Budget Emner i budgetforliget for 2015

Transkript

1 Budget Emner i budgetforliget for september 2014

2 Samlet oversigt over emnerne i budgetforliget for 2015: kr priser Børne- og Skoleudvalget BSU 1 BSU 2 Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4 almene skoler. Nedlæggelse af pædagogisk læringscenter på afdelinger med klasse BSU 3 Alle skolefritidsklubber nedlægges BSU 4 Anskaffelse af tablets og digitale læremidler til alle elever i folkeskolens klasse fra 1. august BSU 5 Samling af de sociale udføretilbud i lokaler som også giver mulighed for træningslejligheder og værelser til unge BSU 6 Udvidelse fra 2 til 3 gadeplansmedarbejdere BSU 7 Besparelse som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse på børne- og ungeområdet Social- og Sundhedsudvalget SU 1 SU 2 SU 3 Pleje i eget hjem: Reducering af udgifter til tunge løft i hjemmeplejen Pleje i eget hjem: Reducering af tøjvask med 5 min. pr. 14 dag. Pleje i eget hjem: Forventet mindre udgift i afregningen til hjemmeplejen (BUM budget) SU 4 SU 5 SU 6 SU 7 SU 8 Plejecentre: Reducering i forberedelsestiden om morgenen med 5 minutter i 2015 og 10 minutter fra 2016 Center for Ældre: Reducering af budget til personalepleje Besparelse som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse på ældreområdet Besparelse som følge af arbejdet med bloktid i hjemmeplejen Reducering af medarbejdere om natten, sammentænkning af SU-01, Su-60 samt alternativt forslag fra medarbejdere om nedlæggelse af en rute SU 9 Blæksprutten SU 10 Besparelse på køb af 107 og 108 hos andre leverandører SU 11 Besparelse på Integreret Brugere Befordring (IBB) SU 12 SU 13 Mindre personaliseret og mere standardiseret levering af 85 ydelser (pædagogisk bostøtte) Omlægning af dagtilbudsområdet for voksne handicappede SU 14 Sundhed og forebyggelsespulje SU 15 Indsatsen overfor kronisk syge borgere

3 1.000 kr priser SU 16 Lukning af tidsbegrænsede dagcenterpladser på Sønderbo SU 17 Brugerbetaling - Midlertidigt ophold SU 18 Reduktion i det sundhedsfaglige udviklingsarbejde SU 19 Audiologiske ydelser SU 20 Ændring af døgnbehandling på misbrugsområdet SU 21 Misbrugspuljen SU 22 Reduktion med en tandlægestilling SU 23 Hjælpemidler SU 24 Nivellering af sygeplejeressourcer på plejecentre SU 25 Opgaveglidning fra plejecentre til hjemmesygeplejen aften SU 26 Gennemført udbud af sygeplejeartikler til depoter SU 27 Bortfald præmie og bonusordning for erhvervsudd./flere voksenlærlinge SU 28 Fleks- og førtidspensionsreform Fritids- og Kulturudvalget FKU 1 Kulturelle puljer sammenlægning og rammebesparelse FKU 2 Tilskud til teknisk samling FKU 3 Nedlæggelse af lokalpuljen FKU 4 Tilskud til kultur- og fritidshuse FKU 5 Rejsegodtgørelse til musiklærere FKU 6 Lokaletilskud til foreninger FKU 7 Permanent fritidspas-ordning Anlæg 1 Anlægstilskud til Museet - tidsmæssig forskydning Teknik- og Miljøudvalget TMU 1 Generel besparelse på miljøbeskyttelse planlægning, undersøgelser, tilsyn TMU 2 Generel besparelse på miljøbeskyttelse TMU 3 Besparelse på matrikulære berigtigelser TMU 4 Øgede havnetakster TMU 5 Besparelse på naturforvaltning TMU 6 Digitalisering - byggesagsbehandling TMU 7 Merindtægter fra byggesagsgebyrer ved medgået tid TMU 8 Medarbejder til miljøgodkendelser TMU 9 Indkøbsaftale vedr. strøm TMU 10 Kloge m² - lukning af Aksels Hus ved Heldagsskolen i Østermarie TMU 11 Lukning af udendørsbassin ved Nexø Skole TMU 12 Lukning af bassin ved Svaneke Skole TMU 13 Husleje i forbindelse med asylcenter TMU 14 Betaling for hjælp til Folkemødet Side 2

4 1.000 kr priser TMU 15 TMU 16 Nedjustering af internt serviceniveau fra bygnings- og boliggruppen Forhøjelse af administrationsgebyret vedr. egne kommunale almene boliger TMU 17 Devika 100 % selvfinansierende TMU 18 BAT: Opgradering af ungdomskort til 10. klasse-centret TMU 19 Koordineret borgerbefordring fra fælles kørselskontor TMU 20 Besparelse ved et samlet udbud af borgerbefordring uden for normal kollektiv transport TMU 21 Besparelse som konsekvens ved nye busser TMU 22 TMU 23 Selvfinansiering af skoven - merindtægt ved salg af træ Nedlæggelse af gadebelysning på Kanegårdsvej og Stavelund (åbent land) TMU 24 Fjernelse af tilskud til juleudsmykning TMU 25 Ingen sommerblomster på torve og pladser TMU 26 Ændring af plejestatus for grønne områder - vejområdet TMU 27 Fjernelse af hække langs veje, herunder indfaldsveje TMU 28 Serviceforringelser på de grønne områder TMU 29 Ændring af driftsstyringsmodel fra BUM til en helhedsorienteret model TMU 30 Synergi og effektiviseringsgevinster ved sammenlægning af fysisk arealpleje og bygningsdrift idrætsområder, Vej, park og anlæg samt ejendomsdrift TMU 31 TMU 32 Sammenlægning af driften på halområdet (én stilling genopslåes ikke) Idrætsområder: nedjustering af vedligehold af udendørs idrætsanlæg TMU 33 Lokaler til Ungdomspolitisk Fællesråd Anlæg 2 Køkken til Fontænehuset i det tidligere Svaneke Plejehjem Anlæg 3 Nedrivningspulje Anlæg 4 Indkøb af 10 nye busser til BAT Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget EBU 1 Pulje til sociale flexjob EBU 2 Nedskrivning af løntilskud til forsikrede ledige EBU 3 Nedskrivning af STU EBU 4 Forstærket indsats for årige jfr. EBU-mål EBU 5 Øget virksomhedsaktivering for kontanthjælpsmodtagere og øget indsats for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere EBU 6 Nednormering af pladser på Sandemandsgården Side 3

