Referat Haludvalget's møde Mandag den Kl. 18:00 Skåruphallen

Transkript

1 Referat Haludvalget's møde Mandag den Kl. 18:00 Skåruphallen Deltagere: Frank Müller-Bøgh, Kim Larsen, Kim Nielsen, Bjarne Egeberg, Bo Tune, Ejner Larsen, Niels Thrysøe, Anne Strømkjær, Carsten Kallesøe, Susanne Jensen, Ulrik Banke, Erik Jørgensen Afbud: Bo Madsen, Birgit Sørensen, Finn Olsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra 31. marts Cafeteriadrift i hallerne Haludvalgets dispositionskonto Haludvalgets renoveringspulje Renovering af loft i Midtbyhallen (genfremstilling af punkt) Byggeudvalget - status på anlægspuljen Principbeslutning vedr. opførelse af ny hal i Rantzausminde Orientering Næste møde Evt...6

2 Haludvalget s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Haludvalget den : Godkendt 2. Godkendelse af referat fra 31. marts 2014 Beslutning i Haludvalget den : Godkendt 3. Cafeteriadrift i hallerne Sagsfremstilling: I forlængelse af drøftelser omkring cafeteriadriften i idrætshallerne under Haludvalget, er der forespurgt på konkrete retningslinjer, idet der ikke praktiseres efter de samme regler i hallerne. Idrætshallerne under Haludvalget, som har driftsaftale med Svendborg Kommune, er sikret et tilskud i form af betaling for skolernes brug, et fast grundtilskud samt tilskud i forhold til foreningernes brug af halgulv og birum. Faktuelt er der tale om, at ca. 90% af idrætshallernes drift, samt de midler som ekstraordinært afsættes til renovering og vedligehold, er kommunalt finansierede. Det store kommunale/offentlige engagement gør, at hallerne må bruges til aktiviteter under folkeoplysningsloven og til almene formål med offentlig adgang. Yderligere kan der gennemføres kommercielle aktiviteter som har en størrelse og karakter som gør, at de ikke kan afholdes i andet regi f.eks. i forsamlingshuse, på hoteller m.v. Det skal bemærkes, at der ved denne type af arrangementer skal betales en særlig lokaleleje på markedsvilkår. Kommercielle aktiviteter er ligeledes karakteriseret ved, at indtægten herfra bidrager til hallernes og/eller foreningernes drift. Private arrangementer f.eks. fødselsdage, konfirmationer m.v. kan ikke gennemføres i hallerne, da der dels er tale om lukkede arrangementer og dels er tale om direkte konkurrenceforvridende aktiviteter i forhold til hotel og restaurationsbranchen m.v. 1

3 Haludvalget s møde den Afslutningsvis skal det nævnes, at foreningers jubilæer, afslutningsfester, receptioner som tydeligt relaterer sig til foreningens sociale og/eller udadvendte aktiviteter falder inden for rammerne af hvad der kan gennemføres. Beslutning i Haludvalget den : Frank redegjorde for gældende regler for caferiadriften, som alle haller skal følge, for fortsat medlemskab af Haludvalget. Det blev indskærpet, at det hverken tilladt at sælge mad ud af huset eller afholde private arrangementer. Administrationen udarbejder til næste møde en vejledning omkring cafeteriadrift, herunder også hvilke tilladelser der kræves for cafeteriadrift og hvor sådanne indhentes. 4. Haludvalgets dispositionskonto 14/2836 Sagsfremstilling: Status pr Bilag: Åben - Oversigt 2014 Beslutning i Haludvalget den : Oversigten taget til efterretning. 5. Haludvalgets renoveringspulje 14/2835 Sagsfremstilling: Status pr Bilag: Åben - Oversigt 2014 Beslutning i Haludvalget den : Oversigten taget til efterretning. 2

