydelser Serviceudgifter Sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Ældre og handicappede Voksne Tilbud til udlændinge Serviceudgifter uden for servicerammen Sundhedsudgifter Tilbud til voksne Ældre og handicappede Budget 2014 sammenlignet med forventet regnskab over året Total SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter inden for rammen Serviceudgifter uden for rammen Budget 2014 Bop 1, Bop 2, Bop 3, Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

3 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnede kommentarer - overførselsudgifter I kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Forventet overførsel til 2015 øvrig drift bop 2 Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Introduktionsydelse Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg Førtidspensioner med 50% Kommunal Medfinansiering FØP med 65% KMF, tilkendt før 1.januar FØP med 65% KMF, tilkendt fra 1.januar > Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse til pensionister Boligsikring Enkeltudgifter m.v Flygtninge Kvoten for 2014 er øget fra 24 til 34 personer, hvilket medfører et betydeligt pres på budgettet. Der er på nuværende tidspunkt modtaget ca. 30 af de 34 personer + 12 familiesammenførte personer. Forsørgelsesydelserne hører under Økonomiudvalget, mens de enkeltydelser til medicin, tandbehandling, etablering i bolig osv., som flygtningene måtte have behov for, hører under SSU. To familier har fået bevilget hjælp til repatriering i Førtidspensioner og personlige tillæg Der forventes at være ca. 716 modtagere af førtidspension ved årets udgang. Det er lavere end budgetteret. Førtidspensionsreformen har medført en halvering af nytilkendelserne i forhold til tidligere år, men til - og fraflytninger af førtidspensionister påvirker også det forventede regnskab. Udbetalingerne af førtidspensioner foretages af Udbetaling Danmark, og kommunen er medfinansierende. Boligstøtte og enkeltydelser Der udbetales boligstøtte til ca løbende sager i Udbetalingen foretages af Udbetaling Danmark, og kommunen er medfinansierende. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

4 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnede kommentarer - serviceudgifter inden for servicerammen I kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Forventet overførsel til 2015 øvrig drift bop 2 Serviceudgifter Sundhedsudgifter Kommunal genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunale udgifter til hospice-ophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter Andre sundhedsudgifter Befordringsgodtgørelse Sundhedsplejen Tandplejen Tværgående sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehand. / behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kompenserende specialundervisning for voksne Socialpædagogisk støtte Ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretning Plejeorlov til pasning af døende Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Birkehøj - bygningsdrift Voksne Husvilde Tinglysning - boligydelseslån Tilskud til frivilligt socialt arbejde Tilbud til udlændinge Midlertidig boligplacering Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

5 Overblik Social- og sundhedsudvalget Den kommunale tandpleje Som følge af, at det ikke har været muligt at få besat en specialtandlægestilling til tandregulering, er der fra 2013 indgået aftale med privat leverandør om løsning af opgaven. Imidlertid var der ophobet en betydelig venteliste på tandreguleringsopgaver. Disse opgaver blev igangsat i forbindelse med aftalen med den private leverandør, og der er indgået en aftale med den private leverandør om fremtidig fast aftale for tilgangen af tandregulerings-børn. En del af merudgifterne vil kunne finansieres inden for rammeaftalen, men ikke den fulde merudgift. Der er tilført kr. årligt fra Underskuddet i 2014 forventes at blive ca kr. Genoptræning Projekt Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet (træning) : Der er modtaget projektmidler på kr. fra Region Sjælland til et tværsektorielt projekt, som omhandler revision og implementering af katalog vedr. opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland. Stevns Kommune er projektadministrator. Beløbet anvendes fuldt ud i Projekt Hjerneskadeindsatsen: Stevns Kommune har fra ultimo 2011 deltaget i projekt sammen med København-Syd kommunerne om en særlig indsats på hjerneskadeområdet. Den primære målgruppe har været borgere med senhjerneskade og deres pårørende. Projektet, som er støttet af puljemidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, afsluttes i Tilbud til voksne med særlige behov Denne budgetopfølgning viser et forventet mindreforbrug. De to foregående budgetopfølgninger viste betydelige merforbrug, men diverse ændringer i tilbud, personer som endnu ikke er påbegyndt tilbud, samt ophør på grund af dødsfald medfører, at der nu forventes et mindreforbrug. Desuden er det forsøgt at tage højde for den fremrykkede regnskabsafslutning som formentlig medfører, at en del regninger - specielt fra Regionen - ikke modtages tids nok til at blive bogført på regnskabsår Budget 2014 blev reduceret med 2 x 1 mio. kr. i uudmøntede puljer på baggrund af tidligere års forbrugsmønster. Desuden blev der via Balancekataloget introduceret en omlægning af indsatserne ved oprettelse af et bofællesskab / aktivitetstilbud ved Strøbyhjemmet. Denne investering skulle medføre en reduktion af udgifterne til længerevarende botilbud i andre kommuner på yderligere 1 mio. kr. i Disse besparelser forventes nu at blive opnået økonomisk set, hvorimod den indholdsmæssige evaluering af projektet på Strøbyhjemmet foregår efterfølgende. En stor del af politikområdet individbudgetteres - det vil sige at den forventede årsudgift er beregnet på baggrund af konkrete borgeres foranstaltninger og pris. Antallet af personer i midlertidige tilbud er faldet fra ca. 28 til ca. 27 helårspersoner. Antallet af borgere i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er steget med ca. 5 helårspersoner. Antallet af personer i længerevarende tilbud er stort set uændret, men prisen på en del af tilbuddene er steget mere, end kommunens prisfremskrivning. Nedenfor vises udviklingen i udgifterne til Tilbud til Voksne med Særlige Behov fra Regnskab 2007 til budgetopfølgning nr. 3/ i 2014-priser: Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

