D. Drift: Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget. Bilag D1 - Uddybning af ønsker mht. indhold, målsætninger og økonomi.

Transkript

1 Den 15. maj 2017 Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes SHU-udvalgets budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 - Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter som følge af demografi i forhold til den fremskrevne budgetramme. Bilag A2 - Beskrivelse af forslag til ændringer af aktiviteterne indenfor rammen mht. mht. indhold, målsætninger og økonomi. B. Opstilling af driftsbudget C. Bemærkninger til driftsbudget Bilag C2 Bemærkninger til driftsbudget D. Drift: Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Bilag D1 - Uddybning af ønsker mht. indhold, målsætninger og økonomi. E. Forslag til finansiering af ønsker Bilag E1 - Beskrivelse af finansieringsforslag mht. indhold, målsætninger, personalemæssige konsekvenser og økonomi. H. Demografiske merudgifter Bilag H1 - Beskrivelse af demografiske merudgifter. I. Overensstemmelse med anlægsrammen J. Bemærkninger til anlægsbudget i hele 4-årsperioden K. Anlæg: Ønsker til nye projekter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Bilag K1 - Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter L. Takstbilag M. Status på beslutningsnoter J. nr Ø00 1

2 BILAG A. Overensstemmelse med driftsrammen I kr., 2018-priser Prisfremskrevet budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. Helbredsundersøgelse, flygtninge, overførsel til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Finansiering af nyt IT-system Budget til Incorp Midler afsat til praksisudvalg Budgetramme jf. budgetcirkulære Tekniske korrektioner: 5. Aktivitetsbestemt medfinansieringsbidrag til sundhedsvæsenet 6. Kræftplan IV Løn- og pris. Når de samlede indtægter fremskrives forskelligt fra de samlede udgifter korrigeres med henblik på balance på den takstfinansierede Ramme Afskrivning, forrentning og bidrag til tjenestemandspension indregnes hvert år i taksterne på Ramme 3. Ændringen indarbejdes som en tekniske korrektion Udbygning af IT-infrastruktur Korrigeret budgetramme Udvalgets budgetbidrag J. nr Ø00 2

3 Herudover har udvalget fremsat ønsker til nye eller ændrede aktiviteter, forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter og til indarbejdelse af demografiske merudgifter, der beløber sig til: I kr., 2018-priser Ønsker til nye eller ændrede aktiviteter jf bilag D Forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter jf. bilag E Demografiske merudgifter jf. bilag H J. nr Ø00 3

4 BILAG A1. Tekniske korrektioner, herunder demografiske mindreudgifter Tekniske korrektioner, der er indregnet i budgetcirkulæret: 1. Som en del af udmøntningen af s servicerammepulje besluttede udvalget , sag nr. 8 at overflytte kr. årligt vedrørende helbredsundersøgelser af flygtninge til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Implementeringen af det nye IT-system KMD Nexus, som afløse KMD Care, EKJ og Incorp, medfører en række flytninger mellem ØU, SEU og SHU. Tilsammen er implementeringen udgiftsneutral. 4. Gladsaxe Kommunes bidrag til praksisplansudvalgene indgik om en del af budgetaftalen for Det kan konstateres, at det ikke har været muligt at opnå decentrale aftaler om sygebesøg og samtaleterapi. Jf. KL's sektorskrivelse vedr. sundhed forslås midler afsat til praksisplanudvalg derfor tilbageført til kommunekassen. Tekniske korrektioner, der herefter er indarbejdet i budgetbidraget: 5. Budgetlægning for af den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet er afhængig af regionernes økonomiaftale. Det er således først muligt at udarbejde budget for medfinansieringsudgifterne, når den forventede aktivitet i regionerne for 2018 kendes. Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering i kommunernes økonomiaftale baseres på den aftale om aktivitet i det regionale sundhedsvæsen i 2018, som indgår i regionernes økonomiaftale for Som følge heraf forventes der i budget senere i budgetprocessen indarbejdet en teknisk korrektion vedr. det aktivitetsbaserede sundhedsbidrag, herunder en skønnet profil for stigningen i overslagsårene. 6. Implementering af Kræftplan IV på s område til styrket indsats til rygestop for særligt udsatte grupper. Indsatsen vil primært bestå af en kombination af lægeordineret vederlagsfri nikotinsubstitution og rådgivning i form af f.eks. rygestopkurser. Det afsatte beløb i 2018 er større end det efterfølgende budgetår. Det skyldes, at beløbet afspejler det fulde beløb i 2018 samt 7/12 af midlerne for budget Afbalancering af løn- og prisfremskrivning på de takstfinansierede tilbud på Ramme 3: Hvert år fremskrives henholdsvis indtægter og udgifter forskelligt. De takstfinansierede tilbuds budgetter afbalanceres, så indtægterne afledes af udgifterne. Indarbejdelsen sker senere i budgetprocessen. J. nr Ø00 4

