Indholdsfortegnelse. Anlægsregnskaber

Transkript

1 Anlæg

2

3 Indholdsfortegnelse Anlægsregnskaber Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab såfremt: o Bruttoudgiften udgør 2 mio. kr. eller mere o Regnskabet afviger mere en +/- 30 % fra bevillingen o Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen Alle øvrige afsluttede anlægsregnskaber betragtes som godkendt i forbindelse med byrådets godkendelse af årsregnskabet jfr. Bilag 6.2 i Principper for økonomistyring Indholdsfortegnelse... 1 o Teknik- og Miljøudvalget... 2 o Uddannelsesudvalget o Børne- og Familieudvalget o Erhvervs- og Kulturudvalget o Økonomiudvalget o Omsorgsudvalget o Social- og Sundhedsudvalget o Beskæftigelsesudvalget Igangværende anlægsarbejder er beskrevet under de enkelte fagudvalgs regnskabsbemærkninger i Årsberetningen 1

4 Oversigt over afsluttede anlæg Anlæg Teknik- og Miljøudvalget Merforbrug i forhold til budgettet anføres med - og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab Oprindeligt Budget Korrigeret budget Afvigelse (korr. budget forbrug) Program til bygningsvedligeholdelse Etablering af grønt område Dalgården Materielgårde Cykelstier Renovering af fodboldbaner Renovering og udskiftn. af tagkonstruktion Bygningsvedligeholdelse Total

5 Projekt: Program til bygningsvedligeholdelse Samlet bevilling: Institution/bygning: Udvalg: Teknik og Miljø Ansvarlig forvaltning: Teknik og Miljø Afslutnings år: Udførende forvaltning: Teknik og Miljø Dato for regnskab: 29/ Andet I alt Andet I alt Andet I alt i alt Byrådet 207/2009 af 8/ i alt Mindreforbrug Netto samlet resultat (Mindreforbrug) Bevillingen er givet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30/9-2009, behandlet i byrådet den 8/ Bevillingen vedrører udgifter overført fra drift til anlæg - EDB program til registrering/styring af udvendig vedligehold. Ansvarlig forvaltning: (dato) (underskrift) 3

6 Projekt: Etablering af grønt område Dalgården Samlet bevilling: Institution/bygning: Udvalg: Teknik og Miljø Ansvarlig forvaltning: Teknik og Miljø Afslutnings år: Udførende forvaltning: Teknik og Miljø Dato for regnskab: 28/ Andet I alt Andet I alt Andet I alt i alt Byrådet 53/2009 af 26/ i alt Mindreforbrug Netto samlet resultat (Mindreforbrug) Bevillingen er givet til etablering af grønt område ved Dalgården. Der er blandt andet etableret et stisystem. - udgifter til landmåler i forbindelse med udstykning - gravearbejde - levering og opfyld af materialer (grus mv.) - såning af græs - redskabsskur - indkøb af borde og bænke Ansvarlig forvaltning: 14. marts 2012 Hans Ege-Møller (dato) (underskrift) 4

7 Projekt: Materialegårde Samlet bevilling: U Institution/bygning: I Udvalg: Teknik og Miljø Ansvarlig forvaltning: Afslutnings år: Udførende forvaltning: Dato for regnskab: 28/ Projektering Håndværker udgifter I alt Køb/salg af bygninger Øvrige udgifter og indtægter Håndværker udgifter I alt Håndværker udgifter Øvrige udgifter og indtægter I alt i alt Byrådet 92/2009 af 28/ Byrådet 92/2009 af 28/ Byrådet 92/2009 af 28/ Byrådet 143/2009 af 20/ Byrådet 126/2010 af 17/ Byrådet 199/2010 af 14/ i alt Merforbrug/Merindtægt Netto samlet resultat (Mindreforbrug) Projektet omfatter salg af materielgården i Rønnede og samling af aktiviteterne på materielgårdene i Haslev og Faxe - på disse materielgårde er der bygget mandskabsbygning med solceller på hele sydfacaden, koldhal og carporte. Ansvarlig forvaltning: 14. marts 2012 Jørgen Veisig (dato) (underskrift) 5

