Sektorredegørelse Borgerservice

Transkript

1 Sektorredegørelse Borgerservice 1 - Beskrivelse af området Center for Borgerservice er borgernes indgang til Greve Kommune. Borgerservice varetager borgerrettede administrative opgaver og er koordinerende indgang til kommunen med udgangspunkt i borgernes livssituation eller behov for enkeltstående ydelser, eksempelvis: Ændring i boligsituation (tilflytning, flytte hjemmefra, til/fra udland mv.) Ændring i familiestatus (indgå ægteskab, at få barn, skilsmisse, dødsfald mv.) Den 3. alder (pensionering mv.) Pas og kørekort I Borgerservice fokuseres der på at gøre borgerne selvhjulpne, bl.a. ved implementering af relevante digitale selvbetjeningsløsninger og ved aktivt at henvise borgerne til at anvende den henvendelsesform, som kommunen bruger færrest ressourcer på. Der tages behørigt hensyn til borgernes potentiale og aktuelle kompetence i forhold til at anvende de metoder, der anvises. Det er fortsat en udfordring at få identificeret og realiseret eventuelt uudnyttet rationaliseringspotentiale på borgerserviceområdet, herunder indført digitale selvbetjeningsløsninger i takt med at det kan betale sig. Medarbejdernes digitale kompetencer samt ensartede arbejdsgange er afgørende faktorer for effektiv udbredelse af digitale løsninger til borgerne. Et af de store effektiviseringspotentialer i den umiddelbare fremtid er øget digital selvbetjening. Borgerservice er i efteråret 2010 blandt andet startet op med at udstede NemID til borgerne, og i juni 2011 skal alle medarbejdere på kursus i at vejlede borgerne i anvendelse af selvbetjeningsløsninger. Herudover arbejdes med at optimere udnyttelsen af mulighederne på Borger.dk er ment som borgerens indgang til hele det offentlige Danmark. Borgerservice har et budgetansvar på netto 240 mio. kr. i Omsætningen er væsentlig større, idet centret administrerer en del områder med større eller mindre grad af statsrefusion. Budgetområderne er fordelt på flere fagudvalg, dog med hovedvægten på Økonomi- og Planudvalget (ØPU) og Social- og Sundhedsudvalget (SSU). Borgerservice i alt i kr. Heraf Økonomi- og Planudvalget i kr Administration Budgetområdet dækker udgifter til lønninger samt også udgifter til kurser og konferencer, IT, møder og repræsentation, kørsel, kontorhold og lignende. Centrets personalemæssige ressourcer anvendes overvejende til daglig drift Byråd, kommissioner og valg CENTER FOR BORGERSERVICE

2 Budgetområdet dækker udgifter i forbindelse med Huslejenævnet og Beboerklagenævnet. Budgettet hertil er på kr. i Børne- og ungeudvalget i kr Skoler Budgetområdet dækker befordring af skolebørn i form af skolekort og befordringsgodtgørelse. Budgettet hertil er på ca kr. i Fritid unge Budgetområdet dækker tilskud til boligrådgiver i Askerød samt driftstilskud til Netcafeen. Der er bevilget kr. i to år i driftstilskud til Netcafeen. Tilskuddet udbetales med kr. i 2010, kr. i 2011 samt kr. til Social- og Sundhedsudvalget i kr Retsbestemte sikringsydelser Budgetområdet dækker udgifter til retsbestemte sikringsydelser såsom personlige tillæg, førtidspension og boligsikring. Kommunerne modtager statslig kompensation på området ved regulering over bloktilskuddet. Samlet er princippet, at kompensationer gives for virkninger, der påvirker kommunerne under ét. Udgifterne til førtidspension forventes at stige de kommende år, da nye førtidspensionister tildeles førtidspension efter reglerne gældende fra 2003 om 35 % refusion, jf. figur 1 side Voksne og handicap Budgetområdet dækker for Borgerservices vedkommende udgifter til kropsbårne hjælpemidler. Der er afsat ca. 15,6 mio. kr. på området i Hovedparten af budgettet går til høreapparater, ortopædiske hjælpemidler samt inkontinens- og stomihjælpemidler. Herudover er der afsat kr. til tomgangsleje i Askerød. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i kr Forsørgelsesudgifter Budgetområdet dækker sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn samt kontanthjælp til personer, der er fyldt 60 år, men som ikke har ret til social pension. 2 - Udfordringer og tilhørende indsatsområder Borgerservice vil i denne sektorredegørelse fremhæve fire aktuelle udfordringer, som centret har særlig fokus på nu og i de kommende år. Det drejer sig om tilbagebetaling af ejendomsskatter, kropsbårne hjælpemidler, boliganvisning og overflytning af opgaver til Udbetaling Danmark. CENTER FOR BORGERSERVICE