5 1.000 kr priser EBU 7 Aktivitetstilbud på beskæftigelsesområdet EBU 8 Styrkelse af ungeindsatsen EBU 10 "Erhvervskontakten" EBU 11 Bright Park Bornholm Økonomi og Planudvalget ØPU 1 Reduktion vedr. arbejdsmiljørådgivning ØPU 2 Nedlæggelse af puljen til seniorpolitik ØPU 3 Reduktion vedr. TR-, sikkerheds- og MEDrepræsentanter ØPU 4 Reduktion vedr. MED og arbejdsmiljø ØPU 5 Reduktion af budget til Revision ØPU 6 Reduktion af pulje til længerevarende uddannelse ØPU 7 Betaling for arbejde for Feriefonden ØPU 8 Centralt fundraiser kontor ØPU 9 Borgerbudgetter/tilskud til borgerforeningen under BBS. Økonomi og Planudvalget Tværgående ØPU-T 1 Begrænset annoncering i fysiske medier ØPU-T 2 Afskaffelse af personalekaffe på administrationerne fra ØPU-T 3 Optimering af kopi og print i hele BRK ØPU-T 4 Besparelse på el-biler ØPU-T 5 Øget fokus på drift af bilpark ØPU-T 6 Generelt krav om effektivisering ØPU-T 7 Provenu ved fokuseret nedbringelse af sygefravær Finansiering Dækningsafgift af regionens ejendomme med maksimale satser Tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner Lån A-4 Lån til busser Lån A-1 Tilbageført lån vedr. anlægstilskud til museet I alt På de følgende sider findes beskrivelserne af de enkelte forslag. Side 4

6 Børne- og Skoleudvalget Skole, Kultur og Fritid Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4 almene skoler Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse De fire almene skoler tildeles hver et beløb på kr. årligt til dækning af administrative omkostninger ved skolemadsordninger.forslaget indebærer, at de fire almene skoler ikke længere tildeles ressourcer til dækning af disse omkostninger. Forslaget indebærer, at skoler, der tilbyder madordninger, enten må bringe madordningerne til ophør eller finde alternativ finansiering til fortsat administration af skolemadsordningerne. et forventes at kunne implementeres fra 1. januar 2015

7 Børne- og Skoleudvalget Skole, Kultur og Fritid Nedlæggelse af pædagogisk læringscenter på afdelinger med klasse Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse et indebærer, at pædagogisk læringscenter på de fire skoleafdelinger med klassetrin (Svartingedal, Vestermarie, Mosaik og Svaneke) nedlægges og erstattes af materialesamlinger. De fire afdelinger vil fortsat råde over en materialesamling og serviceringen af lærere, pædagoger og elever kan ske via det pædagogiske læringscenter på overbygningsafdelingen i skoledistriktet og ved undervisningsmedarbejderne på den pågældende klasseafdeling. Forslaget indebærer, at der ikke som hidtil vil være mulighed for personlig vejledning og rådgivning via en skolebibliotekar/undervisningsmedarbejder. et er beregnet på baggrund af følgende forudsætninger: Elevtal på de fire skoleafdelinger pr : I alt 559 elever. Gennemsnitlig årlig bruttolærerlønudgift (2014-niveau): kr. Gennemsnitligt årligt undervisningstimetal pr. lærer (fra skoleåret ): 830 timer Nuværende arbejdstidsaftale i forhold til afsat tid til de pædagogiske læringscentre. Reduktion i basistimetal pr. skole på 3 skoler: 25 % af timer pr. skole Fjernelse af grundtildeling: 250 timer pr. afdeling Fjernelse af elevtildeling: I alt 559 elever på de 4 afdelinger á 2,05 time pr. elev. 25 % af 3 x timer + 4 x 250 timer x 2,05 timer = (937, ,95) timer/830 x , svarende til 3,7 årsværk. Forslaget kan implementeres pr. 1. august 2015.

8 Børne- og Skoleudvalget Skole, Kultur og Fritid Alle skolefritidsklubber nedlægges Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget indebærer, at alle skolefritidsklubber nedlægges. I alt der er i 2014 budgetteret med 227 klubpladser. Heraf er 3 institutioner rene klubber, som således lukker helt (Hasle Fritidsklub, Svaneke SFO-Klub og Krudthuset i Rønne). De bygningsmæssige besparelser ved forslaget er ikke vurderet og indgår ikke i nedprioriteringsforslaget. Der vil med forslaget ikke længere være et fritidstilbud for elever i klasse om eftermiddagen på skoledage og i dagtimerne på skolefridage. Det vurderes, at en lukning af alle klubberne vil betyde en forringelse af det forebyggende arbejde med børn og unge på klassetrin. Som konsekvens heraf forudses øgede udgifter til forebyggelse på andre politikområder, særlig i forhold til indsatsen overfor udsatte børn og unge. Forudsætninger for beregningen: Der reduceres med 227 klubpladser svarende til normering i budget 2014 for perioden august-december Taxameterbeløb (efter reform) pr. 1. august 2014 = kr. pr. år Årlig netto forældrebetaling = kr. (takst pr. md. = 880 kr. korrigeret for søskenderabat (18%) og økonomisk friplads (26,6%) ) Besparelse på klubnormering: 227 * ( ) = kr. Besparelse på basisbeløb: 3* = kr. Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2015.

9 Opprioriteringsforslag Børne- og Skoleudvalget Skole, Kultur og Fritid Anskaffelse af tablets og digitale læremidler til alle elever i folkeskolens klasse fra 1. august 2015 Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf Udvidelse på løn Dette forslag indebærer, at der gennem leasingaftale anskaffes tablets til alle elever og undervisere i den bornholmske folkeskole fra skoleåret I forslaget indgår udgifter til leasing af tablets (inklusive ekstra enheder til akut udskiftning), cover, MDM (udrulnings- og administrationsprogram), forsikring, tyverimærkning samt kabler og adaptorer til eksisterende projektorer. Ligeledes indgår en årlig driftsudgift til abonnementer på digitale læringsmidler og omkostninger i forbindelse med kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere. Endelig er der i forslaget indregnet en besparelse ved reduktion af undervisningspc er på skolerne på 60 % af den aktuelle beholdning. Forslagets økonomiske konsekvenser ses i nedenstående skema: Emne Antal Pris årligt kr. (2014- priser) Tablet, cover og MDM Forsikring Tyverimærkning Kabler og adaptorer til eksisterende projektorer Kompetenceudvikling Digitale læringsmidler Kommuneaftale I alt Besparelse ved 60 % færre pc er 870 á 2100 kr Samlet merudgift årligt I forslaget er ikke indregnet evt. engangsindtægter ved tilbagekøb af eksisterende tablets på skolerne. Beskrivelse af pædagogiske konsekvenser ved en tabletløsning 1 til 1 : Forslaget indebærer, at elever og lærere alle udstyres med samme personlige digitale enhed.