6 Overblik Social- og sundhedsudvalget På trods af at Stevns Kommunes udgiftsbehov har bevæget sig opad fra Regnskab 2013 til Forventet regnskab 2014 ligger vi stadig lavt i forbrug pr. indbygger i forhold til vores sammenligningskommuner og landet: Integreret døgnpleje Budgetrammen til døgnplejeområdet er under pres på grund af ændrede regler for tilskud fra den centrale vikarpulje i forbindelse med langtidssygdom. Antallet af visiterede timer ligger 1,5% over det forventede niveau ved budgetlægningen, svarende til ca ekstra timer på årsplan. Stigningen i antallet af visiterede timer er dog stort set finansieret inden for rammen, idet der forventes et underskud på rammeaftalen på ca. 0,8 mio. kr., hvilket stort set svarer til det underskud på kr., som blev overført fra 2013 til Den forventede øgning af effektiviteten opnås først og fremmest på grund af uhyre stort fokus og tilbageholdenhed fra teamlederne i døgnplejen. Det må der næst konstateres, at de ekstra midler fra Ældrepuljen, der i stort omfang er anvendt til kompetenceudvikling og flere ressourcer til den svageste målgruppe, også vil være medvirkende til, at årets resultat kan holdes på dette niveau. Der har været en nedgang i antallet af udenbys borgere i kommunens plejeboliger, som ellers udgør en væsentlig del af indtægterne fra andre kommuner. Samtidig har der ligeledes været et lille fald i antallet af Stevns-borgere, som vi betaler for i andre kommuner, men den gennemsnitlige udgift pr. borger steget. Løft af Ældreområdet: Der er søgt og bevilget 4,5 mio. kr. fra Statens Ældre-pulje (1 mia.). Beløbet bruges til diverse beskrevne indsatser, f.eks. styrket rehabilitering og genoptræning, kompetenceudvikling, forebyggelse og sundhedsfremme, praktisk hjælp til hovedrengøring, styrket demensindsats samt velfærdsteknologi. Projekterne forløber som planlagt og budgetmidlerne forventes opbrugt i Fælles medicinkort: Implementering af Fælles Medicinkort er udskudt til Budgetbeløbet søges overført til Projekt Miljøterapeutisk udsmykning på Hotherhaven: Der er modtaget projektmidler til leje af akvarier til Hotherhaven. Beløbet anvendes fuldt ud i Projekt Aktiviteter for ældre mænd: Projektmidlerne stammer fra en arv fra en tidligere beboer på Strøbyhjemmet. Projektet gennemføres i samarbejde med Type2Dialog. Projektet er 2-årigt og er igangsat i Restbeløb overføres til Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

