Note Økonomiudvalget I alt, råderumsforslag Korrektioner ANLÆG

Transkript

1 Note Økonomiudvalget Sundhedskort Pasfoto Indkøb Tilskud til andelsboliger Forsyningsvirksomheder, adm.bidrag Barselsudligning - fra 100% til 90% Borgerservice på skift - Hadsund og Hobro Modenhedsanalyse, ejendomsområdet, model 3 8 (rengøringsområdet) Reduktion i administrationen Tilbagekalde fritagelse for grundskyld Fjernet Modenhedsanalyse, ejendomsområdet (potentialet beregnet ved at gå fra model 3 til model 4 jf. bilag, men organiseringsform, indhold mv. skal afklares 11 senere) Ophør af tilskud til "Noget for Livet" Pol. mødedeltagelse, eksternt (topmøder, 13 konferencer mv.) Kompetenceudviklingsmidler (samskabelse) Centrale udviklingskonti Billetkøb, Svanen Fjernet 17 KMD-kontrakter Salg af bygninger Samling af administrationen i ét byggeri Yderligere reduktion i administrationen Opnormering på spildevandsområdet Investeringspulje Ændret I alt, råderumsforslag

2 Note Udvalget for Børn og Familie Dagtilbud 23 Omstruktureringspuljen Lukning af børnehaven Stjernen, Veddum Kend din Kommune Søskendetilskud Lukning af Lærkebo, Mariager PAU Vuggestuepladser i Valsgård Kvalitetsløft i Dagtilbud Forårs SFO, indmeldelse fra 1. maj Fjernet 32 Ny samlet løsning for Børne- og Familiedistriktet Valsgård Hadsund: 5 børnehuse samles til et stort nybyggeri Specialtilbud: 6 af de 20 pladser ændres til forældrebetalte 34 pladser Skole 35 Besparelse på specialkørslen SFO-forældrebetaling (100%) Rammebesparelse Fagenhedens bevilgede uddannelsesbudget Effektivisering på specialundervisningsområdet Driftsoverskud fra visitationspuljen Fagenhedens bevilgede uddannelsesbudget Pædagogisk forsøgs- og udviklingsmidler Effektivisering/besparelse på specialområdet Børnekulturuge Skole-IT Familie 46 Tilpasning af serviceniveau (tale-høreområdet/ppr) Besparelse på driftsudgifter (indkøb samt rengøring) - 47 Ressourcecenter Tilpasning af mødegange på kurset Familieiværksætterne 48 Sundhedspleje Prioritering af sagsbehandling i forbindelse med adoption Tilskud til ferielejre Tandpleje STU 1 % på takst CKU i samarbejde med Vesthimmerland Tilpasning og nytænkning af indsatser Indsatser på tværs med skole/dagtilbud (børn 54 m.handicap/samarbejde Kridthuset) Kommunal bil, Krisecenter/Anbringelsesrådg Ændring af serviceniveau for talehørebetjening - 56 sammenlagt med tidligere besparelses forslag Ændring af serviceniveau for talehørebetjening af 57 bestemte specialtilbud Ændring af serviceniveau for talehørebetjening ved 58 gruppeforløb PPR - dele psykolog med rusmiddelcenter Tandpleje - færre og billigere indkøb Tandpleje - dække merudgifter på omsorgstandplejen (OBS 61 - er ikke sparet på familie)

3 62 Nedlæggelse af en SSP gademedarbejder-stilling Opjustering af krav for at få tildelt støtte i dagtilbuddene Sænke plejefamilielønninger Ændring af serviceniveau for fys- og ergoterapeuter Hjemtage weekend-aflastningsopgaver til 66 Ressourcecenteret fra privataktør Hjemtage opgaver: hverdagsaflastning og familiestøtte fra 67 privataktør Hjemtage ungekontakts-persons opgaver fra private 68 aktører Rammebesparelse på udvalgsniveau I alt, råderumsskabelse

4 Note Udvalget for Sundhed og Omsorg Sundhed og Ældre 69 Reduktion af sundhedstilskuddet Nedbringelse af sygefravær i Sundhed og Ældre Fjernet 71 Nedbringelse af antallet af forebyggelige indlæggelser Reduktion af 18-pulje til frivilligt socialt arbejde Reduktion af 79-pulje, støttetilbud med aktiviterede og 73 forebyggende sigte Afskaffelse af klippekort for borgere i eget hjem Aftenvagten i rehabiliteringsteamet overgår til hjemmeplejen Reduktion af timer på dagcenter Øget tilgang til sundhedsklinikker Én indgang til sygeplejen Spare forventet overførsel, Sundhedstilskud fra 2018 til Spare forventet overførsel, Masterplan fra 2018 til Reorganisering af ældreområdet Besparelse på palliativ indsats (DUT) Aflastning af pårørende En terapeut DUT-finansieret Reduktion i tilbud: Motion til ledige Nedlæggelse af gratis motionstilbud for medarbejdere i Mariagerfjord 86 Kommune Er lagt sammen med note Regulering af koordinatortid på plejecentre, (1/2 tid) Sygeplejedepot Mulig yderligere reduktion af sundhedstilskuddet Nedlæggelse af demenskonsulentfunktion Regulering af tildelinger til demenspladser Regulering af tildelinger til afklaringspladser Arbejde rehabiliterende med forflytning Fælles 95 Nye tilbud gennem samarbejde ml. Sundhed og Ældre og Handicap Handicap 96 TUBA tilskud til behandling af unge fra år Besparelse i henhold til Nordjysk Socialaftale - andre kommuners 97 tilbud Omdannelse af Botilbud Arden til bostøtte Aktivitets og samværstilbud, tilpasning af takster Takst på aktivitets og samværstilbud til borgere med handicap over år Driftsbesparelse ved realiseret salg af Døstrupvej Neddrosle med én tværgående leder. Løn er med i takst. Besparelse 102 fratrækkes del af takst fra andre kommuner Egne botilbud. Nedlægge pulje til borgerferie Pædagogik og socialpsykiatri, neddrosle bemanding Rammebesparelse/egenbetaling, materialer ved benytter i 105 samværs- og aktivitetstilbud Fjernet Undgå udgifter til lokaler. Beskæftigelsesholdets base flyttes til 106 Sverigesvej Oprette skånejob /løntilskudsjob fremfor aktivitetstilbud til 107 alle, der kan Neddrosle antallet af lejemål ved bedre udnyttelse. Fortunavej flyttes 108 til Fjordgade og Jernbanegade