10 Det betyder, at kompetenceudviklingen af skolernes personale kan fokusere på én platform og ét styresystem. Derved kan indsatsen koncentreres om det væsentlige: At eleverne lærer så meget som muligt. Alle elever udstyres i dette forslag med en tablet, det der kaldes en 1 til 1 løsning. Hvis eleverne derimod selv skal medbringe eget udstyr er en af konsekvenserne, at der vil være mange forskellige pc er og tablets i forskellige versioner og udstyret med forskellige programmer. Anskaffelse af samme type tablet med tilhørende programmer og adgang til digitale læremidler gør udstyret langt mere anvendeligt i undervisningssituationerne. Desuden stilles alle elever lige med hensyn til funktionalitet og adgang til programmer og platforme. Den trykfølsomme skærm på en tablet og den hurtige opstartstid giver oplevelsen af at være på med det samme. Tilgængeligheden til programmer gør, at elevernes tilgang til læring bliver markant forandret. Det er muligt at arbejde ud fra elevernes forskelligheder, hvilket både understøtter inklusion og innovation. Folkeskolen får et stort løft og kommer på højde med den teknologiske udvikling. Alle elever i den bornholmske folkeskole vil fra 2015 få deres egen tablet, som skal være deres skoletaske og penalhus. Der er i aftalen endvidere midler til kompetenceløft af lærerne sådan, at de bliver klædt pædagogisk og didaktisk på til opgaven med tablets. Eleverne skal tage deres enhed med hjem og opbevare samt oplade den hjemme. Batteriet kan holde i ca. 10 timer/opladning altså nok til en hel skoledag. Der lægges ikke op til at der skal foretages investeringer i ekstra strømforsyning eller aflåselige opbevaringsskabe på skolerne, da eleverne tager deres tablet med hjem. I den daglige undervisning vil der på den enkelte skole kunne iværksættes sikkerhedsprocedurer i forhold til risiko for tyveri i frikvarterer, mellemtimer m.v. (aflåsning af klasse- og faglokaler m.v.) Det skal bemærkes, at der i forslaget er indregnet en årlig besparelse på 60 % af de eksisterende elevpc er på skolerne.en del af disse står til udskiftning allerede i Såfremt forslaget vedtages forudsættes det, at IT og Digitalisering udsætter den planlagte udskiftning af elevpc er i 2014 og at det herved opnåede provenu overføres til 2015, da provenuet indgår i den samlede finansieringsløsning. Side 2

11 Børne- og Skoleudvalget Børn og Familie Samling af de sociale udføretilbud i lokaler som også giver mulighed for træningslejligheder og værelser til unge Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Samling af de sociale udføretilbud (Familiebehandling, 0-5 års tilbuddet, Børne- & Familiehuset og Ungehuset) vil betyde et kvalitetsløft i.f.t. helhedsindsatser for både børn og familier. Det vil være muligt af opnå synergieffekt på indsatserne på tværs af tilbuddene samt stordriftsfordele i døgnets ydertidspunkter. Herudover vil tilbuddet yderligere kunne kvalificeres gennem etablering af træningslejligheder og værelser til unge, som er anbragt på eget værelse i Ungehuset. et forudsætter en fysisk samling af udførertilbuddene (Børne-Familiehus, Ungehus, Familierådgivning, PPR). I oplægget indgår også et tættere samarbejde med Myndighed og Tilsyn med det formål at knytte sagsbehandlere tættere på udførerne, således at opfølgning på iværksatte foranstaltninger mere naturligt indgår i arbejdsgangen. Udførertilbuddet har arbejdet med en samling af aktiviteterne på Slottet. Med oprettelse af asylcenter, er det ikke længere en mulighed. For særligt brugere af Ungehuset, er det vigtigt for resultatet, at tilbuddet er attraktivt, derfor bør en fysisk placering af et samlet tilbud være beliggende i Rønne. Det vurderes at der igennem etablering af træningslejligheder og samling af de sociale udføretilbud vil kunne opnås en samlet årlig besparelse på 1,0 mio. kr. Besparelsen vil primært hentes igennem en reduktion i anbringelsesudgifterne i plejefamilier og parallelanbringelser, men også ved en reduktion i den samlede ledelsestid og lejeudgifter til unge anbragt på eget værelse. Der er i forslaget ikke indregnet bygningsmæssige konsekvenser. Herunder reduktion/bortfald af de eksisterende bygningsudgifter og bygningsudgifter forbundet med de nye lokaler. Dertil er det ej hellere muligt at estimere anlægsudgifter ved etablering. 1. Træningslejligheder: Da der i dag ikke er mulighed for at etablere familierne i 0-5 års tilbuddet i træningslejligheder i forbindelse med tilbuddet (som oprindeligt beskrevet i tilbuddet), er det nødvendigt i stedet, at placere to-tre familier om året i plejefamilier. Dette er dels en dyr løsning, dels er det en meget uhensigtsmæssig løsning i forhold til at kunne arbejde med familierne, da dette arbejde så skal finde sted hjemme hos en plejefamilie. Servicemæssigt vil forslaget klart være en forbedring, da der vil kunne laves et bedre stykke behandlingsarbejde. 2. Værelser til unge:i dag bor de unge som er anbragt på eget værelse i Ungehuset og i lejligheder rundt omkring på øen. Der er en lejeudgift forbundet med dette, men det giver også store transportudgifter og tidsforbrug for personalet i Ungehuset. Der vil således være betydelig økonomiske gevinster ved at etablere 12 eller 16 værelser i eget regi. Ud over de økonomiske perspektiver, er der også en række pædagogiske og behandlingsmæssige gevinster ved sådanne