8 Projekt: Cykelstier Samlet bevilling: Institution/bygning: Udvalg: Teknik og Miljø Ansvarlig forvaltning: Teknik og Miljø Afslutnings år: Udførende forvaltning: Teknik og Miljø Dato for regnskab: 28/ Cykelsti Bråbystien Projektering, styring og rådgivning I alt Cykelsti Bråbystien Projektering, styring og rådgivning Køb/salg af bygninger (jord) Andet I alt Cykelsti Bråbystien Projektering, styring og rådgivning Håndværkerudgifter Cykelsti Schjølervej projektering, styring og rådgivning Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 50/2009 af 26/ Byrådet 26/2010 af 11/ i alt Mindreforbrug Netto samlet resultat (Mindreforbrug) Der er i anlagt en sti langs Schjølervej. Stien, der har en samlet længde på ca. 500 m er forsynet med belysningsanlæg. Grundet gunstige licitationsresultater har der været en besparelse på kr. Ansvarlig forvaltning: 14. marts 2012 John Birkegaard (dato) (underskrift) 6

9 Projekt: Renovering af fodboldbaner Samlet bevilling: Institution/bygning: Udvalg: Teknik og Miljø Ansvarlig forvaltning: Teknik og Miljø Afslutnings år: Udførende forvaltning: Teknik og Miljø Dato for regnskab: 28/ Håndværker udgifter Omkostninger Inventar og apparatur I alt Håndværker udgifter I alt i alt Byrådet 47/2010 af 25/ i alt Merforbrug Netto samlet resultat (Merforbrug) Udgifterne fordeler sig på følgende måde: Topdressing og eftersåning samt evt. verti-dræning - alle kampbaner (A baner) - alle øvrige baner i Haslev, Faxe og Dalby Jordprøver m.h.p gødningsplan - alle A og B baner Dræning - Roholte - dræn + ny brønd - Dalby - verti-dræning - HFC - grusbanedræn renset Hegn - Dalby - nyt hegn på bane 2A - Bråby - Faxe Ladeplads Idræt - Førslev - bane 2 hegn op ind mod naboerne - HFC - hegnet repareret rundt om stadion Merforbruget skyldes ekstra dræning på flere af banerne. Ansvarlig forvaltning: 14. marts 2012 Camilla Holck-Clausen (dato) (underskrift) 7

10 Projekt: Renovering og udskiftning af tagkonstruktion på Førslev børnehus og Rollingen Samlet bevilling: Institution/bygning: Udvalg: Teknik og Miljø Ansvarlig forvaltning: Teknik og Miljø Afslutnings år: Udførende forvaltning: Teknik og Miljø Dato for regnskab: 28/ Håndværker udgifter Andet Inventar og apparatur I alt Håndværker udgifter Andet I alt i alt Byrådet 47/2010 af 25/ i alt Merforbrug Netto samlet resultat (Merforbrug) Arbejderne blev udført som renovering af skimmelangreb i tagkonstruktionerne på begge bygninger. De to tagarbejder blev opdelt i tre dele: Rollingen som del 1 og Førslev BH som del 2 og 3 og blev også udført i denne rækkefølge. Licitation på del 3 ville resultere i et samlet merforbrug på ca ,-. Det blev besluttet at de ,- skulle financieres af vedligeholdelsespuljen under kommunale ejendomme. Merforfbruget blev ,- men blev dog aldrig udlignet via vedligeholdelsespuljen. Ansvarlig forvaltning: (dato) (underskrift) 8

11 Projekt: Bygningsvedligeholdelse Samlet bevilling: Institution/bygning: Ansvarlig forvaltning: Teknik og Miljø Afslutnings år: Udførende forvaltning: Teknik og Miljø Dato for regnskab: 20/ Pulje bygningsvedligeholdelse Vedligeholdelse af vandløb Materielgårde Skoler Biblioteker Daginstitutioner Klubber I alt i alt Byrådet 14/ af 10/ Overført til Nordstjernen /TEKTIL31 SUH i alt Mer- /mindreforbrug og -indtægt Netto samlet resultat (Mindreforbrug) Vedligeholdelsespuljen behandles som afsluttet anlægsregnskab hvert år. Ved regnskabsårets slutning opgøres de afholdte udgifter, og forbrug/budget flyttes til de institutioner m.v., hvor udgiften kan henføres til. Mindreforbrug på søges overført til Ansvarlig forvaltning: (dato) (underskrift) 9

12 Oversigt over afsluttede anlæg Anlæg Uddannelsesudvalg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med - og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab Oprindeligt Budget Korrigeret budget Afvigelse (korr. budget forbrug) Fusion Karise og Spjellerup skoler Kommunikationslinier til skolerne Ungdomsuddannelsescampus Udvalget i alt

