D. Drift: Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget. Bilag D1 - Uddybning af ønsker mht. indhold, målsætninger og økonomi.

Transkript

1 Sundheds- og Handicapudvalget Den Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes Sundheds- og Handicapudvalgets budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 - Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter som følge af demografi i forhold til den fremskrevne budgetramme. Bilag A2 - Beskrivelse af forslag til ændringer af aktiviteterne indenfor rammen mht. indhold, målsætninger og økonomi. B. Opstilling af driftsbudget C. Bemærkninger til driftsbudget Bilag C2 Bemærkninger til driftsbudget D. Drift: Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Bilag D1 - Uddybning af ønsker mht. indhold, målsætninger og økonomi. E. Forslag til finansiering af ønsker Bilag E1 - Beskrivelse af finansieringsforslag mht. indhold, målsætninger, personalemæssige konsekvenser og økonomi. H. Demografiske merudgifter Bilag H1 - Beskrivelse af demografiske merudgifter. I. Overensstemmelse med anlægsrammen J. Bemærkninger til anlægsbudget i hele 4-årsperioden K. Anlæg: Ønsker til nye projekter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Bilag K1 - Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter L. Takstbilag M. Status på beslutningsnoter J. nr Ø00 1

2 Budgetbidrag Sundheds- og Handicapudvalget BILAG A. Overensstemmelse med driftsrammen I kr., 2015-priser Prisfremskrevet budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. Sygefravær, SHU's andel Arbejdsskadeforsikring Forsikring løsøre/bygninger Driftssikring af boligbyggeri flyttes fra BIU til SHU Husly flyttes fra BIU til SHU Specialundervisning vedr. hjælpemidler flyttes fra SHU til SEU Opsporing af unge med psykiske lidelser flyttes fra SHU til BIU Udligning af forskellen i fremskrivning på henholdsvis indtægt og udgift på Ramme Ekstern finansiering af Projekt "Rejse ind i inklusionssamfundet" Korrektion af fejl vedr. overførsel af lønsum fra Seniorudvalget til Sundhedsog Handicapudvalget Etablering af Ungeenhed Budgetramme jf. budgetcirkulære Tekniske korrektioner: 12. Budget til ansættelse af en patient- /pårørende vejleder flyttes fra SEU til SHU Aktivitetsbestemt medfinansieringsbidrag 14. Korrektion vedr. Specialundervisning Ændring i afskrivning, forrentning og bidrag til tjenestemandspension Flytning af Værebro Rådgivning fra SHU til KFI Korrigeret budgetramme Udvalgets budgetbidrag J. nr Ø00 2

3 Budgetbidrag Sundheds- og Handicapudvalget Herudover har udvalget fremsat ønsker til nye eller ændrede aktiviteter, forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter og til indarbejdelse af demografiske merudgifter, der beløber sig til: I kr., 2015-priser Ønsker til nye eller ændrede aktiviteter jf. bilag D Forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter jf. bilag E Demografiske merudgifter jf. bilag H J. nr Ø00 3

4 Budgetbidrag Sundheds- og Handicapudvalget BILAG A1. Tekniske korrektioner, herunder demografiske mindreudgifter Tekniske korrektioner, der er indregnet i budgetcirkulæret: 1. Sundheds- og Handicapudvalgets andel af budgetreduktionen af sygefraværet udgør 0,2 mio. kr. 2. Forsikringspræmien på bygning og løsøre er steget med kr. Der er dog samtidig opnået en nedsættelse af præmien på arbejdsskadeforsikring på det tilsvarende beløb. For kommunen som helhed er der derfor ingen effekt af ændringerne i præmierne. Økonomiudvalget godkendte 4. februar 2014, pkt. 34, at korrigere forsikringspræmien på arbejdsskadeforsikring. Sundhed- og Handicapsudvalgets andel af nedsættelsen udgør kr. 3. Forsikringspræmien på bygning og løsøre er steget med kr. Der er dog samtidig opnået en nedsættelse af præmien på arbejdsskadeforsikring på det tilsvarende beløb. For kommunen som helhed er der derfor ingen effekt af ændringerne i præmierne. Økonomiudvalget godkendte 4. februar 2014, pkt. 34, at korrigere i forsikringspræmien på bygninger og løsøre. Sundheds- og Handicapudvalgets andel af stigningen udgør kr. 4. Budgetområdet Driftssikring af boligbyggeri er organiseret i Arbejdsmarkedsafdelingens Boligsociale Enhed flyttes fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Sundheds- og Handicapudvalget, hvor budgetområderne for den boligsociale indsats fremover er samlet. 5. Budgetområdet Husly, som omfatter udgifter til Forsorgshjem og krisecentre flyttes fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde til Sundheds- og Handicapsudvalget. 6. Budgetområdet specialundervisning vedr. hjælpemidler flyttes fra Sundheds- og Handicapudvalget til Seniorudvalget således at alle Træning og Plejeafdelingens budgetområder vedr. ældre bliver samlet på Seniorudvalget. 7. Indsatsen vedrørende opsporing af unge med psykiske lidelser skal ligge i den nyetablerede Ungeenhed og midlerne til indsatsen flyttes derfor fra Sundheds- og Handicapudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, hvor Ungeenhedens øvrige udgiftsområder er placeret. 8. Det takstfinansierede områdes indtægtsbudget afledes af de udgifter der budgetteres på området (ramme 3). Løn- og prisfremskrivningen er imidlertid forskellig på henholdsvis indtægter og udgifter. Forskellen på 1,789 mio. kr. udlignes hermed. 9. Psykiatri- og Handicapafdelingen fik i 2013 tildelt midler til det 3-årige projekt "Rejse ind i inklusionssamfundet" fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Midlerne tilføres budgettet som hhv. indtægt og udgift på hhv kr. i 2015 og kr. i Korrektion af fejl vedr. overførsel af lønsum fra Seniorudvalget til Sundheds- og Handicapudvalget i forbindelse med opgaveflytning fra Træningscenter Gladsaxe til Gladsaxe Handicapcenter. J. nr Ø00 4