4 Haludvalget s møde den Renovering af loft i Midtbyhallen (genfremstilling af punkt) 14/2835 Sagsfremstilling: Midtbyhallen fremsender på vegne af Bokseklubben Rollo en ansøgning om midler til renovering af loftet i Rollos lokale i Midtbyhallen. Loftet fremstår meget slidt og isoleringspladerne sidder enkelte steder løse, ligesom det drysser fra disse plader. Bokseklubben tilbyder at bidrage med arbejdskraft til en del af opgaven. Byggeudvalget har besigtiget og vurderet opgaven, og der er nu to forskellige løsninger. Se bilag. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Midtbyhallen ansøger renoveringspuljen om midler til renovering af loftet. Det er ikke muligt for hallen selv at bidrage økonomisk. Bilag: Åben - Loft i bokseklubben Beslutning i Haludvalget den : Byggeudvalget foreslår en løsning med et lyst og diffusionsåbent undertag. Ansøgningen godkendt med en ramme på kr., som kan nedbringes ved foreningens egenarbejde. 7. Byggeudvalget - status på anlægspuljen Beslutning i Haludvalget den : Kim redegjorde for renoveringsplanen, hvor der ud fra prioriteringslisten er sat i gang på følgende arbejder: Vester Skerninge Hallens tag og varmeanlæg Badmintonhallens tag Udskiftning af rør i Tvedhallen Elinstallationer i Ridehallen Udskiftning af fliser og armaturer i Rantzausmindehallen Fugearbejde på svømmehallens ydervægge Lovliggørelse af Midtbyhallen samt opdeling af varme-, vand- og elforsyning. Haludvalget besluttede på baggrund af redegørelsen, at der udover de ekstra 5,0 mio kr. også kan disponeres over indeværende års 3

5 Haludvalget s møde den renoveringspulje samt de opsparede renoveringsmidler fra Der vil således være afsat ca. 7,0 mio kr. til renoveringsprojektet. 8. Principbeslutning vedr. opførelse af ny hal i Rantzausminde 14/13859 Sagsfremstilling: På baggrund af oplæg fra Rantzausminde Skole og Egense/Rantzausminde Idrætsforening, bedes Haludvalget give en principiel udtalelse på opførelse af en ekstra idrætshal i Rantzausminde. Bilag: Åben - Oplæg vedr. anlæg af idrætshal i Rantzausminde Åben - Beregning på ny hal Rantzausminde Beslutning i Haludvalget den : Haludvalget ser positivt på opførelse af ny hal i Rantzausminde. Dette dog under forudsætning af, at der afsættes de nødvendige drifts- og renoveringsmidler, således en drift af hal 2 i Rantzausminde ikke går ud over de øvrige haller under Haludvalget. 9. Orientering Sagsfremstilling: Orientering fra Administrationen Der er efter aftale og på Haludvalget vegne fremsendt ansøgning om fritagelse af hallernes indtægtsbudgetter til budgetforhandlingerne. Der er ligeledes efter aftale fremsendt ansøgning om udvidelse af renoveringspuljen med 5,0 mio pr. år for perioden Orientering fra Formanden Der er indgået 4 klager for næste sæsons timefordeling: SH SBBC Sammenslutning af 4 kajakklubber Svendborg Bordtennis Klub (og SFB Bordtennis) Klagerne behandles og afklares i Haludvalgets forretningsudvalg i løbet af maj måned. 4

6 Haludvalget s møde den Har deltaget i formandsmøde og hilst på formanden for EBK (Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget) Henrik Nielsen (C). Et positivt møde, hvor det blev oplyst, at man stadig vil samarbejde med de frivillige samråd og udvalg. Orientering fra Byggeudvalget Se punkt 7. Orientering fra hallerne Tvedhallen Opstart på udskiftning af rør. P-plads er nu etableret, men der vil komme udfordringer, da det er en grusparkering. Allerede nu ses store huller med vand. Tåsingehallen Nødudgange forventes at skulle etableres. Lundbyhallen - Vester Skerninge Hallen Der er fokus på de store renoveringsprojekter. SG Huset God søgning på næste sæson. Der er snart 1 års gennemgang af SG Huset. Er i gang med at søge fonde til etablering af café i stueetagen i Svendborg Idrætscenter. Forpagter i Svendborg Idrætscenter har sagt op. Der er problemer med træk i foyer. Svendborg Idræts Samvirke Svendborg Idræts Samvirke drøfter deres rolle. Udvalget har fået nye medlemmer, og der er også kommet nye politiske samarbejdspartnere. Der drøftes skolestruktur og foreningsliv ind i skoleidræt. Skårup Kultur- og idrætscenter Der mangler lidt på byggeprojektet, herunder udearealer og skiltning. Mangler finansiering på ca. 1,0 mio kr. Der søges fonde. Det politiske system er blevet inddraget. Halinspektør stopper og ny profil søges, hvor der er sat fokus på forretningsdrift, udleje og aktiviteter. Svømmehallen Sæsonen er ved at være afsluttet har dog stadig små hold kørende. 5

