NOTAT. Budgetnotat - Præsentation af totalbudgettet Indledning. Driftsbudgettet
|
|
- Vilhelm Jensen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade Haderslev Fax Dir. tlf Sagsident: 16/19709 Lb.nr Sagsbehandler: Søren Lorenzen m.fl. Budgetnotat - Præsentation af totalbudgettet Indledning Tidsplanen for budgetlægningen 2017 har fulgt den politisk godkendte procedure, hvor det første totalbudget og rammeudmeldingen på drift fandt sted i Økonomiudvalgets møde den 23. maj Efterfølgende har fagudvalgene afleveret basisbudgetter på drift og Økonomiudvalget har i mødet den 20. juni 2016 fastlagt en foreløbig investeringsoversigt for Derefter er Økonomiudvalget i mødet den 15. august 2016 blevet orienteret om de afledte konsekvenser af økonomiaftalen, lov- og cirkulæreprogrammet og 2. bevillingskontrol. Dette notat indeholder de seneste ændringer godkendt på Økonomiudvalgets møde den 5. september 2016 (budgetudkast 3). Processen fra rammeudmeldingen i maj til primo august fremgår af budgetnotat til møde i Økonomiudvalget den 15. august 2016, pkt. 4. Der henvises endvidere til dette budgetnotat for så vidt angår uddybende forudsætninger og beskrivelse af såvel indtægts- som udgiftssiden. Driftsbudgettet Tekniske korrektioner fra Budgetudkast 1 til Budgetudkast 2 og 3 Budget- og Regnskabssystemet I 40. omgang rettelsesversion af Budget- og Regnskabssystemet oprettes fra 2017 en ny gruppering på funktion til lønudgifter til EGU-elever i praktisk i kommunalt regi. Midler der skal benyttes til denne udgift er p.t. placeret på Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der flyttes 0,331 mio. kr. årligt fra serviceudgifter til lovbundne udgifter under udvalget for Børn og Familier. Lov- og cirkulæreprogrammet Afledt af yderligere gennemgang af lov- og cirkulæreprogrammet er der behov for, At reducere serviceudgifterne på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med 0,309 mio. kr. i 2017 (L&C-programmet pkt. 36) At tilføre serviceudgifterne på Udvalget for Børn og Familier med 0,051 mio. kr. i 2019 og 2020, modsvaret af en reduktion på Socialudvalget (L&C-programmet pkt. 12) At reducere serviceudgifterne på Udvalget for Børn og Familier med 0,017 mio. kr. i 2019 og 2020, modsvaret af en tilførsel til Socialudvalgets serviceudgifter (L&C-programmet pkt. 13).
2 Korrektion på udbud af gas Teknisk korrektion i forbindelse med udbud af gas på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Der tilføres serviceudgifter 0,032 mio. kr. årligt. Et tilsvarende beløb reduceres på lovbundne udgifter. Indarbejdede ændringer rejst af fagudvalgene og Økonomiudvalget Offentlig transport (Sydtrafik) Udvalget for Plan og Miljø fik tilført 1,8 mio. kr. årligt i 2016-priser på Økonomiudvalgets møde den 31. august 2015 i forbindelse med 1. behandlingen af budgetforslag Beløbet blev givet til fastholdelse af serviceniveauet til den kollektive trafik på baggrund af Sydtrafik s budgetoplæg og svarer til 1,843 mio. kr. årligt i 2017-priser. Disse midler kan tilbageføres til kassen ved budgetlægningen , da udgiftsbehovet i 2016 og Sydtrafik s budgetoplæg har vist sig at være mindre. Museum Sønderjylland Byrådet behandlede på mødet den 28. juni 2016 sagen vedrørende overtagelse af opgaver fra Museum Sønderjylland. For at kunne imødekomme denne opgave er det nødvendigt at hæve budgetrammerne med 1,25 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2018 og fremadrettet på Udvalget for Kultur og Fritid. For 2017 afsættes der 0,5 mio. kr. til omstilling og implementering samt 0,75 mio. kr. til drift, da der er tale om halvårsvirkning i Uddannelsesbyen Haderslev Byrådet behandlede på mødet den 28. juni 2016 sagen om Uddannelsesbyen Haderslev. Sekretariat og Udvikling har efterfølgende opgjort driftsbehovet til 0,190 mio. kr. årligt, som er indarbejdet. Afledte investeringer på anlæg er indarbejdet i den ajourførte investeringsoversigt. Øvrige indarbejdede ændringer Driftsbesparelse