5 11. Økonomiudvalget tiltrådte at der etableres en Ungeenhed. Budgettet dannes dels ved omplaceringer inden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område, dels ved overflytninger fra Børne- og Undervisningsudvalgets og Sundheds- og Handicapudvalgets budgetområder til Økonomiudvalgets og Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder, jf. Økonomiudvalget , sag nr. 69. Tekniske korrektioner, der herefter er indarbejdet i budgetbidraget: 12. Budget til ansættelse af en patient-/pårørende vejleder flyttes fra Seniorudvalget til Sundheds- og Handicapudvalget, da vejlederen organisatorisk skal ansættes i Sundhed og Frivillighed på Sundheds- og Handicapudvalgets område 13. Budgetlægning for af den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet er afhængig af regionernes økonomiaftale. Det er således først muligt at udarbejde et realistisk budget for medfinansieringsudgifterne, når den forventede aktivitet i regionerne for 2015 kendes, dvs. i juni Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering i kommunernes økonomiaftale baseres på den aftale om aktivitet i det regionale sundhedsvæsen i 2015, som indgår i regionernes økonomiaftale for Som følge heraf forventes der i budget senere i budgetprocessen indarbejdet en teknisk korrektion vedr. det aktivitetsbaserede sundhedsbidrag, herunder en skønnet profil for stigningen i overslagsårene 14. I forbindelse med oprettelse af Ungeenheden bidrager budgetområdet Specialundervisning med kr. Ved en fejl, er dette beløb ikke fratrukket det budget, som flyttes fra SHU til SEU, jf. teknisk korrektion nr. 6. Der tilbageføres således fra SEU til SHU. 15. På det taksfinansierede område indregnes alle omkostninger i taksterne - herunder afskrivning, forrentning og bidrag til tjenestemandspensioner. Disse omkostninger udvikler sig fra år til år og fra 2014 til 2015 falder de med 1,420 mio. kr., hvorfor indtægtsbudgetterne reduceres med dette beløb. 16. Værebro Rådgivning er som følge af Økonomiudvalgets beslutning af 20. maj 2014 punkt nr. 134 flyttet fra Sundheds- og Handicapudvalget til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. J. nr Ø00 5

6 Budgetbidrag Sundheds- og Handicapudvalget BILAG A2. Beskrivelse af forslag til ændringer i aktiviteterne indenfor rammen I kr., 2015-priser Voksne med særlige behov og sundhed (ramme 1) 1. Kommunallæger Støtte til frivilligt socialt arbejde Christianehøj Socialt tilsyn Carlshuse Sum af ramme Takstfinansierede tilbud (ramme 3) 1. Catrinegården og AC Kellersvej Sum af ramme Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger (ramme 4) Ingen Sum af ramme Bemærkninger Voksne med særlige behov og sundhed (ramme 1): 1. Budgetområdet Kommunallæger tilføres kr. årligt fra 2015, så budgettet fremadrettet passer i forhold til den faktiske lønudgift til de to kommunallæger. 2. Budgetområdet Støtte til frivilligt socialt arbedje tilføres kr. årligt fra 2015, så budgettet fremadrettet passer i forhold til de faktiske udgifter til løn og drift af De Frivilliges Hus. 3. Budgetområdet Christianehøj reduceres med kr. årligt fra En budgetreduktion på 3 procent svarer til reduktionen på de takstfinansierede institutioner , som ikke har omfattet Christianehøj. 4. Tilsynsopgaven på de sociale tilbud er i 2014 overgået til Frederiksberg Kommune. I forbindelse med overdragelse af opgaven indføres der nye regler for tilsynet. Tilsynet afregner direkte med tilbuddene. Finansiering hertil tilføres derfor de ikke-takstfinansierede institutioner. J. nr Ø00 6

7 5. Café Carl hører til aktivitetstilbuddet Carlshuse, som er for psykisk sårbare grupper. Caféen bliver i større grad brugerstyret, således at brugerne af Caféen inddrages i en større andel af den daglige cafédrift. Herved kan der opnås en besparelse på lønsummen. Takstfinansierede tilbud (ramme 3): 1. De takstfinansierede institutioner Catrinegården og AC Kellersvej har akkumulerede overskud, som kan finansiere en etårig budgetreduktion i Personlige ydelser (ramme 4) Ingen budgetomplaceringer for budget J. nr Ø00 7

8 Budgetbidrag xx-udvalget B ilag B : Op st illing af d rif t sb ud g et Regnskab 2013 Budget 2014 Fremskrevet Budget 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 008 Sundheds- og Handicapudvalget V oksne med særlige behov og sundhed Voksne med særlige behov, købsbudget Psykisk syge Fysisk handicappede Psykisk handicappede M isbrugere og socialt udstødte Beskyttet beskæftigelse Handicaprådet Specialundervisning Voksne med særlige behov, tilbud Det psykosociale område Dagcentret Christianehøj (559013) Gladsaxe Handicapcenter Ledsageordning Voksne med særlige behov - fællesområder Puljer og projekter Sundhed og frivilligt socialt arbejde Sundhedspolitikken Kommunallæger M isbrugsområdet Beboerrådgivning Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Puljer til sundhedstiltag Forebyggelsescenter Specialundervisning vedr. hjælpemidler Råd og Indsats Koordinatorer Tværgående projekter Andre sundhedsudgifter M isbrugsområdet Boligsocial indsats Beboerrådgivning Råd og Indsats Udgifter til husly Driftssikring af boligbyggeri Takstfinansierede tilbud VOKSNE M ED SÆRLIGE BEHOV, TILBUD Fælles og puljer Nybrogård Kellersvej 8 og Administrationen Kellersvej Ambulatoriet Kellersvej Cathrinegården Kellersvej Skovdiget Aktivitetscenter Kellersvej Serviceafdelingen Kellersvej Tornehøjgård Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger Personlige tillæg Efterlevelseshjælp Hjælp i særlige tilfælde Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager M edfinansiering af det regionale sundhedsvæsen Ejendomsdrift, ældreboliger Diverse sociale ydelser J. nr Ø00 8