12 socialpædagogiske opgangsfællesskaber. Dette er bl.a. hurtigere indsats, større bevågenhed, de unge får kontakt til flere voksne og der kan laves gruppearbejde med de unge. Man kan også tilbyde fx to værelser til ressourcestærke unge, der kan få en social vicevært funktion, og tjene som forbillede for de andre unge. Dette har man stor succes med andre steder. 3. Ledelsestid: I dag er der tre teamledere til at varetage ledelsen af henholdsvis Børne- & Familiehuset, Ungehuset samt Familiebehandling & 0-5 års tilbuddet. Ved at samle alle disse enheder på én adresse, vil det være muligt at reducere den samlede ledelsestid og dermed udgiften til dette. Der henvises i øvrigt til det fremsendte visionsoplæg. Side 2

13 Opprioriteringsforslag Børne- og Skoleudvalget Børn og Familie Udvidelse fra 2 til 3 gadeplansmedarbejdere Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse heraf Udvidelse på løn Forstærket ungeindsats Området styrkes med en gadeplansmedarbejder. Grundlæggende er der ikke tvivl om, at investeringer i det relationelle arbejde tæt på de unge er et positivt tiltag, som har effekt på den enkelte unges fremtid. Øget Gadeplansarbejde vil først og fremmest have effekt i forhold til at forebygge lettere foranstaltninger (så som ungehus konsulent), men vil ikke kunne forhindre de dyre anbringelser. De unge der kommer i meget dyre anbringelser er for dårlige, når de når års alderen til at gadeplansarbejdet kan løfte den opgave. Børn og familie har en række dyre anbringelse som udslag af meget komplicerede sager hvor psykiatriske diagnoser hos både børn og forældre spiller en stor rolle, det samme gør misbrug og manglende forældreevne. Hvis meget dyre foranstaltninger skal reduceres, sker det ikke ved en udvidelse af gadeplansmedarbejde, men ved en udvidelse af Ungehuset, så det bliver muligt at tildele ungekonsulenter i større omfang end for nuværende til de meget tunge sager.

14 Børne- og Skoleudvalget Børn og Familie Besparelse som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse på børne- og ungeområdet Forslag nr. BSU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Børn og unge Vi har i en årrække arbejdet med børn og unge området, og gennemført et paradigmeskift. Vi har hævet budgettet med investeringer som skole- og dagtilbudsrådgivere og inklusionsvejledning, specialpædagogiske indsats i daginstitutionerne og etableret børn- og familiehus. Med dette budget opprioriterer vi gadeplansarbejdet. Vi begynder at kunne se resultaterne eksempelvis på anbringelsesområdet og økonomien begynder at vise sunde tegn. Vi forventer det iværksatte forbyggende arbejde i 2016 betyder at udgifterne mindskes, og der er derfor lagt en besparelse på 5 mio. kr. ind i 2016 og frem. Forebyggelse betaler sig, men effekten af forebyggende tiltage viser sig, i reglen, først efter flere år. Der har igennem flere år været store udfordringer på området for udsatte børn og unge på Bornholm. De seneste opgørelser pr. 1. september 2014 viser at ca. 10 % af de bornholmske børn mellem 0-18 år har en sag i Myndighed til sammenligning er tallet på landsplan ca. 5 %. Det betyder at hvert 10. barn efter paradigmeskiftet vurderes at være i åbenbar risiko eller have væsentligt behov for støtte. Forebyggelse og paradigmeskift har allerede resulteret i en budgetreduktion på mere end 20 mio. kr. siden De foreslåede besparelser er således allerede hentet og det vurderes ikke muligt at reducere yderligere end de allerede besluttede besparelser for g overslagsår. Der arbejdes målrettet med at screene i førskolealderen, hvilket fører til et øget sagsantal alene fordi man får øje på børn med behov.

15 Til trods for et faldende børnetal og det store fokus centret har på de forebyggende visiterede indsatser, ses ikke en reduktion i antallet af komplicerede sager med stor tyngde. Tilgangen af bl.a. unge med særlige behov er uændret højt. På Bornholm er forbruget af euforiserende stoffer stigende blandt de meget unge (bl.a. ifølge politiet), antallet af unge sårbare gravide kvinder er stigende, udgifterne til efterbehandling af spiseforstyrrelser er stigende og antallet af unge med en psykiatrisk diagnose er højere end i sammenlignelige kommuner. Bornholms Regionskommune lægger beslag på ca. 1/3 af de stationære senge i børnepsykiatrien på Bispebjerg Hospital. Der allerede inden ovenstående nedprioritering et stort pres på området i forhold til at overholde de oprindelige budgetrammer. Arbejdet forankres i Børne- og Skoleudvalget. Udvalget iværksætter en analyse, der ligger klar til foråret Kommissoriet skal godkendes i udvalget i november Side 2

16 Social- og Sundhedsudvalget Ældre Pleje i eget hjem: Reducering af udgifter til tunge løft i hjemmeplejen Forslag nr. SU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Reducering af udgifter til bistand fra beredskabet vedr. hjælp til borgere, der er faldet og som ikke kan løftes af Hjemmeplejens medarbejdere med de hjælpemidler, der er i hjemmet. Forslaget har ikke servicemæssige konsekvenser for borgerne Forslaget forudsætter at der anskaffes løftepude til hver location (7 heraf haves 1) og at medarbejderne oplæres til brug af disse 30 min. pr. medarbejder (anslået kr ). Anskaffelse af løftepuder á kr. Medarbejderne skal oplæres i at bruge løftepude evt. kombineret med andet forflytningshjælpemiddel. Det kan forekomme, at en borger falder så uhensigtsmæssigt, at løftepuden ikke kan anvendes. Det er derfor nødvendigt fortsat at kunne tilkalde hjælp af beredskabet til disse situationer. Der skal indarbejdes retningslinjer og handlemuligheder for hjælp til borgere hvor løftepude ikke kan anvendes. Der forventes max. 20 opkald årligt. Opgaven er p.t. i udbud og den pris, der fastsættes i forlængelse heraf, er ikke kendt. Derfor er besparelsens omfang også anslået.

