SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2012

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning Bilagshæfte

2 Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk

3 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 3 2. Hovedoversigt til regnskab Driftsvirksomhed Side 3.1 Læsevejledning Oversigt over centralt styrede områder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Politikområde 02 Plan, Erhverv og kollektiv trafik Politikområde 03 Borgerbetjening, administration og Byråd Politikområde 04 Bygninger, veje og grønne områder Politikområde 05 Miljø og forsyning Politikområde 06 Beskæftigelse Beredskabskommissionen Politikområde 07 Beredskab Familie- og uddannelsesudvalget Politikområde 08 Dagtilbud Politikområde 09 Undervisning og fritidstilbud Politikområde 10 Specialiserede tilbud til børn og unge Politikområde 11 Sundhedsfremme og forebyggelse for børn 3.6 Social-, sundheds- og fritidsudvalget Politikområde 12 Forebyggelse, sundhed og genoptræning Politikområde 13 Sociale ydelser og pension Politikområde 14 Specialiserede tilbud til børn og voksne Politikområde 15 Ældre og handicappede Politikområde 16 Kultur og fritid Anlægsvirksomhed 4.1 Igangsværende anlægsarbejder Afsluttede anlægsarbejder i forbindelse med regnskabsafslutningen Afsluttede anlægsarbejder med byrådsgodkendelse Finansiering 5.1 Politikområde 01 - Finansiering Balance 171 7A. Samlet ØD-overførsel 2011 (til ) 173 7B. Samlede overførsler til 177 1

4 Indholdsfortegnelse 2

5 Generelle bemærkninger Forskrifterne for kommunernes regnskabsaflæggelse er indeholdt i lov om Kommunernes Styrelse 46 og 57 samt i Budget- og regnskabssystem for kommuner, der indeholder de af Økonomi- og Indenrigsministeriets fastsatte regler for budget- og regnskabsaflæggelse. Regnskabet for består af 3 hæfter: Årsberetning med Direktionens beretning, beretninger for de enkelte politikområder og regnskabsopgørelse efter det udgiftsbaserede regnskab. Bilag til årsberetning er opdelt i bemærkninger til regnskabsresultatet, oversigter og bilag: Talhæfte Byrådet vedtog i oktober 2011 budget. Budgettet er dynamisk, og budgettet bliver løbende korrigeret i takt med, at forudsætningerne ændrer sig. 3 gange om året pr. 31. marts, pr. 30. juni og pr. 30. september revideres budgettet pga. ændringer i budgettets forudsætninger, ligesom der løbende bliver forelagt sager med bevillingsmæssige konsekvenser på Byrådets møder. I Bilag til Årsberetning er der under de enkelte politikområder optrykt en oversigt over tillægsbevillinger med finansiering af kassebeholdningen. I tabellen nedenfor er vist det samlede resultat med den opstilling, der anvendes ved budgetbehandlingen. Alle tal er angivet netto dvs. udgifter fratrukket indtægter. Økonomisk råderum (mio. kr.) Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) Overført til 2013 Indtægter Skatter , , ,8-1,6-1,9 Tilskud og udligning -39,9-34,6-34,9 5,2 5,0 Kvalitetsfond (tilskud til anlægsprojekter) -7,5-7,5-7,5 0,0 0,0 Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) -47,2-43,7-47,2 3,5 0,0 Kommunale bidrag til regionerne 2,6 2,6 2,6 0,0 0,0 Indtægter i alt , , ,7 7,1 3,1 Udgifter Serviceudgifter 832,9 875,3 869,6 42,4 36,8 16,1 Overførselsudgifter 178,8 190,4 181,8 11,7 3,1 Renter 4,0 10,2 8,3 6,2 4,3 Udgifter i alt 1.015, , ,3 44,2 16,1 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -93,3-25,8-46,0 67,5 47,3 16,1 Afdrag på lån 12,1 12,0 13,4-0,1 1,3 Finansielt råderum (- = positivt råderum) -81,2-13,8-32,6 67,4 48,6 Skattefinansierede anlæg (udgifter) 74,4 56,3 99,0-18,2 24,5 22,6 Skattefinansierede anlæg (indtægter) -6,0-21,7-27,5-15,7-21,5-17,1 Brugerfinansieret område -0,7 1,3 2,2 2,0 3,0 0,1 Finansforskydninger -14,8 6,6 5,6 21,4 20,4 9,2 Lånoptagelse -48,0-6,7-48,0 41,3 0,0 Forøgelse af kassebeholdningen -76,3 22,0-1,3 98,2 75,0 30,9 mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - 3