hybridmotor til færge Investeringsoversigten indeholder et forslag om at udskifte Aarøfærgens motor til en hybridmotor i På den baggrund er der indarbejdet en driftsbesparelse på Udvalget for Plan og Miljø på 0,275 mio. kr. fra Mere pædagogisk personale i dagtilbud Folketinget har besluttet, at puljemidler (besluttet i Finanslovsaftalen 2015) til mere pædagogisk personale i dagtilbud, overgår til at være en del af bloktilskuddet til kommunerne. I 2016 fik kommunen et puljetilskud på 2,320 mio. kr. På Udvalget for Børn og Familie s serviceudgifter er der på den baggrund tilført 2,360 mio. kr. årligt i 2017 og frem med henblik på at fastholde serviceniveauet. Den ældre medicinske patient /Midler til akutindsats Voksenudvalget er dels tilført midler i lov og cirkulæreprogrammen til implementering af indsatser vedrørende Den ældre medicinske patient. Dels kompenseres kommunerne via de generelle tilskud for opgaverne på akutområdet. Under iagttagelse af at der allerede er igangsat initiativer på akutområdet tilføres Voksenudvalget 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,750 mio. kr. årligt i Side 2 af 9
3 Integrationsområdet I 2015 og 2016 modtog kommunerne særskilte midler til integrationsopgaven, hvorfra udgifterne til modtagegrupper (dagtilbud) og modtageklasser blev finansieret. Fra 2017 er der ikke særskilte midler til opgaven, hvorfor udgifterne skal prioriteres indenfor kommunens samlede ramme. Der er 4 modtagegrupper fordelt på 3 dagtilbud. Udgiften udgør 1,65 mio. kr. årligt. Kommunerne er ikke forpligtet til at etablere modtagegrupper. Før stigningen i antallet af flygtninge var der 8,5 modtageklasser og der blev anvendt 5,175 mio. kr. I indeværende skoleår er der etableret 13,5 modtageklasser til en samlet udgift på 9,8 mio. kr. Undervisningsministeriet har den 29. juni godkendt en ny bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, der giver mulighed for større fleksibilitet i organisering af modtageklasser. Børn og Familieservice har nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med en reorganisering af tilbuddet i Haderslev Kommune. Udover udgiften til modtageklasser indgår alle elever i skolerne demografimodel. Af hensyn til dette og det igangværende arbejde med omorganisering indarbejdes alene 7/12 af den forventede merudgift i budget 2017 svarende til 2,713 mio. kr. således, at skoleåret 2016/2017 er dækket ind. Udgiften til krisecenter er opgjort til 0,500 mio. kr. og udgiften til tandplejen er opgjort til 0,136 mio. kr. Med henblik på at håndtere udgifterne fremadrettet er der fra 2018 og frem afsat en pulje under Økonomiudvalget på 2,5 mio. kr. til Integrationsområdet. Udmøntning heraf afventer dels aktivitetsudvikling og de muligheder for omorganisering af opgaven som der arbejdes med. Klippekortsordning Puljemidlerne til klippekortsordningen møntet på hjemmehjælp til de svageste ældre vil fra 2017 blive omlagt til bloktilskuddet. Der er på den baggrund tilført Voksenudvalget 1,6 mio. kr. årligt. Praksisplaner aftale om decentralisering af ydelser Overenskomsten, som er indgået mellem PLO (Lægeforeningen) og RLTN (Regionernes Lønningsog Takstnævn), giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende til, at der årligt overføres ca. 210 mio. kr. fra den centrale overenskomst til det lokale niveau. I forlængelse af decentraliseringen bidrager kommuner og regioner i overenskomstperioden hver med 100 mio. kr. årligt til aftalt opgaveudvikling for at understøtte praksisplanlægningen. Udmøntningen af de 200 mio. kr. kan ske ved en løbende indfasning. De praktiserende læger, regionerne og kommunerne har i praksisplanudvalgene drøftet, hvorledes decentraliseringen kan gennemføres, og hvilke nye opgaver der fremadrettet skal løses Side 3 af 9