17 Social- og Sundhedsudvalget Ældre Pleje i eget hjem: Reducering af tøjvask med 5 min. pr. 14 dag Forslag nr. SU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Baggrund: I dag tilbyder kommunen som udgangspunkt hjælp til tøjvask af personligt tøj 1 gang hver 14. dag. Desuden kan der af hygiejnemæssige årsager ydes hjælp hyppigere. Endvidere kan der også ydes hjælp til vask af sengelinned af hygiejnemæssige årsager. Forslaget indebærer at der ud fra en konkret individuel vurdering kun ydes hjælp til tøjvask i hjemmet, alene på grund af hygiejnemæssige årsager. Eksempelvis hvor der er tale om urin -og/eller afføringsinkontinens. Forslaget indebærer endvidere at hjælp til tøjvask i øvrigt ydes som hjælp til pakning til vaskeri. Forslaget vil modsvares af afledte merudgifter da ydelsen ikke bortfalder men kun reduceres i antal minutter og der vil derfor forsat være de samme udgifter til de indirekte omkostninger som antallet af biler, teamledelse mv. Udgør 39,17 kr. pr time Serviceforringelse for de borgere der selvstændigt ikke er i stand til at udføre tøjvask og som ikke har hygiejnemæssige årsager der kræver vask af tøj. Øgede udgifter til de borgere, der ikke har andre muligheder ex netværk/familie der kan være behjælpelige og derfor er nødsaget til at benytte vaskeri. Forslaget kræver ændring af kvalitetsstandard vedr. aktiviteter der kan indgå i ydelsen og vil kræve revisitering af hver enkelt borger. Medarbejderen vil have mindre tid i hjemmet, hvilket vil stille større krav til planlægning af ruter. Borger vil opleve at medarbejderne vil have mindre tid til observation i hjemmet. Den forventede besparelse i 2015 forudsætter en politisk beslutning medio 2014 således at de nødvendige personalemæssige tilpasninger kan iværksættes i løbet af efteråret Opsigelsesvarsler for det pågældende personale beregnes til 6 måneder.

18 Social- og Sundhedsudvalget Ældre Pleje i eget hjem: Forventet mindre udgift i afregningen til hjemmeplejen (BUM budget) Forslag nr. SU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse På baggrund af afregningerne til hjemmeplejen for perioden januar til marts måned 2014 skønnes det at der vil være en samlet mindre udgift på BUM budgettet på 3,5 mio. kr. Forventningen videreføres til budget 2015 Ingen Det forventes at hjemmeplejen kan reducere sine omkostninger i løbet af 2014 til den lavere aktivitet/indtægt Ingen

19 Social- og Sundhedsudvalget Ældre Plejecentre: Reducering i forberedelsestiden om morgenen med 5 minutter i 2015 og 10 minutter fra 2016 Forslag nr. SU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Baggrund: I dag: Medarbejderne mødes gennemsnitligt 15 minutter om morgenen i fælles grupperum/dokumentationsrum med stationære PC'ere for at læse adviser om beboernes situation og udvikling i sundhedstilstanden indenfor det seneste døgn m.h.p. at møde forberedte til mødet med beboerne og opgaverne den pågældende dag, samt for at organisere samarbejdet omkring beboere med særlige udfordringer/behov den enkelte dag. (F.eks. en døende beboer, der har brug for særligt nærvær). Morgenmødet bruges også til at fordele sygeplejeopgaverne i samarbejde med sygeplejerskerne mellem de fremmødte medarbejdere. Denne uddelegering varierer fra dag til dag, alt efter de fremmødte sosu-medarbejderes uddannelse og faglige kompetencer. Slutteligt bruges tiden på at planlægge og forberede dagens aktiviteter og fællesskaber. Der er ingen tidsmæssig overlapning mellem vagtlagene, så mulighederne for en mundtlig overlevering er ikke til stede. Medarbejderne har ikke en PDA eller anden bærbar enhed hver især, hvorpå de kan blive opdateret på beboernes status på et andet tidspunkt, men må logge på en stationær computer i grupperummet for at blive opdateret. Dette gøres rationelt, når medarbejderne er samlet, frem for, at hver medarbejder skal logge sig på i et afsidesliggende grupperum med få computere. Forslaget indebærer: Reduktion af forberedelsestiden fra 15 minutter til 10 minutter vil betyde, at der primært kan bruges tid på at fordele og uddelegere sygeplejeopgaverne mellem de fremmødte medarbejdere for at sikre de forebyggende og behandlende indsatser. Personalet vil møde mindre forberedte end hidtil til dagens udfordringer hos beboerne.det vil ikke være muligt at planlægge og forberede dagens aktiviteter og fællesskaber. Den manglende tid til at planlægge og forberede dagens aktiviteter og fællesskaber, vil skulle tages på et andet tidspunkt, f.eks. dagen før, hvilket vil have negativ konsekvens for beboernes samlede oplevelse af ATA-tiden. Dette vil blandt andet kunne betyde at beboerne og deres pårørende vil opleve at kommunikationen omkring beboernes levede liv vil være forringet.

20 Der vil være en risiko for at dårlig planlægning og manglende forberedelse vil få en negativ indvirkning på beboerens oplevelse af kvalitet i mødet med personalet. Plejecentrene får mulighed for at implementere nye arbejdsgange og afdække behovet for den mest nødvendige information/kommunikation ved den gradvise indfasning af besparelsesforslaget. Side 2

21 Social- og Sundhedsudvalget Ældre Center for Ældre: Reducering af budget til personalepleje Forslag nr. SU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Der reduceres i budgettet til personalepleje i hele Center for Ældre.Center for Ældres samlede medarbejderantal er 990 og den foreslåede besparelse vil således svare til kr 127 pr medarbejder. Det samlede budget til personalepleje i Center for Ældre er kr , svarende til 730 kr pr medarbejder. Forslaget indebærer, at dette beløb reduceres til kr 603. Ingen Forslaget vil medføre, at mindre personalegoder, som kan styrke trivslen og oplevelsen af at være en del af en god arbejdsplads, reduceres