9 B ilag B : Op st illing af d rif t sb ud g et Budgetbidrag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 008 Sundheds- og Handicapudvalget V oksne med særlige behov og sundhed Voksne med særlige behov, købsbudget Psykisk syge Fysisk handicappede Psykisk handicappede M isbrugere og socialt udstødte Beskyttet beskæftigelse Handicaprådet Specialundervisning Voksne med særlige behov, tilbud Det psykosociale område Dagcentret Christianehøj (559013) Gladsaxe Handicapcenter Ledsageordning Voksne med særlige behov - fællesområder Puljer og projekter Sundhed og frivilligt socialt arbejde Sundhedspolitikken Kommunallæger M isbrugsområdet Beboerrådgivning Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Puljer til sundhedstiltag Forebyggelsescenter Specialundervisning vedr. hjælpemidler Råd og Indsats Koordinatorer Tværgående projekter Andre sundhedsudgifter M isbrugsområdet Boligsocial indsats Beboerrådgivning Råd og Indsats Udgifter til husly Driftssikring af boligbyggeri Takstfinansierede tilbud VOKSNE M ED SÆRLIGE BEHOV, TILBUD Fælles og puljer Nybrogård Kellersvej 8 og Administrationen Kellersvej Ambulatoriet Kellersvej Cathrinegården Kellersvej Skovdiget Aktivitetscenter Kellersvej Serviceafdelingen Kellersvej Tornehøjgård Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger Personlige tillæg Efterlevelseshjælp Hjælp i særlige tilfælde Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager M edfinansiering af det regionale sundhedsvæsen Ejendomsdrift, ældreboliger Diverse sociale ydelser Note: Da en række områder er flyttet i forhold til Regnskab 2013, eksempelvis beskyttet beskæftigelse, er disse tilpasset de steder, hvor disse fremgår i Budgetbidraget for J. nr Ø00 9

10 Budgetbidrag Sundheds- og Handicapudvalget BILAG C. Bemærkninger til driftsbudgettet SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Sundheds- og Handicapudvalgets ansvarsområde omfatter kommunens opgaver med voksne borgere med psykiske og fysiske handicaps, sindslidende, udsatte og misbrugere. Desuden hører sundhed og frivilligt socialt arbejde, enkeltydelser, boligstøtte og boligsikring til udvalgets område. Bevillingsområder: Voksne med særlige behov og sundhed. s. xx Takstfinansierede tilbud.. s. xx Personlige ydelser, medfinanseringsbidrag og ældreboliger s. xx Sundheds- og Handicapudvalgets budget fordelt på bevillingsområder kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Voksne med særlige behov og sundhed Takstfinansierede tilbud Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger Total Note: Regnskab 2013 er korrigeret for ramme 2, som er nedlagt fra budget J. nr Ø00 10

11 Bilag C2. Bemærkninger til driftsbudget VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV OG SUNDHED Dette budgetområde omfatter: Voksne med særlige behov, Købsbudget Voksne med særlige behov, Tilbud Sundhed og frivilligt socialt arbejde Misbrugsområdet Boligsocial indsats kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Voksne med særlige behov, købsbudget Voksne med særlige behov, tilbud Sundhed og frivilligt socialt arbejde Misbrugsområdet Boligsocial indsats Total Note: Regnskab 2013 er korrigeret for budgetområdet Beskyttet Beskæftigelse, som i budget flyttede fra daværende ramme 2 til Voksne med særlige behov, købsbudget. Budgetrammen Voksne med særlige behov indgår som en del af den statslige serviceramme, hvor Gladsaxe Kommune sanktioneres fra staten for manglende budgetoverholdelse. Mer-/eller mindreforbrug i et budgetår på budgetrammen overføres til efterfølgende budgetår. VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, KØBSBUDGET Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Psykisk syge Fysisk handicappede Psykisk handicappede Misbrugere og socialt udstødte Beskyttet beskæftigelse Handicaprådet Specialundervisning Beskrivelse af aktiviteten På købsbudgettet afholdes udgifter til køb af tilbud til borgere med fysisk eller psykisk handicap eller sindslidelse. Tilbuddene omfatter bl.a. midlertidig og længerevarende botilbud, aktivitets og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, specialundervisning, socialpædagogisk støtte, ledsagelse og borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilbuddene kan købes i Gladsaxe Kommunes egne takstfinansierede institutioner (ramme 3), i andre kommunale eller regionale tilbud samt private eller selvejende institutioner. PSYKISK SYGE På området budgetlægges udgifter til kommunens køb af midlertidige og længerevarende botilbud til borgere med sindslidelse eller psykosociale vanskeligheder. Primo maj 2014 købes for tiden bl.a. 8 af de faste pladser i Gladsaxe Kommunes takstfinansierede institution Nybrogård samt et antal midlertidige pladser ligeledes på Nybrogård. J. nr Ø00 11