6 Generelle bemærkninger Da Byrådet i oktober 2011 vedtog budgettet for var der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 22,0 mio. kr. Dette er i løbet af året ændret til en forøgelse af kassebeholdningen på 1,3 mio. kr. Regnskabet for viser en forøgelse af kassebeholdningen på 76,3 mio. kr. Der er således en yderligere forøgelse af kassebeholdningen på 75,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes følgende forskydninger: Område Netto forskydning Forklaring Skatter -1,9 mio. kr. Mindreindtægt fra grundskyld Generelle tilskud, +5,0 mio. kr. Merindtægt fra momsrefusion vedr. tidligere år udligning og momsudligning Serviceudgifter +36,8 mio. kr. Et mindreforbrug til serviceudgifter på 36,8 mio. kr., hvoraf 16,1 mio. kr. overføres til I forhold til servicerammen for er der et mindreforbrug på 42 mio., idet refusion af særlig dyre enkeltsager er udenfor servicerammen. Ud over opsparede midler, der overføres til 2013 er de væsentligste årsager til mindreforbruget resterende midler på puljer til budgetsikkerhed og lovændringer, lønpuljer og udgifter til tjenestemænd, samt energiudgifter som følge af energibesparende foranstaltninger i de seneste år. Overførselsudgifter +3,1 mio. kr. Et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. De største afvigelser er merudgift til de forsikrede ledige og mindreudgift til øvrige ledige, dagpenge og revalidering. Renter +4,3 mio. kr. Mindreudgift til renter på langfristet gæld og merindtægt fra rentetilskrivning på lån til betaling af ejendomsskat, der først indbetales, når lånene indfries. Indtil da tilskrives renterne på lånet. Afdrag på lån +1,3 mio. kr. Mindreudgift vedr. langfristede lån primært på lån vedr.ældreboliger. Skattefinansieret anlæg +3,0 mio. kr. En mindreudgift på 24,5 mio. kr. og en mindreindtægt fra ejendomssalg/byggemodning og øvrige indtægter på 21,5 mio. kr. Ændringen på de enkelte anlægsprojekter er specificeret i Oversigt over anlægsprojekter side Brugerfinansieret +3,0 mio. kr. Primært en mindreudgift på drift vedr. affaldsområdet. område Finansforskydninger +20,4 mio. kr. En mindreudgift, der skyldes forskydninger i kort- og langfristede tilgodehavender og kortfristet gæld. Lånoptagelse 0,0 mio. kr. Byrådet har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september besluttet, at der ikke skal optages lån jf. lånerammen for regnskab. Skattefinansierede driftsudgifter Kommunens samlede nettodriftsudgifter på det skattefinansierede område udgør 1.011,6 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med 1.065,7 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger, der samlet nedskriver budgettet til 1.051,5 mio. kr. Der er således et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 39,9 mio. kr. med følgende fordeling på politikområderne (årsager er forklaret under politikområderne): 4

7 Generelle bemærkninger Skattefinansierede driftsudgifter (mio. kr.) U/I/N Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget (2-1) 5 (3-1) SERVICEUDGIFTER N 832,9 875,3 869,6 42,4 36,8 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 139,7 174,2 162,2 34,5 22,5 2. Plan, erhverv, kollektiv trafik U 7,7 9,6 8,0 1,9 0,4 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Borgerbetjening, administration og U 98,9 130,9 116,3 32,0 17,4 byråd I -3,5-3,8-4,6-0,3-1,1 4. Bygninger, veje og grønne områder U 25,7 28,3 31,1 2,6 5,4 I -1,1-1,4-1,5-0,3-0,4 5. Miljø og forsyning U 1,4 1,6 1,7 0,2 0,3 I -0,3-0,4-0,4-0,1-0,1 6. Beskæftigelse U 11,8 10,5 13,3-1,2 1,5 I -0,8-1,1-1,6-0,4-0,8 Beredskabskommissionen N 3,0 2,9 2,9-0,1-0,1 7. Beredskab U 3,2 3,0 3,0-0,2-0,2 I -0,1-0,1-0,1 0,1 0,1 Familie- og uddannelsesudvalget N 390,4 392,1 401,5 1,7 11,2 8. Dagtilbud U 134,3 129,9 135,9-4,4 1,5 I -35,7-37,8-35,1-2,1 0,6 9. Undervisning og fritidstilbud U 261,5 267,6 265,1 6,0 3,6 I -43,9-42,9-41,9 1,0 2,0 10. Specialiserede tilbud til børn U 65,0 65,8 67,3 0,8 2,3 og unge I -1,7-1,6-0,9 0,1 0,8 11. Sundhedsfremme og forebyggelse U 10,8 11,1 11,2 0,3 0,4 for børn og unge I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 299,8 306,0 303,0 6,2 3,2 12. Forebyggelse, sundhed og U 75,6 77,8 74,3 2,2-1,4 genoptræning I 0,0 0,0-0,2 0,0-0,2 13. Sociale ydelser og pension U 3,7 3,4 3,4-0,3-0,3 I -0,8-0,4-0,5 0,4 0,2 14. Specialiserede tilbud til voksne U 65,3 61,0 66,2-4,3 0,9 og ældre I -3,6-4,2-4,1-0,6-0,4 15. Ældre og handicappede U 160,0 159,0 164,0-0,9 4,1 I -27,1-16,9-27,5 10,2-0,4 16. Kultur og fritid U 31,2 30,9 31,9-0,2 0,7 I -4,5-4,7-4,5-0,2-0,1 OVERFØRSELSUDGIFTER 178,8 190,4 181,8 11,7 3,1 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 120,3 128,0 122,6 7,7 2,3 6. Beskæftigelse U 181,9 186,3 185,3 4,4 3,3 I -61,6-58,3-62,6 3,3-1,0 Familie- og uddannelsesudvalget N 4,7 6,1 5,0 1,4 0,3 10. Specialiserede tilbud til børn U 9,3 11,8 9,5 2,5 0,2 og unge I -4,5-5,6-4,5-1,1 0,1 Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 53,7 56,3 54,2 2,5 0,5 13. Sociale ydelser og pension U 103,5 106,4 104,8 2,9 1,3 I -49,8-50,2-50,6-0,4-0,8 SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT N 1.011, , ,5 54,1 39,9 merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + U = Udgifter I = Indtægter N= Nettoudgift 5