3 Herudover har Borgerservice en aktuel udfordring med at give liv til de satspuljemidler, som Socialministeriet netop har reserveret til Greve Kommune til en helhedsorienteret gadeplansindsats i Askerød i perioden Ejendomsskatter Udfordring Grundskylden kaldes også ejendomsskat. Reglerne om ejendomsskat er bestemt i Lov om kommunal ejendomsskat. SKAT fastsætter grundværdien, og kommunen beregner ejendomsskatten på baggrund af grundværdien. I Greve Kommune er grundskylden 18,06 promille af grundværdien. Grundejeren kan klage til Vurderingsankenævnet over fastsættelsen af grundværdien herunder fastsættelsen af fradrag for forbedringer. Får en grundejer medhold i sin klage fastsætter SKAT et nyt fradrag for forbedringer og giver kommunen besked om at tilbagebetale for meget opkrævet ejendomsskat med et rentetillæg på 1 % pr. påbegyndt måned. Greve Kommunes tilbagebetalinger var i 2009 på kr. og i 2010 på kr. Vurderingsankenævnet har haft et efterslæb i behandlingen af klagesager. I 2010 har nævnet afgjort en lang række klager fra grundejere i Greve Kommune. Grundejerne har klaget over, at fradraget for forbedringer er sat for lavt, og de har fået medhold. I 1. kvartal 2011 har der ikke været tilbagebetalinger i forhold til fradrag for forbedringer. Greve Kommune har betalt kr. i dækningsafgift på erhvervsejendomme. Skat har nedsat ejendomsværdien efter klage fra ejer. Det betyder, at dækningsafgiften bliver reguleret. Opkrævning og tilbagebetaling af ejendomsskatter foregår i Borgerservice. Indsatsområder Da Greve Kommune løbende modtager nye afgørelser fra SKAT er det ikke muligt for administrationen at komme med et samlet bud på, hvor stort et beløb Greve Kommune skal tilbagebetale i Det er administrationens vurdering, at den langsommelige klagesagsbehandling i Vurderingsankenævnet er kritisabel, bl.a. fordi kommunen ifølge lovgivningen i 2011 pålægges en renteudgift på 0,50 % pr. påbegyndt måned. KL oplyser, at problemet er landsdækkende. Kropsbårne hjælpemidler Udfordring Kropsbårne hjælpemidler omfatter blandt andet høreapparater, ortopædiske hjælpemidler, proteser, inkontinens- og stomihjælpemidler samt injektions- og testpræparater til diabetikere. Generelt går to tredjedele af udgifterne til hjælpemidler til borgere over 67 år. På området for kropsbårne hjælpemidler forventes øgede udgifter som følge af den demografiske udvikling i kommunen. Antallet af borgere over 65 år forventes at stige med 41 % i de kommende 10 år, hvilket forventes at medføre en kontinuerligt stigende kommunal udgift til kropsbårne hjælpemidler. Hertil kommer, at antallet af diabetikere har været jævnt stigende de seneste år. Ifølge Sundhedsstyrelsen opdages der hvert år mellem ca og nye tilfælde af diabetes i Danmark. I 1996 havde 2,2 % af befolkningen i diabetes. I 2007 var det 4,1 % af befolkningen. Dette gør, at udgiften til diabeteshjælpemidler forventes at stige. CENTER FOR BORGERSERVICE