12 FYSISK HANDICAPPEDE På området budgetlægges udgifter til kommunens køb af tilbud til fysisk handicappede. Tilbuddene omfatter midlertidige og længerevarende botilbud, aflastning, ledsagelse samt borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning). Botilbuddene købes hovedsageligt udenbys, pr. maj 2014 købes en fast plads på Gladsaxe Kommunes institution Kellersvej 10. Tilskud til ansættelse af hjælpere, BPA ( 96) Gladsaxe Kommune yder et tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ydelsen kaldes Borgerstyret Personlig Assistance eller BPA-ordning. Det overordnede formål med reglerne om BPA er at skabe grundlag for fleksible ordninger. Borgere, som er berettigede og som ønsker at modtage tilskud til selv at ansætte handicaphjælpere, får dermed tilbudt en ordning, der tager udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse. Det er en betingelse for at få bevilliget en BPA-ordning, at borgeren kan bestride rollen som arbejdsleder, herunder sikre hjælpernes arbejdsmiljø mv. I alt 13 personer havde borgerstyret personlig assistance pr PSYKISK HANDICAPPEDE På dette område budgetlægges udgifter til kommunens køb af tilbud til personer med psykiske handicap såsom udviklingshæmning eller autisme. Tilbuddene omfatter hovedsageligt midlertidige og varige botilbud. Pladserne købes bl.a. i Gladsaxe Kommunes takstfinansierede institutioner, herunder Kellersvej 6, Kellersvej 8 og 9, Kellersvej 10 samt Cathrinegården. I alt købes pr. maj pladser i ovennævnte tilbud. BESKYTTET BESKÆFTIGELSE Budgetområdet omfatter beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. Området omfatter desuden kørsel til og fra beskæftigelses- og aktivitetstilbud. For beboere på botilbud administreres kørselsordningen af Movia for alle kommuner i Region Hovedstaden. Beskyttet beskæftigelse På dette område budgetlægges udgifter til kommunens køb af beskyttet beskæftigelse til borgere, som på grund af sindslidelse eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og heller ikke kan benytte sig af et tilbud efter anden lovgivning. Pladserne købes bl.a. i Gladsaxes egne tilbud Kildehuset og Aktivitetscenter Kellersvej. Aktivitets- og samværstilbud På dette område er budgetlagt udgifter til køb af aktivitets- og samværstilbud til personer med sindslidelse eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet er, at borgeren får mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter og fællesskaber. Pladserne købes især udenbys, men også i Gladsaxes eget takstfinansierede tilbud Aktivitetscenter Kellersvej. HANDICAPRÅDET Handicaprådet skal rådgive Byrådet i handicappolitiske spørgsmål. Byrådet skal høre Handicaprådet vedrørende alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Udgifterne til området omfatter almindelig mødevirksomhed, ekskursioner, foredrag mv. J. nr Ø00 12

13 SPECIALUNDERVISNING På dette område er budgetlagt udgifterne til kommunens køb af specialundervisning til voksne med særlige behov. Målgruppen omfatter borgere med diagnosticerede sindslidelser, borgere med autisme-spektrum-forstyrrelser, borgere med ADHD eller tilsvarende lidelser. Kommunens køb af specialrådgivning i forbindelse med sagsbehandling er ligeledes budgetlagt på dette område. Specialrådgivning købes primært hos Center for Døve, Kofoedsminde og Blindeinstituttet. Rammer for Voksne med særlige behov, købsbudget kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Psykisk syge Fysisk handicappede Psykisk handicappede Misbrugere og socialt udstødte Beskyttet beskæftigelse Handicaprådet Specialundervisning Total Note:*Området Beskyttet Beskæftigelse er i budget flyttet fra daværende ramme 2. Der er i Budget indarbejdet en teknisk korrektion på kr. årligt, som følge af købsbudgettets andel vedrørende etablering af Ungeenheden under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Der er i Budget budgetomplaceret kr. årligt fra Psykisk syge, som følge af etableringen af det nye botilbud Valdemars Allé 81 BC under Det psykosociale område. Der er i Budget budgetomplaceret kr. årligt fra Fysisk handicappede, som følge af etableringen af det nye botilbud Valdemars Allé 81 AE under Gladsaxe Handicapcenter. Der er i Budget budgetomplaceret kr. årligt til Christianehøj, idet budgettet og tilhørende udgifter til kørselsordningen på Christianehøj flyttes fra købsbudgettet til Christianehøjs eget budget. Der er i Budget indarbejdet kr. årligt til Psykisk syge, som følge af intern omplacering på købsbudgettet for at tilpasse budgettet til forventet forbrug. Der er i Budget indarbejdet kr. årligt til Fysisk handiappede, som følge af intern omplacering på købsbudgettet for at tilpasse budgettet til forventet forbrug. Der er i Budget indarbejdet kr. årligt til Psykisk handiappede, som følge af tern omplacering på købsbudgettet for at tilpasse budgettet til forventet forbrug. Der er i Budget indarbejdet kr. årligt til budgetområdet Misbrugere og socialt udstødte, som nedlægges fra Budgettet indgår i den interne tilpasning af budget til forventet forbrug på købsbudgettet. Der er i Budget indarbejdet kr. årligt til Beskyttet beskæftigelse, som følge af intern omplacering på købsbudgettet for at tilpasse budgettet til forventet forbrug. J. nr Ø00 13