13 Projekt: Fusion Karise og Spjellerup Skoler Samlet bevilling: Institution/bygning: Karise Skole Udvalg: Uddannelse Ansvarlig forvaltning: Undervisning og Pasning Afslutnings år: Udførende forvaltning: Undervisning og Pasning Dato for regnskab: maj Budgetteret anlæg I alt Budgetteret anlæg I alt i alt Byrådet 94/2010 af 29/ i alt Mindreforbrug Netto samlet resultat (Mindreforbrug) Projektet omfatter følgende delprojekter:' Nye elevpc`er Etablering af legeplads bag blok A Kantine og kantinekøkken Møbler til lærerværelse Byggematerialer til etablering af EDB-rum i blok B Hærværkssikring af termoaktuat Nyt gulv ved hjemmekundskab Etablering af lærerarbejdsrum/mødelokale i blok D Ekstraudgift i forbindelse med udskiftning af 27 vinduer i blok A Ansvarlig forvaltning: (dato) Morten Hansen (underskrift) 11

14 Projekt: Kommunikationslinier til skolerne Samlet bevilling: Institution/bygning: Skolerne Udvalg: Uddannelse Ansvarlig forvaltning: Børn, Familie og Uddannelse Afslutnings år: Udførende forvaltning: Børn, Familie og Uddannelse Dato for regnskab: 28/ Etablering Andet I alt Etablering I alt i alt Byrådet 93/2010 af 29/ i alt Merforbrug Netto samlet resultat (Merforbrug) Etablering af nye og hurtigere kommunikationslinier til skolerne med henblik på at sikre tilstrækkelig båndbredde til, at håndtere skolernes pædagogiske og administrative behov samt skoletandplejens behov specielt i forbindelse med digital røngten.. Ud over etablering af fiberforbindelser er beløbet anvendt til indkøb af afktivt udstyr, således administrativ og pædagogisk trafik på fælles linier sepereres. Ansvarlig forvaltning: (dato) (underskrift) 12

15 Projekt: ( ) Ungdomsuddannelsescampus Samlet bevilling: Institution/bygning: Skolerne Udvalg: Uddannelse Ansvarlig forvaltning: Børn, Familie og Uddannelse Afslutnings år: Udførende forvaltning: Børn, Familie og Uddannelse Dato for regnskab: 29/ Håndværkerudgifter Inventar, og it m.v I alt i alt Byrådet 138/ af 25/ i alt Mindreforbrug Netto samlet resultat (Mindreforbrug) Faxe Kommunes 10. klassecenter flyttede pr. 1. august ind i lejede lokaler på Skolegade. I forbindelse med denne flytning, er der i Skolegade foretaget følgende anlægarbejder: Ombygning og renovering af stueetagen i Skolegade, indkøb af interaktive tavler til klasseværelser, og skolemøbler til klasseværelser samt etableret alarm. Der er lavet it-forbindelse til skolekom. Ved udgangen af, er igangsat et større anlægsarbejde, idet der skal etableres adgangsvej mellem EUC og Haslev Gymnasium. Dette arbejde fortsætter i Anlægget afsluttes rent teknisk ultimo, idet det flyttes til nyt kontoområde i 2012 (ny bevilling). Den resterende bevilling skal derfor overføres til Ungdomsuddannelses Campus. Ansvarlig forvaltning: (dato) (underskrift) 13

16 Oversigt over afsluttede anlæg Anlæg Børne- og familieudvalg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med - og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab Oprindeligt Budget Korrigeret budget Afvigelse (korr. budget forbrug) Der er ingen afsluttede anlæg i I alt 14

17 Oversigt over afsluttede anlæg Anlæg Erhvervs- og Kulturudvalg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab Oprindeligt Budget Korrigeret budget Afvigelse (korr. budget forbrug) Ingen afsluttede i 15

18 Anlæg Økonomiudvalg Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med - og mindreforbrug med +. Regnskab (Nettoudgift i 1000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Afvigelse (korr. budget forbrug) Salg af areal v/køgevej-rønnedevej (sløjfen) Køb/salg af småarealer, pulje Salg af Drosselvej Salg af Kissendrupvej 18B Bygningsforbedringsudvalget Etablering af 2 brandstationer Etablering af 7 arkiv Salg af ejendom ved ophør af institutionsdr Risikostyringsprojekter Energifond I alt