8 Generelle bemærkninger Status på servicerammen Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket nettodriftsudgifterne til overførselsudgifter og nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder. Servicerammen beregnes ved at trække refusion af særlig dyre enkeltsager fra serviceudgifterne oger udtryk for, hvor store de samlede serviceudgifter må være i med en overholdelse af den aftalte ramme for alle landets kommuner. En manglende overholdelse af servicerammen for kommunerne under ét kan betyde, at et betinget bloktilskud på 3 mia. kr. ikke kommer til udbetaling til kommunerne. Solrød Kommunes andel af dette bloktilskud udgør 11,2 mio.kr. Kommunerne overholdt servicerammen ved budgetlægningen for, og det betingede bloktilskud er udbetalt i. Byrådet godkendte i oktober 2011 et nettobudget til serviceudgifter på 875,3 mio. kr. for. I budgettet indgår et betinget bloktilskud på 3,0 mia.kr., der er udbetalt til kommunerne under forudsætning af at den aftalte serviceudgiftsramme for kommunerne blev overholdt. Bloktilskuddet vil blive nedsat i 2013, hvis serviceudgifter i kommunens regnskab for ligger over den fastsatte ramme for kommunernes serviceudgift i. Sanktionen på budget fordeles med 60 % individuelt og 40 % kollektivt. Der er følgende overholdelse af servicerammen i : Opgørelse af serviceramme Mio. kr. Regnskab Serviceudgifter - oprindeligt budget 875,3 - refusion særlig dyre enkeltsager -2,8 = Serviceramme for 878,1 Regnskab 836,3 Mindreforbrug 41,8 I forhold til det korrigerede budget er der en mindreudgift på 35,9 mio. kr. Skattefinansierede anlægsudgifter Der var budgetteret med en udgift til anlæg på 56,3 mio. kr., der i årets løb er forøget til 99,0 mio. kr. bl.a. som følge af overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb fra 2011 til. I regnskabet er der en udgift på 74,4 mio. kr., dvs. en merudgift på 24,5 mio. kr., heraf overføres 22,6 mio.kr. til Der var budgetteret med en indtægt fra ejendomssalg/grundsalg mv. på 21,7 mio. kr., der i løbet af året er forøget til 27,5 mio. kr. bl.a. som følge af overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb fra 2011 til. I regnskabet en indtægt på 6,0 mio. kr., dvs. en merindtægt på 21,5 mio.kr., hvoraf 17,1 mio. kr. overføres til De enkelte anlægsprojekter fremgår af nedenstående oversigt: Oversigt over anlægsprojekter i (i kr.) U/I /N Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget Overført til (2-1) 5 (3-1) Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N Kvalitetsfondsanlæg N Energiinvesteringer 2010 U Renovering af p-plads, Havdrup skole U P-pladser og flisearealer, Munkekærskolen U

9 Generelle bemærkninger Oversigt over anlægsprojekter i (i kr.) U/I /N Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget Overført til (2-1) 5 (3-1) Andre anlæg N Digital selvbetjeningsplatform U Ipads til Byrådet og direktionen U Delvis ny telefoniplatform U KMD Opus - nyt økonomisystem U Central bygningsvedligeholdelse, budgetkonto U Energiinvesteringer, budgetkonto U Rådhuset, forbedring af indeklima U C. bygningsvedligehold 2010 Rådhuset ny U alarm Optimering af lokaleanvendelsen U Salg af restareal skolelodden i Jersie I Salg af areal af Solrød bibliotek U Salg af areal af Solrød bibliotek I Biblioteks- og mødefaciliteter på 1. sal af U Solrød bibliotek Renovering af institutionernes udearealer U Energibesparelse - Elena projektet U C. Bygningsvedligehold 2011, Solrød skole U Salg/Magelæg af areal af Gulspurvevej I ADK på Aktivitetscentret og Solrød Skole I Salg af areal ved Lerbækvej, Solrød I Udbud og salg af Karlstrup Skole U Udbud og salg af Karlstrup skole I Stationspladsen i Solrød Center U Omklædningsfaciliteter, Rådhuset U Energiinvesteringer I Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning U Støjvoldsprojekt U Støjvoldsprojekt I Ny vejbelysning på private fællesveje U Ny vejbelysning på private fællesveje I Renovering befæstede arealer og hegn U Trafikregulering og hastighedsdæmpning U /11 Hedebostien, Regional sti U Renovering af veje og stier 2011 U Slidlag på veje, stier og center - budgetkonto U Renovering af veje U Renovering af veje I

10 Generelle bemærkninger Oversigt over anlægsprojekter i (i kr.) U/I /N Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget Overført til (2-1) 5 (3-1) Trafikregulering og hastighedsdæmpning U Færdiggørelse af Niels Juels Allé U Renovering af befæstede arealer og hegn U Renovering af p-pladser, SIC og Jersie U Hallen Nye parkeringspladser nord for Rådhuset U Cykelsti Trylleskoven til Munkekærskolen U Cykelsti Trylleskoven til Munkekærskolen I Vandindvinding, it-system U Intelligent styring af overfladevand U Intelligent styring af overfladevand I Grønne projekter 2009 U Pulje til grønne projekter 2011 U Udstykninger N Trylleskov Strand - trafiksanering af bestående U veje Trylleskov Strand - Salg 1. etape I Trylleskov Strand - Salg 2. etape U Trylleskov Strand - Tekniske forundersøgelser U Trylleskov Strand - projektering overordnet U Trylleskov Strand - Støjvolde U Trylleskov Strand - Støjvolde I Trylleskov Strand - kommunalt udlæg U tilslutningsbidrag Trylleskov Strand - kommunalt udlæg I tilslutningsbidrag Trylleskov Strand - Projektledelse, økonomimedarbejder U Trylleskov Strand - Planlægning og program U Trylleskov Strand - Udbud, salg markedsføring U Trylleskov Strand - Byggemodning etape U , 1A+B+C Trylleskov Strand - Friarealer - grønne U områder Trylleskov Strand - Byggemodning færdiggørelse U Trylleskov Strand - Etablering af fjernvarme U i området Trylleskov strand - Vejanlæg etape 2 U Trylleskov Strand - Byggemodning etape 2 U Trylleskov Strand - Byggemodning etape 3 U