14 VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, TILBUD Afgrænsning af området: I kontoplanen er området afgrænset således: Det psykosociale område Dagcentret Christianehøj Gladsaxe Handicapcenter Ledsageordning Voksne med særlige behov, fællesområder Puljer og projekter Beskrivelse af aktiviteten På området budgetlægges udgifter til tilbud på psykiatri- og handicapområdet, som ikke hører under det takstfinansierede område. DET PSYKOSOCIALE OMRÅDE På det psykosociale område budgetlægges udgifterne til kommunens tilbud til borgere med psykosociale vanskeligheder. Tilbuddene dækker over socialpædagogisk støtte og træning til udvikling af færdigheder hos borgere, som bor i eget hjem eller i botilbud. Dagtilbud under det psykosociale område Carlshuse er Gladsaxe Kommunes dagtilbud til borgere med psykosociale vanskeligheder. Carlshuse rummer en café samt støttemedarbejdere. Cafeen er både et uvisiteret og visiteret tilbud, hvor borgere kan komme, møde andre borgere, købe et måltid mad, læse avis og få støtte til at læse daglig post. Støttemedarbejderne tilbyder borgere socialpædagogisk støtte, dels som individuelt tilbud i borgerens hjem eller i Carlshuse, dels træningsforløb i grupper på Carlshuse. Der arbejdes med udgangspunkt i borgerens visiterede mål. Medio 2014 flytter gruppen for unge (Ungehuset) fra Carlshuse til lokaler ved det nye botilbud på Valdemars Allé. I den forbindelse udskilles budget fra Carlshuse til Ungehuset, som ligeledes hører under Det psykosociale område. For borgere, der har behov for omsorg og støtte om aftenen og i weekenden, er der etableret en akuttelefon og en akut overnatningsmulighed på Nybrogård, som organisatorisk hører under det psykosociale område, men budgetmæssigt er placeret under det takstfinansierede område på Sundheds og Handicapudvalgets ramme 3. Gladsaxe Kommune har et beskæftigelsestilbud til borgere under 65 år med psykiske eller psykosociale handicap, der har ønske om et arbejde, men som ikke umiddelbart kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Kommunen tilbyder støtte og vejledning til et aktivt arbejdsliv som ansat i løntilskud, på almindelige vilkår eller i beskyttet beskæftigelse. Indsatsen forventes omorganiseret i løbet af sommeren 2014, således at aktiviteten organisatorisk placeres under AC Kellersvej. Botilbud under det psykosociale område Gladsaxe Kommune råder over en række botilbud til personer med psykosociale vanskeligheder. De ikke-takstfinansierede boliger er budgetlagt under det psykosociale område, ligesom personalet, som er tilknyttet botilbuddene organisatorisk hører under det psykosociale område. Vadstruphus er et botilbud til seks borgere med længerevarende psykosociale handicap, der ikke kan klare sig i selvstændig bolig. J. nr Ø00 14

15 Buddinge Hovedgade 111 er et botilbud til syv borgere med længerevarende psykosociale handicap, der ikke kan klare sig i selvstændig bolig. Kagsåhuse er et socialt botilbud til 13 borgere med særlige sociale vanskeligheder. Målgruppen er borgere med kroniske skader efter langvarigt misbrug, som ikke er i stand til at bo i bolig uden støtte, og som har en adfærd, der vanskeligt lader sig indpasse i et almindeligt boligmiljø. Personalet i Kagsåhuse yder social- og sundhedsfaglig samt pædagogisk støtte. Valdemars Allé 81 BC er et nyt midlertidigt botilbud til 8 borgere i alderen år med psykosociale vanskeligheder, som ikke kan klare sig i selvstændig bolig. Tilbuddet forventes at opstarte i maj 2014 og skal bl.a. udgøre et alternativ til køb af pladser i andre kommuner. Formålet er, at træne borgernes færdigheder i at bo mere selvstændigt med henblik på at borgeren kan flytte til egen bolig eller bofællesskab. Antal pladser til Det psykosociale område Antal pladser R 2013 B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Carlshuse Fleksibelt Fleksibelt Fleksibelt Fleksibelt Fleksibelt Fleksibelt Vadstruphus Buddinge Hovedgade Kagsåhuse Valdemars Allé 81 BC I alt Antallet af pladser er opgjort pr. maj DAGCENTRET CHRISTIANEHØJ Dagcentret Christianehøj er et selvejende dagcenter med sociale og aktiverende tilbud. Målgruppen er fortrinsvis årige førtidspensionister med fysisk handicap, og i mindre omfang andre handicappede og ældre handicappede. Der er 60 pladser dagligt, hvoraf 15 pladser er forbeholdt borgere over 67 år. Primo maj var 104 Gladsaxeborgere medlemmer af dagscenteret, heraf 32 bogere over 67 år. GLADSAXE HANDICAPCENTER På dette område budgetlægges udgifterne til kommunens tilbud til psykisk handicappede, der ikke er omfattet af det takstfinansierede område. Tilbuddene dækker over pædagogisk vejledning og træning i eget hjem eller botilbud. Hjemmevejledere Kommunen yder pædagogisk støtte til personer med handicap, som har brug for støtte for at få hverdagen til at fungere. Formålet er, at disse borgere yderligere selvstændiggøres og udvikler personlige færdigheder. Herunder, at der opnås en større livsglæde og en mere aktiv livsudfoldelse. Støtte kan f.eks. være til at opbygge sociale relationer, træning i færdigheder til at klare daglige gøremål, som at læse post, styre økonomi eller madlavning. Uvisiterede ydelser Gladsaxe Kommune har et uvisiteret tilbud i form af Det Åbne Tilbud og en akuttelefon, som kan benyttes af udviklingshæmmede, der har behov for støtte i eksempelvis weekend eller aftentimerne. Det Åbne Tilbud omfatter aktiviteter som fællesspisning, brætspil mv. Formålet er at skabe udvikling og netværk for den enkelte. J. nr Ø00 15

