FOREBYGGELSES-, SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVAL- GET

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen /marnis FOREBYGGELSES-, SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVAL- GET Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets budgetområder Voksne med særlige behov og sundhed Ramme 1 Side xxx Personlige ydelser og medfinansieringsbidrag Ramme 2 Side xxx Takstfinansierede tilbud Ramme 3 Side xxx Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver for voksne borgere med handicap, beskyttet beskæftigelse, aktivitetsog samværstilbud, enkeltydelser samt sundhed og frivilligt socialt arbejde. Regnskabsresultat på bevillingsniveau Netto i kr. Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Forskel (Vedtaget budget minus regnskab) FSHU i alt Voksne med særlige behov og sundhed Personlige ydelser og medfinansieringsbidrag Takstfinansierede tilbud J. nr Ø09 1

2 VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV OG SUNDHED Dette bevillingsområde omfatter: Voksne med særlige behov, Købsbudget Voksne med særlige behov, Tilbud Sundhed og frivilligt socialt arbejde VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV KØBSBUDGET Psykisk syge Fysisk handicappede Psykisk handicappede Misbrugere og socialt udstødte Voksne med særlige behov fællesområder Puljer og projekter Handicaprådet Specialundervisning Området Voksne med særlige behov - købsbudget er omfattet af Lov om Social Service. Købsbudgettet omfatter kommunens køb af døgntilbud til sindslidende, fysisk og psykisk handicappede samt misbrugere og socialt udstødte. Området dækker udgifter til køb af døgntilbud i egne samt i andre kommuner, regioner og private tilbud samt specialundervisning. Det oprindelige budget til køb af døgnpladser, specialundervisning samt fagspecialister var netto 162,3 mio. kr. På baggrund af en omorganisering af specialundervisningen er der budgetomplaceret 0,6 mio. kr. (netto) fra købsbudgettet til specialundervisning vedr. hjælpemidler under sundhedsområdet. Der er tillægsbevilget 0,091 mio. kr. vedr. udmøntning af lønpuljer, Desuden er der som led i omlægningsstrategien flyttet budget på 0,362 mio. kr. til delvis finansiering af et nyt botræningstilbud for autister på Buddinge Centret, og 0,334 mio. kr. vedr. omflytning af budget til pædagogstuderende på tilbuddene under budgetområdet Voksne med særlige behov, tilbud. Endelig er der flyttet budget på 0,3 mio. kr. fra ledsageordningen til Gladsaxe Handicapcenter, og der er tilført genbevillinger i forbindelse med overførsel fra budget 2010 på 1,5 mio. kr., så det korrigerede budget endte på 162,1 mio. kr. Det endelige forbrug var på 170,4 mio. kr., hvilket var et merforbrug på 8,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 8,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Langt størstedelen af dette budgetområde udgøres af købsbudgettet til døgntilbud og støtte til voksne, hvor der var et merforbrug på 8,2 mio. kr. Merforbruget skyldes særligt to forhold. For det første har der gennem en årrække været en realvækst i udgifterne som følge af tilgang af et antal nye, dyre personsager på købsområdet, mens der ikke har været en tilsvarende afgang af borgere. For det andet indgik en rammebesparelse på netto 1,5 mio. kr. på købsområdet i Budget , ligesom der blev budgetomplaceret 2,0 mio. kr. fra købsbudgettet til dækning af merudgifter på rusmiddelområdet på sundhedsområdet. Endelig blev der i Budget indregnet en besparelse på købsbudgettet (ramme 1) på 2,9 mio. kr. som følge af en henstilling fra Kommunekontaktrådet i Hovedstaden (KKR) til kommunerne i Region Hovedstaden om at reducere taksterne på det specialiserede socialområde i 2011 med i gennemsnit 2 pct. i forhold til I forbindelse med efterberegning af besparelsen, kan det konstateres, at denne besparelse ikke helt er opnået. J. nr Ø09 2