11 Generelle bemærkninger Oversigt over anlægsprojekter i (i kr.) U/I /N Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget Overført til (2-1) 5 (3-1) Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 3 U Trylleskov Strand - Vejanlæg etape 3 I Trylleskov Strand - Byggemodning etape 4 U Trylleskov Strand - salg af boliger i etape I Havdrup Vest -salg af grunde U Havdrup Vest - Byggemodning etape 1 U Havdrup Vest - salg af grunde etape 1 I Havdrup Vest - Delområde B1 U Solrød Center - Diverse vejanlæg U Havdrup Center, salg af sokkelgrund U Havdrup Center, salg af sokkelgrund I Beredskabskommissionen N Andre anlæg N Reparation og udskiftning af brandhaner U SINE Radio U Familie- og uddannelsesudvalget N Kvalitetsfondsanlæg N Renovering af legeplads i Birkebo U Helhedsplan, daginstitutionsområdet U Forbedring af toiletforhold i Naturbørnehaven U Ny Daginstitution i Trylleskov Strand U Helhedsplan for daginstitutionsområdet U C. Bygningsvedligehold 2011, Børnehaver U C. Bygningsvedligehold, Børnehaver U Ombygning af Bissebo Børnehave U Skoleudbygningsplan B U Havdrup skole, bygning M U Genopretning af Skoler 2010 U Renovering af varmeanlæg på Uglegårdsskolen U Renovering af kanal på Uglegårdsskolen U Havdrup skole, tagetage på bygning P U Genopretning af skoler 2011 U Helhedsplan Havdrup Skole ved gl. Juniorklub U Skoleudbygningsplan Uglegårdsskolen U C. Bygningsvedligehold, skoler U Genopretning af SFO'er 2010 U

12 Generelle bemærkninger Oversigt over anlægsprojekter i (i kr.) U/I /N Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget Overført til (2-1) 5 (3-1) C. Bygningsvedligehold, SFO U Andre anlæg N Strandklubben, Sy- og musikværksted og U legeredskaber Oprettelse af ungebasen U Flytning af 10. klasse til Vestfløjen på Solrød gl. skole Social-, sundheds- og fritidsudvalget N Kvalitetsfondsanlæg N Idrætsanlægsfond U Renovering af Solrød Svømmehal U Udvidelse af kapacitet til idræt i Havdrup U Udvidelse af kapacitet til idræt i Havdrup I C. Bygningsvedligehold 2011, SIC U C. Bygningsvedligehold 2011, SIC I C. Bygningsvedligehold, Idræt U Christians Have, udvidelse servicearealer U Velfærdsteknologi på ældreområdet U Fasanvej 16, værestedslignende tilbud for sindslidende U Andre anlæg N ADK 1.sal Solrød Bibliotek U Solrød gl. skole, renovering af bade- og U omklædningsfaciliteter Medfinansiering af ledelinje Solrød station U Idrætsanlægsfond 2010 U Idrætsanlægsfond 2011 U Idrætsanlægsfond U Solrød bibliotek, RFID-chip i materialer U Projekt "En voldsom omvej" * U I SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT N merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + U = Udgifter I = Indtægter N= Nettoudgift Byrådet har den 18. marts 2013 godkendt overførslen til Status på anlæg på kvalitetsfondsområderne Til at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt vedrørende idrætsfaciliteter målrettet børn og unge er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden

13 Generelle bemærkninger Der udmøntes 2 mia. kr. fra kvalitetsfonden til kommunerne i perioden. Tilskudsrammen i er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det samlede skønnede indbyggertal pr. 1. januar. Solrød Kommunes tilskud i er på kr. Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed for at overføre de uforbrugte midler til de følgende år. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene deponeres på en særskilt konto. Anlægsudgifterne på kvalitetsfondsområderne kan opgøres til følgende i regnskab : Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Anlægsforbrug i på kvalitetsfondsområderne (i kr.) Restbudget Folkeskole Idrætsfaciliteter primært målrettet børn og unge Daginstitutioner inkl. SFO Ældre I alt Minimumsforbrug som forudsætning for tilskud fra kvalitetsfonden Der er således brugt 25,3 mio. kr. mere end minimumsforbruget på kvalitetsfondsområderne. Brugerfinansieret område Det brugerfinansierede område har på driften givet en samlet nettoindtægt på 2,7 mio. kr. fra affaldsområdet mod en budgetteret nettoudgift på 0,2 mio. kr. Det vil sige, at regnskabet gav en merindtægt på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På anlæg er der en udgift på 3,1 mio. kr. og en indtægt på 1,1 mio. kr. til forundersøgelser/projektering af biogasanlæg mod budgetteret en udgift på 6,2 mio. kr. og en indtægt på 4,2 mio. kr. Der er således en mindreudgift og en mindreindtægt på 3,1 mio. kr., der overføres til 2013 Brugerfinansieret område (mio. kr.) U/I /N Regnskab Opr. Budget Korr. budget Forskel i ft. opr. budget Restbudget Overført til (2-1) 5 (3-1) DRIFTSUDGIFTER N -2,7 0,6 0,2 3,3 2,9 0,0 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N -2,7 0,6 0,2 3,3 2,9 0,0 5. Miljø og forsyning U 21,3 24,4 21,7 3,1 0,4 I -24,0-23,8-21,5 0,2 2,5 ANLÆGSUDGIFTER 2,0 0,7 2,0-1,3 0,0 0,1 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 2,0 0,7 2,0-1,3 0,0 0,1 5. Miljø og forsyning U 3,1 0,7 6,2-2,3 3,1 3,2 I -1,1 0,0-4,2 1,1-3,1-3,1 BRUGERFINANSIERET OMRÅDE I ALT N -0,7 1,3 2,2 2,0 3,0 0,1 merudgift/mindreindtægt/merforbrug = - mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + 11

