REGNSKAB 2012 SYGEHUSAPOTEKET REGION NORDJYLLAND

Transkript

1 REGNSKAB 2012 SYGEHUSAPOTEKET REGION NORDJYLLAND

2 2 SYGEHUSAPOTEKET REGION NORDJYLLAND Virksomhedsgrundlag Sygehusapoteket Region Nordjylland ejes af Region Nordjylland og er en organisatorisk enhed placeret som en selvstændig institution under direktøren for sundheds- og praksisområdet samt sundhedsvidenskabelig forskning. Sygehusapoteket drives ud fra Region Nordjyllands ønske om at besidde en virksomhed, der sikrer en rationel lægemiddelforsyning til det af Regionsrådet godkendte leveranceområde. Sygehusapoteket drives desuden under hensyntagen til, at Region Nordjylland er interessent i AMGROS I/S. Mission, vision og strategi Sygehusapoteket har i overensstemmelse med den overordnede strategi for Region Nordjylland beskrevet mission, vision og strategi. Sygehusapotekets mission er at være en aktiv og integreret del af sundhedsvæsenet. Sygehusapoteket viser samfundsmæssigt medansvar og bidrager med viden og initiativ til at kvalitetssikre lægemiddelbehandling. Det gør vi ved: rationel forsyning af lægemidler til leveranceområdet udvikling, produktion og færdigtilberedning af sygehusspecifikke lægemidler udvikling og implementering af klinisk farmaci Sygehusapoteket stræber i al sit virke mod at: være en attraktiv, faglig kompetent og serviceorienteret samarbejdspartner indgå en åben og troværdig dialog i alt samarbejde være initiativtager og medspiller omkring udvikling af produkter og serviceydelser levere struktureret, resultatsøgende opgaveløsning være en attraktiv arbejdsplads, der er fagligt og personligt udviklende Sygehusapotekets strategiske indsatsområder frem til 2014 omfatter 5 områder med følgende mål for 2014: Udvikling af produkter og ydelser o Sygehusapoteket har i årrækken udviklet 3-5 nye produkter/ydelser Procesoptimering o Kvalitetsstyring o Kompetencer o Sygehusapoteket har rationelle arbejdsflow i drift og projekter - bl.a. via høj implementeringsgrad af APOTO samt implementeret projektstyringsværktøj Sygehusapoteket har implementeret nyt kvalitetsstyringssystem og procedurer samt metoder til læring via kvalitetsstyringssystemet Sygehusapoteket tiltrækker, udvikler og fastholder de kerne- og spidskompetencer, som løfter Sygehusapoteket frem mod opfyldelse af vision, mission, mål og strategi Kommunikation o Sygehusapoteket bruger elektroniske medier til intern vidensdeling og formidler de gode historier internt og eksternt

3 3 ÅRSBERETNING SYGEHUSAPOTEKET Mio. kr. Udgifter Indtægter Netto drift Budget, incl. omplaceringer 37,1-16,0 21,1 Tillægsbevilling 0,0 0,0 0,0 Bevilling i alt 37,1-16,0 21,1 Regnskab ,4-9,7 46,7 Afvigelser -19,3-6,3-25,6 Sygehusapoteksfunktionen omfatter følgende områder: Sygehusapoteket Region Nordjylland, indeholdt andel i overskud fra AMGROS på -1,5 mio. kr. viser et samlet overskud på:... -1,0 mio. kr. Anskaffelser der indgår i apotekets afskrivningsgrundlag:... 2,0 mio. kr. Mellemregning med Regionen:... 45,7 mio. kr. Sygehusapoteksfunktionen i alt:... 46,7 mio. kr. Generel vurdering af 2012 Sygehusapoteket har i 2012 en helt ekstraordinær stor afvigelse i forhold til budget på 25,6 mio. kr. Langt hovedparten af denne afvigelse kan henføres til at distributionens lager er øget med 25,0 mio. kr.. Ses der bort fra denne lageropbygningen er der på de øvrige områder tilsammen en afvigelse på knap 0,6 mio. kr. Afvigelsen svarer til overførslen fra Denne var efter planen blevet realiseret i 2012, men på grund af nødvendig udskiftning af brandanlæg til ca. 0,5 mio. kr. er resultatet fortsat et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget er sammensat af en del afvigelser mellem indtægter og udgifter. Sygehusapotekets omsætning af lægemidler har efter det helt specielle fald i 2010 på -2,4 procent haft en stigning på 1,3 procent i 2011 og 3,6 procent i Den stigende omsætning er sket til sygehuse i regionen, mens der i 2012 er sket et fald på det eksterne salg til andre regioner på knap 1,0 mio. kr. Ses sygehusapotekets regnskabsresultat som omkostningsbaseret regnskab, hvor der tages højde for afskrivninger, lagerforskydning m.m. er resultatet i 2011 et overskud på 1,0 mio. kr. mod 2,5 mio. kr. i Det mindre overskud kan henføres til såvel Distributionen som Produktionen. Produktionen af infusionsvæsker har været faldende som følge af utætte veksler. De nye veksler forventes først fuldt implementeret i løbet af 1. halvår Til gengæld har produktionen haft en øget produktion af koblet antibiotika. I Distributionsfunktionen var der i 2011 ekstraordinært indgået indtægter fra rejste erstatningssager for manglende leverancer fra leverandører.