7 Haludvalget s møde den Har opstartet ny Tri-aktiviteter (Triathlon), som er blevet en succes. Evt. samarbejde med Svendborg Cykle Club. Søger ekstra vandtid i Svømmeland. Har projekt kørende med SG om fastholdelse af de 8-12 årige. Badmintonhallen God udlejning i hallen. Vil indgå samarbejde med Svendborg Idrætscenter. Køb af ydelser til rengøring, teknisk service og tilsyn. Rantzausmindehallen Fuld udlejning i hallen. Der skal snart renoveres omklædningsrum. Foreslår opstart af øget og formelt samarbejde mellem hallerne. 1-2 erfamøder om året. Dette forslag var der opbakning til. Formanden og administrationen indkalder halinspektørerne til første møde. Ønsker at hallernes budgetter behandles i udvalget senest på oktobermødet. Budgettet vil blive sat på til næste møde i august. 10. Næste møde Sagsfremstilling: 28. august i Rantzausmindehallen 30. oktober i Badmintonhallen 11. Evt 6

8 Haludvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 21:00 Frank Müller-Bøgh Kim Larsen Kim Nielsen Bjarne Egeberg Bo Madsen Bo Tune Ejner Larsen Niels Thrysøe Anne Strømkjær Carsten Kallesøe Susanne Jensen Ulrik Banke Birgit Sørensen Erik Jørgensen Finn Olsen 7

9 Bilag: 4.1. Oversigt 2014 Udvalg: Haludvalget Mødedato: 12. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17663/14

10 Haludvalgets dispositionskonto 2014 Budget Budget til låneydelse Overførsler fra /+ vedtagne budgetreguleringer for 2014 og frem ( ) = Budget i alt Disponeret Planbook, afsat beløb Leasing af IT-udstyr * ADSL, afsat beløb Møder m.m., afsat beløb Ydelse på lån Ipads og cover Gulvvaskemaskine, Skåruphallen Restbudget * Leasing af IT-udstyr udløb i Der er ikke taget beslutning om ny investering. Beløbet afsættes dog forløbig til formålet.

11 Bilag: 5.1. Oversigt 2014 Udvalg: Haludvalget Mødedato: 12. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17662/14

12 Idrætshallernes renoveringspulje 2014 Budget Overførsel fra = Budget i alt Disponeret Overføres til anlægsprojekterne Adskillelse af forbrug af el, vand og varme ift. Fitness Restbudget

13 Bilag: 6.1. Loft i bokseklubben Udvalg: Haludvalget Mødedato: 12. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 91593/14

14 From:kims To:Brian Schaltz Nielsen Subject:Loft i bokseklubben Hej Brian Jeg har været en tur i Midtbyhallen og set loftet hos bokseklubben. Det er rockwool pladeloft. Enkelte plader er ødelagte og drysser, disse bør skiftes nu. Dette vil koste ca kr + moms. Snakken gik lidt på at male loftet efterfølgende, men det mener jeg er en dårlig og ikke holdbar løsning. Jeg vil foreslå opsætning af et lyst og difusionåben undertag. Dette vil koste ca kr + moms. Hvis vi ikke skulle tænke på økonomi skulle der opsættes et ny troltexloft, men det koster ca kr + moms. Med venlig hilsen Kimurer Denne er fri for virus og malware fordi avast! Antivirus beskyttelse er aktiveret.

15 Bilag: 8.1. Oplæg vedr. anlæg af idrætshal i Rantzausminde Udvalg: Haludvalget Mødedato: 12. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 89718/14