16 Botilbud under Gladsaxe Handicapcenter Ellekilde er et bofællesskab med syv boliger for psykisk udviklingshæmmede, som ikke er i stand til at klare en hverdag uden støtte. Der er derfor tilknyttet fast personale til botilbuddet. Gyngemosegård består af to bofællesskaber for udviklingshæmmede, hvoraf det ene er målrettet yngre borgere. Hjemmevejledere fra Gladsaxe Handicapcenter yder støtte til borgerne efter en individuel vurdering Botræningstilbuddet Buddingecentret er for unge med autismespektrumforstyrrelse, som f.eks. Aspergers syndrom. Det er et midlertidigt tilbud til 6 unge mennesker, som er delvist selvhjulpne og dermed kan klare sig uden døgndækning. Hjemmevejledere fra Gladsaxe Handicapcenter yder støtte til borgerne efter en individuel vurdering. Støtten har til hensigt at give beboerne kompetencer og færdigheder til at klare daglige gøremål samt at opbygge og vedligeholde et socialt samspil med andre. Botræningstilbuddet er beliggende i en almindelig opgang i Søborg. Opholdet er delt op i en indflytningsperiode, i en træningsperiode samt en udflytningsperiode. Valdemars Allé 81 AE er et nyt midlertidigt tilbud til 8 borgere i alderen år med udviklingshæmning og/eller autismespektrumforstyrrelse, som forventes at opstarte i maj Tilbuddet er opdelt i to enheder (hus A og E) med 4 boliger i hver. Hus E er for borgere med lavere støtte-behov end borgere i Buddingecenteret. Hus A er for borgere med større støttebehov end i Buddingecenteret. Tilbuddet er nabo til Gladsaxe Handicapcenter, hvor bl.a. Det Åbne Tilbud holder til. Tilbuddet forventes at opstarte i maj 2014 og skal bl.a. udgøre et alternativ til køb af pladser i andre kommuner. Formålet er, at træne borgernes færdigheder i at bo mere selvstændigt med henblik på at borgeren kan flytte til egen bolig eller bofællesskab. Antal pladser på Gladsaxe Handicapcenter Antal pladser R 2013 B 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Det Åbne Tilbud Åbent Åbent Åbent Åbent Åbent Åbent Ellekilde Gyngemosegård Gyngemosegård Botræningstilbud Buddingecentret Valdemars Allé 81 AE I alt Antallet af pladser er opgjort pr. maj LEDSAGEORDNING Budgettet omfatter kommunens korps af ledsagere. Ledsagekorpset hører administrativt under Gladsaxe Handicapcenter. Kommunen yder ledsagelse til personer mellem 18 og 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, f.eks. blinde eller borgere med hjerneskade. J. nr Ø00 16

17 VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV FÆLLESOMRÅDER På dette område budgetlægges kommunens udgifter til fællesudgifter vedrørende de af Gladsaxe Kommunes tilbud til voksne med særlige behov, der ikke er en del af det takstfinansierede område. Budgetområdet omfatter hovedsageligt udgifter til fagspecialister/pædagogiske konsulenter, som med deres specialviden på området kvalificerer den daglige drift. Herudover omfatter området drift af it-system, samt mindre poster som tolkebistand og statusattester. Endelig indgår ejendomsdrift vedrørende botilbuddet Vadstruphus på dette budgetområde. PULJER OG PROJEKTER På dette område placeres budgetter til eksternt finansierede projekter. Medio maj 2014 er det projekterne Rejse ind i inklusionssamfundet og Unge Sindslidende med misbrug, begge finansieret af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Begge projekter er forankret under Det psykosociale område. Rammer for Voksne med særlige behov, tilbud kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Det psykosociale område Dagcentret Christianehøj Gladsaxe Handicapcenter Ledsageordning Voksne med særlige behov fællesområder* Puljer og projekter Total Der er i Budget indarbejdet en teknisk korrektion på kr. årligt, som følge af budgetreduktion vedrørende sygefravær. Korrektionen er fordelt efter lønsum og berører Det psykosociale område, Gladsaxe Handicapcenter, Ledsageordning og fællesområdet. Der er i Budget indarbejdet en teknisk korrektion på kr. årligt på fællesområdet, som følge af budgetreduktion vedrørende arbejdsskadeforsikring. Der er i Budget indarbejdet en teknisk korrektion på kr. årligt på fællesområdet, som følge af budgettilførslen vedrørende forsikring af løsøre og bygninger. Der er i Budget indarbejdet en teknisk korrektion på kr. årligt på fællesområdet, som følge af at midler afsat til en tidligt opsporende indsats flyttes til den nye ungeenhed under Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget. Der er i Budget indarbejdet en teknisk korrektion på kr. årligt, som følge af en fejl i budget , hvor der blev overført for meget lønsum til Gladsaxe Handicapcenter fra Træningscenter Gladsaxe i forbindelse med opgaveflytning. Der er i Budget indarbejdet en omplacering på kr. årligt på Christianehøj, svarende til besparelserne siden 2010 på de takstfinansierede institutioner. Omplaceringen tilgår sundhedsområdet. Der er i Budget indarbejdet en omplacering på kr. årligt, som følge af overgang til mere brugerstyring på Caféen på Carlshuse. Der er i Budget indarbejdet en omplacering på kr. årligt, til dækning af udgifterne vedr. socialt tilsyn for de ikke-takstfinansierede botilbud. Der er i Budget budgetomplaceret på kr. årligt fra købsbudgettet til hhv. Det psykosociale område og Gladsaxe Handicapcenter, som følge af etableringen af de to nye botilbud på Valdemars Allé 81. Der er i Budget omplaceret kr. årligt til Christianehøj, idet budgettet og tilhørende udgifter til kørselsordningen på Christianehøj flyttes fra købsbudgettet til Christianehøjs eget budget. J. nr Ø00 17