4 Indsatsområder KL gennemførte i 2009 en undersøgelse af Greve Kommunes administration af kropsbårne hjælpemidler. Rapporten konkluderer, at Greve Kommunes udgifter til kropsbårne hjælpemidler har været stigende i perioden Særligt udgiften til høreapparater og diabeteshjælpemidler har været stigende. KL peger på, at udgifterne til de kropsbårne hjælpemidler er lavere i Greve Kommune end gennemsnittet af kommuner i Region Sjælland. Greve Kommune vil i 2012 igangsætte en undersøgelse af administrationen af og udgifterne til de kropsbårne hjælpemidler. Indkøbsaftaler Et allerede igangværende indsatsområde er indgåelse af indkøbsaftaler på området. Greve Kommune er en del af et regionalt indkøbsselskab, der gennem samlede udbud for kommunerne i Region Sjælland indhenter tilbud fra leverandører på blandt andet hjælpemiddelområdet. Greve Kommune er med i et udbud på området for kropsbårne hjælpemidler gennem indkøbsselskabet. Udbuddet varetages af Køge Kommune og vil være med kontraktstart den 1. august KL anbefaler, at der ved indgåelse af indkøbsaftaler tages udgangspunkt i en totaløkonomisk betragtning, der drejer sig om stykpris og forbrug. Hvis fx en bandage koster 25 kr. og skal skiftes 4 gange i døgnet, mens en anden koster 45 kr., men skal skiftes 2 gange dagligt, vil det være mest rentabelt at købe bandagen til 45 kr. KL peger på, at Greve Kommune i dag på nogle områder betaler for hjælpemidler, der nok er billigst pr. styk, men hvor den samlede pris er for høj. Lejetab ved fraflytning Udfordring Greve Kommune har siden 1. maj 2000 haft fuld anvisningsret til ledige boliger i Askerød. Først som forsøgsordning frem til 1. juli 2002, og herefter som aftale mellem kommunen og Vridsløselille Andelsboligforening (senere Bo-Vest). Aftalen er forlænget og justeret flere gange. Senest er aftalen opdateret og gælder fra 1. januar 2011 til 31. december Aftalen er offentlig og kan ses på Formålet med aftalen om fuld kommunal anvisningsret er at styrke beboersammensætningen i området. Boligerne i Askerød udlejes fortrinsvist til personer eller familier, hvor de voksne i husstanden er i arbejde og har været det gennem længere tid, samt hvor alle i husstanden har et stabilt boligmønster. Kommunen hæfter ifølge aftalen for husleje i boliger, der ikke er udlejet. Greve Nord projektet har i september 2009 gjort status på succeskriterier for ændring af beboersammensætningen i Askerød. Konklusionen er, at den kommunale anvisningsret til boliger i Askerød har en positiv effekt på beboersammensætningen, men at det er et langt sejt træk at ændre beboersammensætningen i området. Nedenstående tabel viser andelen af beboere i Askerød og i Greve Kommune i den erhvervsaktive alder, der står udenfor arbejdsmarkedet. Tallene stammer fra Danmarks Statistik. De er opgjort pr. 1. januar det pågældende år og de udkommer med 1½ års forsinkelse. Det vil sige, at tallene for januar 2009 er udkommet i efteråret Januar 2005 Januar 2007 Januar 2008 Januar 2009 Askerød 57,3 % 43,2 % 41,4 % 40,9 % Greve Kommune 42,9 % 31,3 % 29,3 % 33,9 % CENTER FOR BORGERSERVICE