22 Social- og Sundhedsudvalget Ældre Besparelse som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse på ældreområdet Forslag nr. SU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse På sundheds- og ældreområdet er der i en årrække blevet arbejdet med livskvalitet, forebyggelse og hverdagsliv. Dette arbejde forventes at kunne udmøntes i en samlet besparelse på 17,5 mio. kr. fra Forslaget skal blandt andet ses i forhold til at sundhedstilstanden blandt de ældre på Bornholm bliver bedre, og at blandt andet leve-bo miljøerne på plejehjemmene virker forebyggende. Dette sammen med en ekstra indsats i forhold til hverdagsrehabilitering har medført, at behovet for hjælp til den ældre er blevet mindre. Dette ses blandt i at den såkaldte BUM afregning i ældreplejen er faldet. Forslaget indebærer en forventning om, at udviklingen fortsætter og at en styrket og målrettet indsats, som tilrettelægges i løbet af 2015, vil lede til den anførte besparelse (Der er derfor en forventning om at disse indsatser betyder færre udgifter i fremtiden, og at investeringer i de nye boliger og leve-bo-miljøer viser sig i flere raske ældre borgere.) En analyse, som gennemføres i løbet af de kommende måneder vil konkretisere, hvor det øgede forebyggelsesfokus skal sættes ind. Det forventes at analysen vil pege på fortsat intensivering af kendte samt etablering af nye indsatser og at det kan estimeres, hvor stor den forventede effekt af de forskellige indsatser vil være. Initiativer finansieret af Ældrepuljen indtænkes i analysen; øget tværfaglig indsats ang. rehabilitering, omorganisering af arbejdsprocesser og opgaver kan forventes. Endvidere forventes det at besparelsen skal hentes ved et øget fokus på hurtigere opfølgning, vurdering af borgerens funktionsevne og tildeling af hjælp (revisitering). Da besparelsen bl.a. omfatter rehabilitering, forebyggelse, udvikling, genoptræning, leve-bo miljøer mv. og vedrører budgetter under to centre, er arbejdet med udmøntning af besparelsen forankret under Social- og Sundhedsudvalget.Udvalget iværksætter en analyse, der ligger klar til foråret Kommissoriet skal godkendes i udvalget i november 2014.

23 Social- og Sundhedsudvalget Ældre Besparelse som følge af arbejdet med bloktid i hjemmeplejen Forslag nr. SU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Ældreområdet En analyse af overgang til bloktid/borgerteams/pakker i pleje i eget hjem er et af de projekter som man politisk har valgt at støtte under ældrepuljen. Projektets analysefase, som afsluttes ultimo 2014, forventes at give et fingerpeg om, i hvilket omfang og på hvilken måde det er muligt at skabe en mere fleksibel daglig arbejdsform blandt medarbejderne og en bedre udnyttelse af ressourcerne i forhold til det sundhedsfaglige personale og i visitationen. For at få en optimal effekt af bloktid er det vigtigt at medarbejder kender borger, kontinuitet, således at medarbejder kan udnytte selvstyringskapacitet optimalt. Udfører skal planlægge på en anden måde end nu, da den tildelte blok af hjælp skal fordeles i besøgshyppighed og varighed. Derfor er der forventning om, at der fra 2016 kan høstes en besparelse på 2,5 mio. kr. Forslaget forventes at have følgende effekt: forenklet kommunikation om og dokumentation af omfanget af hjælpen (mellem bestiller og udfører), øget selvstyring for udfører og øget borgerindflydelse. Forslagets langsigtede konsekvens er forøget brugertidsprocent og dermed faldende timepris, hvilket igen afspejles i et mindreforbrug på BUMbudgettet. Arbejdet med udmøntningen af budgetreduktionen forankres under social- og sundhedsudvalget.

24 Social- og Sundhedsudvalget Ældre Reducering af medarbejdere om natten, sammentænkning af SU-01, su-60 samt alternativt forslag fra medarbejdere om nedlæggelse af en rute Forslag nr. SU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Pleje i eget hjem og sygeplejeydelser varetages i fællesskab medarbejdere fra hjemmeplejen og sygeplejerskerne. Der har været et fald i antallet af ydelser de senere år, hvorfor budgettet reduceres. Forslaget betyder at normering om natten bliver mere fleksibel i forhold til opgavemængden. Planlægningen af opgaver om natten kommer i højre grad til at bero på en bedre udnyttelse af medarbejderressourcer f.eks. således at planlægning af 2 medarbejdere til et besøg i højere grad sker ud fra borgers behov, hvor det i dag er praksis om at der altid er to medarbejdere ved hvert besøg. Det kan også betyde en reduktion i antallet af ruter. Det vil betyde en reduktion af medarbejderstaben. Da der er tale om såvel budget som medarbejdere fra to centre er arbejdet med udmøntning af budgetreduktionen forankret under socialog sundhedsudvalget. Forslagets langsigtede konsekvens er forøget brugertidsprocent om natten og dermed faldende timepris. Der kan ikke i samme omfang tages faglig hensyn til borgerens behov for hjælp på særlige tidspunkter, idet planlægningen i højere grad vil tage udgangspunkt i rationale. Dette vil især gælde hvor borger har behov for hjælp af 2 personer. Serviceniveauet om natten vil være at imødekomme særlige behov, tilkald og akutte opgaver, hvilket skal fremgå af en revideret kvalitetsstandard. Der vil forekomme øget responstid ved nødkald, især hvor der er behov for hjælp af 2 personer, grundet et større geografisk område pr. rute. Afledt heraf vil der opstå flere forsinkelser i planlagte besøg. Vej tid vil forholdsmæssigt andrage en større del af opgaven og der vil evt. forekomme øget merudgift i forbindelse med opkald til vintertjenesten. Medarbejderne vil opleve; mindre mulighed for faglig sparring, utryghed ved ikke længere at være 2 i bilen ift. uventede opkald/nødkald og vejrlig hovedsageligt i snevejr, utryghed generelt og forringet psykisk arbejdsmiljø, og ventetid på at få kollegahjælp, specielt i akut opståede situationer som f.eks. ved nødkald eller hvor overfaldsalarm aktiveres

25 Der vil evt. forekomme øget merudgift i forbindelse med opkald til vintertjenesten. Der kan anskaffes Tryghedsalarmer á kr. til 4 ruter + 1 reserve i 2015 i alt kr. Der kan anskaffes uopmærksomhedsalarm til bil. Der forventes omkostninger i 2015 i forbindelse med de nødvendige personalemæssige tilpasninger grundet opsigelsesvarsler mv. Arbejdet forankres i Social- og Sundhedsudvalget Side 2

26 Social- og Sundhedsudvalget Psykiatri og Handicap Blæksprutten Forslag nr. SU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Værestedet Blæksprutten får et årligt driftstilskud på kr. og forslaget er, at reducere tilskuddet med kr. Lederen af Blæksprutten peger på, at besparelsen kan betyde, at børnemedarbejderen der leverer et tilbud til børn af psykisk syge stopper. En anden konsekvens kunne være, at der ikke vil være åbent fredage mellem og 22 i værestedet Café, hvor psykisk syge har mulighed for socialt samvær og at få et måltid mad, kontakt mm. Der er ikke andre tilbud til målgruppen, der har åbent til borgerne i dette tidsrum. Blæksprutten opgør, at der er kontakt med mindst 250 forskellige brugere/pårørende om året. På ugeplan ligger kontakten på ca brugere. Herudover ledsages brugere til fx sagsbehandlere, sygehus, læger, familiebesøg og der aflægges hjemmebesøg, afholdes ferier både for børnegruppen og de voksne, besøg og rundvisning/undervisning af praktikanter, social/ sundheds skolen, seminarerne m.m. inden for det normerede timetal. Værestedet Blækspruttens regnskab for 2013 viser, at Blæksprutten har en opsparing på ca. 1 mio. kr. og kan evt. finansiere det mindre tilskud ad den vej, hvis der ikke vil gennemføres serviceforringelser. Blæksprutten anfører, at bevillingen gennem årene har været lavere end aktivitetsniveauet og at der aktivt søges fonde mv. for at sikre driften af Blæksprutten.