4 Ressourceudvikling 4 mio. kr. Regnskab Regnskab Budget Regnskab Afvigelse Afvigelse 2012 p/l-niveau i % Løn 56,7 58,2 58,5 60,1-1,6-2,82% Andre udgifter 456,9 453,2 463,5 483,9-20,4-4,40% Salgsindtægter, interne -477,9-480,0-486,4-489,1 2,8 0,57% Indtægter -13,5-9,9-14,5-8,2-6,3-43,63% I alt 22,2 21,5 21,1 46,7-25,6-121,22% Lagerbeholdning Det giver erfaringsmæssigt en tilfredsstillende service overfor sygehuse uden for mange restordrer m.v., når lagerbeholdningen udgør ca. 6 pct. af omsætningen. I 2012 er lagerbeholdningen samlet blevet øget med knap 25 mio. kr. og udgør nu 10,58 pct. af omsætningen. Varelager og omsætning Mio. kr Omsætning I alt 426, , , , ,937 Varebeholdninger i alt 26,407 21,375 23,970 26,883 51,310 Varebeholdning i procent af omsætning % 6,18 4,51 5,18 5,74 10,58

5 5 Sygehusapoteket Region Nordjylland Dette afsnit svarer til Sygehusapoteket Region Nordjyllands omkostningsbaserede regnskab, og som tidligere skulle aflægges i henhold til sundhedsministeriets bekendtgørelse. Heri indgår forrentning, afskrivninger og lagerreguleringer samt en budgetindtægt fra regionen, der delvist modsvarer, at sygehusapoteket leverer avancefrit til Region Nordjylland s institutioner. Disse særlige poster udgør mellemregningen med regionen. Resultatet for 2012 udviser et overskud på godt 1,0 mio. kr. Heri indgår Region Nordjyllands/Sygehusapotekets andel af overskud fra Amgros I/S, der i 2011 udgjorde 1,5 mio. kr. Budgetindtægten, der indgår i resultatet, svarer til sygehusapotekets korrigerede budget og er for 2012 på 22,4 mio. kr. Budgetindtægten er bl.a. udtryk for den kompensation, som sygehusapoteket får ved, at sygehusapoteket leverer avancefrit til Region Nordjyllands institutioner. Omsætningen er i 2012 steget med 17 mio. kr. til 485 mio. kr. målt i løbende priser i forhold til 2011, svarende til en stigning på 3,6 pct.

6 6 DISTRIBUTIONSFUNKTIONEN Distributionsfunktionen omfatter Afdelingsfarmaci-, Distributions- og Medicinserviceafdelingen. Hovedparten (98,4 pct.) af salget på 484,9 mio.kr. går til Region Nordjyllands egne institutioner. Til andre sygehusapoteker i andre regioner går 0,90 pct. og til private apoteker samt andre kunder går 0,7 pct. af distributionens omsætning. Hovedparten af Sygehusapotekets indkøb af lægemidler sker via de indkøbsaftaler, som Amgros I/S indgår for regionerne. Omsætningen omfatter varer og serviceydelser efter regning. Herudover modtager distributionen aktivitetsindtægter varierende efter sygehusene/sektorenes ambulante besøg og antal sengedage samt en funktionsindtægt for distributionsfunktionens beredskab. Distributionsafdelingen Antallet af ekspeditioner i distributionsafdelingen er samlet faldet med 2,5 pct. i forholdt til Afdelingen betjener foruden sygehusafdelingerne ligeledes patienter i eget hjem bl.a. visse kronikere, patienter i hjemmedialyse, patienter i behandling med betainterferon mv. Antallet af hjemmepatienter var i 2012 på godt 7200 stk. svarende til en vækst på 16,8 pct.. ÅR Antal ekspeditioner ændring i % i forhold til året før ,70 % ,99 % ,49 % ,53 % ,47 % Hovedparten af ekspeditionerne foregår som on-line bestillinger fra sygehusafdelingerne. Salget af lægemidler fordelte sig i på følgende terapeutiske grupper. Salget er opgjort i afregningspriser og omfatter alle sygehusapotekets eksterne debitorer.