3 Det skal generelt bemærkes, at der er tale om et meget budgetfølsomt område, hvor tilgangen af enkelte dyre enkeltsager kan udgøre forskellen mellem et mindreforbrug og et merforbrug. I henhold til Servicelovens 176 kan kommunerne hjemtage statsrefusion i de særligt dyre enkeltsager, hvor de samlede udgifter til hjælp og støtte for en person under 67 år oversteg en årlig beløbsgrænse på henholdsvis 0,920 mio. kr. (refusion 25 pct.) og 1,720 mio. kr. (refusion 50 pct.). Refusionen var i 2011 på 11,9 mio. kr., mod et budget på 9,0 mio.kr. Øvrige områder, herunder specialundervisning, puljer og projekter samt Handicaprådet, udviste stort set budgetbalance i forhold til korrigeret budget. VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV TILBUD Psykisk syge Fysisk handicappede Psykisk handicappede Misbrugere og socialt udstødte Voksne med særlige behov fællesområder Puljer og projekter Almene boliger, ejendomsdrift I 2010 blev det besluttet at omorganisere kommunens indsats med et center for handicapområdet og et for det psykosociale område. På budgetområdet Voksne med særlige behov Tilbud er således budgetlagt udgifter til kommunens tilbud til det psykosociale område, fysisk handicappede, psykisk handicappede samt fællesområder, som ikke er omfattet af det takstfinansierede område. Tilbuddene dækker bl.a. over socialpædagogisk støtte i eget hjem, ledsageordning, optræning og hjælp til udvikling af færdigheder samt bo- og dagtilbud. Det vedtagne budget var på 22,6 mio. kr. Der blev overført 2,2 mio. kr. vedrørende uforbrugte midler fra Der er desuden tilført 0,334 mio. kr. fra købsbudgettets fællesområde til finansiering af pædagogstuderende på tilbuddene, og der er omplaceret 0,3 mio. kr. fra købsbudgettet til finansiering af ledsageordningen under Gladsaxe Handicapcenter. Det korrigerede budget var herefter på 25,2 mio. kr. Derudover blev der i løbet af året foretaget en række omplaceringer indenfor området, blandt andet fra fællesområdet til finansiering af konkrete aktiviteter samt som følge af udmøntning af den nye centerstruktur, og der er omplaceret 0,563 mio. kr. fra tilbuddenes fællesområde til delvis finansiering af oprettelse af et nyt botræningstilbud for autister på Buddingecentret, som administrativt hører under Gladsaxe Handicapcenter. Der er et merforbrug på 0,5 mio. kr. på det psykosociale område (psykisk syge) under Carlshuse i forhold til korrigeret budget, mens budgettet på Christianehøj (fysisk handicappede) og Gladsaxe Handicapcenter (psykisk handicappede) samlet balancerer med små mindreforbrug. Under puljer og projekter udestår der budgetterede indtægter fra staten på 1,6 mio. kr. vedr. projekt Styr på livet. Desuden er der under fællesområdet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Årets regnskabsresultat blev samlet på 26,1 mio. kr. svarende til et merforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, og et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget hvoraf 0,7 mio. kr. vedrører mindreindtægt på ejendomsdriften af almene boliger. SUNDHED OG FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE J. nr Ø09 3

4 Helhedsplan, Sundhedspolitik Kommunallæger Misbrugsområdet Beboerrådgivning Tilskud til frivilligt socialt arbejde Puljer til sundhedstiltag Forebyggelsescenter Specialundervisning vedr. hjælpemidler Råd og Indsats Koordinator Sundhed og frivilligt socialt arbejde omfatter en række forskellige områder: Forebyggelsescenter, kommunallæger, sundhedspolitik, misbrugsbehandling, beboerrådgivning i Værebro Park, hjerneskade- og kræftkoordinering, frivilligt socialt arbejde, Råd og Indsats, specialundervisning vedr. hjælpemidler m.v. Det oprindelige budget på området for 2011 var på 30,5 mio. kr. Som følge af bl.a. Social- og Sundhedsforvaltningens interne omorganisering er budgettet i form af omplaceringer suppleret med 0,6 mio. kr. fra Psykiatri- og Handicapafdelingen til specialundervisning vedrørende hjælpemidler. I alt blev der tilført genbevillinger i forbindelse med overførsel fra budget 2010 på 3,3 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger på kr., heraf kr. vedrørende tilskud fra barselsfond, kr. vedrørende tilskud fra central personalepolitisk pulje til fremme af det rummelige arbejdsmarked og kr. i forbindelse med udmøntning af lønpulje. Det giver et samlet korrigeret budget på 34,8 mio. kr. Forbruget i 2011 var på 29,3 mio. kr. Der var således et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 5,5 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til vedtaget budget på 1,2 mio. kr. I det følgende redegøres der nærmere for årets resultat på udvalgte områder af Sundhed og frivilligt socialt arbejde. HELHEDSPLAN, SUNDHEDSPOLITIK Tiltagene på sundhedspolitikken iværksættes og afsluttes ikke i løbet af ét år. Nogle af de igangværende tiltag er således fra de foregående år og andre fortsætter ind i Det oprindelige budget var 1,2 mio. kr. og regnskabsresultatet blev 1,3 mio. kr. Budgettet er bl.a. tilført genbevillinger i forbindelse med overførsler fra 2010 og det korrigerede budget bliver herefter på 2 mio. kr. Der forventes således overført 0,7 mio. kr. til Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget skyldes først og fremmest tilbagehold i overførsler fra 2010 til 2011, som bidrag til overholdelse af servicerammen i MISBRUGSOMRÅDET Misbrugsområdet omfatter Rusmiddelcenteret, Mødestedet og Skuret. Det oprindelige budget på Rusmiddelcenteret for 2011 var 18,4 mio. kr. Forbruget i 2011 var på 17,3 mio. kr. Der var således et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. I 2011 er foretaget budgetomplaceringer, hvor budget på 2 mio. kr. er flyttet fra ekstern alkoholbehandling til intern behandling i centeret. Udgifterne til ekstern ambulant alkoholbehandling er vanskelig styrbare, da borgerne har frit valg af behandlingssted, og det derfor ikke er en ydelse, som kan hjemtages på samme måde som stofmisbrugsbehandling. I alt blev der på misbrugsområdet tilført genbevillinger i forbindelse med overførsel fra budget 2010 på kr. I forhold til korrigeret budget udviser resultatet et mindreforbrug på 1,7 J. nr Ø09 4