18 SUNDHED OG FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Sundhedspolitik Kommunallæger Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Puljer til sundhedstiltag Forebyggelsescenter Koordinator Tværgående projekter Andre sundhedsudgifter Beskrivelse af aktiviteten Sundhed og frivilligt socialt arbejde omfatter en række forskellige områder: Forebyggelsescenter, kommunallæger, sundhedspolitik, hjerneskade- og kræftkoordinering, frivilligt socialt arbejde. SUNDHEDSPOLITIK Gladsaxe Kommunes sundhedspolitik vil fra 2015 blive formuleret, så politikken i højere grad tager højde for, at sundhed skal håndteres dels på tværs af den kommunale organisation, dels indenfor de enkelte serviceområder. Gladsaxes nuværende sundhedspolitik gælder for perioden Den næste sundhedspolitik skal ligeledes gælde i en fire-årig periode, men kadencen for udarbejdelse af politikken rykkes et år frem, så politikken kommer til at gælde i perioden Dette gøres for, at revision af politikken fremover kommer til at følge kommunalvalget, således at de nyvalgte politikere får indflydelse på indholdet af politikken. Den nye sundhedspolitik forventes forelagt til godkendelse i Sundheds- og Handicapudvalget primo Sundhedspolitikken for perioden kommer til at indeholde en række tværgående principper for sundhedsarbejdet og et antal politiske mål. Principperne er grundlæggende for den måde, kommunen skal arbejde med sundhedsområdet på, mens de politiske mål definerer de områder, sundhedspolitikken fokuserer på. Principperne er: "Sundhed er et fælles ansvar", "Sundhed er for alle borger" og "Fokus på de vigtigste udfordringer og de rigtige løsninger". De politiske mål er: "Sundere valg i hverdagen", "Sunde rammer om et godt Gladsaxeliv", "Styrket sygdomsforebyggelse og indsats for kronisk syge borgere", "Sundere ungdomsliv" og "Bedre mental sundhed og trivsel". KOMMUNALLÆGER Kommunallægerne undersøger og vejleder skolebørn i 1. og 9. klasse samt børn med særlige behov. I 1.klasse foretages undersøgelsen ved en motorisk screening af hele klassen, hvorefter de børn, der skønnes at have behov, undersøges nærmere og der afholdes samtaler med forældrene. Alle børn tilbydes dog fortsat individuelle undersøgelser efter forældrenes ønske, ligesom sundhedsplejersker og lærere har mulighed for at foreslå behovsundersøgelser samt samtaler. I 9. klasse tilbydes alle elever en individuel undersøgelse og en samtale. Kommunallægerne fungerer desuden som lægekonsulent i forbindelse med sagsbehandlingen i Familierådgivningen under Børne- og Kulturforvaltningen og tilbyder konsulentfunktion i forhold til sundhedsplejerskerne og andre faggrupper efter aftale. Kommunallægerne deltager desuden i tværfagligt samarbejde i relation til behovsbørn. J. nr Ø00 18

19 Kommunallægerne varetager en væsentlig rådgivningsfunktion i forhold til børn og deres forældre samt forskellige faggrupper på såvel Rådhuset som institutioner og skoler i forbindelse med særlige sundheds- eller sygdomsmæssige og forebyggende problemstillinger, herunder også sager af hygiejnemæssig, miljømedicinsk eller infektionsmedicinsk karakter. FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE De Frivilliges Hus er Gladsaxe Kommunes center for frivilligt socialt arbejde, som har til formål at understøtte, udvikle og synliggøre det frivillige sociale område. Foreninger og grupper kan bruge husets faciliteter og få konsulentstøtte til foreningsarbejdet. Borgere kan få hjælp til at finde frivilligt arbejde. Det er en del af Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik , og det har givet øget fokus på at støtte kommunale institutioner, der ønsker at arbejde med frivillige. Det frivillige sociale område inkluderer også kommunens støtte til frivillige sociale foreninger og grupper gennem Servicelovens 18. FOREBYGGELSESCENTERET Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter er borgernes indgang til en række tilbud på sundhedsområdet. Tilbuddene i Forebyggelsescentret retter sig mod borgere over 18 år i kommunen og er baseret på den nyeste viden på sundhedsområdet. Aktiviteterne i Forebyggelsescentret har fokus på sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, rehabilitering og borgernes mestring af egen sygdom. Aktiviteterne skal inspirere og motivere kommunens borgere til et sundere liv, og borgerne kan i centret modtage vejledning til tilbud i og uden for Forebyggelsescentret. Forebyggelsescentret er opmærksom på at målrette tilbud til grupper med særligt behov, for eksempel ved at være repræsenteret i de to største sociale boligbyggerier, Høje Gladsaxe og Værebro Park; ved at deltage i kampagner målrettet for eksempel mænds sundhed, Mens Health Week; ved tilbud, der i særlig grad inkluderer borgere med etnisk minoritetsbaggrund og ved et formaliseret samarbejde med Arbejdsmarkedsafdelingen om tilbud til borgere med udfordret tilknytning til arbejdsmarkedet. Forebyggelsescentret er desuden kommunens vidensbank på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet og deltager således også i det tværgående strategiske og politiske arbejde på sundhedsområdet. Forebyggelsescenteret beskæftiger sig primært med temaerne alkohol, kost, motion, rygning, mental sundhed, sorg og krise samt en række kroniske sygdomme og tilstande fx hjertesygdom, diabetes og KOL kronisk obstruktiv lungelidelse, angst, depression eller smerter. Som en del af Forebyggelsescenterets budget er afsat ca. 2,0 mio. kr. årligt fra og med 2012 til implementering af forløbsprogrammer vedrørende tiltag, der udmønter anbefalingerne i de fire regionalt/kommunale forløbsprogrammer. Der er tale om implementering og drift af standardiseret rehabilitering for borgere med type 2 diabetes og hjerte-karsygdomme, it- og datakommunikation mellem kommune og praktiserende læger, koordinering af forløb for borgere med kronisk sygdom og indsats målrettet borgere med KOL. KOORDINATORER Hjerneskadekoordinator: I budgettet er der afsat godt 0,9 mio. kr. årligt til at varetage indsatsen over for borgere under 65 år med erhvervet hjerneskade. Formålet er at forbedre borgernes mulighed for at vende tilbage til en selvstændig livsførelse og fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet. Kræftkoordinator: I budgettet er der afsat godt 0,9 mio. kr. årligt til kræftrehabilitering som led i anbefalingerne i den kommunale del af Kræftplan lll. Formålet er at støtte borgerne i at fastholde en selvstændig livsførelse, tilknytning til arbejdsmarkedet samt forebygge bivirk- J. nr Ø00 19