5 8. På de takstfinansierede tilbud indregnes afskrivning, forrentning og bidrag til tjenestemandspension i taksterne. Ændringen i disse beregnede omkostninger indarbejdes som en teknisk korrektion, når den er beregnet senere i budgetprocessen. 9. Til finansiering af udbygningen af kommunens IT-infrastruktur afgives kr. fra s Ramme 1 til Økonomiudvalget J. nr Ø00 5

6 BILAG A2. Beskrivelse af forslag til ændringer i aktiviteterne indenfor rammen I kr., 2018-priser Voksne med særlige behov og sundhed Ingen Voksne med særlige behov og sundhed Total Bemærkninger Voksne med særlige behov og sundhed: Forvaltningen har ikke opstillet forslag til budgetomplaceringer i budget J. nr Ø00 6

7 BILAG B. Opstilling af driftsbudget Regnskab 2016 Budget 2017 Fremskrevet budget 2018 I kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Voksne med særlige behov og sundhed Voksne med særlige behov, købsbudget Psykisk syge Fysisk handicappede Psykisk handicappede Beskyttet beskæftigelse Handicaprådet Specialundervisning Handicappede Voksne med særlige behov, tilbud Det psykosociale område Dagcentret Christianehøj (559013) Gladsaxe Handicapcenter Ledsageordning Voksne med særlige behov fællesområder Puljer og projekter Psykologrådgivning til Unge Sundhed og frivilligt socialt arbejde Sundhedspolitikken Kommunallæger Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Forebyggelsescenter Koordinatorer Tværgående projekter Andre sundhedsudgifter Misbrugsområdet Misbrugsområdet Boligsocial indsats Væresteder Råd og Indsats Udgifter til husly Driftssikring af boligbyggeri Projekt: Hjemløsestrategi Fællesudgifter Serviceramme, pulje Takstfinansierede tilbud VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, TILBUD Fælles og puljer Nybrogård Kellersvej 8 og Administrationen Kellersvej Ambulatoriet Kellersvej Cathrinegården Kellersvej Skovdiget Aktivitetscenter Kellersvej Serviceafdelingen Kellersvej Tornehøjgård Kellersvej Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger Personlige tillæg Efterlevelseshjælp Hjælp i særlige tilfælde Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen Ejendomsdrift, ældreboliger Diverse sociale ydelser J. nr Ø00 7

8 Budgetbidrag 2018 Budgetbidrag 2019 Budgetbidrag 2020 Budgetbidrag 2021 I kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Voksne med særlige behov og sundhed Voksne med særlige behov, købsbudget Psykisk syge Fysisk handicappede Psykisk handicappede Beskyttet beskæftigelse Handicaprådet Specialundervisning Handicappede Voksne med særlige behov, tilbud Det psykosociale område Dagcentret Christianehøj (559013) Gladsaxe Handicapcenter Ledsageordning Voksne med særlige behov - fællesområder Puljer og projekter Psykologrådgivning til Unge Sundhed og frivilligt socialt arbejde Sundhedspolitikken Kommunallæger Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Forebyggelsescenter Koordinatorer Tværgående projekter Andre sundhedsudgifter Misbrugsområdet Misbrugsområdet Boligsocial indsats Væresteder Råd og Indsats Udgifter til husly Driftssikring af boligbyggeri Projekt: Hjemløsestrategi Fællesudgifter Serviceramme, pulje Takstfinansierede tilbud VOKSNE MED SÆRLIGE BE- HOV, TILBUD Fælles og puljer Nybrogård Kellersvej 8 og Administrationen Kellersvej Ambulatoriet Kellersvej Cathrinegården Kellersvej Skovdiget Aktivitetscenter Kellersvej Serviceafdelingen Kellersvej Tornehøjgård Kellersvej Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger Personlige tillæg Efterlevelseshjælp Hjælp i særlige tilfælde Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen Ejendomsdrift, ældreboliger Diverse sociale ydelser J. nr Ø00 8