5 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget skyldes først og fremmest tilbagehold af overførsler fra 2010 til 2011, som bidrag til overholdelse af servicerammen i 2011 samt mindreforbrug på ekstern misbrugsbehandling. BEBOERRÅDGIVNING Det oprindelige budget til Værebro Rådgivning er på 1,2 mio. kr., og regnskabsresultatet blev 0,9 mio. kr. Området er tilført en genbevilling på 0,2 mio. kr. fra budget 2010 og det korrigerede budget er herefter 1,4 mio. kr. I forhold til korrigeret budget udviser resultatet et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. PULJER TIL SUNDHEDSTILTAG Det oprindelige budget på puljer til sundhedstiltag i 2011 var på kr. Forbruget blev kr., som er anvendt til projekt vedrørende seksuelt overførte sygdomme. Budgettet er tilført genbevillinger i forbindelse med overførsel af mindreforbrug på kr. fra Det giver et samlet korrigeret budget på kr. Mindreforbruget på kr. forventes overført til Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget skyldes først og fremmest tilbagehold af overførsler fra 2010 til 2011 som bidrag til overholdelse af servicerammen i FOREBYGGELSESCENTER Det oprindelige budget til Forebyggelsescenteret er 3,0 mio. kr. og regnskabsresultatet blev 2,1 mio. kr. Der er budgetomplaceret i alt 0,4 mio. kr. fra sundhedspolitikken til Forebyggelsescenteret og derudover er overført et merforbrug fra 2010 på 0,7 mio. kr. (som skyldes at indtægter vedr. 3 projekter først indgik primo 2011). Det korrigerede budget er herefter 2,8 mio. kr. Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget skyldes først og fremmest en forsinkelse i projekt Gladsaxe i bevægelse, udgifterne forventes afholdt i SPECIALUNDERVISNING VEDR. HJÆLPEMIDLER I forbindelse med Social- og Sundhedsforvaltningens interne omorganisering er opgaven specialundervisning vedrørende hjælpemidler flyttet fra Psykiatri- og Handicapafdelingen til Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen. Der er som følge heraf i første omgang i 2010 afsat et budget på 0,6 mio. kr. I 2011 blev foretaget en genberegning af budgettet i de to afdelinger og det medførte en budgetomplacering på yderligere 0,6 mio. kr. Derudover er budgettet tilført en genbevilling på 0,8 mio. kr. fra Det giver et samlet korrigeret budget på 2,0 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 1,9 mio. kr. RÅD OG INDSATS Det oprindelige budget var kr. og regnskabsresultatet blev kr. Budgettet er tilført genbevillinger i forbindelse med overførsel af mindreforbrug på kr. fra Det giver herefter et samlet korrigeret budget på 1,2 mio. kr. Området har fået tilført en tillægsbevilling i 2011 på kr. i henholdsvis indtægter og udgifter til projekt fremskud sagsbehandling. Projektet strækker sig over perioden Udgifter og indtægter falder ikke nødvendigvis fuldstændig ens i de enkelte år. I 2011 er der således nettomerindtægter på kr. Beløbet forventes overført til J. nr Ø09 5