14 Generelle bemærkninger Overførsel af uforbrugte midler til det følgende år Der er overførselsadgang fra et budgetår til det næste af eventuel overskud/underskud af institutionens/rådhusets budgetramme. Lønsummen indgår som en del af ØD-rammen. Der gives derved mulighed for overførsel fra løn til øvrig drift og omvendt indenfor det enkelte budgetår. Det betyder, at hvis der bliver ledige stillinger, da vil den frigjorte lønsum forblive som en del af institutionens midler. Der kan maksimalt overføres et overskud på 5% af ØD-rammen. Hvis der ønskes yderligere overførsel af overskud skal det ske ved en særskilt byrådsbeslutning. Underskud overføres fuldt ud. Der udarbejdes en særlig redegørelse for afvikling af underskuddet, hvis underskuddet er på mere end 5%. Der er foretaget følgende overførsler af uforbrugte midler fra 2011 til og fra til 2013: (mio. kr.) Til Til 2013 DRIFT Økonomiudvalget ØD-midler Overførsel af midler udover ØD Overførsler godkendt i Byrådet inden årets udgang Overførsler med tidligere byrådsgodkendelse Social-, sundheds- og fritidsudvalget ØD-midler Overførsel af midler udover ØD Overførsler godkendt i Byrådet i inden årets udgang Overførsler med tidligere byrådsgodkendelse Familie- og uddannelsesudvalget ØD-midler Overførsler godkendt i Byrådet inden årets udgang Beredskab ØD-midler Overførsler godkendt i Byrådet i inden årets udgang 8,9 4,1 0,0 3,8 1,0 6,3 4,9 0,0 0,0 1,4 0,3-0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 9,2 3,4 0,1 2,8 2,9 4,6 2,6 0,0 0,8 1,2 2,4 2,1 0,3-0,1-0,1 0,0 Drift i alt 15,5 16,1 ANLÆG 4,3 5,6 FINANSIERING 0,0 9,2 Overføres i alt 19,8 30,9 12

15 Generelle bemærkninger Generelle forudsætninger ved budgetlægningen Byrådets budgetvedtagelse blev foretaget dels ud fra en forventet udvikling i kommunens befolkningsstørrelse og -sammensætning og dels ud fra en forventet løn- og prisudvikling fra 2011 til. Disse forudsætninger kan nu sammenstilles med den faktiske udvikling, som regnskabsresultatet er påvirket af. Befolkningsudvikling Udgangspunktet var befolkningsprognosen fra Prognosen forudsatte indbyggere pr. 1. januar (konstateret: ) og indbyggere pr. 1. januar 2013 (konstateret: ). Der var således 172 indbyggere flere end forventet pr. 1. januar og 7 indbyggere flere end forventet pr. 1. januar Befolkningsudviklingen fordelt på forskellige aldersgrupper ser således ud: Befolkningsudviklingen årige I alt årige årige årige årige og derover Fordeling - antal Forventet Faktisk Forskel Forventet Faktisk Forskel Fordeling - procent Forventet ,9 16,3 59,8 11,7 5,2 100 Faktisk ,1 16,3 59,8 11,6 5,2 100 Forventet ,6 15,9 59,5 12,4 5,5 100 Faktisk ,0 16,3 59,8 11,6 5,

16 Generelle bemærkninger Pris- og lønudviklingen I budgettet for er de enkelte budgetbeløb baseret på de forventede stigninger i pris- og lønniveauet fra 2011 til. Ved afslutningen af regnskabet for foreligger fra Kommunernes Landsforening et revideret skøn over stigningerne beregnet som en gennemsnitsstigning for hele landet. Ved budgetlægningen KL s foreløbige beregning for af den faktiske stigning Løn 2,4 2,1 Brændsel 1,1 3,3 Øvrige varer og anskaffelser 0,8 2,7 Entreprenør- og håndværkerydelse 2,0 1,6 Øvrige tjenesteydelser 2,5 2,3 Tilskud til kollektiv trafik 2,3 2,3 Løn og priser ialt 2,3 2,4 Som samlet løn- og prisfremskrivning har skønnet fra KL altså ramt rigtig godt. Men for områder med stort brændselsforbrug eller forbrug af øvrige varer og tjenesteydelser har det nok kunnet opleves som et pres. Det skal bemærkes, at løn og prisudviklingen fra 2011 til er udtryk for den gennemsnitsstigning for landet som helhed, hvorfor der kan være afvigelser i forhold til den konkrete udvikling i Solrød kommune. Regnskabsresultat Ved bedømmelsen af kommunens regnskab skal man være opmærksom på, at dette ikke viser overskud eller underskud på samme måde som en privat virksomheds regnskab, bl.a. fordi kommunens virksomhed har til formål at forsyne borgerne med serviceydelser. Indtægterne behøver derfor ikke at være større end udgifterne. Efter de gældende bestemmelser skal budget og regnskab udarbejdes som et totalbudget og totalregnskab, hvor nettoudgiften til driftsvirksomheden, anlægsaktiviteterne og generelle tilskud og udligning finansieres af skatter, lånoptagelse og et eventuelt forbrug af likvide aktiver (kassebeholdningen). Vurderingen af kommunens regnskab bør ske ved at sammenholde budget og regnskab for at konstatere, om forudsætningerne for de givne bevillinger er opfyldt, og om der er opnået det, der forudsættes i budgetsituationen. 14

17 Hovedoversigt til regnskab I kr. Regnskab Korr. Budget Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. FINANSFORSKYDNINGER Forskydning i likvide aktiver Øvrige finansforskydninger FINANSFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt BALANCE