9 BILAG C. Bemærkninger til driftsbudgettet, herunder målsætninger og resultatkrav Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget, men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger. J. nr Ø00 9

10 BILAG D. Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget I kr., 2018-priser Voksne med særlige behov og sundhed (ramme 1) 1. Forankring af indsatsen i værestedet Skur Et nyt tilbud målrettet unge hjemløse med psykosociale vanskeligheder Ønsker i alt J. nr Ø00 10

11 BILAG D1. Beskrivelse af ønsker om nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Voksne med særlige behov og sundhed (ramme 1): 1. Forankring af indsaten i værestedet Skur 2 Skur 2 er et tilbud om 104-værested for bl.a. misbrugere og psykisk sårbare mennesker. Skur 2 drives i et samarbejde mellem Fællesdriften, Haraldskirken og Gladsaxe kommune, hvor parterne hver især bidrager med ressourcer til Skur 2 s drift: Fællesdriften med lokaler, Haralds Kirken med en medarbejder seks timer om ugen og Gladsaxe kommune med en medarbejder 37 timer om ugen. Derudover har Landsbyggefonden bidraget med en medarbejder på 37 time i perioden 2013 til I forbindelse med den nye boligsociale helhedsplan for reducerede Landsbyggefonden bevillingen til den stilling der tidligere er blevet finansieret via helhedsplanen, samtidig med at de skærpede kravene til den udgående funktion knyttet til stillingen. Dette har medført en reduktion i de personaleressourcer der er til rådighed i Skur 2. Fællesdriften i Høje Gladsaxe har i 2017 benyttet overskydende midler til at finansierer en 25 timers stilling i Skur 2, således at der i 2017 kompenseres for den manglende stilling i Skur 2. Fra 2021 bortfalder yderligere en 25 timers stilling i helhedsplanens finansiering, hvilket der ligeledes foreslås kompenseret for af hensyn til aktivitetens videreførelse. Målsætning Ønske begrundelse Effekt Beløb Budgetønsket relaterer til Bydele i social balance i kommunestrategien for For at fastholde aktivitetsniveauet og indsatsen i Skur 2 ønskes afsat budget til 25 timer ugentlig i årene og budget til 50 timer ugentlig i 2021 og fremover, når den nuværende helhedsplan for Høje Gladsaxe ophører. I modsat fald vil der skulle ske en reduktion i tilbuddets kvalitet forså vidt angår aktivitetstilbud, åbningstider, mulighed for støtte, råd vejledning. At borgerne vil opleve et uændret tilbud fra 2018 og frem. 25 timers stilling svarende til 0,3 mio. kr. i årene og to 25 timers stillinger svarende til 0,6 mio. kr. i 2021 og fremover J. nr Ø00 11