27 Social- og Sundhedsudvalget Psykiatri og Handicap Besparelse på køb af 107 og 108 hos andre leverandører Forslag nr. SU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Besparelsen vedrører udgifterne til botilbud såvel midlertidige som længerevarende, hvor Psykiatri og Handicap køber pladser enten hos private tilbud her på øen eller på tilbud uden for Bornholm. Besparelsen kan indfries ad to veje: a) ved at forhandle kontrakter med nuværende leverandører eller hvis borgere ønsker at flytte (til billigere foranstaltninger) b) b) at kommunen i højere grad end nu løser de konkrete opgaver i kommunens egne tilbud eller ved en mere intensiveret brug af pædagogisk bostøtte efter 85. Konsekvensen kan være, at der er borgere, der ikke får tilbudt eller imødekommet deres ansøgning om et specialiseret tilbud, i situationer, hvor det vurderes, at opgaven kan løftes på anden vis. En besparelse på dette område skal ses i sammenhæng med mulighederne for at kunne indfri besparelser på den pædagogiske bostøtte efter 85, forslagnr. SU-29. Besparelserne på 107 og 108 betyder i mange tilfælde en anden foranstaltning nemlig øget bostøtte efter 85. Det kan med andre ord blive meget vanskeligt at indfri besparelser på begge områder samtidigt.

28 Social- og Sundhedsudvalget Psykiatri og Handicap Besparelse på Integreret Brugere Befordring (IBB) Forslag nr. SU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Center for Psykiatri og Handicap forventer at holde driftsudgiften på ca. 5.3 mio. kr. (svarende til regnskabsresultatet 2013) med den forudsætning at - Maks 150 visiterede brugerecenter Børn og Familie finansierer heraf 22 fuldtids brugere svarende til 0,9 mio. kr. Ingen servicemæssige konsekvenser, idet der er tale om et fald i antallet af brugere.

29 Social- og Sundhedsudvalget Psykiatri og Handicap Mindre personaliseret og mere standardiseret levering af 85 ydelser (pædagogisk bostøtte) Forslag nr. SU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget har til formål at give en mere afgrænset, mere målrettet og standardiseret ydelse til en del af de borgere, som modtager pædagogisk bostøtte efter servicelovens 85. En besparelse på den støtte, der gives efter denne bestemmelse, vil betyde en meget omfattende servicereduktion, da det i praksis kræver at man helt stopper den individuelle støtte hos omkring 10 personer, hver gang der skal spares kr. om året. Det kan også beskrives sådan, at hver af disse 10 borgere modtager støtte svarende til en udgift på 673 kr. om ugen. Dette ud fra den forudsætning, at størstedelen af de borgere (omkring 65%), der modtager støtte efter 85 såvel på baggrund af fysiske, kognitive som psykiske funktionsnedsættelser, får et relativt lavt antal støttetimer om ugen (under 3 timer). En generel reduktion af støtten til den enkelte vil derfor ikke umiddelbart kunne give en væsentlig besparelse, da der fortsat vil være omkostningerne forbundet med at transportere sig til borgeren med videre. Derfor bygger forslaget på, at visitere en del af disse borgere til tidsafgrænsede mere standardiserede ydelser, hvor gruppeaktiviteter kombineret med individuel støtte tilbydes i en kortere periode. Det vurderes, at dette vil kunne medføre besparelser, når det har været muligt at etablere en organisation, der kan levere ydelserne. Der er med andre ord også brug for en investering i medarbejderne i 2015 til implementeringen af de ændrede metodiske tilgange. Borgerne vil modtage et andet tilbud, end det de får nu. Forslaget baserer sig på, at udvalgte borgere tilbydes pakker, på baggrund af en konkret, individuel vurdering. Derfor vil de, der tilbydes denne type af ydelsespakker, være vurderet at kunne profitere af netop det. Forhåbningen er, at gruppeaktiviteterne i øvrigt vil stimulere netværksdannelse mellem brugerne. Der er utvivlsomt borgere, der vil opleve det som en serviceforringelse, men vurderingen er, at praksisændringer også kan bidrage til at øge den enkelte borgers funktionsevne alene ved en anden tilgang. Der er derfor ikke muligt entydigt at afgøre konsekvenserne i forhold til den konkrete og oplevede service. Forslaget kræver kompetenceudvikling af de pædagogiske støttemedarbejdere. Og det er ambitiøst at forvente besparelser allerede i 2015, men det har været nødvendigt med den udmeldte spareramme at fremrykke besparelserne til 2015 og derfor må processen for kompetenceudvikling også fremskyndes, hvis forslaget bliver vedtaget.

30 Social- og Sundhedsudvalget Psykiatri og Handicap Omlægning af dagtilbudsområdet for voksne handicappede Forslag nr. SU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget er en ændret visitationspraksis til kommunens aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104 til en bred målgruppe af personer med udviklingshæmning, personer med multihandicap og personer med fysiske handicaps eller erhvervet hjerneskade. Det foreslås, at målgruppen bliver revisiteret og bliver tildelt en plads, der ud fra en konkret vurdering er tilpasset den enkelte borgers behov. Der tages hermed højde for bl.a. brugernes funktionsevne, behov og hjemmedage. Målet er at opnå en mere effektiv udnyttelse af pladserne, hvor der i dag som udgangspunkt visiteres til fuldtidspladser. Nuværende budgetforudsætninger: Institution Antal pladser Budget Heraf løn Gns. pr. plads Strøby/Skovlyst Røbo Besparelsen forventes at blive udmøntet på de to dagtilbud således: Institution Antal pladser Budget i kr. Heraf løn i kr. Samlet besparelse i kr. Strøby/Skovlyst 44-4 = = = Røbo 17-4 = = = Sum 61 8 = Kombineret med ovenstående kan der overvejes en praksisændring, hvor borgere over 67 år ikke længere tilbydes aktivitetstilbud, men alene samværstilbud. Det drejer sig i 2015 om 10 personer med stigning i overslagsårene. Der er ikke regnet på denne ændring af serviceniveauet. Forslaget kan betyde, at nogle brugere i dagtilbuddene vil opleve der ikke bliver den samme tid til kontakt med personalet som tidligere. De nedlagte pladser kan evt. fastholdes gennem statslig finansiering, til nye borgere (kvoteflygtninge), der har behov for et aktivitets- og samværstilbud. Hvis det viser sig at være tilfældet kan antallet af pladser tilpasses, uden omkostninger for kommunen, idet udgifterne bliver refunderet af staten.