18 Hovedoversigt til regnskab 16

19 Læsevejledning Kort om indholdsfortegnelsen: Generelle bemærkninger, giver et samlet overblik over regnskabet. Specielle bemærkninger, de enkelte udvalgs regnskabsbemærkninger. Hovedoversigt til regnskab, giver et samlet overblik over regnskabsårets aktiviteter samt finansieringen heraf. Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte bevillingsområder i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter, opdelt i serviceudgifter, overførselsudgifter og brugerfinansierede områder, samt anlægs- og kapitalposter og svarer til budgettets bevillingsoversigt. Balancen viser de finansielle aktiver og passiver som kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb. Herudover viser balancen værdiansættelse af de fysiske aktiver, gæld vedr. finansielt leasede aktiver samt hensættelse til pensionsforpligtigelser. Den tværgående artsoversigt indeholder kommunens udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget, og kan bl.a. anvendes i en samlet ressourceopgørelse for hele den offentlige sektor. Personaleoversigt, der indeholder en samlet oversigt over regnskabsårets personaleforbrug i antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på de enkelte funktioner. Ejendomsfortegnelse over kommunens faste ejendomme indeholdende den offentlige vurdering. Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser, som kommunen har påtaget sig. Oversigt over eventualrettigheder, som indeholder en oversigt over ydelser, som i realiteten må betragtes som drifts- eller anlægstilskud, men hvor kommunen har sikkerhed i form af pantebrev eller lignende, og/eller hvor kommunen har ret til at få tilskuddet tilbagebetalt. Oversigten omfatter tillige indskud i Landsbyggefonden. Oversigt over eventualforpligtigelser, som er de forpligtigelser kommunen kan komme til at afholde udgifter til på et senere tidspunkt. Opgørelse over anlægsarbejder opdelt i afsluttede anlæg på over/under 2 mio. kr. og igangværende anlæg. Afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr. er i takt med afslutningen af arbejdet blevet forelagt for Byrådet. Datoen for Byrådets behandling fremgår af opgørelsen. Samlet ØD-overførsel, der indeholder en oversigt over ØD-overførslen på de enkelte områder. Øvrige overførsler, der indeholder en oversigt over overførsler begrundet i tidligere byrådsbeslutninger samt øvrige overførsler. 17

20 Læsevejledning Kort om indholdet: Bogføringen og rapporteringen i økonomistyringen sker forhold til institutionerne og afdelingerne, kaldet profitcentre. Bagved disse, findes et skyggeregnskab der følger Indenrigs- og Økonomiministeriets krav, som gør det muligt at trække et tilsvarende regnskab. Jvf. f.eks. bilag til årsberetningens tabeller på politikområder der følger budget- og regnskabssystemets funktioner. For hvert politikområde vil der blive præsenteret følgende: 1. En forside der giver et kort overblik vedrørende politikområdet. Dvs. en tabel der viser regnskabstal fordelt på funktioner (der typisk beskriver bestemte opgaver). Totalen her vil kunne genfindes i totalerne i årsberetningen, under det tilsvarende politikområde. 2. En specifikation af de tillægsbevillinger der er godkendt politisk i løbet af året, i tabellen benævnt Tillægsbevillinger. Totalen herfra vil kunne genfindes i tabellen under punkt Herefter vises regnskabet udspecificeret på de enkelte funktioner under politikområdet, og de dertil hørende regnskabsbemærkninger. Under funktionerne kan der være en underopdeling på profitcentre. Dybden af denne underopdeling afhænger af det enkelte politikområde. Dvs. der vil være forskel mellem politikområderne, for at synliggøre væsentlige informationer men samtidigt undgå en unødvendig dyb detaljeringsgrad. Kort ordforklaring: Politikområder er en samling af opgaver / udgifter der typisk henviser til en større samlet opgave. F.eks. politikområde 09, Undervisning og Fritidstilbud, der samler udgifter vedrørende skoler og ungdomsskole m.v. Udgiftstyper er serviceudgifter, overførselsudgifter, brugerfinansierede udgifter, anlægsudgifter samt finansiering. Opdelingen skyldes at Økonomi- og Indenrigsministeriet kræver denne opdeling, bl.a. som styringsværktøj. Det bemærkes, at serviceudgifter og anlægsudgifter de senere år har været omfattet af udgiftslofter og medfølgende sanktioner og følgelig har stor fokus i styringen. Funktioner er en samling af udgifter som f.eks. folkeskoler 3.01 ( ) eller SFO ( ) Funktionerne kan igen samles i niveauer, så f.eks. folkeskoler og SFO indgår under hovedfunktionen Herefter sker der en yderligere sammentælling til konto 03. Profitcentre er en slags afgrænsede administrative enheder, som f.eks. Teknik og Miljø eller Poppelbo, og består af et 10-cifret tal, f.eks. 205xxxxxxx. Der findes flere niveauer af profitcentre i kontoplanen. Profitcentre samles i knuder i flere niveauer (sammentællinger) og den øverste knude vil typisk være 205 Teknik og Miljø. Omkostningssteder, det sted hvor udgifterne afholdes, og kan sammenstilles med profitcentre, f.eks PSP-elementer, er også et sted hvor afgifter afholdes, men bruges til yderligere detaljering, og ligeledes også i forhold til områder med indtægter, f.eks. XG Hvordan bruges tallene: I årsberetningen fremgår tabeller på hvert politikområde der viser regnskabet for politikområdet som diagram. I bilaget til årsberetningen er der på tilsvarende vis være tabeller, disse er dog orienteret mod funktion 3. niveau, f.eks I talhæftet vil der være en regnskabsrapport, der viser sammenhængen fra politikområde til omkostningssted /psp-element. Altså en meget detaljeret rapport. Det bemærkes, at der som følge af afrundinger til hele kr. eller kr. kan forekomme mindre afvigelser i tabellerne typisk på kr. 18