6 PERSONLIGE YDELSER OG MEDFINANSIERINGSBIDRAG Dette bevillingsområde omfatter: Folke- og førtidspension Beskyttet beskæftigelse Driftssikring af boligbyggeri Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen FOLKE- OG FØRTIDSPENSION Personlige tillæg Efterlevelseshjælp Personlige tillæg er omfattet af Lov om Social pension 14 vedr. folkepensionister og Førtidspensionsloven 17 og 18 vedr. førtidspensionister. Der ydes helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt varmetillæg. Der er 75 pct. refusion på varmetillæg og 50 pct. på øvrige personlige tillæg. Det oprindelige og korrigerede nettobudget var på 6,5 mio. kr. Nettoforbruget var 6,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der bogført medicinudgifter for 13 måneder, mens der isoleret set er mindreudgifter til varmetillæg i forhold til budgettet. BESKYTTET BESKÆFTIGELSE Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud Merudgifter til personer med nedsat funktionsevne Hjælp i særlige tilfælde, integrationsloven På dette område er budgetlagt beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kørsel til og fra bo- og dagtilbud samt enkeltydelser og merudgifter til personer med nedsat funktionsevne. Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud er dagtilbud for voksne med særlige behov og er omfattet af Lov om social service. Merudgifter til personer med nedsat funktionsevne er ligeledes omfattet af Lov om social service. Herudover er budgetlagt dele af kommunens udgifter til enkeltydelser efter Lov om aktiv socialpolitik. På området Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud var det oprindelige og korrigerede budget på netto 41,2 mio. kr. Forbruget i 2011 var på 41,2 mio.kr., hvorved der er budgetbalance. På området Merudgifter til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven 100, og Aktivloven 81-85) var det oprindelige og det korrigerede nettobudget på 3,7 mio. kr. Der er 50 pct. refusion fra staten på alle udgifter på dette område. Merudgifter ( 100) udviste et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. (netto) som følge af, at målgruppen er blevet præciseret på baggrund af ankeafgørelser, mens budgettet ikke er tilpasset det lavere aktivitetsniveau. Under de øvrige områder (Aktivloven, tilbagebetaling af statsrefusioner m.v.) har været et merforbrug (netto) på i alt 0,3 mio. kr. DRIFTSSIKRING AF BOLIGBYGGERI Driftssikring af boligbyggeri J. nr Ø09 6

7 På området, der omfatter lejetab og istandsættelse af almene boliger, var det oprindelige nettobudget knap 1,9 mio. kr. og det korrigerede budget knap 1,6 mio. kr. Forbruget var 3,0 mio. kr., svarende til et merforbrug i forhold til vedtaget budget på 1,2 mio. kr. og et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært lejeledighederne i Jernbanehaven og Gyngemosegård. For at nedbringe merforbruget har der i 2011 været fokus på at få boligerne udlejet. Som følge heraf blev tomgangslejen i de pågældende ejendomme i løbet af 2011 væsentligt reduceret. MEDFINANSIERING AF DET REGIONALE SUNDHEDSVÆSEN Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunerne medfinansierer det regionale sundhedsvæsen i form af et grundbeløb pr. indbygger samt et aktivitetsafhængigt bidrag, der afhænger af antallet og typen af de behandlinger, som kommunens borgere modtager på regionernes sygehuse og i praksissektoren. Grundbeløbet pr. indbygger afholdes via ØUs ramme, mens det aktivitetsafhængige bidrag afholdes via FSHUs ramme. Samlet set finansierer kommunernes betalinger på landsplan ca. 20 pct. af de regionale sundhedsudgifter. Gladsaxe Kommunes oprindelige og korrigerede budget for 2011 til medfinansieringsbidrag var på 142,4 mio. kr. Medfinansieringsbidraget budgetlægges i Gladsaxe Kommune med udgangspunkt i de aktivitets- og udgiftsforudsætninger, der fremgår af de årlige kommuneaftaler mellem regeringen og KL. Forbruget var i 2011 på 139,9 mio. kr. Der var herefter et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Det bemærkes, at kommunernes medfinansieringsbidrag for 2011 først opgøres endeligt pr. 1. april 2012 i lighed med tidligere år. Eventuelle efterbetalinger i forhold til de anførte 139,9 mio. kr. vil derfor blive afholdt af budgettet for 2012, mens der tilsvarende i regnskabet for 2011 indgår overførte udgifter fra 2010, som først er blevet afregnet med Gladsaxe Kommune pr. 1. april J. nr Ø09 7