16 Rantzausminde Skole NOTAT VEDR. IDRÆTSFACILITETER I RANTZAUSMINDE Nedenstående notat beskriver med konkrete faktuelle oplysninger et øget behov for etablering af idrætsfaciliteter i Rantzausminde. Først beskrives baggrunden for behovet, og herefter angives brugerfladen med konkrete faktuelle tal. Notatet sendes til principudtalelse hos skolens og hallens interessenter i følgende udvalg og råd: SIS Haludvalget Folkeoplysningen Rantzausminde Børnehave DGI Ældreidrætten Handicaprådet VISION Livsduelighed og læring! Sundhed og bæredygtighed! Vi har en vision om et samlende kultur- og læringscenter omkring Rantzausminde Skole, som kan rumme skole, foreningsaktiviteter, folkebibliotek/skolebibliotek, LOMA-projekt for eleverne på skolen og kulturelle arrangementer. VI ANSØGER OM KAPACITETSUDVIDELSE Skolebestyrelsen på Rantzausminde Skole og Egense-Rantzausminde Idrætsforening ansøger hermed om etablering af en ny hal med tilhørende omklædningsfaciliteter. Der er plads på matriklen til udvidelsen. Herved kan den nuværende gymnastiksal/multisal frigøres til brug i forhold til et kulturelt samlingssted ved skolen og hallen. BAGGRUND SVENDBORG KOMMUNE Svendborg Kommune har med Svendborgprojektet slået sit navn fast som idrætskommune. Alle skoler er idrætsskoler, og der er etableret sportsklasser på Nymarkskolen. Idrætsskoleprojektet har enestående sundhedsmæssige resultater, og seneste skud på stammen er etablering af de såkaldte Svendborgkurserne, hvor kommunen i samarbejde med Ollerup Idrætsefterskole, Oure skolerne og Ollerup Idrætshøjskole tilbyder kompetenceudvikling og medvirker til en yderligere profilering af kommunen. Tilmeldingen til kurserne er allerede stor, idet hele kommuner har tilmeldt sig. Hvis navnet Svendborgkurserne skal slå an på landsplan, skal behovet kunne dækkes af ekstra halkapacitet.

17 RANTZAUSMINDE OMRÅDET Rantzausminde området har gennem de seneste 10 år udviklet sig med stor tilflytning af familier til området. Boligerne bliver solgt til børnefamilier, og området har en særdeles attraktiv beliggenhed. RANTZAUSMINDE SKOLE Rantzausminde Skole har siden skolestrukturændringen oplevet en signifikant elevtilgang, idet klassekvotienten er steget med to over hele skoleforløbet. Med den nye skolereform forlænges skoledagen, og dette betyder et pres på faciliteterne i forhold til idrætsforeningen. ELEVTALSPROGNOSE Elevtalsprognosen fra maj måned 2014, som fremskriver elevtallet frem til 2026, siger, at Rantzausminde Skole får en elevtilgang på 128 elever til i alt 668 elever. Rantzausminde Skole bliver dermed kommunens største skole. Vestre Skole, som er fødeskole til Rantzausminde Skole har også en elevtilvækst på 15 elever, hvilket understreger tendensen. 128 elever svarer ca. til 5 6 nye klasser, og det vil være en umulighed at afvikle undervisningen inden for de nuværende faciliteter. ERI EGENSE RANTZAUSMINDE IDRÆTSFORENING ERI har siden skolestrukturændringen i 2011 oplevet en medlemstilgang, som også presser på haltiden. Selv med den nyetablerede kunststofbane opleves et pres på hallen, og især i vinterperioden skal der afvikles både håndbold og badminton i hallen. ÆLDREIDRÆTTEN Ældreidrætten benytter sig af gymnastiksalen, men på grund af presset er udlånet begrænset til et ugentligt spisefrikvarter i skoletiden. RANTZAUSMINDE BØRNEHAVE Rantzausminde Børnehave er DGI certificeret, og udlån af idrætsfaciliteter er vanskeliggjort af presset fra skole og fra idrætsforeningen. HANDICAPRÅDET Rantzausminde Skole er handicapskole, og der er for nuværende 4 handicappede elever. På grund af den nye lov om lærernes arbejdstid har skolen været nødsaget til at inddrage det nuværende handicaptræningslokale til etablering af lærerarbejdspladser, mod at låne motionsrummet hos ERI. Forholdene er dog ikke ideelle for eleverne. FAKTUELLE OPLYSNINGER OM BRUGERFLADEN Alle interessenter samarbejder om brugen af samtlige faciliteter, og samarbejdet er tæt og fungerer på trods af udfordringerne rigtig godt. SKOLEN Skolen tilbyder et helt skoleforløb klasse. Skolen benytter idrætsfaciliteterne dagligt fra kl Timetallet forventes udvidet som følge af skolereformen, hvor motion og bevægelse er en betragtelig del af den daglige undervisning. Skolens elevtal er steget signifikant og er som følger: Fra 1. august 2011: 509 elever til 1. august 2014: 554 elever. Klassekvotienten er således steget med to over hele skoleforløbet.