7 Overblik Social- og sundhedsudvalget Projekt opsøgende besøg: Projekt opsøgende besøg er en investering i udvidelse af målgruppen for opsøgende besøg. Projektet er igangsat i 2014, men det afsatte beløb bruges ikke fuldt ud, og der skal søges om ekstraordinær overførsel til Nedenfor vises et skematisk overblik over opfølgningen på udvalgte forudsætninger under Ældre og Handicappede: Budget BOP 1 BOP 2 BOP 3 Regnskab 2014 Plejecentre: Forbrug af visiterede timer Antal plejeboliger Antal korttidspladser Belægningsgrad 88% 88% Venteliste Nej Nej Nej Nej Eget hjem: Forbrug af visiterede timer heraf udføres af privat leverandør Realiseringsgrad 92% 92% 92 % 92% Antal borgere i eget hjem Antal timer i gennemsnit pr. borger 2,7 t/uge 3,1 t/uge 3,3 t/uge 3,4 t/uge Antal borgere, udelukkende praktisk hjælp 241 = 43% 229 = 40% 206 = 37% 205 = 37% Personale: SOSU- / SOSA-elever indgår i normeringen med 35% 35% 35% 35% Øvrige: Egne beboere i anden kommune ca. 28 ca. 28 ca Udenbys beboere i Stevns kommune ca. 54 ca. 54 Ca Antal personer omfattet af statsrefusion Genoptræning: Venteliste, træning efter Sundhedsloven Nej Ja Ja Ja Venteliste, træning efter Serviceloven Ja Ja Ja Ja Hjælpemidler: Venteliste Ja Ja Ja Ja (på visse) (på visse) (på visse) (på visse) Midlertidig boligplacering af flygtninge På grund af det stigende antal flygtninge, som kommunen skal modtage, er det ikke længere muligt at finde permanent boligplacering straks fra den dag, flygtningene ankommer til kommunen. Ud over de 4 adresser på Vallørækken er der derfor indgået lejeaftale på 2 lejemål i Renge, hvor flygtningene indkvarteres i enkeltværelser med fælles køkken og bad. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

8 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnede kommentarer - serviceudgifter uden for servicerammen I kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Forventet overførsel til 2015 øvrig drift bop 2 Serviceudgifter uden for servicerammen Sundhedsudgifter Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Tilbud til voksne Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager Ældre og handicappede Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager Kommunal medfinansiering af Sundhedsvæsenet Projekt Imødegå stigning i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet: I 2014 er oprettet et tværgående projekt til imødegåelse af en forventet stigning i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Det 3-årige projekt skal skabe styrings- og ledelsesværktøjer, så det bliver synligt, hvad der kan iværksættes for at styre og helst nedbringe udgifterne til KMF Sundhed. Effekt af projekt opsøgende besøg: Projektet består i udvidelse af målgruppen for opsøgende besøg. I første omgang skal effekten af dette projekt måles i forhold til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Senere forventes projektet ligeledes at få effekt på døgnplejen. Aktivitetsniveauet - og dermed vores kommunale medfinansiering - er lidt lavere end forudsat i budgettet. Det kan der være mange grunde til. Siden 2007, hvor medfinansieringen blev indført i forbindelse med strukturreformen, har der ikke været to regnskabsår, hvor forbrugsmønstret har været ens. Det kan altså bero på tilfældigheder. Det er dog en kendsgerning, at Stevns Kommune i de senere år - og senest i forbindelse med iværksættelse af det målrettede projekt i har haft forskellige indsatser som alle har haft til formål at dæmme op for en forventet stigning i den kommunale medfinansiering blandt andet som følge af stigningen i antallet af ældre. Det er absolut nærliggende at antage, at gevinsterne af disse indsatser begynder at kunne aflæses på vores medfinansiering. Det er straks vanskeligere at bevise en sammenhæng, så der arbejdes fortsat med at kunne dokumentere - eller i hvert fald sandsynliggøre - effekterne. Nedenfor vises udviklingen i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet fra Regnskab 2012 til forventet regnskab 2014: Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

9 Tilbud til flygtninge Opgaver Enkeltydelser til flygtninge samt repatriering. Delpolitikområde: Introduktionsydelse Budget 2014 er beregnet ud fra aktuelle forhold pr. juni Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af aktuelle forhold pr. oktober Kvoten for 2014 er forhøjet til 34 personer, og der forventes en del familiesammenføringer. Dette medfører - alt andet lige - også øgede udgifter til tilskud til tolke, medicin, tandbehandling, enkeltydelser ved etablering i bolig m.v. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering Der er bevilget repatriering til en familie i Et år efter hjemrejsen, udbetales den sidste del af etableringstilskuddet. Der er 100% statsrefusion på udgiften. Sidste del af etableringstilskuddet for ovennævnte familie er udbetalt. Der er desuden bevilget repatriering til yderligere to familier. Ingen. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