20 ninger, komplikationer og senfølger til sygdom og behandling. Budgettet omfatter kræftkoordinatorstilling og træningsindsats, som beskrevet i kommunens kvalitetsstandard. Patient-/pårørende vejleder: I budgettet er afsat 0,5 mio. kr. årligt til etablering af en patient- / pårørende vejleder. Rådgivningen er målrettet alvorligt syge og deres pårørende (der ikke er i dække af de eksisterende koordinatorer på kræft, demens og senhjerneskadeområdet). Rådgiveren vil primært få funktion af en vidensbank, som kan give alvorligt syge borgere og deres pårørende én indgang til viden om mulighederne for hjælp og støtte såvel indenfor som udenfor kommunen. TVÆRGÅENDE PROJEKTER Der er i budgettet afsat 0,5 mio. kr. årligt til implementering af strategi for forebyggelse af social ulighed i sundhed. ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER Andre sundhedsudgifter omfatter begravelseshjælp samt befordring til læge- og speciallæge for pensionister, som ikke kan benytte offentlige transportmidler. Begravelseshjælp ydes efter ansøgning, når en borger afgår ved døden. Begravelseshjælp er formuebestemt. Der er endvidere afsat et mindre beløb til begravelse af døde, som ikke efterlader sig pårørende, der ønsker at sørge for begravelse. Rammer for Sundhed og frivilligt socialt arbejde kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Sundhedspolitikken Kommunallæger Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Forebyggelsescenter Specialundervisning vedr. hjælpemidler Koordinatorer Tværgående projekter Andre sundhedsudgifter Total Der er i Budget indarbejdet en teknisk korrektion på kr. årligt, som følge af Forebyggelsescenterets andel af budgetreduktion vedrørende sygefravær Budgetområdet Specialundervisning vedr. hjælpemidler flyttes fra Sundheds- og Handicapudvalget til Seniorudvalget således at alle Træning og Plejeafdelingens budgetområdet vedr. ældre bliver samlet på Seniorudvalget. Der er som følge heraf indarbejdet en teknisk korrektion i Budget på -1,675 mio. kr. årligt Der er i Budget indarbejdet en teknisk korrektion på 0,482 mio. kr. årligt, som følge af at budget til ansættelse af en patient-/pårørende vejleder flyttes fra Seniorudvalget til Sundhedsog Handicapudvalget, da vejlederen organisatorisk skal ansættes i Sundhed og Frivillighed på Sundheds- og Handicapudvalget MISBRUGSOMRÅDET Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Misbrugsområdet J. nr Ø00 20

21 Rusmiddelcenteret Gladsaxe Kommune har ansvaret for behandlingen af alkohol- og stofmisbrugere, som bor i kommunen. Foruden at være kommunens lokale behandlingstilbud til ambulant behandling af misbrugere, er Rusmiddelcentret kommunens visiterende myndighed til behandling hos eksterne udbydere. Rusmiddelcentrets tilgang til behandling er helhedsorienteret, og derfor bliver alle borgere screenet i forbindelse med indskrivningen. Hvor en første screening indikerer et behov for yderligere screening og udredning foretages dette af centrets kvalificerede personale. Sideløbende med rusmiddelbehandlingen arbejdes der målrettet med at sikre, at borgerens hele situation tages i betragtning, således at der løbende italesættes udfordringer i forhold til såvel uddannelse og job samt netværk og bolig. Sundheds- og Handicapudvalget behandlede på sit møde den Punkt nr. 21 Rusmiddelområdet politik og handleplan. I handleplanen for blev der besluttet 3 fokusområder: Fokusområde 1 omhandler et særligt fokus på kvalitetsopfølgning for at kvalificere det faglige miljø og skabe læring gennem kvalitetscirkler og audits. Fokusområde 2 omhandler et særligt fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere med borgerkontakt på tværs af kommunens forvaltninger. Fokusområde 3 omhandler et særligt fokus på overgange fra børne- og ungeområdet, hvor der i samarbejde med Familieafdelingen udarbejdes en plan for den opsøgende ungeindsats. Der udarbejdes status på handleplanen hvert år. Rusmiddelpolitikken er rettet mod borgere i alle aldersgrupper, og politikken afspejler kommunens politiske fokusområder og principper på rusmiddelområdet, og definerer rammerne for kommunens varetagelse af opgaver på området. De løbende revisioner af rusmiddelpolitikken tager afsæt i den nyeste viden på området samt anbefalinger fra centrale aktører (for eksempel Sundhedsstyrelsen og Center for Rusmiddelforskning). Rammer for Misbrugsområdet kr. R 2013 B 2014 B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Rusmiddelcenteret I alt Der tilført kr. som følge af merudgifter til det sociale tilsyn samt indarbejdet en besparelse på kr. som følge af færre udgifter til sygefravær. Der er endvidere flyttet kr. fra den eksterne behandling til den interne behandling. BOLIGSOCIAL INDSATS Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Beboerrådgivning Råd og Indsats Udgifter til husly J. nr Ø00 21