7 I alt I alt I alt I alt ATC-hovedgruppe % % % % A Fordøjelsesorganer og stofskifte 2,32 2,12 2,40 2,30 B Blod og bloddannende organer 11,54 10,90 10,72 10,58 C Hjerte og kredsløb 0,69 0,72 0,78 0,78 D Hud 0,43 0,22 0,21 0,15 G Kønshormoner 0,51 0,55 0,52 0,58 H Hormoner 2,98 3,07 2,86 2,55 J Infektionssygdomme 9,79 9,81 10,71 10,79 L Cancer m.m. 56,38 53,84 53,99 54,10 M Muskler, led og knogler 1,42 1,67 1,91 2,34 N Nervesystemet 6,06 6,55 6,21 5,12 P Parasitter 0,03 0,05 0,07 0,06 R Åndedrætsorganer 0,55 0,56 0,61 0,82 S Sanseorganer 3,18 3,84 4,99 5,83 Andet 4,13 6,04 4,02 4,00 V Andet Det bemærkes, at det store forbrug er indenfor gruppe L, som især omfatter lægemidler til behandling af kræft og en række nyere biologiske lægemidler, og at dette område udgør over halvdelen af forbruget. Gruppe L s andel er dog mindre end i Bl.a. fordi en række præparater, der indgår i kræftbehandling, er faldet i pris. I 2012 er der via effektiv udnyttelse af Amgros indkøbsaftaler opnået en samlet besparelse på lægemiddelindkøbet på 22,6 pct. svarende til godt 128 mio. kr. På landsplan er der blevet opnået en besparelse på 20,2 pct..den større besparelse hos Sygehusapoteket Region Nordjylland har givet en besparelse, der er 13,8 mio. kr. større end, hvis besparelsen svarende til landgennemsnittet. Medicinserviceafdelingen Der er siden 1997 etableret medicinservice på et stigende antal afsnit på sygehusene. Med en aftale om medicinservice overtager Sygehusapotekets personale ansvaret for at bestille medicin til afdelingen, at sætte medicin korrekt på plads i medicinrummet samt at opretholde god lagerstyring. Medicinservice bidrager således til opfyldelse af akkrediteringsstandard om opbevaring af lægemidler. Med indførelsen af medicinservice bringes Sygehusapotekets viden og færdigheder omkring logistik og opbevaring af lægemidler ud i sygehusenes afdelinger, således at lægemiddellogistikken optimeres helt frem til medicinrummene. Arbejdsgruppe om medicinsplid, nedsat af sundheds- og finansministerier, KL og Danske Regioner, anbefalede således i rapport i maj 2009, at regionerne fremmer udbredelse af medicinservice. Der er i løbet af 2012 blevet tilføjet yderligere 6 afsnit, der modtager medicinservice. Med udgangen af 2012 er der medicinservice på hovedparten af afsnittene på sygehusene i Region Nordjylland. Medicinserviceafdelingen deltog i foråret 2012 i undervisning af læger og plejepersonale i det nye medicinmodul OPUS. Afdelingsfarmaci Sygehusapoteket har - udover at levere information om lægemidler - påtaget sig en aktiv rolle omkring fastlæggelse af lægemiddelsortiment og lægemiddelanvendelse.