18 I sommerperioden (påske efterårsferie) har vi fine udenoms-arealer, hvor alle kan lave aktiviteter uanset hvor mange elever, der er i timerne. Materialemæssigt har vi et fint samarbejde med ERI. Til gengæld har vi hele året udfordringer mht. omklædningsforholdene. I vinterperioden er der indendørs yderst trange kår nedenfor er nævnt nogle af de udfordringer, vi står overfor: Hver dag er der en 1 eller 2 timer, hvor vi bliver nødt til at være elever samtidig i hal og sal. Hver dag bruges hal og gymnastiksal af elever/lærere, og det giver ikke optimale betingelser for undervisningen. Derudover benytter Ældreidrætten hallen om tirsdagen, når eleverne har spisepause vi kan ganske enkelt ikke tilbyde dem andet Endvidere benytter Børnehaveklasserne hallen om torsdagen, når alle andre elever har spisepause Meget trange omklædningsvilkår med fx 45 niendeklasses piger, der samtidig skal klæde om og tage bad på 10 minutter med 5 brusere til rådighed Skolens forøgede elevtal gør, at der ikke kan afholdes arrangementer i andre dele af skolen end idrætshallen. Det drejer sig fx om juleafslutning, dimission og eksamensafvikling, samt skolefester og andre udendørs arrangementer, der er afhængige af vejret. Bordopstilling og beskyttende tæpper på gulvet gør, at der må aflyses aktiviteter i hallen. IDRÆTSFORENINGEN HALLEN Der er aktivitet i Rantzausmindehallen fra kl , hvor ERI Motionscenter åbner. Fra kl disponerer Rantzausminde Skole over idrætshallen og multisalen og omklædningsfaciliteter. Fra kl kl er hallen, multisalen og omklædningsfaciliteter udlejet til foreningssport. I weekends afholdes træning og stævner primært i form af håndbold og fodbold. Rantzausmindehallen har været fuldt udlejet i sæson 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 og vil også være fuld booket i sæsonen 2014/2015, og er dermed én af de mest bookede idrætshaller i Svendborg Kommune. Egense / Rantzausminde Idrætsforening (ERI) har igennem de seneste 10 år oplevet tilgang af medlemmer, hvilket bl.a. har medført etableringen af fullsize kunstgræsbane kr. 3,8 mio. i Et fantastisk aktiv, der anvendes af Rantzausminde Skole og ERI, samt mange klubber fra Svendborg, Sydfyn og Langeland, hvilket har medført endnu større aktivitet i Rantzausmindehallens i forvejen overbookede omklædningsrum. RENGØRING OG DRIFT Det er en udfordring at få rengjort og vedligeholdt hallen p.g.a. den megen aktivitet. Hallens rengørings- og vedligeholdelsesbudget er under hårdt pres p.g.a. den store aktivitet og deraf følgende slid. OMKLÆDNING Etableringen af fullzise kunstgræsbane i 2013 har forøget idrætsaktiviteten og dermed udfordringen med de manglende omklædningsfaciliteter, idet mange klubber ønsker at anvende kunstgræsbanen og