19 Projekt: areal ved Køgevej og Rønnedevej (Sløjfen) Samlet bevilling: U Institution/bygning: I Udvalg: Økonomi Ansvarlig forvaltning: Afslutnings år: Udførende forvaltning: Dato for regnskab: 28/ Omkostninger I alt Omkostninger Salgsindtægter I alt Omkostninger I alt Omkostninger I alt i alt Overført fra 2007 fra gl. Faxe kommune Bevilling reguleret med i alt Merforbrug/Merindtægt Netto samlet resultat (Merforbrug) Afvigelsen skyldes en regulering af købesummen i forhold til faktisk opmålt areal. Ansvarlig forvaltning:center for Udvikling Sekretær Pernille Johansen 17

20 Projekt: Købsalg af småarealer, pulje Samlet bevilling: 0 Institution/bygning: Udvalg: Økonomi Ansvarlig forvaltning: Udviklingsenheden Afslutnings år: Udførende forvaltning: Udviklingsenheden Dato for regnskab: 28/ Salgsindtægter I alt i alt i alt 0 0 Merindtægt Netto samlet resultat (Merindtægt) Pulje kr. aflægges hvert år. Byrådet har givet bemyndigelse til køb/salg af småarealer mv. Indtægten på i alt kr vedr.; Salg af areal Karisevej 39, Dalby kr Salg af areal i Roholte (Vindbyholtvej 32A) kr Regulering af købesum Industriparken 37, endelig opmåling kr SEAS-NVE erstatning vedr. gravearbejde 9a Åstrup by, Skov-Torupvej 4 kr i alt kr Ansvarlig forvaltning:center for Udvikling Sekretær Pernille Johansen 18

21 Projekt: Salg af Drosselvej 5 Samlet bevilling: U Institution/bygning: I Udvalg: Økonomi Ansvarlig forvaltning: Udviklingsenheden Afslutnings år: Udførende forvaltning: Udviklingsenheden Dato for regnskab: 28/ Køb/salg af bygninger Omkostninger I alt i alt Byrådet 68/ af 28/ i alt Merforbrug Netto samlet resultat (Merforbrug) Byrådet bemyndigede den 28. april administrationen til at sælge ejendommen Drosselvej 5, 4683 Rønnede til en ejendomsmæglervurderet markedspris. Afvigelse skyldes: I anlægsbevillingen har der ikke været taget højde for omkostninger til Ejendomsmægler til internet registrering, materialeforbrug og plantegning ialt kr Ansvarlig forvaltning:center for Udvikling Sekretær Pernille Johansen 19

22 Projekt: Salg af Kissendrupvej 18B Samlet bevilling: U Institution/bygning: I Udvalg: Økonomi Ansvarlig forvaltning: Udviklingsenheden Afslutnings år: Udførende forvaltning: Udviklingsenheden Dato for regnskab: 28/ Køb/salg af bygninger Omkostninger I alt i alt Byrådet 193/ af 13/ i alt Merforbrug Netto samlet resultat (Merforbrug) Byrådet bemyndigede den 13. oktober administrationen til at sælge ejendommen Kissendrupvej 18B, Faxe Ladeplads til en ejendomsmæglervurderet markedspris. Ejendommen var i en meget dårlig stand. Afvigelse skyldes: I anlægsbevillingen har der ikke været taget højde for omkostninger til Ejendomsmægler til internet registrering, materialeforbrug og plantegning. Ejendommen er solg til nedsat salær men pga den meget ringe stand har ejendommen måtte annonceres flere gange. Ansvarlig forvaltning:center for Udvikling Sekretær Pernille Johansen 20

23 Projekt: Bygningsforbedringsudvalget Samlet bevilling: 0 Institution/bygning: Udvalg: Økonomi Ansvarlig forvaltning: Udviklingsenheden Afslutnings år: Udførende forvaltning: Udviklingsenheden Dato for regnskab: 28/ Udgifter til byfornyelse Refusion af byfornyelsesudgifter I alt i alt i alt 0 0 Merforbrug/Merindtægt Netto samlet resultat (Merforbrug) Der budgetteres ikke til bygningsforbedringsformål, men kommunen kan ikke undslå sig i at yde tilskud til bevaringsværdige ejendomme, hvis der er givet et tilsagn. Der er i givet tilskud til formålet for kr og indkommet refusion på 50%. Kommunens nettoudgift kan søges lånefinansieret. (85%) Et anlæg af denne karakter vil kunne fremkomme hvert år. Anlægget betragtes som afsluttet. Ansvarlig forvaltning:center for Udvikling Sekretær Pernille Johansen 21