21 Oversigt over centralt styrede områder Centralt styrede områder er områder hvor en afdeling / institution har ansvaret for økonomien på trods af at denne vedrører andre områder. F.eks. er lederlønnen i institutioner og afdelinger administreret af Personaleafdelingen. Nederst er tilføjet en separat tabel for Ejendomscentret. Regnskab Korrigeret budget Forbrugs % Rest korr. budget 1 kr. Direktion og I/A-ledere, CSO Borgerbetj., adm. og Byråd Dagtilbud Undervisning og fritidstilbud Spec.tilbud til børn og unge Forebyggelse, sundhed, genoptræning Ældre og handicappede Kultur og fritid Tjenestemandspensioner, CSO Borgerbetj., adm. og Byråd Undervisning og fritidstilbud Arbejdsskade, CSO Borgerbetj., adm. og Byråd Bygninger, veje og grønne områder Beskæftigelse Dagtilbud Undervisning og fritidstilbud Spec.tilbud til børn og unge Sundhedsfremme og forebyggelse Forebyggelse, sundhed, genoptræning Spec.tilbud til voksne og ældre Ældre og handicappede Kultur og fritid Central bygningsvedligeholdelse Bygninger, veje og grønne områder Energi, CSO Bygninger, veje og grønne områder Bemærkning til I- og A ledere Budgettet har overordnet ramt forbruget pænt, men der skal ske tilretninger i forbindelse med større afvigelser på enkeltkonti. Afvigelsen på skoleområdet skyldes en besparelse på en lederstilling der ikke har givet den ønskede effekt, da der samtidigt har været brugt midler til nye tillæg. 2. Bemærkning til Tjenestemandspension, CSO Antallet af tjenestemænd er stadigt faldende, ligesom den afsatte pulje på skoleområdet blev reduceret i fra 1,7 til 0,9 mio. kr. Puljen bliver som sådan ikke brugt, da udgiften vil figurere på politikområde 03. Da der også her er overskud gennemføres der en nedskrivning af budget 2013 i forbindelse med budgetopfølgningen ligesom budgetforslag reguleres. 19

22 Oversigt over centralt styrede områder 3. Bemærkning til Arbejdsskade, CSO: Endnu engang har der været afsat et rigeligt budget til arbejdsskader efter at kommunen blev selvforsikrende. Mindreforbruget på 640 t.kr. skyldes et lavere skadesniveau end forudsat, kombineret med at det tager en årrække før kommunen har et normalt skadesforløb at budgettere efter. Det bemærkes, at der rent regnskabsmæssigt hensættes midler til arbejdsskader. Budgettet er fastlagt ud fra kalkule fra kommunens forsikringsmægler. 4. Bemærkning til Central bygningsvedligehold, CSO: Budgettet og forbruget er i 2011 flyttet til ejendomscentret, dette er en fejl post der skal flyttes. 5. Bemærkning til Energi, CSO: Budgettet og forbruget er i 2011 flyttet til ejendomscentret, dette er en fejlpost der skal flyttes. EJENDOMSCENTRET kr. Regnskab Korrigeret budget Rest korr. budget 1 kr. Forbrugs % Indvendig Bygningsvedligeholdelse ,77 Udvendig bygningsvedligeholdelse ,17 Vedligeholdelse udenomsarealer ,61 Vintervedligeholdelse ,00 Personaleudgifter, ejendomscenter ,82 Energipolitik ,67 Renovation ,03 Rengøring og vinduespolering ,62 Måtteleje ,66 Central forsikring ,82 Skatter og afgifter ,85 Indtægter ,66 Ejendomscentret ,16 Som det fremgår, har Ejendomscentret samlet set haft et meget pænt mindreforbrug i, primært skabt af et mindreforbrug på energi. ØD-rammen derimod udviser et underskud da den består af indvendig og udvendig vedligeholdelse, vedligeholdelse af udenomsarealer samt personaleudgifter et underskud på ca. 1,6 mio. kr. Dette skal dog korrigeres for fejl i konteringen, så det reelle resultat bliver -1,1 mio.kr. Ejendomscentret henviser til, at finansieringen af området har beroet på budgettal i institutioner og afdelinger, hvorimod det nu kan konstateres, at forbruget nok reelt er højere. Underforstået, at institutioner tidligere har finansieret via andre budgetter, og dermed er blevet aflastet ved Ejendomscentrets overtagelse af området. Dette tages op i forbindelse med budgetforslag Energiområdet udviser ligeledes et stort mindreforbrug. Dette tages op i forbindelse med budgetopfølgningen 31. marts.2013 og budgetforslag

23 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik Tabel 1A: Nettobudget - Serviceudgifter (1.000 kr.) Kontoområde Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse 2.31 Busdrift Kommissioner, råd og nævn Sekretariat og forvaltninger Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Erhvervsservice og iværksætteri I alt I løbet af året er der ydet 1,563 mio. kr. i tillægsbevillinger, som er specificeret nedenfor i tabel 2. Tabel 2A: Tillægsbevillingsoversigt Kassefinansierede tillægsbevillinger samt overførsler mellem årene Punkt Byrådet Netto (i 1000 kr.) Budgetopfølgning pr ØU Budgetopfølgning ØU I alt Bemærkninger til regnskabet 2.31 Busdrift Lokale busruter Solrød Kommune skal afregne Movia for de buslinier, som går på tværs af kommunegrænserne. Afregningen foregår således, at Solrød Kommune skal betale for de nettoudgifter, der er for en buslinie, mens den kører inden for kommunegrænsen. Nettoudgifterne fordeles efter en fordelingsnøgle, som er udregnet hos Movia, hvor der betales for den tid bussen kører i Solrød Kommune, og modregnes for de billetindtægter, som kommer ind medens bussen kører inden for kommunegrænsen. Byrådet har på møde i april 2011 besluttet følgende ( for budget ): Linje 126 omlægges fra Karlslunde via Karlslunde station og fortsætter herfra ad linje 121 s rute ad Strandvejen til Ølby, med frekvens som nuværende linje 121. Linje 121 nedlægges som følge heraf i Solrød Kommune. Desuden vil linje 126 ikke mere køre ad Tåstrupvej Solrød Byvej mellem kommunegrænsen i nord og Solrød Strand station. Linje 223E (mellem Solrød Strand og Roskilde) udvides med 5 dobbeltture i tidsrummet kl på hverdage, hvor der i dag ikke kører busser. Linjerne 215, 246 og 97N genbestilles med samme kørselsomfang, som ved bestillingen for Endvidere indledes samarbejde med Movia og berørte kommuner om mulige besparelser på linjerne 121 og 126 samt området særlig kørsel. Regnskabet viser et mindreforbrug på t.kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 129 t.kr. i forhold til det korrigerede budget. Handicapkørsel Handicappede borgere har mulighed for at benytte Movias Handicapkørselsordning. Forudsætningen for at benytte ordningen er, at man ikke er i stand til at benytte de almindelige kollektive trafikmidler, dvs. f.eks. kørestolsbrugere, borgere der benytter ganghjælpemidler eller borgere med psykiske handicap. Ordningen betyder, at de tilmeldte borgere kan foretage op til 104 enkelt ture om året til fritidsformål dvs. f.eks. besøge familie og venner, foretage indkøb og deltage i kulturelle aktiviteter. Regnskabet viser et mindreforbrug på 164 t.kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 20 t.kr. i forhold til det korrigerede budget. Budgettet blev korrigeret ud fra de første ni måneders forbrug og en forventning om et lignende månedligt forbrug resten af. 21