8 8 Sygehusapoteket arbejder således i større og større grad med lægemiddeludbud og indkøb via Amgros I/S, og med opgaver relateret til den regionale lægemiddelkomité. For at intensivere arbejdet omkring rationel farmakoterapi blev Enheden for lægemiddelanvendelse (ELA) etableret under lægemiddelkomitéen i Der har i 2012 i lighed med 2011 været fokus på implementering af behandlingsvejledninger og rekommandationer fra RADS. Klinisk farmaci er sikring af optimal og rationel brug af lægemidler til gavn for patient og samfund ved et samarbejde mellem farmaceuter, andre sundhedsprofessionelle og patienten selv. Sygehusapoteket arbejder som en del af implementeringen af klinisk farmaci på, at farmaceuter er til stede på de kliniske afdelinger. Her er de kliniske farmaceuter bidragsydere ved fastlæggelse af optimale arbejdsgange omkring medicinering samt samarbejder med afdelingerne omkring indsatsområder, så som medicinafstemning. Målet er at opnå højere kvalitet ved medicinering. Der er indgået kontrakt om klinisk farmaci på udvalgte områder og sygehuse. PRODUKTIONSFUNKTIONEN Produktionsfunktionen omfatter serie-, service- og cystostatikaproduktionerne, herunder pakning af akutkasser. Produktionsfunktionen kom ud af regnskab 2012 med et overskud på 6,4 mio. kr. mod 7,5 mio. kr. i Serieproduktionen Serieproduktionen varetager produktion af lægemidler som serie, hvilket vil sige i større mængder. Serieproduktionen omfatter produktion af lagerholdte infusionsvæsker, der sælges i Region Nordjylland og de øvrige regioner. Produktionen af infusionsvæsker har i 2012 været præget af, at der i efteråret 2012 blev konstateret utæthed i varmevekslerne i WFI- systemet (Water For Injection). Dermed kunne der ikke produceres produkter, der indeholder WFI. Varmevekslere er desværre ikke hyldevarer hos leverandør, og først i første halvår af 2013 forventes produktionen efter test, kvalificering og validering at være i drift igen. Der er ydet hjælp fra andre sygehusapoteker med hensyn til fremstilling af diverse produkter, som ikke kan substitueres med produkter fra medicinalindustrien. I alt blev der på Sygehusapoteket påfyldt infusionsvæsker i 2012 mod i Til gengæld blev antallet af koblet antibiotika øget fra stk. i 2011 til stk. i Service-produktionen Service-produktionen omfatter følgende: Produktion af lægemidler til navngivne patienter Produktion af lægemidler til mindre grupper af patienter Færdigtilberedning af specialiteter ved manuel produktion, fx additiv-service Produktionen er primært en ordreproduktion, hvor der produceres efter ordre i form af daglige bestillinger fra klinikken. Serviceproduktionen er steget i produktion indenfor TPN med 8,1 pct. enheder til knap TPNenheder. Antallet af Drugbags er faldet med 2,2 pct. til godt enheder. Cytostatikaproduktion Cytostatikaproduktionen varetager produktion af cytostatika-kure, kliniske afprøvninger samt pakning af akutbakker. Sidstnævnte tjener som variation i forhold til arbejdet med cytostatika for undgåelse af ensidigt gentaget arbejde. Cytostatikakure er en ordreproduktion, hvor den enkelte ordre er patient-tilrettet samt akut. Kravet er, at der er kortest mulige tid fra patienten er vurderet klinisk, til patienten modtager kuren. Den tidligere

9 9 vækst i antal kure udviste et overraskende fald i 2010 på 17 pct., men efter en stigning i 2011 og igen i 2012, hvor antallet af kure er øget med 7,9 pct. er antal producerede kure på godt og dermed på det hidtil højeste niveau. Akutbakker indeholder et aftalt sortiment af lægemidler og sygeplejeartikler, der skal anvendes i forbindelse med en akut situation som f.eks. hjertestop eller anafylaktisk chok. Sygehusapoteket tilbyder i dag pakning af 14 forskellige bakker. Sygehusapoteket solgte i 2012 godt 7400 akutbakker mod godt 6200 bakker i Kliniske afprøvninger I 2006 etableredes en funktion for håndtering af kliniske afprøvninger. Dette er sket som følge af stigende forskningsaktivitet ved især Aalborg Sygehus en aktivitet som også inkluderer lægemiddelafprøvning. I praksis omfatter forskning med lægemidler efterlevelse af forsøgsprotokoller, som lever op til myndighedernes krav om Good Clinical Practice (GCP). Sygehusapoteket skal i henhold til GCPreglerne i alle tilfælde sikre og dokumentere, at lovgivning omkring lægemidlers opbevaring og distribution samt lægemiddelfremstilling efterleves. Der er blevet afsluttet 2 protokoller i 2012, og der er blevet startet 13 nye protokoller i 2013.