19 der kan nu spilles fodbold hele året, hvor der tidligere var pause-tilstand fra oktober til februar. (Højsæsonen i hallen). I månederne fra august til maj anslås at der på ugentlig basis foretages i niveauet omklædninger, fordel med ca omklædninger i skoletiden og ca i foreningsregi incl. weekend kampe med udehold, stævnedage m.v. Altså en meget stor belastning af relativt få og små faciliteter. GYMNASTIKSAL/MULTISAL Den nuværende gymnastiksal/multisal er en vigtig facilitet for at øge og understøtte kapaciteten i hallen, og salen rummer bl.a. følgende aktiviteter: Gymnastik og danselokale for mindre hold Opvarmning Afholdelse af sociale arrangementer Afholdelse af fester Scene Basketball Opbevaring af materialer i materialerum under scenen Opbevaring af idrætsredskaber i det tilknyttede materialerum. Mødelokale - tæt ved cafeen og kan bruges til arrangementer med mange spisende gæster. Som det fremgår er gymnastiksalen/multisalen med disse mange funktioner, virkelig meget vigtig for at kunne rumme den megen aktivitet i Rantzausmindehallen. De kunne med fordel afvikles i hal nr. 2. MOTIONSCENTER En af ERIs største afdelinger er ERI Motionscenter der blev etableret i 2006, og som der rummer aktivitet fra kl til kl på alle hverdage, og fra kl til kl i alle weekender. Motionscenteret er meget brugt, også af personer over 60 år, da kulturen i centeret er afslappet, og er en åben kultur med plads til alle. Motionisterne oplever, at der ikke er adgang til omklædning, da skolens elever lægger beslag på omklædningsfaciliteterne. KLUBLOKALE Ungdomsklubben lukkede i 2013 sin aktivitet til Rantzausminde, hvorfor der ikke længere er klubaktiviteter for børnene, ud over ERIs aktiviteter. Lokalet fungerer nu som klublokale for ERI, og stedet er ankerpunkt for sociale aktiviteter, både på holdniveau, og klubniveau. Der er adgang til "Klubben" både inde fra hallen samt udefra, og lokalet anvendes også som taktik rum, før og efter idrætsaktiviteter/kampe for såvel indendørs- og udendørssporten. MÅ AFVISE ANSØGERE OM IDRÆTSAKTIVITETER På grund af Rantzausmindehallens manglende kapacitet, må der ofte siges "Nej tak" til idræts- og andre arrangementer - og ekstra kapacitet er en forudsætning for fremadrettet at kunne håndtere den nuværende aktivitet, idet den nuværende situation er uholdbar. Det er en hårfin balance blot at rumme den nuværende aktivitet, og selv "små-ændringer" kan tippe denne balance.

20 Hver eneste m² af de eksisterende faciliteter er udnyttet, og der er således ikke "blot" tale om en idrætshal, men et idrætscenter der rumme mange aktiviteter, herunder ikke mindst Rantzausminde Skoles aktiviteter. Den store udnyttelsesgrad gælder i høj grad også udendørssporten, hvor faciliteterne er fuldt udnyttede: - strandhåndboldbanen (bruges også til strandfodbold) - basketballbane (asfalteret) - "fodbold-kravlegård" til de mindste spillere - lille kunstgræsbane med bander - meget benyttet og populær. Bruges hver dag af skolen. - alm. naturgræsfodboldbane - fullzise kunstgræsbane. UNDERSKRIFTER Formand for Egense/Rantzausminde Idrætsforening og formand for Rantzausmindehallen Ulrik Banke Skolebestyrelsesformand Peter Bjerregaard Andersen Skoleleder Astrid Birkbak

21 Bilag: 8.2. Beregning på ny hal Rantzausminde Udvalg: Haludvalget Mødedato: 12. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90429/14

22 Notat vedr.: RANTZAUSMINDEHALLEN 2014 HAL 2 Sag nr. 14/13859 Peter Larsen 7. maj 2014 PRISOVERSLAG FOR ANLÆG OG DRIFT AF NY IDRÆTSHAL, BYGGET I TILKNYTNING TIL RANTZAUSMINDEHALLEN Forudsætninger Nærværende notat er opdelt i: 1. Rammebeskrivelse af bygning 2. Anlægsøkonomi 3. Driftsbudget 4. Administrationens afsluttende bemærkninger Ad1. Rammebeskrivelse: Overslaget baserer sig på, at hallen bygges som en traditionel fritstående 20x40 hal og med materialevalg, som medfører mindst mulig vedligehold. Aktivitets og depotrum Halgulv 20x40 = 800m2 Teknisk område/gangareal omkring aktivitetsgulvet m2 Depot m2. Indgangsparti 50m2 - kan eventuelt spares ved sammenbygning med eksisterende hal. Teknikrum 20 m2 Areal uden omklædning i alt ca m2 Vådrum: 160m2 omklædningsrum, som f.eks. opdeles i 4 ordinære omklædningsrum a ca. 40 m2, f.eks. indrettet med mindre rum til lærer/træner-omklædning. 2 dommerrum a 6-8 m2. Vådrumsareal ca. 176 m2. Samle bygningsmasse: 1646m2 Ydre rammer: Overslaget omfatter endvidere klargøring af sokkelgrund herunder eventuel fjernelse eksisterende belægning m.v.