4 af almen praksis. Det har dog ikke været muligt at indgå decentrale aftaler endnu. På den baggrund har PLO og RLTN lavet en aftale om, at decentraliseringen kan starte op som en midlertidig ordning, såfremt der indgås aftaler inden udgangen af 3. kvartal I det omfang, at det er muligt at indgå aftaler skal den enkelte kommune være klar til at bidrage med deres andel af de 100 mio. kr. (1 mio. kr. i Haderslev Kommune). Med økonomiaftalen for 2015 opnåede kommunerne et varigt løft på 350 mio. kr. til sundhedsområdet, hvoraf løftet på 100 mio. kr. til decentrale aftaler skal finansieres. Her skal vi være opmærksomme på at de 3,5 mio. kr. til løft af sundhed i 2015 er udmøntet i indsatser under Voksenudvalget jf. beslutningsprotokol fra Voksenudvalgets møde den. 19. november 2014, pkt. 5. Med henblik på finansiering af opgaven er Voksenudvalget reduceret med 0,5 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. årligt derefter. Idet opgavens omfang er ukendt afsættes midlernene i en pulje under Økonomiudvalget med henblik på senere udmøntning. Vejafvandingsbidrag Tilbagebetaling for perioden Økonomiudvalget har den 23. maj godkendt at der skal ske en efterregulering for perioden 2007 til 2014, hvor Haderslev Kommune samlet set har betalt 27,4 mio. kr. mere end det beregnede sats på 2,6 pct. giver grundlag for. Økonomiafdelingen er pt. i dialog med Provas om, hvordan tilbagebetalingen skal foregå, idet der tilsyneladende er nogle tekniske udfordringer i forhold til regelsæt omkring takststruktur på vand/spildevandsområdet. I Budgetudkast 2 er beløbet indarbejdes med en forventet indtægt på 6,750 mio. kr. årligt i hvert af årene på Økonomiudvalgets serviceudgifter. Beløbet videreføres ikke i Reduktionsrammer i Budgetudkast 2 Nyt effektiviserings- og moderniseringsprogram nulstilles ved mindre fremskrivning af priser på varekøb og tjenesteydelser I Budgetudkast 1 var der indarbejdet en pulje til effektiviserings- og moderniseringsprogrammet på 6,644 mio. kr. årligt i perioden Denne udmøntning giver følgende reduktion på udvalgenes servicerammer: Tabel 1: Fordeling af reduktionskrav på 6,644 mio. kr. på fagudvalg jf. fordelingsnøgle på serviceudgifter i budgetforslaget Nettobeløb i mio. kr. i 2017-niveau 2017 Socialudvalget 0,784 Beskæftigelses- og integrationsudvalget 0,285 Udvalget for Børn og Familier 2,539 Udvalget for Kultur og Fritid 0,256 Udvalget for Plan og Miljø 0,443 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 0,187 Voksenudvalget 1,567 Økonomiudvalget ekskl. centrale puljer 0,583 Total 6,644 Side 4 af 9
5 Afrundingsdifferencer kan forekomme Udmøntningen på fagudvalgene er sket på baggrund af en fordelingsnøgle på serviceudgifter i budgetforslaget. Reduktionen udgør 0,29 % i Reduktionen i overslagsårene afsættes i en negativ pulje på centrale puljer med henblik på udmøntningen i forbindelse pris- og lønfremskrivningen i næste budgetlægning. Reduktionsramme vedrørende befordring af borgere Der udestår en udmøntning af rammereduktion vedrørende befordring på 2,3 mio. kr. årligt. Direktionen udarbejder forslag til fordeling af puljen med henblik på at udmøntning indgår i 3. bevillingskontrol Nedenstående tabel viser en opsummering af alle ændringer på driftsbudgettet Tabel 3: Alle ændringer på driftsbudgettet Nettobeløb i mio. kr. i 2017-niveau Tekniske korrektioner 1 Budget- og Regnskabssystemet - UBF L&C-programmet pkt BIU -0,309 0,000 0,000 0,000 3 L&C-programmet pkt. 12 UBF & SU L&C-programmet pkt. 13 UBF & SU Korrektion på udbud af gas - BIU Ændringer rejst af fagudvalgene og ØK 6 Offentlig transport (Sydtrafik) - UPM -1,843-1,843-1,843-1,843 7 Opgaver overtaget fra Museum Sønderjylland 1,250 1,500 1,500 1,500 UKF 8 Uddannelsesbyen Haderslev - ØK 0,190 0,190 0,190 0,190 Øvrige ændringer 9 Driftsbesparelse hybridfærge - UPM 0 0-0,275-0, Mere pædagogisk personale i dagtilbud - UBF 2,360 2,360 2,360 2, Den ældre medicinske patient VU 0,500 0,750 0,750 0, Integrationsområdet: Modtageklasser - UBF 2, Integrationsområdet: Modtagegrupper - UBF 1, Integrationsområdet: Tandplejen USF 0, Integrationsområdet: Krisecentret VU 0, Integrationsområdet: Central pulje - ØK 0 2,500 2,500 2, Klippekortsordning VU 1,600 1,600 1,600 1, Praksisplaner VU ,000-1,000-1, Praksisplaner - ØK 500 1,000 1,000 1, Vejafvandingsbidrag - ØK -6,750-6,750-6,750-6,750 Reduktionsrammer Side 5 af 9