10 Førtidspensioner og personlige tillæg Opgaver Førtidspensioner med 50% / 65% kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. Delpolitikområde: Personlige tillæg Budget 2014 er baseret på det forventede regnskab 2013 pr. juni Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af aktuelle forhold pr. september Efter budgetvedtagelsen er der kommet nye regler, hvor der nu kan ydes helbredstillæg til høreapparater. Ændringen medfører en merudgift på 1 tilskud pr. måned til ca kr. Der er ingen særlige bemærkninger til de øvrige områder. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 50% kommunal medfinansiering Budget 2014 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juni måned Nettopensionsudgiften er kr. Herudover er anvendt prognose fra KMD Social Pension Budgetstøtteliste overslagsår. Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kommunal medfinansiering af førtidspensioner pr. 30. september 2014 samt KMD Prognose. Nettopensionsudgiften er kr. pr. år. Der er desuden foretaget berigtigelse af statsrefusion for årene 2010, 2011 og 2012 på grund af afskrevne krav på tilbagebetaling af pensioner. Der forventes en mindreudgift / merindtægt fra statsrefusion på kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt før Budget 2014 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juni måned. Nettopensionsudgiften er kr. Herudover er anvendt prognose fra KMD Social Pension Budgetstøtteliste overslagsår. Ændrede forudsætinger Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kommunal medfinansiering af førtidspensioner pr.30. september / 31. oktober 2014, samt KMD Prognose. Nettopensionsudgiften er kr. pr. år. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt efter Budget 2014 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juni måned. Nettopensionsudgiften er kr. Resttilgangen i 2013 er 14 pensioner med løbende tilgang. Tilgangen fra > er indlagt med 40 pensioner pr. år med løbende tilgang.. Afgang jfr. KMD Social Pensions budgetstøtteliste. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

11 Førtidspensioner og personlige tillæg Nettotilgang i 2014: 12 førtidspensioner (40 tilgange og 28 afgange) Pris: kr. svarende til det aktuelle gennemsnit for en stevnsk førtidspensionist i maj måned Forventet bestand pr : 520 personer. Nettotilgang i : henholdsvis 8, 3 og 9 personer. Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kommunal medfinansiering af førtidspensioner pr. 30. september 2014, samt KMD Prognose. Måltallet for tilkendelser i 2014 er nedjusteret fra 20 til 15 pensioner, hvoraf 13 er tilkendt ved budgetopfølgningen. Antallet af forventede afgange (folkepension, fraflytning, dødsfald m.v.) resten af året er indregnet med -5 personer. Nettopensionsudgiften er kr. pr. år. Forventet bestand pr : 503 personer Der forventes en mindreudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

12 Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. Opgaver Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligydelse Forbrug de første 7 måneder af 2013 omregnet til år. Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kommunal medfinansiering af boligydelse pr , svarende til udgifter for 830 sager. Der er foretaget regulering af statsrefusion for 2013 i 2014 efter overgang til Udbetaling Danmark. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligsikring Forbrug de første 7 måneder af 2013 omregnet til år. Budgetopfølgningen er beregnet på baggrund af kommunal medfinansiering af boligsikring pr , svarende til udgifter for 513 sager. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. Budget 2014 svarer til forventet regnskab 2013 pr. juni Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne: 22 helårspersoner á kr. Ingen. Generelt for området skal det nævnes, at reformen vedr. førtidspension, fleksjob og kontanthjælp har medført øgede udgifter til visse enkeltydelser. Det tværfaglige team vurderer ofte, at den enkelte borger har brug for sociale, boligmæssige og/eller helbredsmæssige indsatser med økonomisk støtte for at kunne profitere af de jobeller uddannelsesmæssige tilbud, som Det tværfaglige team visiterer til. Der forventes en mindreudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