24 Projekt: Etablering af 2 brandstationer Samlet bevilling: Institution/bygning: Udvalg: Økonomi Ansvarlig forvaltning: Teknik og Miljø Afslutnings år: Udførende forvaltning: Teknik og Miljø Dato for regnskab: 29/ Håndværkerudgifter I alt i alt Byrådet 24/2010 af 11/ Byrådet 199/2010 af 14/ Byrådet 63/ af 28/ i alt Merforbrug Netto samlet resultat (Merforbrug) Som en følge af prisstigninger fra brandslukningsentreprenøren besluttede et flertal i byrådet at hjemtage brandslukningen, så denne fremover løses i kommunalt regi. Hjemtagningen skete 1. juli 2010 samtidtig hermed besluttede man af bygge 2 nye brandgarager som blev placeret i tilknytning til Park & Vejs materielgårde i Haslev og Faxe. Disse brandgarager blev taget i brug i og rummer nu fuldt funktionsdygtige kommunale brand- og redningsberedskaber, som for nylig er udbygget med bådberedskab i Faxe. På brandgaragen i Haslev kom der lidt forsinkelser i byggeriet på grund af forurenet jord, som blev fjernet fra grunden i forbindelse med byggeriet af brandgaragen og den tilstødende koldhal, som blev bygget af samme entreprenør i anlægget materielgårde under TMU. Ansvarlig forvaltning: 14. marts 2012 Jørgen Veisig (dato) (underskrift) 22

25 Projekt: Etablering af 7 arkiv Samlet bevilling: Institution/bygning: Udvalg: Økonomi Ansvarlig forvaltning: Udviklingsenheden Afslutnings år: Udførende forvaltning: Udviklingsenheden Dato for regnskab: 28/ Håndværker udgifter I alt Håndværker udgifter I alt i alt Byrådet 54/2010 af 25/ x2 598 Byrådet xxx/201x af xx/xx - 20x2 i alt Mindreforbrug Netto samlet resultat (Mindreforbrug) Bevillingen på kr., som blev lånefinansieret via særlig lånepulje, er anvendt til etablering af 7 arkivet ved gennemgang, kassation og registrering af gamle papirarkivalier samt til delvis finansiering af ombygningsarbejder på Drosselvej 1 i Rønnede i forbindelse med etablering af Faxe kommunes arkiver på adressen. Ansvarlig forvaltning:center for Udvikling Sekretær Pernille Johansen 23

26 Projekt: Salg af ejendom ved ophør af indtitutionsdriftsamlet bevilling: U Institution/bygning: Bregentvedvej 19/Margrethevej I Udvalg: Økonomi Ansvarlig forvaltning: Udviklingsenheden Afslutnings år: Udførende forvaltning: Udviklingsenheden Dato for regnskab: 28/ Køb/salg af bygninger Omkostninger I alt i alt Byrådet 116/ af 22/ i alt Merforbrug Netto samlet resultat (Merforbrug) -600 Byrådet bemyndigede den 22. juni administrationen til at sælge ejendommen Haslev Menighedsbørnehave og Fritidshjem, Bregentvedvej 19/Margrethevej 1, Haslev til en ejendomsmæglervurderet markedspris. Ansvarlig forvaltning:center for Udvikling Sekretær Pernille Johansen 24

27 Projekt: Risikostyringsprojekter Samlet bevilling: Institution/bygning: Udvalg: Økonomi Ansvarlig forvaltning: Social, Sundhed og Økonomi Afslutnings år: Udførende forvaltning: Forsikringsenheden Dato for regnskab: 20/ Administrationsbygninger Skoler Daginstitutioner Pleje og omsorg I alt i alt Tillægsbevilling fra drift til anlæg i alt Mindreforbrug Netto samlet resultat (Mindreforbrug) 225 Hvert år afsættes der budget på driften på forsikringsområdet ( ) til risikostyringsprojekter. Når regnskabsåret afsluttes, gøres det op, hvor meget der er brugt på risikostyringsprojekter, og forbrug/budget flyttes til de institutioner m.v., hvor udgiften kan henføres til. Ansvarlig forvaltning: 25