24 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik 6.42 Kommissioner, råd og nævn Teknik og Miljø varetager sekretærfunktionen for hegnsynsmænd og vurderingsmænd jf. lovgivningen. Behovet for hegnsyn o.lign. er varierende år for år. Med udgangspunkt i behovet i de seneste år, anslås det årlige antal at udgøre ca Den budgetterede udgift omfatter fortrinsvis mødeaktiviteter, vederlag til hegnsynsmænd og vurderingsmænd, kontingenter, honorarer til specialister og indkøb af lov- og vejledningsmateriale. Kurser afholdes under økonomiudvalgets konti. Regnskabet viser et mindreforbrug på 7 t.kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 7 t.kr. i forhold til det korrigerede budget Sekretariat og forvaltninger Konsulentbistand på planområdet anvendes til ekstern bistand i forbindelse med løsning af følgende lovpligtige opgaver på planområdet: Bistand i forbindelse med planstrategi-, kommuneplan, lokalplan- og naturplanarbejde m.m. Faglig bistand i forbindelse med udarbejdelse af analyser, der anvendes som grundlag for udarbejdelse af planer (landskabsplan og detailhandelsanalyse). Materiale til borgermøder, offentliggørelse, trykning, digitalisering af kommuneplan og lokalplaner. Regnskabet viser et mindreforbrug på 64 t.kr. i forhold til det oprindelige budget, og et merforbrug på 6 t.kr. i forhold til det korrigerede budget Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Gebyrer for hyrevognsbevillinger. Regnskabet viser et mindreforbrug på 15 t.kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 16 t.kr. i forhold til det korrigerede budget Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervssamarbejde Ansvaret for den lokale erhvervsservice er placeret hos kommunerne. Opgaven er siden 1. januar blev løst af Greve-Solrød Erhvervsservice på vegne af Solrød Kommune og Greve Kommune. Regnskabet viser et mindreforbrug på 125 t.kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 125 t.kr. i forhold til det korrigerede budget. I forbindelse med budgetlægningen for var der uklarhed om det kommende års udgifter til området, da det daværende samarbejde omkring København Syd Erhvervscenter var på vej til afvikling. Budgettet fra 2013 er nedskrevet, så det svarer til den reelle udgift på kr. årligt. Erhvervsområdet er udpeget som politisk fokusområde i budgetaftalen for 2013, og skal præsenteres på byrådets budgettemadag i maj måned. Borgmester og administrerende direktør har i indledt en besøgsrunde hos en række af kommunens større virksomheder, ligesom indsatsen i forhold til iværksættere og nystartede virksomheder er styrket gennem et tættere samarbejde mellem kommunen og GSE. Regionalt væksthus Den regionale og nationale erhvervsindsats sker i regi af Væksthus Sjælland, Som er et ud af fem væksthuset i hele landet. Kommunernes finansiering af væksthusene sker via bloktilskuddet. Regnskabet viser et mindreforbrug på 94 t.kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 94 t.kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært at kommunen i helt ekstraordinært har fået refunderet kr. som følge af tidligere års manglende refusion af en del af momsen. 22

25 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik Aktivitetstal Flextur 2011 Antal personer som har benyttet flextur Antal ture

26 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik 24

27 3. Borgerbetjening, administration og byråd Tabel 1: Serviceudgifter funktionsopdelt Kontoområde Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug Afvigelse 5.10 Fælles formål Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedr. jobcentre Administration vedrørende naturbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension I alt Året har resulteret i et mindreforbrug på 15,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og 31,7 mio.kr. i forhold til det det oprindelige budget. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget er samlet på - 16,2 mio. kr. og skyldes -6,5 mio.kr. på tillægsbevillinger og -9,7 mio.kr. på omplaceringer. Omfanget af omplaceringer er stort fordi der på politikområdet ligger reserver, lønpuljer samt syge- og barselspuljer. Disse puljer omplaceres i løbet af året til andre politikområder, og opskriver dermed deres budgetter. Tabel 2- Tillægsbevillinger Kassefinansierede tillægsbevillinger samt overførsler mellem årene Punkt Byrådet Netto i 1000 kr. ØU overførsel uforbrugte driftsmidler fra 2011 til Gennemsnitsløn - ny beregning Personale normering BUR Omdannelse af stationspladsen i Solrød Center Opnormering - Forsikrede ledige Regnskab ØD Budgetopfølgning pr ØU Ny tildeling i 10. kl Halvårsregnskab ØU Halvårsregnskab SU Budgetopfølgning ØU Overførsel uforbrugte driftsmidler fra til 2013 ØU Udvidelse halkapacitet Havdrup (finansiering via budgetusikkerhedspuljen) I alt Som det fremgår af tabel 2 er der giver tillægsbevillinger for ca. -6,5 mio. kr. i. Årsagen hertil er blandt andet nedskrivning af puljer, finansiering af tiltag på andre politikområder samt flytning af budgetter mellem årene. 25