6 Nettobeløb i mio. kr. i 2017-niveau Nyt effektiviserings- og moderniseringsprogram nulstilling via pris- og lønreduktion I alt 1,997 0,307 0,032 0,032 + betyder udgifter/mindre indtægter - betyder indtægter/mindre udgifter Anlægsbudgettet Økonomiudvalget godkendte på mødet den 20. juni 2016 en foreløbig investeringsoversigt for med udgangspunkt i en anlægsramme på 84 mio. kr., svarende til 1 pct. af udskrivningsgrundlaget opgjort året før i det godkendte budget tillagt 20 mio. kr. til funktionskontrakter på veje. Regeringsaftalen indeholder et anlægsniveau på 16,3 mia. kr. på landsplan. Der er ingen bindinger på fx kvalitetsfond. Der kan disponeres frit over anlægsmidlerne. Der er ikke aftalt loft og sanktioner, men givet håndslag om en koordineret proces mellem kommunerne i den faseopdelte budgetlægning. Der er på landsplan tale om et fald i anlægsniveauet på 0,3 mia. kr. fra 16,6 mia. kr. i Bruttoanlægsudgifterne opgøres som hidtil ekskl. kommunale ældreboliger. Tabel 4: Forskel mellem bruttoanlægsramme og foreløbigt prioriterede emner Bruttobeløb i mio. kr. i niveau Borgmesterens investeringsoversigt brutto i Budgetudkast , , , ,800 Bruttoanlægsramme , , , ,000 Forskel 2,582 9,846 40,548 58,200 + betyder udgifter/mindre indtægter - betyder indtægter/mindre udgifter Borgmesterens forslag til investeringsoversigt giver luft op til niveauet for bruttoanlægsrammens niveau i 2017 på 163 mio. kr. Tabel 5: Forskel mellem anlægsramme i Budgetudkast 1 og Budgetudkast 2 Nettobeløb i mio. kr. i niveau Budgetudkast 1 144, , , ,000 Borgmesterens investeringsoversigt Budgetudkast 2 reviderede 144, , , ,000 Forskel 0,681 23,354 0, betyder udgifter/mindre indtægter - betyder indtægter/mindre udgifter Anlægsrammen er i Budgetudkast 2 og 3 øget med 0,681 mio. kr. i 2017, 23,354 mio. kr. i 2018 og 0,652 mio. kr. i I alt et netto kassetræk på 24,687 mio. kr. over hele budgetperioden. Side 6 af 9
7 Finansieringssiden Almen boligområde Der har været rettet henvendelse til boligselskaber for at få kendskab til deres forventninger til behovet for kapitaltilførsel til almen bolig området i de kommende år. Tilbagemeldingerne beløber sig til 1,320 mio. kr. i Derudover er der iværksat en opkrævning af uforbrugte midler hos boligforeningerne vedrørende tidligere projekter, hvorfor tilbagebetalingen forventes at kunne finansiere de planlagte kapitaltilførsler. Budgetreguleringen afsættes følgelig som netto nul. Fondsmoms Der skal afsættes budgetbeløb til fondsmoms i forhold til to anlægsprojekter. For projektet vedrørende kunstgræsbanen, skal der indarbejdes fondsmoms på 0,280 mio. kr. i 2017 og for projektet ved byudvikling, skal der indarbejdes fondsmoms på 1,225 mio. kr. i Tabel 6: Ændringer på finansieringssiden mellem Budgetudkast 1 og Budgetudkast 2 Nettobeløb i mio. kr. i 2017-niveau Almen boligområde - FINANS Kunstgræsbane (fondsmoms) - FINANS 0, Byudvikling (fondsmoms) FINANS 0 1, I alt 0,280 1, Låneoptagelse I Budgetudkast 2 og 3 er låneforudsætninger fra budget videreført. Det betyder, at der er forudsat låneoptagelse på 7 mio. kr. i 2017, og 10 mio. kr. i hvert af årene 2018 og For øvrige forudsætninger vedrørende indtægtssiden henvises til budgetnotat på Økonomiudvalgets møde den 15. august Budgetudkast 3 Budgetforslag Totaloverblikket over kommunens økonomi under hensyn til ovenstående fremgår af Budgetudkast 3 - Budgetforslag for 2017 med overslagsårene Overholdelse af servicerammen og anlægsrammen Den udmeldte serviceramme er opgjort til 2,385 mio. kr. Som det fremgår af budgetudkast 3 udgør servicerammen i det ajourførte basisbudget 2,360 mio. kr. Beløbet består af de afsatte beløb på serviceudgifter tillagt de afsatte beløb til centrale puljer. Det er