5 Kommunen har haft en betydelig udgift på tomgangsleje som følge af aftalen om fuld anvisningsret i Askerød. Nedenstående tabel viser kommunens udgifter til huslejetab i Askerød. Der er i 2012 afsat kr. i budgettet til at dække udgifter til huslejetab i Askerød i hele kr. Indsatsområder Da det har vist sig vanskeligt at udleje boligerne i Askerød til beboere, der lever op til anvisningskriterierne, har Borgerservice i aftaleperioden hele tiden haft fokus på handlemuligheder i forhold til dette område. Der føres en løbende markedsføring af boligerne i boliganvisningens kontakt med boligsøgende borgere, ligesom der på kommunens hjemmeside reklameres for ledige boliger i Askerød. Administrationen har uddelt løbesedler om ledige boliger i Askerød i forbindelse med at AAB varslede nedrivning af boligblokke i Rødovre. Bo Vest har i samarbejde med Borgerservice udsendt brev til 160 arbejdsgivere med oplysning om, at eventuelle medarbejdere fra Østeuropa har mulighed for at få en bolig i Askerød. Der har været annonceret om ledige boliger i Askerød i fagbladet Sygeplejersken og på boligportalen.dk. Der sættes med mellemrum opslag op på Greve Gymnasium, der reklamerer for ledige boliger i Askerød. Seneste aftale med Bo Vest om fuld kommunal anvisningsret af boliger i Askerød gælder fra 1. januar 2011 til 31. december Aftalen angiver, at Greve Kommune fortrinsvist skal anvise boliger til husstande med fast tilknytning til arbejdsmarkedet, en sund økonomi og et stabilt flyttemønster. I perioder med for få boligsøgende kan kommunen dog anvise boliger til de boligsøgende, der vurderes at være tættest på at opfylde forudsætningerne. Overflytning af opgaver til Udbetaling Danmark Udfordring I perioden 3. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 overtager Udbetaling Danmark en række opgaver fra Borgerservice. Det drejer sig om folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser. Det overvejes pt., om opkrævningsdelen og indsatsen mod socialt bedrageri også skal flytte til Udbetaling Danmark. Borgerservice bruger 12 årsværk på den samlede opgave. Borgerservice overfører 8 medarbejdere til Udbetaling Danmark og beholder 4 til at varetage de opgaver, som skal varetages af kommunen. Greve Kommune vil blive opkrævet et månedligt administrationsbidrag (løn for medarbejderne) af ATP. Greve beholder således de overflyttede medarbejderes lønsum til at betale administrationsbidraget med. I juni 2011 modtager kommunerne en fordelingsnøgle fra ATP, hvor Greves andel af administrationsbidraget vil kunne regnes ud fra. Indsatsområde I efteråret 2011 skal der være sat navn på de medarbejdere, der skal overflyttes. Udbetaling Danmark er pt. ved at fastsætte de nærmere snitflader mellem dem og kommunerne. Borgerservice følger udviklingen tæt. De næste år arbejdes med at implementere den nye organisering. CENTER FOR BORGERSERVICE