31 Social- og Sundhedsudvalget Sundhed Sundhed og forebyggelsespulje Forslag nr. SU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget vedrører bortfald af SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESPULJEN samt reduktion af øvrige aktiviteter Forebyggelse og Sundhed på Bornholm råder over en pulje på cirka kroner årligt. Foreninger, privatpersoner, private virksomheder, samt afdelinger i Bornholms Regionskommune kan ansøge om tilskud til projekter der er nye og som er forankret lokalt, og som enten har til formål at fremme sundhed og trivsel og/eller forsøger at skabe sunde rammer, så det sunde valg bliver det lette valg. Der kan fx søges om støtte til honorar / løn til en instruktør, der kan lære nogle af en forenings instruktører noget nyt, konsulenthjælp til at igangsætte, udvikle eller videreudvikle et projekt baseret på brugerønsker fra en udsat gruppe eller repræsentanter fra en udsat gruppe,foredragsholder,mindre anskaffelser mv. Med forslaget falder dette tilbud om støtte bort. Det skal bemærkes, at puljen kun søges i begrænset omfang og er administrativ tung.

32 Social- og Sundhedsudvalget Sundhed Indsatsen overfor kronisk syge borgere Forslag nr. SU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget indebærer, at budgettet til indsatser/aktiviteter overfor kronisk syge borgere reduceres. Forslaget indebærer, at muligheden for nye initiativer i forhold til indsatsen overfor kronisk syge borgere reduceres, herunder tiltag i forhold til Sundhedsaftalen med regionen.

33 Social- og Sundhedsudvalget Sundhed Lukning af tidsbegrænsede dagcenterpladser på Sønderbo Forslag nr. SU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget vil betyde lukning af de midlertidige halvdags dagcenterpladser på Sønderbo og Nørremøllecenteret. I henhold til 84 i serviceloven skal kommunen sørge for tilbud om aflastning og afløsning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. BRK tilbyder aktuelt hel- og halvdags dagcenterpladser på alle hverdage som varige tilbud samt tilbud om midlertidigt halvdags dagcenterplads til borgere der i en periode på op til et ½ år har behov for målrettet indsats, for at genvinde tidligere funktionsniveau. Bl.a. som følge af Døgnplejen Bornholms fokus på en rehabiliterende indsats er der relativ få borgere visiteret til dette tilbud i dag. Forslaget kræver ændring af kvalitetsstandard. Udslusning af nuværende midlertidige borgere vil kunne foregå over ½ år, som der allerede nu lægges op til i kvalitetsstandarden. Andre borgere kan visiteres til en varig halvdagsplads. Ved ikke at tage nye borgere ind til de midlertidige halvdagspladser, vil det medføre en naturlig nedlæggelse af pladserne. Det vil medføre en øget tilgang på de varige halvdagspladser. Da der generelt er stor efterspørgsel på varige halvdags dagcenterpladser, kan det medføre venteliste hvis der ikke er ledige heldagspladser. Til budget 2014 blev der vedtaget en væsentlig effektivisering på dagscentertilbuddet, hvorfor det ikke er muligt at effektivisere yderligere (forslag nr til budget 2014). Det vil medføre reduktion af personaletimer.

34 Social- og Sundhedsudvalget Sundhed Brugerbetaling - Midlertidigt ophold Forslag nr. SU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Nettobesparelse Forslaget indebærer, at der opkræves betaling for vask af tøj, leje af linned samt rengørings-/husholdningsartikler ved midlertidigt ophold på Sønderbo. Endvidere opkræves døgntakst på både ind- og udflytningsdagen. I dag betaler borgere på et midlertidigt ophold 109,00 kr pr døgn som kun dækker kost/forplejning. I flere andre kommuner opkræves borgerne også for rengørings- og vaskermidler, samt for leje af linned. Leje af linned (sengetøj, håndklæder m.m.) leveres af privat leverandør hvor den fulde for nuværende omkostning betales af BRK/Sønderbo. Forslaget indebærer udgiften til leje af linned fremover finansieres via brugerbetalingen, hvorfor udgiften til midlertidigt ophold øges til 134,00 kr. pr. døgn. Tøjvask I forbindelse med ombygningen på Rehabilitering Sønderbo kan opsættes og installeres en almindelig husholdnings vaskemaskine samt tørretumbler, hvorved nogle af borgerne i et rehabiliterende perspektiv med støtte og vejledning kan være med til at vaske eget tøj. I dag vaskes privat tøj i Sønderbos industrivaskemaskiner. Enkelte pårørende vælger at vaske borgernes tøj i eget hjem, hvilket er tilgodeset. Borgerne på midlertidigt ophold vil således blive opkrævet en gennemsnits takst ift. ovennævnte forbrug pr. døgn på henholdsvis: 1) Forplejning/kost, vask af tøj, leje af linned, rengørings-/husholdningsartikler: 137,00 kr 2) Forplejning/kost, leje af linned, rengørings-/husholdningsartikler: 134,00 kr Brugerbetalingen kan differentieres således at borgerne kan se hvad forplejningen koster specifikt. Dette for at tage hensyn til borgere der får sondeernæring, som af hjemmeboende borgere medbringes til Sønderbo. Der vil ske rationaliseringer på vaskerifunktionen svarende til lønsum på kr årligt. Forslaget kræver ændring af kvalitetsstandard. Især borgere der i dag har tilbagevendende fast aflastningsophold vil opleve en væsentlig prisstigning. For borgere der ikke har økonomiske midler, vil der som det praktiseres i dag blive foretaget en konkret beregning af opholdet. (sikring af borgernes rådighedsbeløb jf. Serviceloven)