således på nuværende tidspunkt en forskel på 25 mio. kr., som giver plads til handlerum. Der er på nuværende tidspunkt indarbejdet en teknisk pulje på 35 mio. kr. som giver plads til overførsler fra 2016 og efterfølgende bevillinger, som det har været tilfældet i de senere år. Borgmesterens forslag til investeringsoversigt udgør 144,681 mio. kr. i 2017, 143,354 mio. kr. i 2018, 121,652 mio. kr. i 2019 og 104 mio. kr. i Beløbene er inklusive beløb til funktionskontrakter på veje. Budgetudkastet indeholder bruttoanlægsudgifter på 160,418 mio. kr. i Økonomiaftalen indeholder et anlægsniveau på 16,3 mia. kr., svarende til 163 mio. kr. i Haderslev Kommune. Side 7 af 9
8 Borgmesterens forslag til investeringsoversigt er således stort set på niveau med bruttoanlægsrammen. Udvikling i forventet primobeholdning Efter Byrådets møde den 3. maj 2016 udgør primo beholdningen 2016 et beløb på 116,802 mio. kr. jf. regnskab 2015 og oversigten over de økonomiske konsekvenser. Korrektion som følge af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2016 kan opgøres til 2,1 mio. kr., som tilgår kassen. Endvidere fratrækkes en række uafklarede punkter med merudgifter i størrelsesordenen 15 mio. kr. De uafklarede punkter består dels af forskellige retssager, forhandlinger mv. samt kendskabet til konkrete sager med bevillingsmæssige konsekvenser som behandles i Derudover korrigeres for beslutninger i Byrådet den 31. maj 2016 og 28. juni Og forventede beslutninger i Byrådets møde den 30. august Slutteligt er der korrigeret for et forventet mindreforbrug på 5 mio. kr. på vippenormering på Udvalget for Børn og Familie s område. Mindreforbruget fremgår af budgetopfølgningen på området og forventes tilført kassen senere. Primo kassebeholdningen blev til Budgetudkast 2 er opgjort på følgende måde: Tabel 7: Opgørelse af primo kassebeholdningen til budgetlægningen Beløb i mio. kr. Kassebeholdningen efter Byrådet den 3. maj ,802 Forventning om midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2,100 Forventning om uforudsete udgifter i ) -15,000 Kendte projekter til Byrådet 31. maj 2016 (revurdering af Sundhedscenter Haderslev 9,786 og Skole i Sydbyen) Primo beholdning jf. Økonomiudvalget 23. maj ,688 Yderligere beslutninger i Byrådet den 31. maj 2016 (Byggemodning Viggo Carstensens -3,859 Vej) Primo beholdning pr. aflevering af fagudvalgenes basisbudgetter 109,829 Beslutninger i Byrådet den 28. juni 2016 (Sti Viggo Carstensens Vej) -1,210 Primo beholdning pr. ultimo juni , bevillingskontrol 2016 inkl. lov- og cirkulæreprogrammet (forv. BY ) 16,020 Anlægsregnskab Lagoniskolen Haderslev Reformen (forv. BY ) 1,994 Idrætsfaciliteter til Lagoniskolen klasse 2016 (forv. BY ) -1,300 Miljøsanering og nedbrydning på Jomfrustien (forv. BY ) -3,100 Vippenormering korrektion i 2016 på UBF s område 5,000 Side 8 af 9
9 Beløb i mio. kr. Forventet kassebeholdning efter Byrådet 30. august ,233 1) Beløbet forventes at finansiere evt. udgifter til ejendomskøb i I budgetoplægget er der med udgangspunkt i ovennævnte forventet en primobeholdning på 127,233 mio. kr. Status på økonomisk politisk Vedlagte Budgetudkast 2 er udarbejdet i overensstemmelse med den vedtagne økonomiske politik således, at følgende målsætninger er søgt indfriet: - Der er overskud i den disponible kassebeholdning ultimo 2017, hvor målsætningen er balance. - Skatten er sænket med 0,2 %. - Anlægsrammen svarede til 1 % af udskrivningsgrundlaget i 2015 svarende til 84 mio. kr. tillagt 20 mio. kr. til funktionskontrakter på veje kan ikke overholdes med de planlagte investeringer i skole i Sydbyen. - De afdrages på den langfristede gæld således, at den er nedbragt med 200 mio. med udgangen af 2017 i forhold til niveauet på 814 mio. kr. i regnskab Forudsætter at der ikke tages fuld låneoptagelse i 2016 og Side 9 af 9
Processen fra rammeudmeldingen i maj til primo august fremgår af budgetnotat til møde i Økonomiudvalget den 10. august 2015, pkt. 4.