13 Sundhedsudgifter Opgaver Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, sundhedspleje og tandpleje. Politiske fokuspunkter Fokuspunkt I 2014 skal kommunerne indgå nye sundhedsaftaler med regionerne. Det fremgår af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, at de kommende aftaler skal styrke sammenhæng i patientforløb mellem sektorer og den patientrettede forebyggelse. Stevns Kommune skal søge indflydelse på udformningen af den kommende sundhedsaftale og sikre de nødvendige ressourcer til en effektiv lokal gennemførelse af aftalen bagefter. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgettet er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau i 2012, samt den forventede udvikling i 2013 og Fordeling i % af samlede udgifter: Stationær somatik: 48% = ca indlæggelser årligt Ambulant somatik: 37% = ca ambulante besøg på sygehus Genoptræning under indlæggelse: 2% Stationær psykiatri: 1% Ambulant psykiatri: 2% Sygesikring: 10% = ca ydelser hos læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, fodterapeut PROJEKT: I 2014 oprettes et tværgående projekt til imødegåelse af en forventet stigning i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Nettobesparelse i projektets første år forventes at blive ca. 0,25 mio. kr. PROJEKT: I 2014 oprettes et projekt, som består i udvidelse af målgruppen for opsøgende besøg. I første omgang skal effekten af dette projekt måles i forhold til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Senere forventes projektet ligeledes at få effekt på døgnplejen. Målet er en besparelse på ca. 0,45 mio. kr. i Det forventede regnskab 2014 er beregnet på baggrund af a conto-afregninger til og med september måned Efterreguleringerne af a conto-afregningerne på stationær somatik er umiddelbart større end sidste år, men samlet set er aktivitetsniveauet lavere end det budgetterede. For ambulant behandling er forbrugsmønstret nogenlunde det samme som sidste år, men også her er der tale om et lavere aktivitetsniveau end det budgetterede. Der forventes til gengæld øgede udgifter til psykiatrisk behandling. Den procentvise fordeling af udgifterne er stort set uændret. PROJEKT: Imødegåelse af stigning i KMF Sundhed. Det 3-årige projekt skal skabe styrings- og ledelsesværktøjer, så det bliver synligt, hvad der kan iværksættes for at styre og helst nedbringe udgifterne til KMF Sundhed. Der forventes en mindreudgift på kr., hvilket betyder, at de budgetlagte effekter af de to projekter økonomisk set er nået. Der skal efterfølgende evalueres på den indholdsmæssige del. Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning foregår primært på Vallø Strand og genoptræningscenter Stevnshøj, men også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven udgør ca. 40% af budgettet og træning efter Serviceloven ca. 60%. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

14 Sundhedsudgifter Ventetid på genoptræning: Der er ikke ved budgetårets start nævneværdig venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og er hovedsageligt blevet udført af private fysioterapeuter. I budget 2014 er det forudsat, at vederlagsfri fysioterapi fortsat udføres af private og området er derfor ikke en del af rammeaftale med overførselsadgang. Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven. PROJEKT HJERNESKADEINDSATSEN: Stevns Kommune har fra ultimo 2011 deltaget i projekt sammen med København-Syd kommunerne om en særlig indsats på hjerneskadeområdet. Den primære målgruppe har været borgere med senhjerneskade og deres pårørende. Projektet er støttet af puljemidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kommunal genoptræning: Vederlagsfri genoptræning: Tilskud til personbefordring: Ingen bemærkninger. På baggrund af regnskab 2012 og 2013 samt forbruget i de første 9 måneder af 2014 forventes færre udgifter til vederlagsfri genoptræning. På baggrund af forbruget i de første 9 måneder af 2014 forventes lidt færre udgifter til personbefordring. Projekt Hjerneskadeindsatsen: Projektet afsluttes med udgangen af 2014 Projekt Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet (træning) : Der er modtaget projektmidler på kr. fra Region Sjælland til et tværsektorielt projekt, som omhandler revision og implementering af katalog vedr. opgavedeling på genoptræningsområdet i Region Sjælland. Stevns Kommune er projektadministrator. Beløbet anvendes fuldt ud i Der forventes en mindreudgift på kr. Forventet overskud på rammeaftale i Sundhed, Aktivitet, Træning: kr. Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet. Igangværende og planlagte indsatser i 2014: Indsats for overvægtige børn Indsats for overvægtige voksne Alkoholforebyggelse Tobaksforebyggelse Patientuddannelse Forløbsprogrammer Sund By Netværket Diverse kampagner PROJEKT HANDICAPRÅD/SUNDHEDSMESSE: Der er overført kr. af uforbrugt SSU-budget i 2013 til afvikling af en sundhedsmesse. Handicaprådet har besluttet, at sundhedsmessen først afvikles i foråret 2015, i forbindelse med åbning af det nye sundhedscenter, og beløbet skal søges overført til 2015 i forbindelse med regnskabsafslutning PROJEKT TUBA: Der er overført kr. af uforbrugt SSU-budget i 2013 til iværksættelse af en særlig indsats for børn af alkoholmisbrugere. Projektet iværksættes først i 2015, så beløbet skal søges overført til 2015 i forbindelse med regnskabsafslutning Der forventes en mindreudgift på kr. til de to projekter. Beløbet søges overført til afvikling i Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