6 Koordinering af kommunens indsatser i Greve Nord Udfordring På baggrund af en ansøgning fra Greve Kommune om ca. 14 mio. kr. af Socialministeriets satspuljemidler til helhedsorienteret gadeplansarbejde i udsatte boligområder har Socialministeriet den 5. juli 2010 givet endeligt tilsagn om bevilling af 9,7 mio. kr. til en helhedsorienteret gadeplansindsats i Askerød. Satspuljemidlerne skal finansiere 8 forskellige kriminalitetsforebyggende projekter målrettet kriminalitetstruede og kriminelle børn og unge i alderen år. Projekterne gennemføres i perioden oktober 2010 til maj Nogle projekter er fireårige og startede således op i efteråret Andre projekter er to- og treårige og starter derfor senere op. Ansøgningen om satspuljemidler til en helhedsorienteret gadeplansindsats i Askerød er blevet til i samarbejde med UG-udvalget (Udvikling i Greve Nord), og den har været til behandling på junimøderne 2010 i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Indsatsområder Den helhedsorienterede gadeplansindsats i Askerød er en del af kommunens samlede indsatser i Greve Nord, som koordineres i Borgerservice. De første to gadeplansprojekter er startet op medio oktober 2010 i et samarbejde mellem Borgerservice, Børn og Familier samt Kultur og Fritid. Ligeledes samarbejdes der med Greve Nord projektet. Udover de 8 gadeplansprojekter, er der også efter ansøgning fra beboerbestyrelsen i Askerød, bevilget et driftstilskud til Netcafeen på kr. i 2010, kr. i 2011 og kr. i Pr. 1. maj 2011 er ansat en projektleder og en udgående medarbejder. Fire af gadeplansprojekterne starter op i 2011, og et er afsluttet i marts Leverancer Aktivitetstal for SSU antal modtagere af førtidspension Aktivitetstal Antal modtagere af førtidspension Korrigeret netto-budget 2012 (mio. kr.) Indhold -162,2 Tallet viser antallet af borgere, der modtager førtidspension i Greve Kommune Bemærkning Kan ses i sammenhæng med den generelle udvikling på arbejdsmarkedet, samt den demografiske udvikling, med en stadig større andel af ældre borgere. Kommentar I løbet af det seneste halvandet år er det samlede antal førtidspensionsmodtagere i Greve Kommune steget med ca. 1,4 pct., hvilket svarer til 24 personer. Antal modtagere af førtidspension i Greve Kommune har de sidste mange år ligget meget stabilt. I løbet af de seneste ti år har det samlede antal ligget mellem som det højeste antal modtagere i juli 2002 og november 2003 i og som det laveste i juli I december 2010 er der modtagere af førtidspension. CENTER FOR BORGERSERVICE

7 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 SEKTORREDEGØRELSE BUDGET 2012 Figur 1: Antal modtagere af førtidspension Antal modtagere af førtidspension M/H ftp Alm. forh. ftp FTP - ny lov I alt Budgetkonsekvenser Selvom det samlede antal af borgere, der er tilkendt førtidspension har været forholdsvis stabilt over en lang årrække, har det stor betydning for kommunens økonomi, hvilke regler den enkelte borger er tilkendt førtidspension efter pga. forskellige refusionssatser. Refusionssatserne for førtidspension (FTP) efter gammel lovgivning er 50 %, mens refusionssatsen for førtidspension efter ny lovgivning er 35 %. Dette vil øge udgiftsbehovet i takt med, at refusionsindtægten falder. Aktivitetstal for ØPU antal borgerhenvendelser Aktivitetstal Korrigeret netto-budget 2012 (mio. kr.) Borgerhenvendelser Indhold -22,7 mio. kr. Tallet viser antal af personlige henvendelser på rådhuset, pr. telefon, samt henvendelser via hjemmesiden Bemærkning Det korrigerede budget rummer hele Center for Borgersevices ramme. Denne går til at dække en lang række opgaver, der ikke direkte har med borgerhenvendelser at gøre. Figur 3 dækker kun besøgende på greve.dk Kommentar Figur 1 viser udviklingen i antallet af personlige henvendelser i 2009 og 2010, mens figur 2 viser antallet af telefoniske henvendelser i samme periode. Figur 3 viser antallet af unikke besøgende på greve.dk i 2009 og Som det fremgår af figur 3 har der været en svag nedadgående tendens i antallet af unikke besøgende på hjemmesiden og antallet af telefoniske henvendelser. CENTER FOR BORGERSERVICE

8 Figur 1: Antal personlige henvendelser til Borgerservice 2009 (total): (total): kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt4 Note: Tallene viser det samlede antal personlige henvendelser fordelt på ti hovedområder: Familieydelser / Barselsdagpenge Boliganvisning Boligsikring / Indskudslån Pladsanvisning Kørekort Pas Skat / Skattekort Folkeregister / Sygesikring Pension / Hjælpemidler SocialServiceCenter / Dagpenge CENTER FOR BORGERSERVICE