12 2. Oprettelse af nyt tilbud målrettet unge hjemløse på Valdemars Allé For at give unge hjemløse med psykosociale vanskeligheder en mere sammenhængende socialpædagogisk indsats fremsætter Social- og Sundhedsforvaltningen budgetønske om, at der på Valdemars Allé etableres et tilbud til unge hjemløse med psykosociale vanskeligheder. Ved etablering af et nyt tilbud må forventes færre udgifter til ophold på hostels og hoteller jf. Servicelovens 80. Tilbuddet vil dels bestå af 5-6 værelser hvor de unge midlertidigt kan bo samtidig med, at der iværksættes en styrket socialfaglig indsats for de unge, indtil de kan flytte i egen bolig. Når de unge er flyttet i egen bolig, vil der fortsat blive ydet bostøtte, og de unge vil stadig have mulighed for at deltage i det uvisiterede tilbud i Ungehuset, hvor støtte gives i samarbejde med Ungeenheden, hvis de unge ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, og med Rusmiddelcenteret, hvis de unge har misbrugsproblemer. Det foreslås at tilbuddet oprettes efter reglerne i Servicelovens (SEL) 110. Tilbuddet foreslås organiseret under Gladsaxe Psykosociale Tilbud som en del af ungehuset på Valdemars Alle 81. Tilbuddet skal godkendes af Socialtilsyn Hovedstaden, og takstberegningen for et SEL 110- tilbud skal hvert år godkendes af kommunens revision især fordi der er 50% statsrefusion på 110 tilbud. Der foreslås et bruttoudgiftsbudget på 1,6 mio. kr. og et nettobudget på 0,8 mio. kr. Målsætning Ønske - begrundelse Effekt Beløb Budgetønsket relaterer sig til målsætningen i kommunestrategien : Unge i uddannelse og job. I Gladsaxe Kommunes handleplan for afhjælpning af hjemløshed er en målsætning om at unge ikke skal opholde sig i almindelige herberger eller forsorgshjem. Tilbuddet skal derfor være særligt målrettet unge med psykosociale vanskeligheder. Der ønskes etableret et tilbud for unge hjemløse, som ellers i dag må henvises til ophold på eksempelvis hostel. Ved at oprette et tilbud målrettet unge hjemløse vil der blive skabt en langt bedre mulighed for både en intensiveret socialfaglig indsats og en mere tværgående indsats i samarbejde med Ungeenhedens for at få de unge i uddannelse eller i arbejde og/eller med Rusmiddelcenteret, hvis de unge har misbrugsproblemer. At de unge hjemløse i tilbuddet modtager en socialfaglig indsats og bostøtte, der vil muliggøre at de unge kan klare sig i egen bolig og kommer i uddannelse eller i arbejde. Med oprettelse af et 110 tilbud vil der være bruttoudgifter i størrelsesordenen 1,6 mio. kr. og nettoudgifter i størrelsesordenen 0,8 mio. kr. på grund af den indregnede statsrefusion. J. nr Ø00 12

13 E. Forslag til finansiering af ønsker I kr., 2018-priser Voksne med særlige behov og sundhed (ramme 1): 1. En 25 timers stilling til Skur 2 foreslås finansieret med 50% af ledsagerordningsbudgettet hvor der er ledige resurser Et nyt tilbudtil unge hjemløse foreslås finansieret med 50% fra ledsagerordningsbudgettet, hvor der er ledige resurser Finansiering i alt J. nr Ø00 13

14 BILAG E1. Beskrivelse af forslag til finansiering af ønsker 1. Som finansiering af en 25 timers stilling til Skur 2 foreslås restbudgettet til ledsagerordninger reduceret med kr. årligt i og kr. i 2021, idet udgifterne til disse primært findes på Købsbudgettet efter opgaven er overgået til privat leverandør. 2. Som finansiering af nettoudgiften til et nyt tilbud til hjemløse unge med psykosociale vanskeligheder foreslås restbudgettet til ledsageordninger reduceret med kr. årligt J. nr Ø00 14

15 BILAG H. Demografiske merudgifter. Der er ingen budgetområder under, som er omfattet af en regulering som følge af demografi. J. nr Ø00 15

16 BILAG H1. Bemærkninger til demografiske merudgifter Der er ingen budgetområder under, som er omfattet af en regulering som følge af demografi. J. nr Ø00 16

17 BILAG I. Overensstemmelse med anlægsrammen I kr., 2018-priser Prisfremskrevet budgetoverslag Tekniske korrektioner: Budgetramme jf. budgetcirkulære Yderligere tekniske korrektioner: 1. Bakkegårdens varmvandsbassin er ved en fejl kommet på SHU. Flyttes til SEU Forsinkelse af projekt Boliv på Kellersvej PL fremskrivning Boliv på Kellersvej Korrigeret anlægsbudget Projekter/puljer: 4. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke takstfinansierede tilbud Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud Om og nybygning, Boliv på Kellersvej Udvalgets anlægsbidrag Herudover har udvalget ønsker til anlægsprojekter for i alt: I kr., 2018-priser Anlægsønsker i alt jf. bilag K J. nr Ø00 17