5 Aften/weekend tilbud for borgere med funktionsnedsættelse flyttes til 109 Fjordgade Arbejde aktivt på endnu lavere sygefravær og mindre brug af vikar Fjernet 111 Neddrosle personale på støttecenter Lave differentierede takster efter funktionsniveau på botilbud Kærvej Botilbud Kirkegade omdannes til bostøtte Skærpet visitering til 103 og 104, samt ingen visitering udenfor 114 kommunen grundet kørsel På Botilbud Kærvej lave ekstra plads til aktivitetstilbud for borgere, der 115 bor udenfor botilbuddet Sænke takstpris på beskyttet beskæftigelse Skivevej arbejde med anden målgruppe, eks.vis kollegietilbud ("på vej til egen bolig") + omdanne dele til Sænke taksten på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på Aktivitetstilbuddet på Sjællandsvej 118 Besparelsen opnås i Arbejdsmarked 119 STU - Vesthimmerland - markant sænkelse af pris Besparelsen opnås i Arbejdsmarked 120 Samle Specialrådgivningen og lave bedre ungeovergang I alt, råderumsforslag I alt, korrektioner I alt, anlæg

6 Note Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse Beboelse, flygtninge Produktionsskoler Beskæftigelsesordninger Pulje til understøttelse af beskæftigelsesindsatsen (tidl. LBR pulje) Støtte til projekt Mariagerfjord Cykler Nyt 125 Investering i ekstra indsats indenfor hhv. Sygemeldte og Integrationsområdet Effekt af ovenstående investering I alt, råderumsforslag

7 Note Udvalget for Kultur og Fritid % reduktion fordelt på udvalgets budgetområder Det røde pakhus - lejeindtægt Driftstilskud til selvejende Haller (udv.midler) Museumssamarbejde i Nordjylland Hobro Filmteater Forsamlingshuse Kommunal Kunstsamling Kulturaftalen Kulturelt samråd Kulturfjorden (reduceret udgivelse og øget digitalisering) Lokaletilskud Bibliotekerne i Mariagerford Kommune (åb.tid Ard/Mar) Drift af Hadsund Kulturcenter Hadsund Svømmehal Visit Mariagerfjord, lukning af bureau i Mariager Mariagerfjord Pigekor Lukning af Himmerlands Teater Fjernet I alt, råderumsforslag

8 Note Udvalget for Teknik og Miljø Natur og Miljø: 143 Kvalitetsstyringscertificering Reduktion af konto for Miljøagenter Håndtering af herreløse katte Yderligere reduktion af budgettet til Grønt Råd Teknik og Byg: 147 Rabatter - græsklipning og knusning af opskud Flishugning af beplantning Maskiner Effektiviseringer Events Nedlæggelse af toiletter Kirketoften Søndertoften Afkast, områdeforbedringer Materielgård Effektiviseringer, græsklipning Julebelysning Ukrudtbekæmpelse Badebroer Strandrensning Idrætsanlæg og boldbaner Afledte driftsomk. vedrørende personale Vintervedligeholdelse Kollektiv trafik Konkurrenceudsættelse, Park og Trafik Nyt 166 Øge egenbetaling til flex-tursløsning fra 3 kr. til 5 kr Nu med beløb I alt, råderumsskabelse

9 Samlet overblik Udfordring Resultatopgørelse, finansiering Arbejdsmarked, rest i forhold til målopfyldelse på Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Handicapområdet - budgetgenopretning inkl. trappemodel Muligt fald i udligning og tilskud pga befolkningsudvikling I alt, udfordringer Finansiering Indtægtssiden: Skattestigning, 0,1 % er lig 6,6 mio. kr Niveau af og fordeling mellem grundskyld og indkomst ikke afklaret Grundskyld, 1 promille er lig med 3,815 mio. kr. Vanskeligt stillede kommuner, ansøgning Låneoptagelse Renter Anlæg, ekstraordinær: Salg af det gamle forbrændingsanlæg i Hobro (netto) Drift, puljer og tekniske forhold Regulere buffer Nedlæggelse af flygtningepuljen Reduktion af forsikringspuljen Overskud på demografipuljen Årligt overskud på forsyningsområdet/renovation Overskud på budget til kollektiv trafik (NT) Ny erhvervsfremmeaftale - reduktion i bevillingen til Erhvervsrådet Ny erhvervsfremmeaftale - Bevilling til det nye erhvervshus Rammereduktion til lokal udmøntning med lønkonto som fordelingsnøgle Pulje til hjælp og afklaring af evt. afskedigede 750 I alt finansiering Økonomiudvalget Udvalget for Børn og Familie Udvalget for Sundhed og Omsorg Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø I ALT, råderumsskabelse Manko - udfordring plus finansering + råderum, uden anlæg (minus lig med overskud) Ramme til fortsat forhandling Balance (minus lig med overskud) Ikke afklaret