BILAG NR. 1 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/25683 Lb.nr. 182064
Læs mereIgangsætning af budgetlægningen 2015-2018
Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereBilag 5: Politiske handlemuligheder
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 15-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereSammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.
3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.
Læs mereBudgetseminar den 26. april 2016
Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktuel økonomi v/økonomichefen Program for budgetseminar Kl. 14.00 Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi v/økonomichefen Regnskabsresultatet for 2015
Læs mereBudgetseminar den 20. april 2017
Budgetseminar den 20. april 2017 Byrådet og HovedMed Aktuel økonomi v/økonomichefen Program for budgetseminar Kl. 14.00 Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi v/økonomichefen Kl. 14.45 Opmærksomhedspunkter
Læs mereDriftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat
Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs merePræsentation af totalbudgettet for Driftsbudgettet NOTAT
NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 90 bidm@haderslev.dk 09-08-2016 Sagsident: 16/10851 lb.nr. 122401 Sagsbehandler:
Læs merePræsentation af totalbudgettet for Driftsbudgettet NOTAT
NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 05-08-2015 Sagsident: 15/13408 lb.nr. 163377 Sagsbehandler:
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereBilag 1: Præsentation af totalbudgettet for
NOTAT Haderslev Kommune Økonomi & Løn Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 90 bidm@haderslev.dk 08-08-2016 Sagsident: 17/10069 lb.nr. 119613 Sagsbehandler:
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereNOTAT. Haderslev Kommune Økonomi & Løn Gåskærgade Haderslev. Fax Dir. tlf
NOTAT Haderslev Kommune Økonomi & Løn Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 07-06-2017 Sagsident: 16/16744 Sagsbehandler: Søren Lorenzen
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereAftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0
NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereAnlæg - Budgetlægningen
BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:
Læs mereNotat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget
BALLERUP KOMMUNE Dato: 1. september 2019 Revideret: 2. oktober 2019 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-19 Notat Bilagsnotat for Ballerup Kommune
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereBUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)
Læs mereBudgetproces for budget
Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereBudgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015
Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereNOTAT. 2. budgetprognose Budget
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015
Læs mereOplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK
16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereKapitel 1. Generelle rammer
Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger
Læs mereINDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009
Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereBudgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018
Dato: 1. april 2014 Til samtlige udvalg, forvaltninger og centre Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, nettoudgiftsrammer,
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs merePræsentation af budgetoplægget. 18. august 2016
Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereÆndringer i økonomien siden B2014-2017
Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet
Læs mereLikviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland
Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni 2014
Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereAfsluttende tilretning af forslag til budget
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereBUDGET Direktionens justerede budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereREVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereØkonomisk strategi for Ballerup Kommune
BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske
Læs mereDen økonomiske situation og de kommende års udfordringer
Den økonomiske situation og de kommende års udfordringer Agenda Spørgsmål op til pausen og efter gennemgangen 1. Lidt fakta om kommunens økonomi 2. Budget 3. Budget 2020 - Beslutninger efter budgettets
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget. Fra: Finn G. Johansen. Genopretningsplan Indledning Økonomien i Assens Kommune er under pres.
Notat Til: Økonomiudvalget Fra: Finn G. Johansen Sags id: 18/14241 Den 20.08.2018 Genopretningsplan 2018 Indledning Økonomien i Assens Kommune er under pres. Regnskab 2017 udviste et kasseforbrug på 22,5
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereNOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereUdgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.
Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.
Læs mereBasisbudget (overordnet beskrivelse)
Basisbudget 2019 22 (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget 2019 22. Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereSagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår
Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereTolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune
Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mere