15 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Hospice 56 sengedage á kr. 264 sengedage á kr. Regionerne bevilger ophold på Hospice - kommunerne betaler. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter 135 sengedage á kr. 342 liggedage á kr. Der vil fortsat være tæt opfølgning på afregningerne for liggedage. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Begravelseshjælp (andre sundhedsudgifter) I alt 260 sager. Heraf 203 sager med standardtilskud på kr. og 57 sager med et gennemsnitligt tilskud på kr. Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af aktuelt forbrug til og med september måned Det er i øvrigt besluttet, at området overgår til Udbetaling Danmark i maj Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Befordring Budget 2014 vedrørende kørsel til læge og speciallæge er vurderet på baggrund af det forventede forbrug i Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia. På baggrund af regnskab 2013 og forbrug første halvår af 2014 forventes færre udgifter til befordring. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Sundhedsplejen Vedtaget serviceniveau, bortset fra ekstra besøg hos nyfødte på 4./5.-dagen. Skolelægefunktionen varetages af opkvalificeret sundhedsplejepersonale. Ingen. Ingen. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

16 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Tandplejen Børnetandpleje: Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Undersøgelsesintervallet er hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, således at der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval. Forældrene har i henhold til fritvalgs-reglerne fortsat mulighed for at vælge privat tandlæge mod en egenbetaling. Omsorgstandpleje: Omsorgstandplejen er ikke harmoniseret. Borgere fra Gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik og borgere fra Gl. Vallø modtager omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 53 borgere. Specialtandpleje: Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 26 borgere. Rammeaftale med overførselsadgang: 6,3 mio. kr. Som følge af, at det ikke har været muligt at få besat en specialtandlægestilling til tandregulering, er der fra 2013 indgået aftale med privat leverandør om løsning af opgaven. Imidlertid var der ophobet en betydelig venteliste på tandreguleringsopgaver. Disse opgaver blev igangsat i forbindelse med aftalen med den private leverandør, med deraf følgende merudgifter. Der er indgået en aftale med den private leverandør om afvikling af betalingen for disse ekstraudgifter over en 6-årig periode. Der er desuden indgået aftale om fremtidig fast aftale for tilgangen af tandregulerings-børn. En del af merudgifterne vil kunne finansieres inden for rammeaftalen, men ikke den fulde merudgift. Der er tilført kr. årligt fra Tandplejen har haft vakante stillinger i året, ligesom der har været skåret helt ned på anskaffelser af materialer og inventar. Det betyder, at merudgiften i indeværende år kan finansieres via rammeaftalen /alternativt søges eftergivet ved regnskabsafslutningen. Forventet underskud på Tandplejens rammeaftale: kr. Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter Betaling til fælles MRSA-enhed i Region Sjælland andel efter indbyggertal. Betaling til patientombuddet. Ingen. Ingen. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

17 Tilbud til voksne med særlige behov Opgaver Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud til længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervisning for voksne, samt socialpædagogisk støtte. Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer 1,15 helårsplads, svarende til 420 dage til en gennemsnitlig døgntakst på kr. Forventet forbrug på 1,3 helårsplads, svarende til 474 dage til en gennemsnitlig døgntakst på kr. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Døgnbehandling: 2 personer svarende til 0,34 helårsplads. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om anonym ambulant behandling af Stevns-borgere. Herudover frekventerer borgerne primært Lænken for anonym alkoholbehandling. Døgnbehandling: 0 personer. Dagbehandling: Udgiften forventes at kunne holdes inden for det samlede budget til alkoholbehandling. Ingen. Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere 4 helårspersoner i døgnbehandling. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere. Prisen er fast og ikke afhængig af antallet af borgere, der modtager behandling. Der er desuden indgået aftale med Køge Rådgivning og Behandlingscenter. Udgiften hertil er takstopkrævet. 0,8 helårspersoner i døgnbehandling. 29 personer, svarende til 20 helårspersoner i dagbehandling. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold Individbaseret budget til 39 personer, svarende til 37,59 helårspladser. I Budget 2014 er indlagt en rammebesparelse på netto ca. -0,8 mio. kr. dels på grund af variationer i indsatser og dels på grund af omlægning af indsatser fra længerevarende botilbud typisk i andre kommuner til socialpædagogisk støtte i eget regi. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