18 BILAG J. Bemærkninger til anlægsbudget 1. Budgettet til renovering af Bakkegårdens varmvandsbassin var ved en fejl kommet under. Flyttes hermed til Seniorudvalget. 2. Projekt Boliv på Kellersvej er udskudt og slutter dermed i år 2021 i steder for i år 2020, jævnfør orientering i SHU , punkt Negative P/L-fremskrivning for projekt Boliv på Kellersvej tilbageføres, da projektets økonomi er del af allerede udsendt udbudsgrundlag. 4. Der er afsat kr. i årene og kr. i år 2020, primært til ændrede myndighedskrav samt funktionsændringer på de ikke-takstfinansierede tilbud. Puljen anvendes blandt andet til mindre bygningsmæssige ændringer. 5. Der er afsat kr. i år , primært til ændrede myndighedskrav samt funktionsændringer på de takstfinansierede tilbud. Puljen anvendes blandt andet til mindre bygningsmæssige ændringer. 6. I forbindelse med Projekt Bolivs gennemførelse er der afsat kr. i år 2018, kr. i år 2019, kr. i år 2020 og kr. i år 2021 i udgift til dækning af projekterings- og byggeudgifter for det samlede projekt, samt kr. i år 2020 og kr. i år 2021 i henholdsvis indtægt fra salg af grund og servicearealtilskud fra staten. Sammenhængen til ovenstående punkt 2 omhandler en likvid fordeling af midlerne til projektet, således at udgifterne så vidt muligt falder det år, hvor disse forventes afholdt. J. nr Ø00 18

19 BILAG K. Ønsker til nye anlægsprojekter I kr., 2018 priser Voksne med særlige behov og sundhed (ramme 1): 1. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke takstfinansierede tilbud 316 Sum Voksne med særlige behov og sundhed (ramme 1): Takstfinansierede tilbud (ramme 3): 2. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud 977 Sum Takstfinansierede tilbud (ramme 3): Anlægsønsker i alt J. nr Ø00 19

20 BILAG K1. Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter Voksne med særlige behov og sundhed (ramme 1): 1. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer ikke takstfinansierede tilbud Ønsket vedrører alene videreførelse af midler fra 2020 til 2021 til myndighedskrav og funktionsændringer ikke takstfinansierede tilbud beskrevet i bilag J. Takstfinansierede tilbud (ramme 3): 2. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer takstfinansierede tilbud Ønsket vedrører videreførelse af midler fra 2020 til 2021 til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud. Puljen ønskes tilbageføres til oprindeligt niveau ved projekt Boliv på Kellersvejs afslutning. J. nr Ø00 20

21 BILAG L. Takstbilag I kr Spisebilletter for Gladsaxe Mødested 1 stort måltid (1 spisebillet) lille måltid spisebilletter Det sociale tilbud, Carlshuse Varmt måltid mad eller smørrebrødsbuffet pr. måltid Taksterne er ikke fremskrevet fra 2017 til 2018 J. nr Ø00 21

22 BILAG M. Status på beslutningsnoter BN 4: Omdannelsen af de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe fortsætter. Budgetforligspartierne vedtog som led i aftalen om Budget at afsætte yderligere 47 mio. kr. til indsatsen i , så der i alt er afsat 85 mio. kr. til projektet. I januar 2017 blev et visionsnotat for et sundhedshus i Gladsaxe Kommune politisk behandlet i både Seniorudvalget samt, jf. SEU og SHU ). Det videre arbejde vedrørende konkretisering af behov og ønsker til sundhedshuset er igangsat, og programoplæg for projektet vil blive forelagt Seniorudvalget samt Sundhed- og Handicapudvalget i efteråret Efterfølgende vil der blive udarbejdet byggeprogram, som bl.a. vil inkludere et præciseret budget for projektet. Dette program fremlægges for relevante fagudvalg medio BN 4b: I forbindelse med analysen af det nære sundhedsvæsen i Gladsaxe Kommune (Budgetnote 11C) fremgik det, at en overvejende del af lægedækningen i kommunen sker fra enkeltmandspraksisisser. Større praksisser skaber muligheder for fleksibilitet og arbejdsdeling lægerne imellem, som er til gavn for borgerne. En arbejdsgruppe har derfor undersøgt konkrete forslag til, hvor Gladsaxe Kommune bedst kan understøtte udviklingen i retningen af flere lægehuse samt samarbejde med de praktiserende læger. Arbejdsgruppens arbejde blev fremlagt for forligskredsen d og vil derefter blive fremlagt d J. nr Ø00 22