28 Projekt: Energifond Samlet bevilling: Institution/bygning: Udvalg: Økonomi Ansvarlig forvaltning: Teknik og Miljø Afslutnings år: Udførende forvaltning: Teknik og Miljø Dato for regnskab: 20/ Energifond Kirketorvet Drosselvej Idræts- og svømmehaller Skoler SFO'er Specialskoler Biblioteker Biografer Ungdomsskolen Dagpleje Daginstitutioner Daginstitutioner Fritidshjem Ungdomsklubber Ældreboliger Pleje Kilden Administrationsbygninger I alt i alt Overført fra BY16 10/ i alt Mindreforbrug Netto samlet resultat (Mindreforbrug) Energifonden behandles som afsluttet anlægsregnskab hvert år. Ved regnskabsårets slutning opgøres de afholdte udgifter, og forbrug/budget flyttes til de institutioner m.v., hvor udgiften kan henføres til. Mindreforbrug på søges overført til Ansvarlig forvaltning: 26

29 Anlæg Omsorgsudvalg Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med - og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab Oprindeligt budget Korrigeret budget Afvigelse (korr. budget forbrug) Nedrivning af Vindbyholtvej Servicearealtilskud Udvalget i alt

30 Projekt: Nedrivning af Vindbyholtvej 32 Samlet bevilling: Institution/bygning: Vindbyholtvej 32 Udvalg: Omsorg Ansvarlig forvaltning: Social, Sundhed og Omsorg Afslutnings år: Udførende forvaltning: Teknik og Miljø Dato for regnskab: 28/ Håndværker udgifter I alt i alt Byrådet 107/2010 af 29/ i alt Merforbrug Netto samlet resultat (Merforbrug) Teknik og Miljø foretog i år 2010 en vurdering af bygningstilstanden på Vindbyholtvej 32. Forvaltningen vurderede, at de bærende bjælker i bygningen buer ca. 30 cm ned på midten. Det vil sige, at bæreevnen var stort set lig nul i de bjælker. Boligen kunne betegnes som meget lidt sundhedsfremmende, grundet skimmelsvamp, træk fra utætte vægge, døre og vinduer. Der var ikke isoleret, hvorfor boligen var yderst fugtig i fyringsperioden. Der var fag som hælder, det betyd, at muren var ved at falde ned mellem stolperne. Stråtaget vil inden for ca. 1 år være så utæt, at det ville begynde at regne ind gennem taget. Byggeafdelingen anbefalede april 2010, at huset nedrives inden for 6 mdr. Social, Sundhed og Omsorg indstillede at ejendommen Vindbyholtvej 32 skulle nedrives, hvilket blev godkendt ved byrådsbeslutning den 29. april Merudgiften vedrører levering af og udlægning af muld på kr. samt udgifter til bygherrehonorar på 838 kr. Ansvarlig forvaltning: (dato) (underskrift) 28

31 Projekt: Servicearealtilskud Samlet bevilling: 0 Institution/bygning: Udvalg: Omsorg Ansvarlig forvaltning: Social, Sundhed og Omsorg Afslutnings år: Udførende forvaltning: Social, Sundhed og Omsorg Dato for regnskab: 28/ Servicearealtilskud I alt i alt i alt 0 0 Merindtægt Netto samlet resultat (Merindtægt) Servicearealtilskud udbetales 2 gange årligt fra Økonomistyrelsen og vedrører ejendomme i Faxe Kommune der er opført efter Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., og er nærmere beskrevet i vejledning om offentligt støttet byggeri. Servicearealtilskuddet der er udbetalt i vedrører adresserne Teglværksvej, Græsvej og Grøndalsvej. Servicearealtilskuddet udgør 6% af den endeligt godkendte anskaffelsessum for servicearealet. Ansvarlig forvaltning: (dato) (underskrift) 29

32 Anlæg Social- og Sundhedsudvalg Oversigt over afsluttede anlæg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med - og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Ingen afsluttede i Regnskab Oprindeligt Budget Korrigeret budget Afvigelse (korr. budget forbrug) Udvalget i alt 30

33 Oversigt over afsluttede anlæg Anlæg Beskæftigelsesudvalg Merforbrug i forhold til budgettet anføres med - og mindreforbrug med +. (Nettoudgift i 1000 kr.) Regnskab Oprindeligt Budget Korrigeret budget Afvigelse (korr. budget forbrug) Der er ingen afsluttede anlæg i I alt 31

34