9 Figur 2: Antal telefoniske henvendelser til Rådhuset 2009 (total): (kvt1-4): Indgående Udgående Total kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt4 Figur 3: Antal unikke besøgende på greve.dk (total): (kvt1-4): kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt4 Note: Tallene gælder KUN for greve.dk og inkluderer ikke: Sub-portaler (Daginstitutioner, De Unges Hus, Familiehusene, Familieværkstedet, Greve-IC, Greve Midtby, Handleguiden, Hjemmeplejen, JobCentret, KFI, Klubberne, Musikskolen, Omega, Park & Vej, PPR, PPV, Skoleportalen, Sundhedsplejen, Sundhedsportalen, Sund og Grøn, Tandplejen, Træningsenheden og Ungdomsskolen) Eksterne institutioner (Biblioteket, Museum, Svømmehal og Beredskab) Fejlsider (fx 404.aspx når folk rammer forkerte sider, enten pga. tastefejl, døde links eller fjernet/slettet sider) CENTER FOR BORGERSERVICE

10 Budgetkonsekvenser Som udgangspunkt har aktivitetstallet ingen budgetkonsekvenser, men hvis man forudsætter, at der generelt set kommer flere brugere af hjemmesiden, og at flere søger oplysninger og benytter sig af de selvbetjeningsløsninger, der er på denne, vil der alt andet lige blive frigjort nogle ressourcer, der kan anvendes til at løse andre opgaver. 4 Kvalitetskontrakt I forbindelse med Greve Kommunes Kvalitetskontrakt har Center for Borgerservice følgende målepunkter: Fokusområde: Ventetid personlig betjening i Borgerservice Kvalitetskontrakt Mål Den gennemsnitlige ventetid på personlig betjening i Borgerservice skal være på under 5 minutter. Veje til målet Opfølgningsredegørelse Status for målopfyldelsen Målet nås ved at sikre en tilfredsstillende bemanding af skrankerne i Borgerservice både i forhold til kapacitet og faglighed. Højt kvalificerede medarbejdere sikrer en hurtig og kompetent betjening af de borgere, der henvender sig i Borgerservice. Den gennemsnitlige ventetid på personlig betjening i Borgerservice er i 1. kvartal 2011 på 2,41 minutter. Opfølgning på målopfyldelsen Der følges løbende op på, hvorvidt målsætningen overholdes. Såfremt målet i en periode ikke kan opfyldes, vil årsagen hertil blive undersøgt, hvorefter der vil blive taget stilling til eventuel handling. Fokusområde: Ventetid telefonisk kontakt til Borgerservice Kvalitetskontrakt Mål Den gennemsnitlige ventetid for at komme igennem til kommunens omstilling på telefonnummer skal være på under 2 minutter. Veje til målet Opfølgningsredegørelse Status for målopfyldelsen Målet nås ved at sikre en tilfredsstillende bemanding på telefonerne i Omstillingen i Rådhusets telefontid. Den gennemsnitlige ventetid for at komme igennem til kommunens omstilling er i 1. kvartal 2011 på 18 sekunder. Opfølgning på målopfyldelsen Der følges løbende op på, hvorvidt målsætningen overholdes. Såfremt målet i en periode ikke kan opfyldes, vil årsagen hertil blive undersøgt, hvorefter der vil blive taget stilling til eventuel handling. CENTER FOR BORGERSERVICE

11 Talbilag til Sektorredegørelse - Borgerservice Beløb i kr priser og i 2012-priser Budgetområdramme Emne/opgaveområde/sted Service Løn, kurser, IT, kontorhold mv x 1.02 Kommissioner, råd og nævn x 1.03 Socialt snyd x 2.01 Afgifter vedr. bevilling til hyrevognskørsel x 3.01 Befordring af skolebørn x 3.04 Tilskud til boligrådgiver og Netcafe i Askerød x 5.01 Personlige tillæg, førtidspension, boligsikring, mm Begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse mm x 5.02 Kropsbårne hjælpemidler x 5.02 Driftssikring af boligbyggeri - tomgangsleje og fraflytningsgaranti Sygedagpenge og kontanthjælp Samlet budget for Borgerservice CENTER FOR BORGERSERVICE