18 Tilbud til voksne med særlige behov Der forventes et forbrug på 36,86 helårspladser, hvilket er lavere end ved bop2. Nedgangen skyldes i al væsentlighed 3 dødsfald. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold Individbaseret budget til 30 personer, svarende til 28,16 helårspladser. I Budget 2014 er indlagt en rammebesparelse på -1,0 mio. kr. på grund af variation i indsatser. Boligerne i Vestergade: Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune. Målgruppen er: - yngre borgere, primært med psykiatriske problemstillinger - borgere med behov for socialpædagogisk støtte - borgere, der alternativt skulle have haft et botilbud i en anden kommune - 2 boliger anvendes til permanent udlejning og 2 til udslusning/midlertidigt ophold Individbaserede udgifter til 36 personer, svarende til 27 helårspladser, hvilket er en væsentlig nedgang i forhold til bop 2. Nedgangen skyldes blandt andet, at 2 personer, som må forventes at skulle have et tilbud, fortsat ikke er klar til at tage imod. Desuden er 2 personer ophørt/fraflyttet. Der er desuden i december 2013 oprettet en enkeltmandsforanstaltning lokalt i kommunen. Boligerne i Vestergade: Ingen ændrede forudsætninger. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger Støtte- kontaktperson for sindslidende: Personale 37 timer pr. uge Distriktspsykiatrisk sygeplejerske med 50% refusion fra Region Sjælland 5 borgere er omfattet af ordningen Kontaktperson for døvblinde: 1 person Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne: 18 bevillinger af op til 15 timer Udnyttelsesgraden varierer fra år til år Ingen. Der forventes en mindreudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

19 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse Individbaseret budget til 24 personer svarende til 24 helårspladser. Balanceforslag: Pulje på kr., som udmøntes ved nedsættelse af arbejdstiden i beskyttet beskæftigelse, hvor det er fagligt forsvarligt og under iagttagelse af, at den enkelte borger fortsat vil have et meningsfuldt tilbud og muligheden for bevarelse og udvikling af at aktivt socialt liv i samspil med andre. Individbaseret forbrug til 24 personer, svarende til 23 helårspladser. Balanceforslag: Besparelsen er opnået. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud Værestedet: Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en personlighedsforstyrrelse. Åbningstider: 3 daqe ugentlig fra kl Brugere: 35 Personalenormering:1,08 fuldtidsstilling + aktivitetsmidler. Distriktspsykiatrisk dagcenter i Køge: Køb af 0,5 helårsplads i Den gule dør. Andet: Individbaseret budget til 40 personer, svarende til 39,75 helårspladser. Værestedet: Ingen ændringer. Den gule dør: 1 person i tilbud er ophørt. Årsforbruget svarer herefter til 0,33 helårsplads. Andet: Individbaseret forbrug til 43 personer, svarende til 40,79 helårspladser, men til gennemsnitligt lavere pris. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne Kompenserende specialundervisning for voksne ydes primært til undervisning på CSU i Roskilde, i forbindelse med syns- og hørehandicap. Målgruppen er borgere, som på grund af deres handicap har kommunikationsvanskeligheder inden for tale, høre og synsområdet. Det er blandt andet taleundervisning til afasiramte og undervisning af døvblinde voksne, som har behov for en højt specialiseret undervisning, hvor borgerens behov ikke kan tilgodeses efter anden lovgivning. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret budget til 2 personer, svarende til 1,83 helårspladser. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret forbrug til 7 personer, svarende til 6,84 helårspladser. Der forventes en merudgift på kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

20 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 69 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Nørregade Mødestedet/ Krydset, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe. Lønsum svarende til 9,0 fuldtidsstillinger. Andet: Individbaseret budget til 29 personer, svarende til 27,25 helårspersoner. Birkehuset og Marjatta: Hvile i sig selv. Ingen egne borgere. PROJEKT: Bofællesskab og aktivitetstilbud på Strøbyhjemmet. Besparelse fra 2015: netto ca. 1,2 mio. kr. Socialpædagogisk støtte og Mødestedet /Krydset Der er merudgifter til feriepenge ved fratrædelse. Andet: Individbaseret forbrug svarende til 24,94 helårspersoner. PROJEKT Strøbyhjemmet: Projektleder er ansat til at varetage opbygningen af bofællesskabet. Øvrigt personale er først ansat sidst på året. Der arbejdes med at finde de borgere, som vil kunne have glæde af at bo sammen på Strøbyhjemmet. Der er budget til løbende drift fra 2015, men mindreudgiften til projektstart, kr. søges overført til Der forventes en mindreudgift på kr. Midreudgift til projektstart overføres til 2015: kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetopfølgning nr. 3, pr. 30. september