8 TAKSTFINANSIEREDE TILBUD Dette bevillingsområde omfatter: Takstfinansierede tilbud til voksne borgere med handicap. TAKSTFINANSIEREDE INSTITUTIONER I kontoplanen er området afgrænset ved den politiske kode 8.03 og omfatter følgende tilbud: Cathrinegården Tornehøjgård Nybrogård Hjørnehuset Kellersvej 8 og Kellersvej Skovdiget Center for Døve Aktivitetscenter Kellersvej SVIKA På de takstfinansierede tilbud under Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget var der i 2011 et samlet nettoindtægt på 14,9 mio. kr. mens det vedtagne budget 2011 balancerede på et nul, idet taksterne skulle dække omkostningerne fuldt ud. I løbet af 2011 blev de takstfinansierede tilbuds budgetter imidlertid omlagt, idet bidrag til finansiering af tjenestemandspension, afskrivning og forrentning blev taget ud af udgiftsbudgettet. Indtægtsbudgettet fremstod således 13,1 mio. kroner større end udgiftsbudgettet. Endvidere har tilbuddene overført netto 3,2 mio. kroner fra 2010, mens 0,9 mio. kr. er overført fra drift til tre anlægsprojekter, hvorved det korrigerede nettobudget udgjorde 10,9 mio. kr. På den baggrund kommenteres der nedenfor på afvigelserne fra det korrigerede budget ultimo På det samlede takstfinansierede område ses således et nettomindreforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Nybrogårds regnskab udviste et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., især fordi der var en bedre belægning end budgetteret, mens Botilbuddet Kellersvej 8 og 9 brugte 0,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Botilbuddet Kellersvej 10 brugte i 2011 i alt 1,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Kellersvej 10 har i 2011 haft en overbelægning, som har givet øgede indtægter, og tilbuddet har endvidere fået overført 0,3 mio. kroner til et anlægsprojekt. Hertil kommer, at Kellersvej 10 fik overført et mindreforbrug på 1,2 mio. kroner fra Hjørnehusets er i 2011 flyttet i en ny bygning, og pladsantallet er fra november 2011 steget fra 13 døgnpladser og 6 dagpladser til 24 døgnpladser og 8 dagpladser. Hjørnehuset udviste i 2011 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. trods engangsudgifter i forbindelse med indflytningen. Aktivitetscenter Kellersvej præsenterer for 2011 et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som bl.a. skyldes en overførsel fra 2010 på 0,8 mio. kr. Cathrinegårdens regnskab udviste et mindreforbrug på 0,7 mio.kr. 2011, selvom et merforbrug på 1,0 mio. kr. blev overført fra Mindreforbruget forklares især af Cathrinegårdens J. nr Ø09 8

9 iværksættelse af forskellige tiltag til reduktion af udgiftsniveauet. Hertil kommer en stor og forsinket lønrefusion vedrørende tidligere år, der blev udløst i SVIKA lukkede ultimo december 2010, og trods vellykkede omplaceringer af en del af personalet udviser regnskabet for 2011 et nettomerforbrug på 1,7 mio. kr. hvoraf 1,0 mio. kr. er personalerelaterede udgifter og resten er knyttet til bygningen på Gammelmosevej. Skovdigets regnskab udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. og heraf er kr. reserveret til en takstnedsættelse i Sygeplejeambulatoriet udviste et mindreforbrug på kr. Tornehøjgård overgik i 2009 fra Region Hovedstaden til Gladsaxe Kommune. Mindreforbruget i 2011 andrager 0,4 mio. kr. Ved siden af de enkelte tilbuds budgetter er der på ramme 3 tre puljer, som bruges af tilbuddene i fællesskab. Disse puljer udviste tilsammen et merforbrug på 0,03 mio. kr. Center for Døve er kun medtaget i regnskabet med indtægter og udgifter, der sikrer en momsafløftning, og disse har ikke indflydelse på Gladsaxe Kommunes økonomiske balance. J. nr Ø09 9