23 Omkostningens størrelse er forbundet med en vis usikkerhed, da placeringen af hallen vil have indflydelse på dette. Yderligere indarbejdet overslag over anlæg af udearealer i tilknytning til hallen. Herunder tilgangsvej og diverse former for belægning op mod hallen. Dette vil ligeledes være forbundet med en vis usikker i overslaget Inventar Overslaget medtager rekvisitter herunder opstregning, indkøb af net, mål, borde, skabe, stole, wifi m.v. Driftsudgifter Overslaget baserer sig på erfaringer fra øvrige haller i kommunen. Det er dog forsøgt at medtage de forventede samdriftsfordele, som burde opstå i konstruktionen mellem skolen, den eksisterende hal samt den ny hal. Som eksempel kan nævnes ledelse og tilsyn. Ad 2. ANLÆGSØKONOMI Der forventes en samlet anlægssum på ca. kr. 17. mio. Dette fordeles som håndværkerudgifter kr. 13,567 mio. Rådgivning m.v. kr. 3,0 mio. Inventar kr. 0,4 mio. Svarende til en håndværkerudgift på kr pr m2. Ovenstående fordeler sig på flg. måde: Tørhal Halgulv 800 m X 8.000,- = ,- Teknisk område/gangareal omkring aktivitetsgulvet 400m X 8.400,- = ,- Depot m x 7.500,- = ,- Indgangsparti 50 m 2 - kan eventuelt spares ved sammenbygning med eksisterende hal. 50x 7.500, ,- Side 2 af 4

24 Vådrum Omklædning 160 m x 9.000,- = ,- Dommerrum 16m2 (2x8) X ,- = ,- Udearealer Overslag over anlæg af udearealer i tilknytning til hallen herunder tilgangsvej og diverse former for belægning op mod hallen. 200 m 2 belægning SF- sten med underlag: 200 X 500,- = ,- Beløbet er forbundet med usikkerhed. Overslag over det jordforberende arbejde for sokkelgrunden, herunder fjernelse eksisterende belægning m.v. Der bør afsættes en ramme på op til kr Beløbet er forbundet med usikkerhed. Inventar Overslag over grundlæggende inventar/rekvisitter Der må forventes en vis form for synergi mellem de to haller hvad angår brugen af rekvisitter. Overslaget omfatter således de basale ting som opstregning, forstærker og højttaleranlæg, kurve til basketball, håndboldmål, borde/stole/skabe/reoler, stænger og net til volleyball og badminton m.v. Beløbet vurderes til kr. 0,4 mio. Rådgivning, øvrige afledte udgifter samt uforudsete udgifter Udgifter til arktitek, landmåler, rådgivning, ingeniør. tilslutningsafgifter, tinglysning, juridisk bistand samt uforudsete udgifter anslås til kr. 3,0 mio. Projektering Af den samlede anlægssum på kr. 17,0 mio. afsættes 0,5 mio. til projektering i Side 3 af 4

25 Ad 3 DRIFTSBUDGET Nedenstående tal tager afsæt i erfaringstal fra øvrige haller, ligesom der er indtænkt den økonomiske gevinst ved samarbejdet mellem den eksisterende hal og skolen. Årsvirkning Udgiftstype Kroner Løn leder Ejendom El Vand Varme forsikring Rengøring Inventar Total pr år Økonomisk Kroner Økonomisk område fordeling Foreningsbetaling Idrætsklubber Tilskud foreningsbrug Folkeoplysningsudvalget Skolebrug Børn og Ungeområdet Øvrig kommunal Økonomiudvalget/fagudvalg finansiering Øvrige indtægter Kommerciel udlejning Total pr år Netto årlig merudgift for Svendborg Kommune kr ( ) Under forudsætning af, at det politisk besluttes at iværksætte projektet i 2015, er driftsbudgettet lagt ind med 50% virkning i 2016 og fuld virkning fra I driftsbudgettet er ikke afsat midler til de større renoveringsopgaver af hallen, som forventeligt vil komme hen over en årrække. Opgaver af denne karakter planlægges og iværksættes af Haludvalget, som prioriterer ud fra det faktiske behov i de af kommunens haller, som er med i ordningen. Den generelle ramme på kr. 1,5 mio., som årligt afsættes til Haludvalgets, bør derfor tilpasses ud fra, at der med anlæg af hallen sker en forøgelse af den samlede bygningsmasse. Det vurderes således, at der fra 2018 bør foretages en udvidelse af Haludvalgets ramme på kr. 0,1 mio. årligt. Peter Larsen Distriktsleder CETS-Idrætsområdet Side 4 af 4