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2013 13-pl Budget 2014 BO1 2015 BO2 2016 BO3 2017 Social- og sundhedsudvalget 435.821 433.884 434.245 436.826 438.756 Overførsler

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt budget 2014 Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Social- og Sundhedsudvalget 433.884 433.483 433.391 432.836 432.836 Serviceudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 28. februar 2015 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 (uden overførsel fra 2014) Forventet

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Social- og Sundhedsudvalget i alt 435.706

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2015-priser Regnskab 2014 (2014-pl) Oprindeligt budget 2015 (2015-pl) Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag

Læs mere

Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget

Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget Juni 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 version

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 28. februar 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud fra 2013) Social-

Læs mere

Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget

Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget August 2016 version 2 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop 2 Over- / underskud

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 29. februar 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget BOP 1 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget 1.000 kr. - 2016-priser Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop 3 Over- / underskud øvrig

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 7.634 6.560 7.669 9.331

Læs mere

Hovedoversigt Side 3. Sammendrag af budget 5-10

Hovedoversigt Side 3. Sammendrag af budget 5-10 Budgetbemærkninger 2014 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 3 Sammendrag af budget 5-10 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget 11-23 - Social- og Sundhedsudvalget 24-41 - Børneudvalget 42-63 -

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13

Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13 Budgetbemærkninger 2013 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 5 Sammendrag af budget 9-13 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget 17-29 - Social- og Sundhedsudvalget 33-49 - Børneudvalget 53-71 -

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

2000 5.60-5.65 Tilbud til flygtninge 858 858 858 858. 2001 5.67 Personlige tillæg 0 0 0 0. 2002 5.68-5.70 Førtidspensioner -4.206-4.206-4.206-4.

2000 5.60-5.65 Tilbud til flygtninge 858 858 858 858. 2001 5.67 Personlige tillæg 0 0 0 0. 2002 5.68-5.70 Førtidspensioner -4.206-4.206-4.206-4. Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 SSU 4.6.2014: Overførselsområdet Version 1-2.902-2.902-2.902-2.902

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Netto 1.000 kr. Korr. B2016 Forbrug pr 30/09-16 Forventet regnskab Forventet afvigelse Ansøgning om bevilling Bevilling i overslagsår? Social- og Sundhedsudvalget 475.606 328.440

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: regnskab pr. ultimo september Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Tilbud til flygtninge Personlige tillæg Førtidspensioner

Tilbud til flygtninge Personlige tillæg Førtidspensioner Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 SSU 4.6.2014: Overførselsområdet -2.902-2.902-2.902-2.902 Nr. 2000-2004

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 484.820-51.850 432.970 Forbrug

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Udgiftsrammen udgør 773,1 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2008 og konsekvenser af årets budgetreguleringer m.v., og indtægtsrammen udgør 199,7 mio.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13

Hovedoversigt Side 5. Sammendrag af budget 9-13 Budgetbemærkninger 2012 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt Side 5 Sammendrag af budget 9-13 Sektorbemærkninger: Drift - Økonomiudvalget 17-30 - Social- og Sundhedsudvalget 33-49 - Børneudvalget 53-73 -

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 2/212 Social- og Sundhedsudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport... 5 Aktivitetsrapport... 6 1 - Antal borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem...

Læs mere

Hovedoversigt til budget 2015

Hovedoversigt til budget 2015 Hovedoversigt til budget 2015 Hele 1.000 kroner + = udgifter - = indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 41.119-9.674 Heraf refusion -1 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Budgettet indenfor består af følgende: Handicapafdelingen Myndighedsafdelingen Sundhedsafdelingen Ældreafdelingen Total regnskabsrapport, netto Forbrug 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling Omplasering Korrigeret

Læs mere

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010.

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010. ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET Sammendrag Forbrugsoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt Korrigeret Forbrug 012 Borgerservice og IKT 2.521 259.523 259.432 257.822 90 Andre sundhedsudgifter 2.521 2.472

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

Økonomi og Løn/ /hs 1

Økonomi og Løn/ /hs 1 Korr. Sundhedsudvalget Sygehusbehandling og genoptræning 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 108.374 105.391 110.212 1.838 4.927 84.785 80.378 80.826-3.958-16 74.179 70.842 70.842-3.337

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere