Budgetmateriale i høring Budget

Transkript

1 Budgetmateriale i høring Budget Frist for høringssvar 10. september kl. 10 til mejor@mariagerfjord.dk

2 Indhold Læsevejledning... 2 Overblik... 3 Økonomiudvalget... 4 Udvalget for Børn og Familie Udvalget for Sundhed og Omsorg Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø Bilag Bilag 1: Bilag 2 Bilag 3: Lister over fritagelser for grundskyld Analyse af potentiale ved ændring af rådhusstruktur Konsekvensvirkning af udmøntning af 1% rammebesparelse på området under Udvalget for Kultur og Fritid 1

3 Læsevejledning Forhandlingsgruppen i Mariagerfjord Kommune sender hermed budgetmaterialet til Budget i høring. Den økonomiske udfordring for at skabe balance i budgettet er 123 mio. kr. i Der henvises til oversigt på næste side. I det vedhæftede materiale har Byrådet opstillet en lang række forskellige forslag, som kan medvirke til at bringe balance i budgettet. Der er således beskrevet forslag for samlet 66,53 mio. kr. på driftsområdet fordelt på udvalgenes områder. Hertil kommer tiltag for ca. 54 mio. kr. som forhandlingsgruppen allerede nu er enige om skal indgå i de videre budgetdrøftelser. Det drejer sig blandt andet om en række engangstilskud, engangsindtægter og engangsbesparelser. Disse fremgår af oversigten på næste side. Allerede året efter er effekten af disse dog reduceret til ca. 21 mio. kr., hvilket ikke er tilstrækkeligt til at sikre balance i budgetterne i de følgende år. Derfor er det nødvendigt at finde varige løsninger allerede nu. Forhandlingerne fortsætter, når forhandlingsgruppen har modtaget høringssvarene. De enkelte forslag vil da blive vurderet i sammenhæng med høringssvarene og i lyset af den udfordring, der skal løses. Ud over de forslag, der ligger på driften, og de tiltag, som er nærmere beskrevet i dette høringsmateriale, har forhandlingsudvalget herefter mulighed for at se på 3 hovedområder: Prioritering af den samlede investeringsoversigt, herunder også det enkelte anlæg i forhold til om anlægget kan annulleres, reduceres, udskydes eller fordeles over flere år Skatteforhøjelse på indkomstskatten og/eller grundskylden Rammereduktion til lokal udmøntning på driftsområderne med lønkonto som fordelingsnøgle på op til 1,5% svarende til 19,25 mio. kr. Denne besparelse vil i givet fald komme oven i de forslag, der er præsenteret i nærværende materiale. Der er høringsfrist 10. september kl. 10. Høringssvar skal fremsendes til mejor@mariagerfjord.dk 2

4 Overblik Samlet overblik Udfordring Resultatopgørelse, finansiering Arbejdsmarked, rest i forhold til målopfyldelse på Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Handicapområdet budgetgenopretning inkl. trappemodel Muligt fald i udligning og tilskud pga befolkningsudvikling I alt, udfordringer Finansiering Vanskeligt stillede kommuner, ansøgning Låneoptagelse Renter Salg af det gamle forbrændingsanlæg i Hobro (netto) Regulere buffer Nedlæggelse af flygtningepuljen Reduktion af forsikringspuljen Overskud på demografipuljen Årligt overskud på forsyningsområdet/renovation Overskud på budget til kollektiv trafik (NT) Ny erhvervsfremmeaftale reduktion i bevillingen til Erhvervsrådet Ny erhvervsfremmeaftale Bevilling til det nye erhvervshus Pulje til hjælp og afklaring af evt. afskedigede 750 Råderumsforslag på drift Økonomiudvalget Udvalget for Børn og Familie Udvalget for Sundhed og Omsorg Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø Mulige supplerende råderums /finansieringsmuligheder Rammereduktion til lokal udmøntning med lønkonto som fordelingsnøgle (1 % er lig med 13 mio. kr.)???? Skattestigning, 0,1 % er lig 6,6 mio. kr.???? Grundskyld, 1 promille er lig med 3,815 mio. kr.???? Anlæg prioritering, reduktion, udskydelse e.l.???? I alt, finansiering Balance mellem udfordring og finansiering ( lig med overskud)

5 Økonomiudvalget Oplæg til råderumsskabelse, korrektioner og anlæg, i kr. Note Økonomiudvalget DRIFT Råderumsskabelse 1 Sundhedskort Pasfoto Indkøb Tilskud til andelsboliger Forsyningsvirksomheder, adm.bidrag Barselsudligning fra 100% til 90% Borgerservice på skift Hadsund og Hobro Modenhedsanalyse, ejendomsområdet, model 3 (rengøringsområdet samles i et internt 8 korps) Reduktion i administrationen Tilbagekalde fritagelse for grundskyld Modenhedsanalyse, ejendomsområdet (potentialet beregnet ved at gå fra model 3 til model 4 jf. bilag, men organiseringsform, indhold mv. skal afklares senere) Ophør af tilskud til "Noget for Livet" Pol. mødedeltagelse, eksternt (topmøder, konferencer mv.) Kompetenceudviklingsmidler (samskabelse) Centrale udviklingskonti Billetkøb, Svanen KMD kontrakter Salg af bygninger Samling af administrationen i ét byggeri Yderligere reduktion i administrationen Opnormering på spildevandsområdet Investeringspulje I alt, råderumsforslag

6 Note Sundhedskort 0,1 0,1 0,1 0,1 Tilpasning til faktisk budgetbehov. Note Pasfoto 0,1 0,1 0,1 0,1 Tilpasning til faktisk budgetbehov. Note Indkøb 0,5 0,5 0,5 0,5 Strategisk fokus på brug af indkøbsaftaler betyder, at der realiseres større gevinster end forventet. Der er dermed tale om tilpasning til faktisk budget. Den tidligere godkendte udviklingsplan (godkendt i 2012, fornyet med virkning fra ) på Økonomiudvalgets administrative område betyder, at der siden 2012 er realiseret effektiviseringer via forstærket fokus på indkøbsaftaler for ca. 15 mio. kr. Note Tilskud til andelsboliger 0,1 0,1 0,1 0,1 Kommunens andel af statsstøtten til støttede andelsboliger reduceres i takt med at gælden reduceres, hvorfor der er tale om tilpasning til faktisk budget. Note Forsyningsvirksomheder, adm.bidrag 0,2 0,2 0,2 0,2 5

7 Tilpasning til faktisk budgetbehov. Note Barselsudligning fra 100 % til 90 % 2,0 2,0 2,0 2,0 Aftale om udligning af udgifter til barsels og adoptionsorlov har været gældende siden Der findes to forskellige måder at udligne på, hvor kommunen kan vælge mellem: 1. Til arbejdspladsen ydes der refusion af minimum 80 % af forskellen mellem udgiften til sædvanlig løn til den, der er på orlov og den dagpengerefusion, arbejdspladsen modtager fra den ansattes bopælskommune. Ved sædvanlig løn forstås en løn, der svarer til den løn, den ansatte har ret til under sygefravær, samt arbejdsgiverudgifter. 2. Til arbejdspladsen yders der refusion af minimum 80 % af forskellen mellem lønudgifter til vikar og den dagpengerefusion, arbejdspladsen modtager fra den ansattes bopælskommune. I begrebet løn indgår: vikarens løn, pension, arbejdstids og arbejdsbestemte tillæg, ferie med løn/kontantgodtgørelse/særlig feriegodtgørelse/feriegodtgørelse, arbejdsgiverafgifter m.v. Kommunen kan træffe beslutning om en kombination af a og b, således at nogle arbejdspladser f.eks. anvender model a mens andre arbejdspladser anvender model b. Samme arbejdsplads kan ikke anvende begge modeller. Såfremt man anvender model a, skal refusionen så vidt mulig bruges til at dække udgifter til at passe den orlovshavendes arbejde, f.eks. i form af tillæg, over og merarbejde, vikar m.v. Kommunen kan træffe beslutning om, at refusionen skal udgøre mere end 80 %. Barselsudligningsordningen i Mariagerfjord Kommune I Mariagerfjord Kommune blev det med virkning fra 2007 besluttet at yde 100 % dækning til arbejdspladserne i Mariagerfjord Kommune. Rent praktisk foregår udligning gennem Lønkontorets bogføring. Når en medarbejder skal overgå til barsel, ændres bogføringen, så medarbejderens løn bliver konteret på en central barselskonto. Derved skabes der mulighed for, at arbejdspladsen helt eller delvist kan bruge de sparede lønkroner til ansættelse af vikar, som i nogle tilfælde er på et andet lønniveau, end den fraværendes. Tilsvarende bliver alle indtægter fra den barslendes hjemkommune bogført på den centrale barselsudligningskonto. Forslag Ved at nedsætte refusionen til arbejdspladsen fra 100 % til 90 % kan der reduceres med 2 mio. kr. årligt (og 4 mio. kr. ved nedsættelse til minimumsrefusionen på 80 %). Note

8 Borgerservice på skift mellem Hadsund og Hobro 0,5 0,5 0,5 0,5 Borgerservice er i dag placeret i henholdsvis Hadsund og Hobro, hvor der begge steder er åbent 5 dage om ugen. Herudover er der også videobetjening på biblioteket i Mariager og Arden tirsdag og torsdag i 2 timer. Nabokommunerne tilbyder borgerservice eet, max to steder: Rebild Kommune, borgerservice Hobrovej i Støvring Randers Kommune, borgerservice Laksetorvet i Randers Aalborg Kommune, borgerservice Rantzausgade i Aalborg Vesthimmerland, borgerservice Himmerlandsgade i Aars og Torvegade i Løgstør (dog kun betjening af kørekort alle dage og betjening af pas om onsdagen) Der vil i Mariagerfjord Kommune være et muligt rationale ved at indskrænke antallet af betjeningssteder, fx i en model med et fysisk åbningssted pr. dag. Hvis man kun har åbent på en adresse om dagen i Mariagerfjord Kommune, vil det give en bedre udnyttelse af medarbejderressourcerne. Der kunne være åbent fx mandag + onsdag + torsdag i Hobro, og åbent tirsdag og fredag i Hadsund. Den nærmere fastlæggelse af åbningsdage og tider vil blive udarbejdet på baggrund af statistik om antallet af borgerhenvendelser de to steder. Rationale ved at indskrænke Borgerservice til én adresse pr. dag i kommunen = kr. pr. år Det samlede budget til Borgerservice udgør i mio. kr. Note Modenhedsanalyse, ejendomsområdet, model 3 (samling af rengøringsfunktion, drift af udearealer og indvendig vedligehold mm) og model 4 (samme som 3, men også samling af servicemedarbejdere dog stadig med fysisk placering decentralt) 0 1,5 3,0 3,0 Økonomiudvalget fik på temamøde 18. april fremlagt et bud på en udviklingsstrategi for kommunens ejendomsområde, baseret på en stor modenhedsanalyse udarbejdet i samarbejde med brugerne af ejendommene, ledelsen og KLK. Økonomiudvalget fik på baggrund af analysen anbefalet at arbejde videre med model 3 af i alt 5 skitserede modeller. Model 3 er beskrevet i Bilag 1 til nærværende materiale og hele modenhedsanalysen vil kunne tilgås via Prepare systemet fra mødet 18. april. Økonomiudvalget ønsker endvidere, at model 4 ligeledes indgår i drøftelserne med MED systemet, således at begge modeller bliver belyst fra medarbejdervinklen. Det fremgår sidst af nærværende note, hvorledes model 4 adskiller sig fra model 3. Uddybende om model 4 i forefindes i bilag 2. Mariagerfjord Kommune har, med bistand fra KL s konsulentvirksomhed (KLK), arbejdet med en vurdering af ejendomsområdets modenhed, og potentialerne for at forbedre den samlede drift og styring af området. Det er blevet til et samlet oplæg under overskriften: 'Modenheds og udviklingsvurdering, med en samlet 7

9 udviklingsstrategi for Mariagerfjord Kommune'. Modenhed skal i denne sammenhæng forstås som styringsmodenhed, og defineres som kommunens evne til at styre ejendomsområdet ift. de mål, der er fastlagt for området, og de opgaver, der er placeret hos de der i kommunen er ansvarlige for at realisere målene (oftest et ejendomscenter). Modenhedsskalaen går fra 1 5, hvor 1 er 'I ringe grad' og 5 er 'I meget høj grad'. Formålet med at gennemføre vurderingen har været, at tilrettelægge en ejendomsstrategi med mærkbare gevinster i forhold til økonomi, kvalitet og medarbejdertilfredshed. Konkret forventes der: Bedre kvalitet i og en standardisering af, ydelserne omkring indvendigt vedligehold. Mere effektiv indhentning af vedligeholdelsesefterslæb. Bedre indblik i bygningernes totaløkonomi. Bedre vedligeholdelsesstand af kommunens bygninger. Større medarbejdertilfredshed på rengøringsområdet herunder bedre rekrutteringsforudsætninger. Modenheds og udviklingsvurderingen har været forelagt Direktions og Chefgruppen, og med afsæt i deres input til analysen, har Ejendomscentret udarbejdet et forslag til, hvorledes ejendomsområdet i Mariagerfjord Kommune kan håndteres fremadrettet. Oplægget til den fremtidige håndtering af ejendomsområdet omfatter en beslutning om ændret ansvarsfordeling af den bygningsmæssige vedligeholdelse, samt en omorganisering af rengøringsområdet. Det er beskrevet nedenfor. I 2016/2017 blev der gennemført en analyse af rengøringsområdet (se bilaget 'Oplæg til ny rengøringsenhed'). Ved analysen fremkom den samlede styregruppe, nedsat med repræsentanter fra hele organisationen herunder Hovedudvalget i MED systemet, med en anbefaling til at samle al rengøring i en samlet enhed under Ejendomscentret. Dog med undtagelse af Sundhed og Ældre samt Handicap, da rengøringen her ofte indgår i en samlet pædagogisk og/eller plejeopgave. Anbefalingerne fra analysen er indarbejdet i strategien for ejendomsområdet i Mariagerfjord Kommune. I analysen anbefales det desuden, "at der politisk tages stilling til, hvilket rengøringsniveau der ønskes i Mariagerfjord Kommune". Direktionen foreslår, at de fælles rengøringsstandarder indledningsvist fastsættes politisk, men løbende følges og evt. revideres administrativt. Strategi for ejendomsområdet Der oprettes en samlet rengøringsenhed, der skal varetage rengøringen på alle institutioner, undtagen områderne Sundhed og Ældre samt Handicap. Dette betyder at: Alle rengøringsassistenter på de berørte institutioner overflyttes til en central enhed under Ejendomscentret (med undtagelse af områderne Sundhed og Ældre samt Handicap) Der udarbejdes opdaterede rengøringsplaner for alle institutioner Enheden organiseres efter modellen anbefalet af styregruppen for rengøringsanalysen Model 3 i modenhedsanalysen implementeres på det bygningsmæssige område. Det betyder at: Al ansvar for udvendig og indvendig vedligeholdelse samt arealpleje flyttes til Ejendomscentret Det tekniske servicepersonale er fortsat ansat decentralt Der udarbejdes kravspecifikationer til det arbejde, det tekniske servicepersonale forventes at udføre, i 8

10 forhold til vedligeholdelsen af institutionerne Implementeringen påbegyndes pr. 1. januar 2019 og forventes fuldt implementeret inden udgangen af Fokusområder ved implementeringen af strategien Det vurderes, at realisering af strategien vil medføre et bedre arbejdsmiljø for rengøringspersonalet, en øget kvalitet i rengøringsarbejdet samt mulighed for bedre leverandørstyring i forhold til de samlede vedligeholdelsesopgaver på Mariagerfjord Kommunes bygninger. Det er vigtigt at anerkende, at de tekniske servicemedarbejdere og ledere på nogle institutioner også udfylder en rolle i forhold til levering af kerneopgaven. Model 3 er valgt for at sikre et prioriteringsrum for de decentrale ledere. Institutioner, der ikke har ansat teknisk servicepersonale, skal fremover serviceres af de institutioner, der har. Der skal arbejdes med at sikre et fokus på de institutionsfællesskaber, som rengøringspersonalet og det tekniske servicepersonale er en del af. Der skal fortsat være afsat økonomi til, at det tekniske servicepersonale kan iværksætte småopgaver og akutopgaver. Det skal undersøges nærmere, om der er et rationale/stordriftsfordele ved at flytte ansvaret for institutionernes udenomsarealer til Park og Trafik. Økonomi Såfremt strategien godkendes som et samlet hele, kan den økonomi, der skal findes til omorganisering af områderne, findes indenfor den samlede ramme. Det vurderes, at der ved udgangen af strategiperioden, kan realiseres en rationaliseringsgevinst på op til ca. 3 mio. kr. samlet set på rengørings, service og vedligeholdelsesområdet, startende med 1,5 mio. kr. årligt fra Særligt vedr. model 4 Model 4 adskiller sig fra model 3 ved at servicemedarbejdernes ansættelsesforhold overgår til Ejendomscenteret, men stadig arbejder fysisk decentralt. Der henvises til bilag 2 for uddybning af succeskriterier, resultatkrav og styrker ved den model. Der er ikke beregnet et potentiale ved indførelse af model 4. Det beregnede potentiale er alene estimeret ud fra model 3, hvoraf ca. 2/3 dele af potentialet vil stamme fra rengøringen, og det resterende fra opgaven med indvendig vedligehold. Potentialet ved model 4 er ikke beregnet, og en beregning vil afhænge af harmonisering af serviceniveau, men vurderes at være mere end ved model 3. Særlige bemærkninger fra Centerleder for Ejendomscenteret indhentet forud for Byrådets budgettemamøde 28/6: Som et fagligt partsindlæg, er det vigtigt at fremhæve, at Ejendomscentret bakker op om både model 3 og 4. De foreslåede modeller vil gøre kommunen i stand til at høste de rationaler, der efterhånden i mange kommuner er bevist værende på ejendomsområdet. 9

11 Det er dog vigtigt at fremhæve væsentligheden af Ejendomscentrets rolle i modellerne, og dermed behovet for at sikre en fortsat stabilitet i den nuværende drift, mens de nye modeller implementeres. Derfor er det vurderingen, at både Ejendomscentrets drift, og begge modellers implementering, vil have stor gavn af en forskudt implementering. Det er en stor opgave for en afdeling, at indlemme op til 200 nye medarbejdere, og samtidig udarbejde samarbejdsaftaler for to nye områder, på en gang. Der er ingen tvivl om, at model 4 rummer et stort potentiale for effektiviteten, og rationalet, i den fremtidige ejendomsdrift, og ligeledes vil understøtte effekten af model 3. Men at implementere dem samtidigt, indebærer store risici, for en ineffektiv implementering. Derfor er Ejendomscentrets anbefaling, at model 3 implementeres i 2019, og model 4 i Herved opnås en gevinst i form af allerede etablerede samarbejdsrelationer til institutionerne, samt væsentlige implementeringserfaringer, der kan gavne og smidiggøre implementeringen af model 4. Dette kunne med fordel suppleres med, at der udarbejdes en kortlægning af det nuværende serviceniveau, på det tekniske serviceområde, hvorved rationaliseringsgevinsten kan opgøres og konsekvensbeskrives, inden der tages stilling til et harmoniseret serviceniveau på området. Herunder er i punktform oplistet de fordele, som ses ved at implementere modellerne forskudt. Fordele ved først at implementere model 3: Der er etableret en samarbejdsrelation, inden det komplekse område i model 4 flyttes til Ejendomscenteret (EC). Nuværende serviceniveau kan kortlægges, og et rationale kan opgøres og konsekvensbeskrives. Det kan afklares, hvilke af de bløde serviceopgaver der evt. kan løses af rengøringspersonale. EC får erfaringer ved at implementere model 3, der kan drages nytte af ved model 4. En rengøringsenhed kan understøtte implementeringen af model 4 positivt, ligesom model 4 understøtter et større rationale ved model 3. Altså en positiv synergieffekt. Arbejdsbyrden ved at implementere begge modeller samtidigt, vil dræne EC for ressourcer, og svække løsningen af de nuværende opgaver. EC får mulighed for, at opbygge og tilføre administrative og governancekompetencer, det er en væsentlig forudsætning for implementeringen af model 4. Note Reduktion i administrationen 2,2 2,2 2,2 2,2 10

12 Lønbudgettet i administrationen udgør i 2018 ca. 190 mio. kr. Center for Byråd, Personale og Strategi Det foreslås, at budgettet ved Center for Byråd, Personale og Strategi reduceres med kr. fra 2019 og i overslagsårene. I forlængelse af naturlig afgang blandt medarbejderne, er der fastholdt vakante timer, og der er derfor foretaget en række opgaveflytninger blandt medarbejderne og nedprioriteringer af en række sekretariatsbetjeningsopgaver på tværs af organisationen. Den vakante stilling er endnu ikke besat, og der kan derfor peges på en besparelse på kr. Hvis besparelsen indfries, vil det betyde, at der fremadrettet vil være mindre sekretariatsbetjening fra centeret, og at sagsbehandlingstiden naturligt vil blive længere. Dette gælder både i forhold til betjening af borgere, ledelse og Byråd. Børn og Familie/Sundhed og Omsorg Der etableres et fælles sekretariat for dagtilbud, skole, familie, handicap og sundhed ældre. Der vil kunne opnås synergieffekter mellem de enkelte fagenheder, hvilket kan medføre reduktionsmulighed på 1 mio. kr. årligt. Det vurderes, at kvaliteten af sekretariatets arbejde kan fastholdes. Det undersøges om der er funktioner i sekretariatet, der med fordel kan flyttes til administrationsservice. Etablering af et fælles sekretariat er et oplæg fra direktionen, baseret på en vurdering af, at en sammenlægning vil medføre positive synergieffekter og skabe grundlag for endnu bedre kvalitet og sammenhæng mellem områderne. En sammenlægning vil blive behandlet særskilt med inddragelse af medarbejderne, MED systemet mv., med henblik på at belyse alle faktorer ved en sammenlægning. Hvis det besluttes at reducere området med 1 mio. kr. årligt, vil dette indgå som en forudsætning i arbejdet med at strukturere og organisere det nye fælles sekretariat. Arbejdsmarked Med udgangspunkt i en vurdering af budget og forbrug på den samlede beskæftigelsesindsats, er der bedst mulighed for gennemførelse af en generel lønreduktion på konto 6.53 indenfor rammen. Det betyder, at en generel lønreduktion vil ramme jobcenterfunktionerne og dermed den indsats, der herfra ydes overfor ledige og virksomheder. Fag MED Arbejdsmarked har til møde 4. april fastlagt nogle ønskede principper med udgangspunkt i eventuelle lønreduktioner. Generel og grundig vurdering ved naturlig afgang Skarp stillingsvurdering ved vakancer og ophør af projekter Vurdering omkring løntunge funktioner Fokus i rekrutteringsforløb på kvalitet i ansættelser Evaluere igangværende projekter og implementere det, der virker Anden aktør kontrakter Med udgangspunkt i nævnte principper, kan budgettet reduceres med kr. fra 2019 og frem. Teknik og Miljø Lønreduktion på kr. kan udmøntes i serviceniveauet i den daglige sagsbehandling efter en politisk prioritering. Alternativt vil den sandsynligvis skulle udmønte sig i forringet understøtning af politisk betjening, af ledelsen, af udviklingsprojekter og af Teknik og Bygs deltagelse i tværgående projekter. 11

13 Note Tilbagekalde fritagelse for grundskyld 1,550 1,550 1,550 1,550 Byrådet har tidligere besluttet at fritage en række ejendomme for at betale grundskyld (skat af fast ejendom). Det kan man gøre med hjemmel i Ejendomsskattelovens 8. Beslutningen blev truffet tilbage i 2006, og sagen blev senest genbehandlet i 2011, hvor Byrådet fastholdt fritagelserne. Retningslinjerne er: 1. alle kommunale bygninger fritages med undtagelse af ejendomme, som har indtjeningsmuligheder, der ikke stammer fra fritidsaktiviteter, f.eks. kommunale vandværker 2. Endvidere fritages hospitaler, institutioner, biblioteker 3. alle sportsforeninger, klubber, lejre m.m. fritages 4. ejendomme der anvendes til almenvelgørende formål fritages 5. at gas, vand og fjernvarmeværker m.m. ikke fritages 6. at skove, jf. pkt e, kan fritages efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde Administrationen har udarbejdet en liste over ejendomme fritaget for grundskyld under kategorierne 3, 4, 5 og 6. Vedr. kategori 2 skal det bemærkes, at sygehus, fængsel og Sødisbakke i stedet for grundskyld betaler dækningsafgift. Hvis alle fritagelserne neutraliseres, vil der kunne opnås en merindtægt på ca 1,550 mio. kr. Særlige bemærkninger Vedr. trosforeninger, så vil disse efter en nærmere individuel undersøgelse evt. kunne opnå fritagelse for betaling af dækningsafgift i stedet for fritagelse betaling af grundskyld, jf. lovens 7. De, der er fritaget for grundskyld, hæfter sig oftest ikke yderligere ved vurderingen, da de jo ikke pålignes skat af beløbet. Hvis man vælger at ophæve fritagelsen og opkræve grundskyld fremover, kan det i nogle tilfælde medføre en klage til SKAT over værdiansættelsen. Får ejer medhold, vil den forventede indtægt blive mindre. For så vidt angår nogle af de folkeoplysende foreninger, der er lokaletilskudsberettigede, vil en ophævelse af fritagelsen medføre, at foreningen i stedet vil kunne opnå op til 73% af udgiften til grundskyld dækket via lokaletilskuddet det betyder, at Udvalget for Kultur og Fritid vil få en øget udgift. Der er dog flere kriterier, der har indflydelse på muligheden herfor. Skønsmæssigt vil det påføre en yderligere udgift (ved foreningens aktuelle aktivitetsniveau) på ca kr., som bør tilføres udvalgets ramme. For øvrige foreninger mv. gælder, at hvis der ikke er økonomisk råderum til at betale grundskyld, vil foreningen skulle hente indtægten på anden vis, fx via øget brugerbetaling. 12

14 Note Modenhedsanalyse, ejendomsområdet fra model 3 til model 4 0,5 1,0 2,0 2,0 I Økonomiudvalgets råderumsskabende forslag fra juni 2018 indgår model 3 på ejendomsområdet med en reduktion på 0 kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 stigende til 3 mio. kr. derefter. Model 4 adskiller sig fra model 3 ved at servicemedarbejdernes ansættelsesforhold overgår til Ejendomscenteret, men stadig arbejder fysisk decentralt. Grundet meget forskellige serviceniveauer i dag, er det ikke muligt at beregne hvad model 4 vil medføre af økonomiske konsekvenser. Det er heller ikke muligt præcist at angive, hvad budgettet til løsning af opgaverne i dag udgår, da det kræves en indgående dialog med de institutioner, hvor budget og opgave i dag ligger. Det er ved denne model nødvendigt at træffe beslutning om omorganiseringen og bevilge en ramme, inden for hvilken den nye organisering skal løse opgaven. En realistisk vurdering vil være, at der i 2019 heller ikke ved model 4 kan opnås en reduktion, men at organiseringen vil kunne løse opgaven med en rammereduktion på yderligere 0,5 mio. kr., i 2020 stigende til 2,0 mio. årligt herefter. Det vil sige, at Model 4 på ejendomsområdet samlet vil betyde, at opgaven skal løses med en ramme, der reguleres således: 2019: 0,5 mio. kr. 2020: 2,5 mio. kr. 2021: 5,0 mio. kr. 2022: 5,0 mio. kr. Økonomiudvalget tilkendegiver, at udvalget er indstillet på at fremsætte forslag om den beskrevne råderumsskabelse, men tager med denne beslutning ikke stilling til den endelige organisering af området. Hvis forslaget endeligt besluttes, skal der gennemføres en proces, som medio 2019 skal danne grundlag for beslutning om den endelige organisering. Note Ophør af kommunalt tilskud til Noget for Livet 0,4 0,4 0,4 0,4 Mariagerfjord Kommune yder årligt et kommunalt tilskud på kr. til den brandingindsats, som foregår i 13

15 regi af Noget for Livet (NFL). Opgaven varetages af Mariagerfjord Erhvervsråd i samarbejde med en ildsjælegruppe bestående af lokale virksomhedsrepræsentanter og kommunale medarbejdere. Indsatsen finansieres gennem et årligt tilskud fra Mariagerfjord Kommune på kr. (afsat i budget 2019) samt sponsorater fra lokale virksomheder på ca kr. NFL s nuværende formål er en brandingindsats, der skal styrke erhvervsudviklingen, øge bosætningen samt øge interessen for at besøge området. Dette gøres ved at medfinansiere lokale kultur og sportsarrangementer, gennem et tilskud til HIK, deltagelse på bolig og livsstilsmesser, køb af tv reklamer, afholdelse af vip busture for interesserede tilflyttere, køb af annoncer og reklamer mv. Hovedbudskabet i indsatsen har de seneste år været flyt til Mariagerfjord og få råd til mere. Ved at fjerne det kommunale tilskud, er det tvivlsomt, hvorvidt NFL forsat kan drive lignende brandingaktiviteter samt opnå økonomisk støtte fra sponsorer. Sponsorater opkræves i juni måned. Der er ikke opkrævet sponsorater for juni 2018, ligesom tilskuddet fra kommunen ikke er overført for juni Pt. har NFL ubrugte midler på kr., beløbet indeholder både sponsorpenge samt det kommunale tilskud. Der stilles forslag om, at kommunen fremadrettet varetager bosætningsopgaven, herunder salg af grunde mv. Med de kr. i ubrugte midler kan NFL fortsætte deres aktiviteter i resten af 2018, ønsker NFL ikke at fortsætte og dermed anvende de ubrugte midler, kan midlerne anvendes af Mariagerfjord Kommune til en styrkelse af bosætningsindsatsen. Note Pol. mødedeltagelse, eksternt (topmøder, konferencer mv.) 0,2 0,2 0,2 0,2 Byrådets kursus og mødevirksomhed reduceres med kr. pr. byrådsmedlem. Deltagelse i fx et topmøde koster mellem og kr., hvortil kommer overnatning og transport. Budgettet fordeles herefter udvalgsvist. Note Særlige kompetenceudviklingsmidler (samskabelse) 0,5 0,5 0,5 0,5 Som en del af Budget 2016 blev der afsat ekstra midler til kompetenceudvikling, kr. Dette i forlængelse af Byrådets ønske om øget borgerinddragelse og samskabelse med kommunens borgere, brugere, foreninger, 14

16 erhverv, mv. Midlerne er således øremærket kompetenceudvikling med fokus på dette. Der er siden bevilget midler til følgende arbejdspladser. Alle er bevilget i Plejecenter Solgaven, kr. Ressourcecenteret, kr. Fagenheden Familie, kr. Hjemmeplejen Hobro Nord, kr. Misbrugscenter, kr. Natur og Miljø, kr. Seneste bevilling er givet i september 2016, og det vurderes derfor, at en hel eller delvis besparelse på puljen ikke vil få konsekvenser decentralt, idet man finansierer kompetenceudvikling decentralt af egne budgetter. Note Centrale udviklingskonto 0,3 0,3 0,3 0,3 Der er centralt placeret en række mindre konti, udviklingskonti, som gennem årene er oprettet efter ønske om en tilskudskonto til mindre tilskud, støtte til særlige fremstød mv. Kontiene udgør tilsammen kr. Det drejer sig om: Særlige Turistfremstød, budget: kr. Der er de seneste 3 år anvendt midler fra kontoen i forbindelse med besøg af Skoleskibet Danmark, Skoven i Byen Byen i Skoven i Arden samt bosætningsfremstød i form af tur med Svanen. Diverse tilskud, budget: kr. Der er de seneste 3 år anvendt midler til julebelysning i Hadsund, Ambu dage, dyrskue, støtte til Julemærkehjemmet, flagstænger mv. Udvikling generelt, budget kr. Posten er oprettet i Der har kun været bevægelser i 2018, blandt andet på Nytårskur mm. På forkant, budget kr. Posten blev oprettet til understøttelse af bosætningstiltag i de 4 hovedbyer + Østkysten. Økonomiudvalget har flere gange behandlet oplæg til administration af midlerne, og et endeligt fremadrettet administrationsoplæg er endnu ikke godkendt. Halvdelen er brugt til understøttelse af musik events i Øster Hurup, den anden halvdel er i år øremærket initiativer i Arden. Kontiene anbefales sammenlagt til én konto på i alt kr., som fremover kun kan anvendes til helt ekstraordinære enkeltstående tilskud. Note

17 Billetkøb, Svanen 0,2 0,2 0,2 0,2 Mariagerfjord Kommune yder årligt et tilskud på kr. til turbåden Svanen, hvor kommunen til gengæld har ret til et antal billetter svarende til samme værdi til institutionsbrug. Note KMD kontrakter 1,0 Gennemgang af eksisterende kontraktvilkår og systemer med henblik på at reducere med 1 mio. kr. Hvis dette ikke kan realiseres, da kan en konsekvens være genudbud på systemerne. Note Salg af bygninger 1,0 Byrådet fik på budgettemamøde fremlagt mulige initiativer til at imødekomme økonomiske udfordringer (direktionens oplæg til 2025 initiativer). Af materialet fremgår en række ejendomme, som falder udenfor kommunens ejendomsstrategi, og som derfor kan overvejes afhændet. Der har ikke været forudgående dialog med brugere/lejere, ligesom de enkelte ejendomme skal vurderes nærmere i forhold til prissætning mv., men det vurderes, at salg af ejendomme på dette område kan indbringe ca. 1 mio. kr. i Note Samling af administrationen i ét byggeri 0 0 2,241 2,751 Jf. også direktionens oplæg til 2025 initiativer, fremlægges forslag om at samle de eksisterende administrationsbygninger i ét nyt samlet byggeri. Der henvises til uddybende materiale fra 2025 oplægget, som er tilgængeligt i Prepare, Byrådets budgettemamøde 28. juni. Model 1 ved samling af administrationsbygningerne vil medføre et driftsrationale i fra år 1, når husene er samlet. Denne model vil kræve et kassetræk på 3x15 mio. fordelt over 3 år, men vil ellers hvis dispensation fra ministeriet opnås kunne lånefinansieres. Driftsrationalet stiger ud af årene. Der henvises til bilag for nærmere uddybning. Note

18 Yderligere reduktion i administrationen 8,425 8,425 8,425 8,425 Ud over ovennævnte reduktionsforslag, ses der kun mulighed for at udmønte en restsum i forhold til besparelseskravet på Økonomiudvalgets område ved personalereduktion. På Økonomiudvalgets område vil der som udgangspunkt blive arbejdet med at realisere besparelserne inden for de enkelte direktørområder. På området for Kommunaldirektøren og Økonomidirektøren: 3,325 mio. kr. På området for Direktøren for Teknik og Miljø, Arbejdsmarked og Kultur og Fritid: 3,0 mio. kr. På området for Direktøren for Sundhed og Omsorg og Børn og Familie: 2,1 mio. kr. Note Opnormering på spildevandsområdet 0,575 0,575 0,575 0,575 Der er meget stor bygge og anlægsaktivitet i kommunen, hvilket indebærer, at spildevandsområdet konstant bliver udfordret på nye nødvendige følgeopgaver i form af fx udarbejdelse af spildevandstillæg, dialogen med Vand A/S samt besvare/udrede diverse relaterede sagsopgaver. Klimaproblematikkerne er endvidere tiltagende hvilket også kraftigt udfordrer opgavesættet på området. Endelig er der et stort ønske fra Vand A/S, borgere/virksomheder samt fagenheden om at få udarbejdet en ny og opdateret spildevandsplan. Der sidder kun én medarbejder med disse opgaver i dag. Note Investeringspulje 2,0 2,0 2,0 2,0 Økonomiudvalget afsætter 2,0 mio. kr. til en investeringspulje. Investeringspuljen skal anvendes til at analysere de borgernære service og velfærdsområder, hvor der er særlige udfordringer i forhold til budgetoverholdelse. Formålet er gennem en særlig målrettet indsats at reducere udgifterne på områderne, uden det medfører væsentlige serviceforringelser. Der skal være særligt fokus på, at de iværksatte indsatser skal kunne betale sig og skal føre til konkrete målbare resultater inden for en kort årrække. 17

19 Udvalget for Børn og Familie Oplæg til råderumsskabelse, korrektioner og anlæg, i kr. Note Udvalget for Børn og Familie DRIFT Råderumsskabelse Dagtilbud 23 Omstruktureringspuljen Lukning af børnehaven Stjernen, Veddum Kend din Kommune Søskendetilskud Lukning af Lærkebo, Mariager PAU Vuggestuepladser i Valsgård Kvalitetsløft i Dagtilbud Forårs SFO, indmeldelse fra 1. maj Ny samlet løsning for Børne og Familiedistriktet Valsgård Hadsund: 5 børnehuse samles til et stort nybyggeri Specialtilbud: 6 af de 20 pladser ændres til forældrebetalte pladser Skole 35 Besparelse på specialkørslen SFO forældrebetaling (100%) Rammebesparelse Fagenhedens bevilgede uddannelsesbudget Effektivisering på specialundervisningsområdet Driftsoverskud fra visitationspuljen Fagenhedens bevilgede uddannelsesbudget Pædagogisk forsøgs og udviklingsmidler Effektivisering/besparelse på specialområdet Børnekulturuge Skole IT Familie 46 Tilpasning af serviceniveau (tale høreområdet/ppr) Besparelse på driftsudgifter (indkøb samt rengøring) Ressourcecenter Tilpasning af mødegange på kurset Familieiværksætterne Sundhedspleje Prioritering af sagsbehandling i forbindelse med adoption Tilskud til ferielejre Tandpleje STU 1 % på takst CKU i samarbejde med 52 Vesthimmerland

20 53 Tilpasning og nytænkning af indsatser Indsatser på tværs med skole/dagtilbud (børn m.handicap/samarbejde Kridthuset) Kommunal bil, Krisecenter/Anbringelsesrådg Ændring af serviceniveau for talehørebetjening sammenlagt med tidligere besparelses forslag Ændring af serviceniveau for talehørebetjening af bestemte specialtilbud Ændring af serviceniveau for talehørebetjening ved gruppeforløb PPR dele psykolog med rusmiddelcenter Tandpleje færre og billigere indkøb Tandpleje dække merudgifter på omsorgstandplejen (OBS er ikke sparet på familie) Nedlæggelse af en SSP gademedarbejder stilling Opjustering af krav for at få tildelt støtte i dagtilbuddene Sænke plejefamilielønninger Ændring af serviceniveau for fys og ergoterapeuter Hjemtage weekend aflastningsopgaver til Ressourcecenteret fra privataktør Hjemtage opgaver: aflastning og familiestøtte fra privataktør Hjemtage ungekontakts persons opgaver fra private aktører Rammebesparelse på udvalgsniveau I alt, råderumsskabelse Note 19

21 Note Omstruktureringspuljen 0,7 0,7 0,4 0,3 Beløbet på kontoen var oprindeligt beregnet til anvendelse på renter og afdrag på lån vedrørende nybyggeri af ny daginstitution i Hobro Nord. Ny daginstitution, som en del af helhedsplanen, godkendt i byrådet Ny daginstitution forventes færdig ultimo 2019, beliggenhed på tidligere Nordre Skoles grund. Idet der gennem de seneste år er reduceret i antallet af ledelsestimer indenfor dagtilbud, lukket børnehuse såvel kommunens egne som lejede, er der løbende blevet færre udgifter til drift. Samtidig er der anvendt midler til øvrige tilpasninger af den ændrede struktur. I budgetår 2019 kan 0,5 mio. kr. indgå til råderum. I overslagsårene kan der indgå 0,3 mio. hvert år. Der vil forsat komme penge ind på kontoen, blandt andet ved f.eks. afvikling af Vinkelvejen, Hobro. Note Lukning af børnehaven Stjernen, Veddum 0,35 0,35 0,35 0,35 For at sikre en passende bemanding i hele børnehavens åbningstid tilføres den hvert år en garantinormering i form af personale svarende til 7 pladser, som en garantinormering. Ved lukning visiteres til andre daginstitutioner, hovedsagelig til børnehaven Kriblebo i Als. Besparelse ved drift af ejendommen tilkommer Skolefagenheden. Note Kend din kommune 0,05 0,05 0,05 0,05 Ordningen støtter kendskabet til Mariagerfjord Kommune og giver mulighed for at komme rundt i kommunen. Fremover afholder det enkelte dagtilbud udgiften og budgetposten centralt nulstilles. Note Søskendetilskud 0,2 0,2 0,2 0,2 I takt med det faldende børnetal, kan forventes en afledt virkning på udgift til søskendetilskud. 20

22 Note Lukning af Lærkebo, Mariager 0,436 0,436 0,436 0,436 Besparelsen dækker drift af bygningen minus lavdrift og forældrebetaling. Herudover er der besparelse af 20 pædagogiske ledelsestimer. Note PAU 0,123 0,245 0,245 0,245 Mariagerfjord Kommune har siden indførelsen af Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) i august 2009 uddannet omkring 60 pædagogiske assistenter (PA) centralt. Derudover uddannes der løbende et vist antal dagplejere og pædagogmedhjælpere (efteruddannelse). I aftalen med KKR er det beskrevet, at antallet af praktikpladser skal modsvare behovet for færdiguddannede i regionen. Det foreslås, at pædagogisk assistent reduceres med 2 pladser, samt at uddannelsen som pædagogisk assistent anvendes som efteruddannelse for ansatte dagplejere og pædagogmedhjælpere. Dette praktiseres allerede i dag. Det samlede budget til PAU inden reduktion er 1,8 mio. kr. Note Vuggestuepladser, Valsgaard 0, Ud fra en tidsmæssig betragtning kan udvidelsen af børnehaven med vuggestuepladser udsættes til Note Kvalitetsløft i Dagtilbud 0,8 0,8 0,8 0,8 21

23 Midler fra regeringen til generelt kvalitetsløft i Dagtilbud. Af disse midler er kr. anvendt til udvikling og sundhedsfaglige tiltag. Opgaven varetages fremover indenfor Dagtilbuds ressourcetildeling. Personalemæssige konsekvenser er reducering med 2 stillinger. I forhold til den oprindelige tildeling på 3,5 mio. kr. til kvalitetsløft udgør besparelsen 22 %. Note Forårs SFO (børnehavebørnene indmeldes i SFO fra 1. maj i stedet for 1. august) 2,7 2,7 2,7 2,7 Alle børnehuse i Mariagerfjord Kommune har i dag en velorganiseret og kvalitativt, men differentieret brobygningsindsats (overgangen fra dagtilbud til skole), tilpasset de lokale forhold. Wiegården har fx brobygning til 7 skoler, mens Arden kun brobygger til en skole. Der er formaliseret brobygning det sidste år før skolestart. Børnene er indmeldt i dagtilbud indtil 1. august. Ved indførelse af obligatorisk Forårs SFO pr. 1. maj, udmeldes børnene af dagtilbud og indmeldes i SFO pr. 1. maj. Forårs SFO skal arbejde med pædagogiske mål og sammenhæng på linje med dagtilbud. Forårs SFO er formelt set et tilbud under Folkeskoleloven og drives derfor efter reglerne om SFO. Besparelsespotentialet fremkommer ved, at medarbejdernormeringen i SFO er lavere end i børnehaven. Dertil kommer, at den andel af udgifterne, som forældrene betaler, er højere. Ressourcetildelingen til en børnehaveplads er den samme, uanset om barnet er tre år, eller fem år. Ressourcebehovet følger dog børnenes alder. I børnehusene betyder det, at antallet af børn pr. medarbejder, forøges med børnenes alder. Forårs SFO betyder, at andelen af små børn bliver større i børnehavegrupperne, hvorved ressourcebehovet stiger. Med samme ressourcetildeling vil Forårs SFO medføre en serviceforringelse for alle børnehavebørn. Ifølge forskningen afhænger den pædagogiske kvalitet, det vil sige børnenes trivsel og læring, blandt andet af antal børn pr. medarbejder. Det samme gør sig gældende med medarbejdernes uddannelsesniveau. Forårs SFO medfører således, at den pædagogiske kvalitet forringes i børnehusene. Det er påvist, at jo tidligere man sætter ind med støtte i menneskers liv, desto bedre skoleresultater og jobmuligheder har de. Senere indsatser har ringere effekt (jævnfør Heckmann kurven). Forventet effekt: Beløbet skal tages med forbehold, og der skal igangsættes et analysearbejde vedr. den fornødne bygningsmæssige kapacitet på skolerne til at rumme den nye gruppe børn. Ved et fremtidigt lavere børnetal i børnehusene, skal der samtidig laves en analyse af den fremtidige bæredygtighed i det enkelte børnehus. Antallet af børn i et børnehus vil i nogle områder blive så lille, at bæredygtigheden vil medføre lukning af nogle børnehuse i landdistrikterne. Personalemæssig konsekvens betyder en reduktion med 7,1 stilling på i dagtilbud og en forøgelse på SFO med 4,5 stilling. I besparelsen er indregnet forældrebetaling efter SFO takst. Beregningen er foretaget ud fra, at ca. 93 børn udskrives fra daginstitution og optages i SFO. Obligatorisk indskrivning påvirker også tilskud til børn, som er indskrevet i private institutioner. Besparelsen svarer til 2,9 % af det samlede nettobudget (Udgifter forældrebetaling) til daginstitutioner. 22

24 Udvalget tilkendegiver, at man er særlig betænksom ved at gennemføre besparelsen. Note Ny samlet løsning for Børne og Familiedistriktet Valsgaard 0,519 0,519 0,519 0,519 Nedgang i børnetal i området i og omkring Solstrålen i Vebbestrup medfører en forringet mulighed for bæredygtig institutionsdrift. Børnetallet var i 2017 på 38 og forventet 33 børn i For 2019 forventes et gennemsnit på 26 børn. Opmærksomheden skal henledes på, at en gruppe børn på ca. 12 fra 1. april 2019 sandsynligvis vælger at indmelde deres barn i Privatskolen Solhvervs mini SFO. Eksempelvis var der 9 af 15 børn fra Solstrålen, der blev indmeldt i Solhvervs mini SFO pr. 1. april Dagtilbuddet Trekløveret består af Solstrålen i Vebbestrup, Myretuen i Valsgård og Wiegården i det nordlige Hobro lukning af Solstrålen i Vebbestrup. Etablering af 12 vuggestuepladser i Myretuens eksisterende rammer ud fra tildelt anlægsmidler på 2,0 mio. Dette betinges af, at der skabes fysisk kapacitet i Myretuen, ved at de ældste børn i børnehaven har fællesskab med SFO børnene på Valsgård Skoles SFO. Ledelsen af SFO lægges under Dagtilbud Trekløverets ledelse. Der skal i samme forbindelse reduceres i ledelsen i distriktet. De ældste børn i Børnehaven Myretuen skal dele fysiske rammer med SFO afdelingen. Wiegården fastholdes i nuværende struktur. Note Hadsund: 5 børnehuse samles til et stort nybyggeri ,5 Besparelse på drift af bygninger og ledelse. Besparelsen udgør ca. 7,4 % af Dagtilbud Hadsunds budget. Note Specialtilbud: 6 af de 20 pladser ændres til forældrebetalte pladser 0,130 0,130 0,130 0,130 Hvert af de børn, der allerede er indskrevet i Særlig dagtilbud efter 32, skal visiteres på ny, og for hvert enkelt barn træffes en ny, begrundet afgørelse på, om barnet visiteres efter servicelovens 32 (uden forældrebetaling eller efter dagtilbudslovens 4 (med forældrebetaling). 23

25 Forslagets gyldighed: Der er anvendt følgende informationsmateriale i forbindelse med udarbejdelse af forslaget: Servicelovens 32 Dagtilbudsloven Folketingets Ombudsmands udtalelse af 1. juni 2015; Uklar lovgivning på området for specialbørnehaver. SFI s statusrapport to år efter kommunalreformen Særlig dagtilbud til børn efter 32 Meddelelse til samtlige kommunalbestyrelser, fra Børne og Socialminister Mai Mercado d. 22. juni 2018 om omlægning af særlig dagilbud efter servicelovens 32. Besparelsen udgør på årsbasis 1,2 % af dagplejens nettobudget (Udgifter forældrebetaling). Besparelsen udgør 1,6 % af budget til kommunens specialtilbud. Forældrebetalingen for det ændrede dagtilbud bliver på samme niveau som en almindelig dagtilbudstakst (25 % af den kommunale udgift) Note Specialkørslen 0,3 0,3 0,3 0,3 På baggrund af et mindreforbrug på konto for kørsel af specialklassebørn, vil der kunne effektueres en besparelse. Besparelsen fremkommer ved effektivisering og rationalisering af kørselsplanlægningen. Elevbefordring af børn i almenskolen administreres af Teknik og Byg. Specialkørslen administreres af Nordjyllands Trafikselskab på vegne af Skolefagenheden. Det samlede budget for specialkørsel udgør 10,232 mio. kr. Besparelsen vil ikke have servicemæssige konsekvenser. Note SFO forældrebetaling (100%) 1,1 1,1 1,1 1,1 Ved at forøge SFO forældrebetalingen med 100 kr. pr. rate opnås en merindtægt på 1,1 mio. kr. Det vil medføre, at skolefritidsordningen er tæt på at være finansieret alene af indtægten fra forældrebetalingen. Forældrebetaling i 2017 er kr. pr. rate (juli måned er betalingsfri). Konsekvenserne ved at forøge forældrebetalingen vil være, at SFO en vil blive et mindre attraktivt tilbud for børn og forældre i Mariagerfjord Kommune, og det må forventes, at færre vil benytte SFO tilbuddet. 24

26 Note Rammebesparelse 1,640 3,900 3,900 3,900 Ud af skoleområdets samlede budget på ca. 380 mio. kr. tildeles knap 290 mio. kr. via ressourcetildelingsmodellen til skolerne. Det tilkendegives, at rammebesparelsen på i alt 3,9 mio. kr. i helårsvirkning effektueres ved at justere på tildelingsmodellen under samtidig iagttagelse af dette: Der skal ændres på den samlede struktur på skoleområdet, idet strukturelle forandringer foretrækkes frem for en rammebesparelse, som medfører serviceforringelser. Det foreslås derfor: Rammebesparelsen gennemføres for at sikre det nødvendige provenu. I takt med at der gennemføres strukturelle forandringer tilbageføres midler til skolernes tildelingsmodel. Det forventes, at strukturelle forandringer kan give et provenu på kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020, 2 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i Der tilkendegives følgende tre områder, hvor der skal udvikles konkrete forslag til strukturændringer: Havbakkedistriktet, med udgangspunkt i rapport fra Brøndum og Fliess Samle overbygninger på færre matrikler Afdække 10. klasses placering I denne sammenhæng vil der desuden blive kigget på den samlede ledelsesstruktur. Udvalget ønsker, at arbejdet med strukturforandringer sker i tråd med udvalgets vision for området. Oplæg til udmøntning af ovenstående skal iværksættes umiddelbart i forlængelse af budgetvedtagelsen, så virkning kan ske ved skoleårets begyndelse i Dermed vil provenuet hurtigt blive tilbageført skolerne og på den måde medvirke til at minimere serviceforringelserne som følger af lavere tildeling. En evt. restsum til udmøntning på rammebesparelsen vil som udgangspunkt betyde serviceforringelse. Skolefagenheden vil sammen med de enkelte skoler arbejde på at skabe mere effektiv drift på skolerne, således en nedjustering af rammen vil få mindst mulig indflydelse på kerneopgaven. Nedenfor oplistes nogle af de tiltag, som Skolefagenheden vil arbejde videre med: Fælles indkøb af digitale læremidler: Skolerne har samlet tilkendegivet, at det skal undersøges nærmere, hvilke økonomiske fordele der kan opnås ved en fælles aftale om indkøb af digitale læremidler. I dag køber de fleste skoler digitale læremidler hos forskellige leverandører, mens enkelte skoler har lavet en aftale med ét firma. Ved at indgå en fælles kommunal aftale, vil det sikre de samme vilkår for alle skoler og lærere, og samlet set til en billigere pris end i dag. Forvaltningen anslår på baggrund af drøftelser med to leverandører, at skolerne samlet set vil kunne spare kr. Det er således op til skolerne sammen at blive enige om, hvilken leverandør der skal vælges. Investering i inkluderende læringsfællesskaber: De seneste skoleår har der været massivt fokus på inklusion og arbejdet med inkluderende læringsmiljøer. I skoleåret 2016/17 og 2017/18 har kommunen modtaget statslig støtte til at køre et projekt vedr. inkluderende læringsmiljøer, som skal ruste skolerne endnu bedre til at rumme elever med specielle forudsætninger. Samtidig vil der i skoleåret 2019/20 blive investeret yderligere i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer, hvor der vil blive investeret ca. 2,5 mio. kr. Midlerne finansieres af statsmidler, hvor skoleområdet indtil 2020 modtager 1 mio. kr. årligt til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen. Investeringen skal 25

27 udmøntes ved, at ansatte på skolerne besøger kolleger på andre skoler ud fra tankegangen om CO teaching og lærer af hinandens praksis. Investeringen skal medvirke til at understøtte skolernes arbejde med inklusion, således at skolerne på sigt skal bruge færre midler på at visitere elever til et specialtilbud. Administrative fællesskaber: Skole, dagtilbud og andre relevante kommunale enheder vil sammen med skolerne afsøge muligheder, fordele og ulemper ved at etablere administrative fællesskaber. Note Fagenhedens bevilgede uddannelsesbudget 0,2 0,2 0,2 0,2 Fagenhedens bevilgede uddannelsesbudget er årligt på 2,5 mio. kr., som bl.a. anvendes til at finansiere skolernes vikarudgifter i forbindelse med uddannelse af lærere i undervisningsfag. Midlerne bliver ydermere anvendt til at betale licenser til administrative IT systemer på skoleområdet samt finansiering af skolernes administrative omkostninger i forbindelse med projekt flere unge i erhvervsuddannelse. En besparelse på fagenhedens bevilgede uddannelseskonto vil betyde, at skolernes tilskud i forbindelse med projekt flere unge i erhvervsuddannelse vil blive reduceret. Note Effektivisering på specialundervisningsområdet 0,416 1,0 1,0 1,0 På baggrund af administrative vurderinger samt drøftelser i skoleledergruppen antages det at være muligt at effektuere en besparelse på specialundervisningsområdet. Skolefagenheden anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal afdække, hvordan en besparelse/effektivisering udmøntes mest effektivt. Budgettet (visitationspuljen) udgør samlet 45,2 mio. kr. Note Driftsoverskud fra visitationspuljen 0, Der har i 2017 været et mindreforbrug på visitationspuljen på i alt 1,7 mio. kr., hvorfor der vil kunne tilbageføres et beløb i råderumsskabelsen. Der er overførselsret på visitationskontoen, hvorfor et evt. overskud tidligere er blevet geninvesteret i almenområdet for yderligere at understøtte skolernes inklusionsindsats. I skoleåret 2017/18 blev der lagt 2 mio. kr. ud i almenområdet til øget to voksenordning på skolerne, hvilket fik positive tilbagemeldinger fra 26

28 skolerne. Konsekvensen af besparelsen er derfor, at der ikke vil kunne laves investeringstiltag på skolerne med henblik på at forbedre skolernes inklusionsarbejde. Note Fagenhedens bevilgede uddannelsesbudget 1,750 0,250 0,250 0,250 På fagenhedens bevilgede uddannelsesbudget er der årligt et budget på 2,5 mio. kr., som bl.a. anvendes til at finansiere skolernes vikarudgifter i forbindelse med uddannelse af lærere i undervisningsfag. Midlerne bliver ydermere anvendt til at betale licenser til administrative IT systemer på skoleområdet samt finansiering af skolernes administrative omkostninger i forbindelse med projekt flere unge i erhvervsuddannelse. En besparelse på fagenhedens bevilgede uddannelseskonto vil betyde, at skolernes tilskud i forbindelse med projekt flere unge i erhvervsuddannelse vil bortfalde, da der i det oprindelige sparekatalog er indlagt en besparelse på kr. Den samlede besparelse på fagenhedens uddannelsesbudget vil årligt være en reducering med ca. 18 % foruden engangsbesparelsen i Derudover vil Skolefagenheden gennemgå alle IT systemer og prioritere, hvilke systemer, der betales til, og evt. kan undværes. I 2019 er der lagt et opsparet beløb ind på kr. som en engangsbesparelse. En besparelse af det opsparede beløb vil betyde et forringet uddannelsesniveau på skoleområdet, hvor der efter 2020 ikke vil blive tildelt statsmidler til uddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen. Opsparingen er lavet for at stå bedre rustet økonomisk til at lave givtige uddannelsesforløb, når de nuværende statsmidler udløber. Note Pædagogiske forsøgs og udviklingsmidler 0,250 0,250 0,250 0,250 På skoleområdet er der et årligt budget på kr. til pædagogiske forsøgs og udviklingsmidler. Denne konto bruges bl.a. til at finansiere årlige udviklingstiltag på skoleområdet, ligesom den bruges til at finansiere kurser, konferencer mm. Note Effektivisering på specialundervisningsområdet 1,250 1,834 1,834 1,834 I forårets budgetproces er der stillet forslag om en besparelse på specialundervisningsområdet med 1,0 mio. kr. i helårsvirkning. Dermed forslås en besparelse på i alt kr. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, som 27

29 skal vurdere, hvordan besparelsen effektueres mest effektivt. I og med at besparelsen mere end fordobles, vil der ikke blot blive kigget på taksterne til specialelever, men alle tilbud og indsatser vil ligeledes blive revurderet. Enkelte indsatser og tilbud vil som en konsekvens af besparelsen blive nedlagt, hvilket vil betyde serviceforringelse. Det skal vurderes, hvordan opgaverne og indsatserne fremadrettet kan understøttes bedst muligt. Besparelsen i helårsvirkning betyder en reduktion på ca. 6 % af visitationspuljen. Her skal der tages højde for, at en stor del af midlerne til specialundervisning allerede er lagt ud til skolerne. Note Børnekulturuge 0,05 0,05 0,05 0,05 Skolefagenheden bidrager årligt med kr. til børnekulturugen. Konsekvensen af dette forslag er, at kulturugen ikke kan gennemføres alternativt skal kulturugen finansieres af skolernes decentrale midler. Note Skole IT 2,1 0,2 0,2 0,2 På skoleområdet er der henholdsvis en driftskonto og en anlægskonto til indkøb og vedligehold af IT udstyr. Driftskontoen har et årligt budget på kr. og anvendes bl.a. til at udskifte og vedligeholde switches, servere, indkøb af software mm. Over de senere år er der skabt en overførsel, som bl.a. har været tiltænkt en investering i hele IT området. Dette i form af nye servere, udvikling og drift af makerspaces, samt til implementering af det kommende AULA. En besparelse på driftskontoen for skole IT vil betyde, at der bliver behov for at prioritere i de ydelser og services, som skolerne vil blive tilbudt fremadrettet på IT området. Samtidig vil der blive ringere mulighed for at imødekomme de uforudsete og ukendte faktorer, som det nye AULA givetvis vil medføre på skolerne. Note Tilpasning af serviceniveau (tale /høreområdet, PPR) 0,3 0,3 0,3 0,3 Udmøntes ved I højere grad at oplære forældre til selv at støtte/træne med deres børn. Samlet budget til PPR udgør 8,2 mio. kr. Note

30 Driftsudgifter indkøb og rengøring, Ressourcecenter 0,05 0,05 0,05 0,05 Udmøntes ved rammebesparelse på materialer, samt nedsættelse af rengøringstimerne på Ressourcecenteret på fællesarealer. Note Tilpasning af antallet af mødegange på forældrekurset Familieiværksætterne Sundhedspleje 0,1 0,1 0,1 0,1 Forældrekurset familieiværksætterne er startet efter svensk forbillede. Imidlertid mener sundhedsplejen, at en reduktion af kursusgange vil være passende. Andre kommuner har gjort ligeledes. Antal af kursusgange nedsættes fra 16 til 12 gange. Note Prioritering af sagsbehandling i forbindelse med adoption 0,5 0,5 0,5 0,5 Opprioritering af sagsbehandling i forbindelse med adoption af anbragte børn, således flere børn får denne mulighed. Note Tilskud til ferielejre 0,05 0,05 0,05 0,05 Reduktion kan udmøntes ved at henvise foreninger/velgørende organisationer til at søge kommunens ordinære pulje til frivilligt arbejde. En del organisationer tilbyder i forvejen ferielejre, der er gratis. Ved reduktionen nulstilles budgettet til området. Note

31 Tandpleje 0,05 0,05 0,05 0,05 Rammebesparelse i forhold til at tandsundheden fortsat stiger. Tandplejens samlede budget er 17,02 mio. kr. Note STU 1% på takst CKU i samarbejde med Vesthimmerland 0,05 0,05 0,05 0,05 CKU Himmerland: Center for Kommunikation og Undervisning. Er et samarbejde mellem Vesthimmerland og Mariagerfjord Kommuner. Vesthimmerland driver CKU på matrikel i Mariagerfjord Kommune, i Arden. Begge kommuner benytter hovedsagelig STU pladser der ( STU Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Forslag om reduktion af takst på 1%, såfremt Vesthimmerland også vil være indforstået med dette. Budgettet udgør 9,473 mio. kr. Note Tilpasning og nytænkning af indsatser 0,05 0,05 0,05 0,05 Rammereduktion på Ressourcecenteret og indsatser leveret af eksterne aktører. Note Indsatser på tværs med skole/dagtilbud 0,05 0,05 0,05 0,05 Gennemgå og nytænke indsatser på tværs med skole/dagtilbud (børn m. handicap/samarbejde Kridthuset). Ved at indgå i et tættere samarbejde mellem Kridthusets indsatser og indsatser til familierne, kan indsatserne koordineres og nytænkes, så indsatserne ikke overlapper. Note Kommunal bil, Krisecenter/Anbringelsesrådgivning 0,025 0,025 0,025 0,025 30

32 Indkøbe kommunal bil til Krisecenter/Anbringelsesrådgivningen og dermed nedbringe udgiften til betaling for kørsel i medarbejdernes biler. Note Ændring af serviceniveau for talehørebetjening sammenlagt med tidligere besparelsesforslag 0,150 0,150 0,150 0,150 Nedsætte serviceniveauet for taleundervisning fra gennemsnitlig 8 undervisningsgange til 2, hvor der laves en aftale med forældrene, der skal løse den primære opgave. Målgruppen er ikke den tungeste af sværhedsgraderne, og vil formentlig kunne omfatte ca. 65% af den samlede gruppe af de, der får undervisning. Målgruppen for besparelsen indbefatter dermed ikke de, der har svært stillede forældre og/eller de sidste 5% af den tungeste type problematikker Note Ændring af serviceniveau for talehørebetjening af bestemte specialtilbud sammenlagt med tidligere besparelses forslag 0,1 0,1 0,1 0,1 Ændring af servicetype ved betjening af alle specialtilbuddene på nær de mest omfattende, der er behandlingstilbud (Vinkelvejen, Fuglereden og Astrup). I stedet benyttes de psykologer, der betjener disse steder inden for temaet kommunikation, da det er den mest gængse type af problematik, der er behov for inden for dette felt. Note Ændring af serviceniveau for talehørebetjening ved gruppeforløb 0,2 0,2 0,2 0,2 Nedsætte og ændre serviceniveauet ved at inddrage støttepædagoger og pædagoger i dagtilbud i en mere aktiv rolle i gruppeforløb ude i dagtilbud. Målgruppen er alle typer af problematikker inden for kommunikation, sprog og fonologi. Note PPR dele psykolog med rusmiddelcenter 0,25 0,25 0,25 0,25 31

33 PPR og Rusmiddelcenteret skal dele en psykolog. Der nedjusteres svarende til en halv stilling. Note Tandpleje færre og billigere indkøb 0,350 0,350 0,350 0,350 Udstyr til tandplejen er ofte omkostningstungt. Der er tidligere investeret i to nye klinikker med nyt udstyr og tandplejen vil derfor kunne spare på indkøb af udstyr. Herudover kan indkøbsaftalerne være behjælpelig med at understøtte dette. Note Tandpleje dække merudgifter på omsorgstandplejen (Obs: er ikke sparet på Familieområdet) 0,2 0,2 0,2 0,2 I 2018 er der i tandplejen sat fokus på behovet for opkvalificering af omsorgstandplejen i Mariagerfjord Kommune. Aktuelt er der en meget lav dækningsgrad med pt. 65 patienter. Der er estimeret med en øgning på 65 patienter i Dette vil give en ekstra udgift på , kr. på Ældreområdet. Tandplejen vil kunne dække denne udgift. Besparelsen er derfor indirekte. Note Nedlæggelse af en SSP gademedarbejder stilling 0,450 0,450 0,450 0,450 Ungdomskriminaliteten er faldene i hele landet også i Mariagerfjord Kommune. Via et tættere samarbejde med Støtte Kontakt Personer SKP/misbrugsområdet vil der kunne nedjusteres med en stilling. Det vil betyde en sænkning af gademedarbejdernes mulighed for forebyggelse af kriminalitet og misbrug hos unge og unge voksne. Udvalget giver udtryk for en særlig betænkelighed ved denne reduktion. Note Opjustering af krav for at få tildelt støttetimer i 0,25 0,25 0,25 0,25 32

34 dagtilbuddene Der opjusteres på kravene for at få tildelt støttetimer til dagtilbuddene. Der gives således ikke løse timer til opgaver, der er på mindre end 5t/uge. Samtidig konverteres de sidste øvrige løse timer til en til fastansat støttepædagog. Note Sænke plejefamilielønninger 0,3 0,3 0,3 0,3 En del kommuner er overgået til større intervaller i plejevederlag og til at vederlaget fastlægges for hele plejeperioden. Lige som med kroneafrunding sænkes eller hæves plejevederlaget til det interval, som opgaven ligger tættest på. Det vil betyde at en del nogle plejefamilier sænkes i løn. Note Ændring af serviceniveau for fysio og ergoterapeuter 0,4 0,4 0,4 0,4 Serviceniveauet for den direkte terapeut betjening af 8 18 års området sænkes. I stedet gives intern sparring fra terapeutfaggruppen til psykologerne, der er de primære betjener af skolerne. Dette betyder samtidigt en opprioritering af 0 7 års området, hvilket vil sige 0 6 årige + børnehaveklasse. Note Hjemtage opgave: Weekend aflastningsopgaver og familiestøtte til Ressourcecenteret fra privataktør 0,2 0,2 0,2 0,2 Der oprettes aflastningstilbud på Ressourcecenteret, og hjemtages weekendaflastning fra privat aktør. Der er tale om børn, der har aflastning udenfor hjemmet på institution fordi den hjemmelige situation med forældre, der har svag forældreevne, er vanskelig for barnet at opholde sig i. Børnene vil få færre aflastnings døgn. Med besparelsen vil børnene dermed skulle tåle mere. Dette vil kunne påvirke barnets muligheder fremadrettet. Udvalget udtrykker bekymring for, at besparelserne ved hjemtagelserne af opgaverne vil betyde et lavere serviceniveau overfor udsatte børn og unge, ligesom det kan frygtes, at det på lang sigt kan give nye større 33

35 udgifter til mere omfattende foranstaltninger Note Hjemtage opgave: Hverdagsaflastning og familiestøtte fra privataktør 0,3 0,3 0,3 0,3 Der oprettes aflastningstilbud på Ressourcecenteret og hjemtages hverdagsaflastning og familiestøtte fra privat aktør. Der er tale om børn, der har aflastning udenfor hjemmet på institution fordi den hjemmelige situation med forældre, der har svag forældreevne, er vanskelig for barnet at opholde sig i. Forældrene få samtidigt støtte til at forbedre forholdene i hjemmet. Børnene vil få færre aflastningsdøgn, men familiestøtten bevares og gives fra Ressourcecenteret. Med besparelsen vil børnene dermed skulle tåle mere. Dette vil kunne påvirke barnets muligheder fremadrettet. Udvalget udtrykker bekymring for, at besparelserne ved hjemtagelserne af opgaverne vil betyde et lavere serviceniveau overfor udsatte børn og unge, ligesom det kan frygtes, at det på lang sigt kan give nye større udgifter til mere omfattende foranstaltninger Note Hjemtage ungekontaktpersons opgaver fra private aktører 0,6 0,6 0,6 0,6 Unge årige, der er i efterværn i Mariagerfjord Kommune, har ofte en kontaktperson tilknyttet. Det kan være en timaflønnet eller en kontaktperson fra en anden kommune. Personalet på Ressourcecenteret kan fremtidigt varetage opgaven. Dette vil samtidigt give fleksibilitet i forhold til andre familiekonsulent opgaver. Udvalget udtrykker bekymring for, at besparelserne ved hjemtagelserne af opgaverne vil betyde et lavere serviceniveau overfor udsatte børn og unge, ligesom det kan frygtes, at det på lang sigt kan give nye større udgifter til mere omfattende foranstaltninger 34

36 Udvalget for Sundhed og Omsorg Oplæg til råderumsskabelse, korrektioner og anlæg, i kr. Note Udvalget for Sundhed og Omsorg DRIFT Råderumsskabelse Sundhed og Ældre 69 Reduktion af sundhedstilskuddet Nedbringelse af sygefravær i Sundhed og Ældre Nedbringelse af antallet af forebyggelige indlæggelser Reduktion af 18 pulje til frivilligt socialt arbejde Reduktion af 79 pulje, støttetilbud med aktiviterede og forebyggende sigte Afskaffelse af klippekort for borgere i eget hjem Aftenvagten i rehabiliteringsteamet overgår til hjemmeplejen Reduktion af timer på dagcenter Øget tilgang til sundhedsklinikker Én indgang til sygeplejen Spare forventet overførsel, Sundhedstilskud fra 2018 til Spare forventet overførsel, Masterplan fra 2018 til Reorganisering af ældreområdet Besparelse på palliativ indsats (DUT) Aflastning af pårørende En terapeut DUT finansieret Reduktion i tilbud: Motion til ledige Nedlæggelse af gratis motionstilbud for medarbejdere i Mariagerfjord Kommune Er lagt sammen med note Regulering af koordinatortid på plejecentre, (1/2 tid) Sygeplejedepot Mulig yderligere reduktion af sundhedstilskuddet Nedlæggelse af demenskonsulentfunktion Regulering af tildelinger til demenspladser Regulering af tildelinger til afklaringspladser Arbejde rehabiliterende med forflytning Fælles Nye tilbud gennem samarbejde ml. Sundhed og Ældre og Handicap Handicap 96 TUBA tilskud til behandling af unge fra år Besparelse i henhold til Nordjysk Socialaftale andre kommuners tilbud Omdannelse af Botilbud Arden til bostøtte Aktivitets og samværstilbud, tilpasning af takster Takst på aktivitets og samværstilbud til borgere med handicap over 65 år Driftsbesparelse ved realiseret salg af Døstrupvej

37 102 Neddrosle med én tværgående leder. Løn er med i takst. Besparelse fratrækkes del af takst fra andre kommuner Egne botilbud. Nedlægge pulje til borgerferie Pædagogik og socialpsykiatri, neddrosle bemanding Rammebesparelse/egenbetaling, materialer ved benytter i samværs og aktivitetstilbud Undgå udgifter til lokaler. Beskæftigelsesholdets base flyttes til Sverigesvej Oprette skånejob /løntilskudsjob fremfor aktivitetstilbud til alle, der kan Neddrosle antallet af lejemål ved bedre udnyttelse. Fortunavej flyttes til Fjordgade og Jernbanegade Aften/weekend tilbud for borgere med funktionsnedsættelse flyttes til Fjordgade Arbejde aktivt på endnu lavere sygefravær og mindre brug af vikar Neddrosle personale på støttecenter Lave differentierede takster efter funktionsniveau på botilbud Kærvej Botilbud Kirkegade omdannes til bostøtte Skærpet visitering til 103 og 104, samt ingen visitering udenfor 114 kommunen grundet kørsel På Botilbud Kærvej lave ekstra plads til aktivitetstilbud for borgere, der bor udenfor botilbuddet Sænke takstpris på beskyttet beskæftigelse Skivevej arbejde med anden målgruppe, eks.vis kollegietilbud ("på vej til egen bolig") + omdanne dele til Sænke taksten på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på Aktivitetstilbuddet på Sjællandsvej STU Vesthimmerland markant sænkelse af pris 120 Samle Specialrådgivningen og lave bedre ungeovergang I alt, råderumsforslag

38 Note Reduktion af sundhedstilskuddet 0,8 0,8 0,8 0,8 Via regeringsaftalen for 2013 kom der et sundhedstilskud, der er fortsat i overslagsårene. Det kan blandt andet anvendes til forebyggende indsatser overfor svage ældre, til at styrke indsatsen overfor kronisk syge med forebyggelse og hverdagsrehabilitering. Sundhedstilskuddet udgør i ,139 mio.kr. Ud af dette er 1,5 mio. kr. båndlagt til igangværende indsatser. Ved en reduktion vil der være et mindre råderum til at igangsætte forebyggende indsatser til ovenstående målgrupper. Note Nedbringelse af sygefravær i Sundhed og Ældre 0,4 0,4 0,4 0,4 Sygefraværet i Sundhed og Ældre skal bringes ned. Der sættes en proces i gang for at arbejde målrettet med at nedbringe sygefraværet. I forhold til at sygefraværet i hjemmeplejen og plejecentre i 2017 lå på gennemsnitlig 6,2 %, søges der ind på en pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udbyder. Ved indførelse af Røgfri Arbejdstid fra (hvis det godkendes) åbnes der op for en mulighed for at sænke sygefraværet yderligere. Rygere har flere sygedage end ikke rygere, blandt andet fordi rygere lettere får infektioner. Rygere over 50 år har i gennemsnit cirka dobbelt så mange sygedage som jævnaldrende ikke rygere. Et mindre sygefravær giver mere kontinuitet og effektivitet i arbejdet, færre udgifter vikardækning og et bedre arbejdsmiljø. Der må påregnes ekstra udgifter til rygestopvejledning og substitution i perioden op til Røgfri Arbejdstid træder i kraft. Note Nedbringelse af antallet af forebyggelige indlæggelser 0,2 0,2 0,2 0,2 Målrettede forebyggende indsatser kan være med til at nedbringe udgifterne til sygehusindlæggelser. En hyppig indlæggelsesårsag er nedre luftvejsinfektioner, der ofte skyldes dysfagi (besvær med at spise, drikke og synke). En målrettet forebyggende og trænings og ernæringsindsats til de ældre borgere i eget hjem over 37

39 65 år med symptomer på dysfagi, kan være med til at nedbringe antallet af sygehusindlæggelser. Ydermere viser den nye sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune, at 19,3% af borgene er svært overvægtige (BMI over 30), hvilket er en stigning i forhold til sundhedsprofilen fra 2013, hvor 16,6% af borgerne var svært overvægtige. Ved en tidlig indsats med fokus på bl.a. fysisk inaktivitet og tilbyde behandling af overvægt, inden der opstår livssygdomme, kan der reduceres i udgifterne til sygehusindlæggelser og behandling. Note Reduktion af 18 pulje til frivilligt socialt arbejde 0,175 0,175 0,175 0,175 I 2018 er der afsat 1,014 mio. kr. til frivilligt socialt arbejde. Af 18 i Lov om Social Service fremgår, at en kommunalbestyrelse skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse. Der kan overvejes en opstramning af tildelingskriterier samt opfordre foreninger fra samme lokalområde til at sammentænke deres tilbud til borgerne. Forslaget vil medføre, at der udloddes færre midler, hvilket kan betyde, at der fordeles mindre beløb end i dag eller til færre formål. For borgerne i kommunen kan det betyde øget egenbetaling, eller der bliver reduceret i antallet af aktiviteter, hvorfor nogle borgere også kan få længere til de aktiviteter, som de ønsker at være en del af. Note Reduktion af 79 pulje vedr. støttetilbud med aktiverende og forebyggende sigte 0,075 0,075 0,075 0,075 I 2018 er der afsat kr. til aktiverende og forebyggende tiltag. Af 79 efter lov om social service fremgår, at en kommune kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Det er kommunen som fastsætter retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. Der kan overvejes en opstramning af tildelingskriterier samt opfordre foreninger fra samme lokalområde til at sammentænke deres tilbud til borgerne. Forslaget kan medføre en risiko for de små foreninger, der er mere afhængige af tilskud. Dette kan påvirke det nære foreningsmiljø, som er med til styrke lokalsamfundene. De mange små omsorgsklubber og pensionistforeninger er ofte et vigtigt socialt netværk for mange ældre borgere. Note Afskaffelse af klippekort for borgere i eget hjem 1,020 1,020 2,040 2,040 38

40 Klippekort til ældre i eget hjem blev indført nationalt i De enkelte kommuner blev tildelt et beløb med henblik på at tilbyde alle ældre i eget hjem et klip ugentligt svarende til 30 minutters hjælp. Fra og med 2017 overgik tildelingen til bloktilskuddet, hvorved det stod de enkelte kommuner frit for at vurdere, hvorvidt de ønskede at fastholde ordningen. Afskaffelse af klippekort vil betyde en besparelse på kr. årligt, stigende til kr. fra Klippekortsordningen foreslås afskaffet. Forslaget skal ses i sammenhæng med at: Der er implementeret triage i Sundhed og Ældre, som er et redskab til tidlig opsporing også blandt de svageste og ensomme ældre Der er tildelt midler fra puljen Bedre bemanding i hjemmeplejen, hvor der er mulighed for at arbejde: 1. Med opsporing til potentielt at have gavn af et rehabiliteringsforløb 2. Borgere, der har gavn af bedre og nye relationer 3. Borgere med komplekse behov i eget hjem, hvor der er behov for en forebyggende og sundhedsfremmende indsats Note Aftenvagten i rehabiliteringsteamet overgår til hjemmeplejen 0,105 0,105 0,105 0,105 Det er vurderingen, at den aftenvagt, der i dag er i Hverdagsrehabiliteringsteamet i Oue, ikke har nok borgere til at sikre en tilstrækkelig effektiv drift. Derfor er det valgt, at aftenvagten overgår til hjemmeplejen, og at de tre aftenvagtstillinger i rehabiliteringsteamet ligeledes overgår til hjemmeplejen. Dette giver en besparelse på 1,125 mio. kr. i Hverdagsrehabiliteringsteamet. Jævnfør BUM modellen vil Hjemmeplejen blive afregnet med ca. 1,020 mio. kr., når der tages afsæt i de 5,3 visiterede timer, der i dag er dagligt alle ugens dage. Dette giver en årlig besparelse på ca. 0,105 mio. kr. samt en forventning om, at hjemmeplejen kan effektivere eksisterende aftenvagter yderligere, hvorved det understøtter hjemmeplejen ift. at overholde økonomien. Det samlede budget udgør 6,69 mio. kr. Note Reduktion af timer på dagcenter 1,592 1,592 1,592 1,592 Baggrund Mariagerfjord Kommune har i dag 4 dagcentre og 2 daghjem målrettet ældre. Dagcentre findes på Fjordvang i Mariager, Solgaardscentret i Arden, Teglgaarden i Als og Bernadottegaarden i Hadsund. Der er daghjem på Skovgaarden i Hadsund, Solgaven i Hobro. 39

41 Dagcenter er et tilbud til hjemmeboende borgere, der er visiteret til et aktiverende tilbud. På dagcentrene kommer der i øjeblikket borgere visiteret fra hjemmeplejen samt beboere i gennemsnit fra de plejecentre, der ligger i tilknytning til dagcenteret. Der er en kort venteliste til Solgavens dagcenter på 2 4 hjemmeboende borgere. Daghjem er tilbud til borgere med demens, parkinson eller andre kognitive udfordringer, hvor familien eller borgeren har brug for aflastning inden for dagtid. Forslag 1: Færre timer i dagcenter besparelse 1,592 mio. kr. Der udnyttes ikke til fulde det antal timer, der er tildelt jf. tildelingsmodellen til dagcentre. Der er til hvert dagcenter og daghjem tildelt 111 timer pr. uge svarende til 3 fuldtidsstillinger. Der er ansat personale 519 timer og tildelt 666 timer. 147 timer bruges således ikke til personale på dagcenter/daghjem, men anvendes til personale på de tilknyttede plejecentre. Der kunne reduceres med 3 fuldtidsstillinger, i alt 111 timer samlet set svarende til en udgift på kr. årligt. De resterende tilbageværende tildelte timer på dagcenter skal udelukkende bruges til borgere fra eget hjem. Efter endt forløb kunne borgeren henvises til andre aktiverende tilbud i kommunen. f.eks. henvises til Biescentret i Hobro, frivillighedstilbud, foreninger, gymnastik mm. (Se scenarie 2.) Der kunne tilbydes fri kapacitet/lokaliteter på nuværende dagcenter, der ikke er personalestyret, (fremover kaldes aktivitetstilbud) hvor borgeren kan mødes til sociale tiltag med frivillige eller foreninger/madklubber mv. Det betyder, at der på sigt vil blive frigjort opgaver, tid og hermed ressourcer i hjemmeplejen svarende til kr. Forslag 2: Fremtidige personalestyret dagcentertilbud besparelse 0,8 mio. kr. Tilbuddet om dagcenter, der er personalestyret udelukkende for hjemmeboende borgere vil give frie pladser på dagcenter til flere hjemmeboende borgere med det sigte, at flere borgere får et aktiverende og forebyggende tilbud og tilgangen til hjemmeplejen evt. udskydes. Dette kunne evt. også inkludere ældre handicappede eller andre målgrupper. Ydermere vil der i dette forslag også kunne kigges på, om det tilbydes at borgere i dagcentre kan få deres visiterede sundhedslovsydelser på dagcentre. Det forventes, at øgning af tilbud i dagcentre kan nedbringe udgifter andre steder afhængigt af hvilke målgrupper, der indeholdes, svarende til ca. 0,8 mio. kr. Det samlede budget udgør 5,78 mio. kr. Note Øget tilgang på sundhedsklinikker 0,320 0,320 0,320 0,320 Der har siden efteråret 2013 været sundhedsklinikker i de fire hovedbyer Hobro, Arden, Mariager og Hadsund. I budgettet for 2018 blev der indlagt en besparelse på 0,104 mio. kr. i relation til oprettelse af satellitklinikker. For nuværende er der oprettet en satellitklinik i Als, der understøtter at flere borgere får deres sundhedslovsydelser i klinik. Der pågår fortsat afdækning af muligheder for at etablere flere satellitklinikker 40

42 bredt i kommunen. Det vurderes, at der er et større potentiale, end der udnyttes nu, ved at flere borgere opstarter og får sundhedslovsydelser i sundhedsklinikkerne. Derfor laves en indsats, hvor sygeplejen i udgangspunktet visiterer til sundhedsklinikker, når borgere starter med at modtage sundhedslovsydelser. Besparelsen findes på løn via øget ATA tid i henholdsvis hjemme og sygeplejen. Det samlede budget udgør ca. 120 mio. kr. Note Èn indgang til sygeplejen 0,133 0,133 0,133 0,133 Fremadrettet er der én indgang til Sygeplejen døgnet rundt alle ugens dage både for borgere og samarbejdspartnere. Indsatsen skønnes at medvirke til en mere effektiv daglig arbejdstilrettelæggelse i Sygeplejen, da opgaven løftes på færre hænder. Det samlede budget udgør ca. 28 mio. kr. Note Spare forventet overførsel, Sundhedstilskud fra 2018 til , Der er i budget 2018 stadig midler fra Sundhedstilskuddet, der ikke er øremærkede, og som forventes overført til Det kan anvendes som engangsbesparelse i Tidligere er ikke forbrugte midler anvendt til dækning af merforbrug i ældreplejen. Med denne besparelse forsvinder denne mulighed. Note Spare forventet overførsel, Masterplan fra 2018 til , Der er de to sidste år budgetoverført midler på området, fordi disse var afsat fra 2016, men Byrådet først ultimo 2017 godkendte 17,4 udvalgets indstilling til brug af midlerne, som er igangsat i Det betyder, at der er overførte/ uforbrugte midler, som kan anvendes til en engangsbesparelse i Derefter vil der ikke være midler til nye investeringer i forebyggelse. Note ,305 0,610 0,610 0,610 41

43 Reorganisering af ældreområdet Organiseringen af ældreplejen i geografiske distrikter har blandt andet bidraget væsentligt til et tæt og effektivt samarbejde på tværs af ældreområdet mellem plejecentre og hjemmepleje. Dette betyder blandt andet, at plejecentre og hjemmepleje understøtter hinanden ift. den daglige drift. Der er fundet fælles løsninger for at sikre en høj faglighed og effektiv drift på tværs af ældreområdet. Her og nu og i de kommende år står hhv. hjemmepleje og centrene over for opgaver såsom bedre bemanding i hjemmeplejen, fremtidens plejecentre, klippekort på hjemmeplejen og ikke mindst investeringer i borgernes selvhjulpenhed og sundhedsfremme. Dette for at sikre det økonomiske fundament for fremtiden, der taler for et endnu større fælles fokus inden for henholdsvis hjemmeplejen og centrene på tværs af hele kommunen. På den baggrund foreslås det at reorganisere ældreområdet, således at hjemmeplejen pr. 1. januar 2019 udgør et ledelsesfelt, hvor de 6 hjemmeplejeledere refererer til en leder i afdelingsledelsen og lederne af plejecentrene ligeledes til en leder i afdelingsledelsen. Dette medfører, at der reduceres med distriktslederstilling. Ved reduktion af ledelsen i ældreplejen vil der kunne spares ca kr. pr. år. Besparelsen vil på grund af opsigelsesvarsel og udbetaling af feriepenge kun kunne få ca. 50 % effekt i Hvis reduktionen sker ved omplacering, vil besparelsen i 2019 kunne blive større. Note Besparelse på palliativ indsats (DUT) 0,447 0,447 0,447 0,447 Mariagerfjord Kommune har bl.a. gennem værdighedsmidlerne udvidet den palliative indsats. Der er afsat ekstra sygeplejetimer, og der er gennemført kompetenceudvikling på området for det øvrige plejepersonale. Det indgår også i arbejdet med Fremtidens plejehjem. Der er pres på området, men det vurderes i relation til kommunens økonomiske situation, at den nuværende indsats er tilstrækkelig, og at midlerne kan spares. Med udgangen af 2019 udløber værdighedsmidlerne, og det forventes, at disse midler herefter overføres til almindeligt bloktilskud. Det er en forudsætning for besparelsen, at en del af disse midler fra 2020 fortsat er til brug for den palliative indsats. Note Aflastning af pårørende 0,447 0,447 0,447 0,447 Der er i Mariagerfjord Kommune flere tilbud, der aflaster pårørende, daghjem og dagcenter samt støtte i hjemmet. Derimod er der efterspørgsel fra pårørende om en aflastningsplads, så pårørende kan holde ferie, og dette tilbud har Mariagerfjord Kommune svært ved at tilbyde i tilstrækkeligt omfang. Med de nye midler fra regeringsaftalen kunne der etableres en ekstra aflastningsplads til at dække dette 42

44 formål, men det vurderes i relation til kommunens økonomiske situation, at midlerne kan spares. Note En terapeut i genoptræningen DUT finansieret 0,4 0,4 0,4 0,4 I forbindelse med en ny lovgivning på genoptræningsområdet ydes der et statstilskud til sikring af, at borgeren kan komme i gang med sin genoptræning senest 7 dage efter udskrivelse fra sygehuset. En 7 dages tidsfrist er ikke ny i Mariagerfjord Kommune regi, hvorfor det vurderes, at en del af de tildelte statsmidler kan anvendes til at finansiere ordinære terapeuttimer i almen og neurologisk genoptræning. Da antallet af genoptræningsplaner har været stigende de sidste mange år, og der er ikke noget, der tyder på, at det vil ændre sig, kan denne besparelse på sigt have konsekvenser for overholdelse af den nye lovgivning med maximalt 7dages ventetid. Statstilskud i 2018: kr. og kr. årligt fra Da rammerne for basal ortopædkirurgisk genoptræning er fastlagt ved udbud, er dette ikke medtaget i ovenstående. Note Reduktion i tilbud: Motion til ledige 0,3 0,3 0,3 0,3 Med budgettet for 2018 blev det besluttet at starte en motions og træningsindsats op for ledige dagpenge og sygedagpenge og kontanthjælpsmodtagere i tæt samarbejde med arbejdsmarkedsafdelingen. Det blev ligeledes besluttet, at udrulningen af indsatsen skulle ske over to år Der er i alt afsat kr. til indsatsen i Den er startet op primo 2018 med en medarbejder på 30 timer og endnu en medarbejder på 30 timer ansættes i Den sidste foreslås sparet. Den sociale ulighed i sundhed er stor. Derfor vil en reduktion af en medarbejder til denne indsats have konsekvenser for en i forvejen sårbar målgruppe. Formålet med indsatsen er at give deltagene redskaber til at tage vare på eget helbred, forbedre deres sundhedstilstand og bringe dem tættere på arbejdsmarkedet eller allerhelst i arbejde En reducering af timer betyder, at, færre vil få tilbudt et forløb med motion og træning. Det en gevinst både samfundsmæssigt og på det personlige plan for den enkelte, at man er i stand til at klare sig selv. Budgettet udgør kr. Note Nedlæggelse af gratis motionstilbud for medarbejdere i Mariagerfjord Kommune 0,25 0,25 0,25 0,25 43

45 I en årrække har der været udbudt forskellige gratis motionstilbud til medarbejdere i Mariagerfjord Kommune. Ca af kommunens ca medarbejdere har bedt om at få et motionskort. Hvor aktivt dette motionskort anvendes findes der ingen dokumentation for. Generelt fremmer motion medarbejdernes sundhed og trivsel og medvirker til at mindske sygefraværet. Note Regulering af koordinatortid på plejecentrene, ½ tid 1,245 1,245 1,245 1,245 Der lægges op til, at man på plejecentrene følger normen for koordinationstid pr. borger, der benyttes i hjemmeplejen, dvs. tidsforbruget halveres eller nedsættes med en tredjedel. Besparelsen opnås ved, at både funktionstillægget for koordinatorerne justeres, samt koordinatorernes arbejdstid nedsættes. Beregningen er baseret på Tildelingsmodellens timepris for fagpersonale, som pt. er 200,92 kr. i timen. Koordinatortildelingen er en del af de 0,65 stilling der tildeles til fagpersonale. Yderligere vil en regulering i koordinatortid betyde et øget pres på plejecenterlederne, da de har et stort ledelsesspænd, som koordinatorerne i den nuværende model aflaster. Note Sygeplejedepot 0,1 0,1 0,1 0,1 Sygeplejeartikler, behandlingsredskaber og hjælpemidler er et meget komplekst område, som er reguleret gennem Sundhedsloven og Serviceloven samt diverse cirkulære og vejledninger. Med opgaveglidningen fra regioner til kommunerne sker der løbende en stigning i kommunes udgifter til sygeplejeartikler. Der er også stigende forventninger fra borgerne til, hvad sygeplejedepotet leverer. Ved at stramme op og kun levere det, lovgivningen foreskriver, kan der spares kr. årligt, og der forebygges behov for tilførsel af yderligere midler til depotet. Dette bevirker, at borgere som er tilknyttet sygeplejen og hjemmeplejen, selv skal have de remedier til rådighed, som en husholdning har i deres Falck kasse af plaster, forbindsstoffer m.m., samt at det, den behandlende læge foreslår, ikke leveres fra sygeplejedepotet, med mindre der er tale om en ordination. Note Mulig yderligere reduktion af sundhedstilskuddet 0,3 0,480 0,560 0,560 Via regeringsaftalen for Budget kom der et tilskud til sundhed og forebyggelse, som blev videreført i overslagsårene. Langt hovedparten er anvendt til forebyggende indsatser overfor svage ældre og til at styrke 44

46 indsatsen overfor kronisk syge. En mindre del af midlerne er øremærkede til Telecare NORD og Telecare Hjertesvigt. Besparelsen som sådan har ingen aktivitets og kvalitetsmæssige konsekvenser her og nu, men med den ekstra reduktion af sundhedstilskuddet er der ingen midler til at igangsætte nye eller styrke igangværende forebyggende indsatser overfor svage ældre og kronisk syge. Der er således ikke midler til yderligere forebyggende indsatser, som kan have en positiv effekt for at forebygge indlæggelser eller reducere antallet af borgere, der udvikler kroniske sygdomme, der er behandlingskrævende. Note Nedlæggelse af stillingen som Demensfaglig udviklingskonsulent 0,431 0,431 0,431 0,431 Stillingen blev oprettet ved etablering af Demenscenter Skovgården i marts Funktionen har været at arbejde aktivt med demensområdet og få udvikling på området, bl.a. via deltagelse i Demensalliancen og Demensrummet. Mariagerfjord Kommune blev i 2016 Demensvenlig Kommune. Der er udarbejdet en demenspolitik og efterfølgende en strategi til at udmønte politikken. Det vurderes, at de tiltag, der har været gennem de sidste år på området, betyder, at niveauet fremover kan opretholdes med de kompetencer, der er i organisationen, og at stillingen derfor kan nedlægges. Konsekvensen ved ikke at genbesætte stillingen er, at der ikke kan bevares samme fokus på udvikling indenfor området. Det systematiske arbejde med blandt andet at nå målet med de 3000 demensvenner vil ikke kunne blive prioriteret på samme måde som tidligere. Vi har mange demensvenner nu, men en stigning som ønsket kommer næppe til at blive realiseret. Den koordinerende funktion ved bl.a. puljer og projekter vil ligeledes ikke kunne opretholdes på samme niveau som tidligere. Note Regulering af tildelinger til demenspladser 0,325 1,254 1,254 1,254 Forespørgsler i andre kommuner indikerer, at den mertildeling til demenspladser i Mariagerfjord Kommune i forhold til normalpladser på 48 % (fra 0,65 til 0,96 fuldtidsansatte pr. plads), er større end i andre kommuner. Det foreslås at nedsætte normeringen med 0,07 til 0,89 pr. plads. Det svarer til, at der er et tillæg på 37,5 % til demenspladserne. Ved start af Skovgården som demenscenter blev det besluttet, at de øvrige plejecentre beholdt demenstildelingen for de demente beboere, så Skovgården først gradvist fik tildeling for demente, efterhånden som der var afgang på de øvrige centre. Det blev endvidere besluttet, at Skovgården skulle realisere stordriftsfordele, så de kun skulle have demenstillæg for 60 af de 64 faste pladser. I dette forslag ligger, at der i 2019 sker tildeling af de 0,88 til alle 64 pladser på Skovgården og til de resterende pladser på de øvrige plejecentre. Der er pt. 14 demente på de øvrige plejecentre. I beregningen er det forudsat, 45

47 at dette i 2019 reduceres til 10. Fra 2020 sker ikke længere ekstra tildeling til de øvrige plejecentre. Note Regulering af tildelinger til afklarings /korttidspladser 0,894 0,894 0,894 0,894 Forespørgsler i andre kommuner indikerer, at den mertildeling til korttidspladser i Mariagerfjord Kommune i forhold til normalpladser på 78 % (fra 0,65 til 1,16 fuldtidsansatte pr. plads), er større end i andre kommuner. Der er ikke set på tildelingen til korttidspladser, siden hovedparten af dem lå fordelt på de fleste plejecentre. Dog blev der ved samling af 12 korttidspladser på Hobro Alderdomshjem indlagt en besparelse på kr. som stordriftsfordel. Denne trækkes ud i nedenstående beregning. Med samlingen af korttidspladser i færre men større enheder regnes med, at der kan opnås stordriftsfordele, og det foreslås, at tildelingen herefter bliver 0,94, så tildelingen reduceres med 0,22. Denne reduktion vil ud over besparelsen kunne finansiere åbning af de 2 sidste pladser på Solgaven, som afklaringspladser. Der er hermed 10 afklaringspladser på Solgaven og 12 afklaringspladser på Hobro Alderdomshjem. Note Arbejde rehabiliterende med forflytning 0,2 0,2 0,2 0,2 Forflytning: Ved fokus på udbredelse af rehabilitering i hjemmeplejen ses der et potentiale i, at borgeren trænes til at mestre hverdagens forflytninger i større grad ved hjælp af bedre brug af hjælpemidler. De tre rehabiliteringsterapeuter kan understøtte hjemmeplejens personale i arbejdet med den rehabiliterende indsats. Besparelsen på 0,2 mio. kr. er baseret på en fremregning af det planlagte antal indsatser i uge omregnet til en årsudgift på godt 6 mio. kr. Note Nye tilbud gennem samarbejde mellem Sundhed & Ældre og Handicap 0,5 0,5 0,5 0,5 I foråret 2018 har Sundhed og Ældre og Handicap indledt en proces i forhold til at identificere målgrupper, der berører begge Fagenheder, og som kunne have gavn af en tilpasset eller helt ny indsats. Der bliver set på målgrupper i eget hjem, hvor der i dag kommer personale fra såvel Handicap som Sundhed og Ældre og målgrupper, der kan have gavn af, at andre fagligheder tænkes ind i kerneopgaven. Ligeledes overvejes det, hvorvidt vi kan organisere os anderledes ift. de botilbud, Mariagerfjord Kommune i dag har til borgere, der er i spændingsfeltet mellem Ældre og Handicap. Dette kunne være forskellige målgrupper af handicappede ældre. 46

48 Endelig kigges der også på, om nogle af de funktioner i henholdsvis Sundhed og Ældre og Handicap, der er tæt beliggende, kan have gavn af et tættere samarbejde i forhold til vagtlag eller på anden vis. Det forventes, at dette arbejde udmønter sig i, at vi kan effektivisere vores indsatser over for disse borgere uden at gå på kompromis med den faglige kvalitet og på denne baggrund skabe råderum fra og med Note TUBA tilskud til behandling af unge fra år 0,150 0,150 0,150 0,150 TUBA er terapeutisk rådgivning for unge mellem 14 og 24 år, der er vokset op i en familie med alkoholproblemer. Kommunen har givet tilskud til, at TUBA har kunne kan udvide aldersgruppen ud over det, lovgivningen har givet dem mulighed for. Denne udvidelse af aldersgruppen nulstilles budgetmæssigt. Note Besparelse i henhold til Nordjysk Socialaftale andre kommuners tilbud 0,484 0,484 0,484 0,484 1% besparelse på andre kommuners bo og aktivitetstilbud omfattet af socialaftalen (den tidligere rammeaftale). Taksten er reelt faldet, hvorfor der ikke er tale om behov for en forhandling, men faktisk tilpasning til budget. Note Omdannelse af Botilbud Arden til bostøtte 0,1 0,1 0,1 0,1 Botilbud Arden foreslås omdannet til bostøtte i eget hjem. Borgerne får fortsat den støtte, hver enkelt har behov for. Servicelejlighed nedlægges. Indregnet er besparelse på administration på klargøring af materiale til diverse tilsyn med botilbuddet. Note Aktivitets og samværstilbud, tilpasning af takster 0,350 0,350 0,350 0,350 47

49 Tilpasse takster og normering til borgernes konkrete forbrug af tilbuddet, så der afregnes i dage fremfor i halve/hele pladser. Note Takst på aktivitets og samværstilbud til borgere med handicap over 65 år 0,1 0,1 0,1 0,1 Takst på aktivitets og samværstilbud til borgere med handicap over 65 år nedsættes til samme takst som dagtilbud/aktiviteter på plejecentre. Serviceniveau ændres til småbeskæftigelse og mere fritidsprægede aktiviteter. Note Driftsbesparelse ved realiseret salg af Døstrupcentret 0,22 0,22 0,22 0,22 Driftsmæssig besparelse opnået ved realiseret salg af ejendom. Note Neddrosle med en tværgående leder 0,5 0,6 0,6 0,6 Neddrosle med én tværgående leder, der flyttes til børn/autisme undervisning i hjemmet fremfor eksternt køb, samt til samarbejde med arbejdsmarked om unge autister i arbejde/uddannelse. Tilbudslederne overtager de opgaver, som tværgående leder har haft. Herunder sikring af fælles arbejdsgange, Nexus vedligehold og oplæring, procedurer der skal opretholdes for at bevare godkendelse/socialtilsyn og oprettelse af nye tiltag på tværs. Note Nedlægge pulje til borgerferie for borgere i botilbud 0,7 0,7 0,7 0,7 I forbindelse med en ankestyrelse afgørelse blev det for år tilbage ikke længere tilladt at opkræve borgere, der 48

50 skulle på ferie med et botilbud, betaling for de ekstraudgifter, der måtte være til dette. Det havde blandt andet den betydning, at borgere ikke længere kunne købe kendt personale med på deres ferier. Derfor oprettede Sundhed og Omsorgsudvalget en pulje til dette. Der er indenfor det seneste år kommet ny lovgivning, der tillader, at borgere kan købe ekstra ydelser til ferie i form af f.eks. at have en kendt pædagog med på ferien, eller betale for særligt indrettet feriehus. Det vil for nogle borgere betyde, at de selv skal finansiere ekstraudgifter, hvis de ønsker at tage på ferieture sammen med beboere i botilbuddet eller sammen med pårørende. De samme vilkår har hele tiden været gældende for borgere med nedsat funktionsniveau, der ikke bor i botilbud. Note Pædagogik og socialpsykiatri, neddrosle bemanding 0,650 0,650 0,650 0,650 Timer til borgerne i form af bostøtte samtaler reduceres. Note Rammebesparelse/egenbetaling, materialer ved benytter i samværs og aktivitetstilbud 0,025 0,025 0,025 0,025 Loven giver mulighed for, at de materialer, en borger benytter i sit aktivitets og samværstilbud, betales af borgeren. Det kan dreje sig om træ, stof, perler, puslespil, papir osv. Note Undgå udgifter til lokaler. Beskæftigelsesholdets base flyttes til Sverigesvej På Sjællandsvej i Hobro har ca. 75 borgere samværs, aktivitets eller beskæftigelseslignende tilbud. Lokalerne er for små til at rumme de mange borgere. Derfor vil det være nødvendigt at finde flere lokaler. I stedet kan beskæftigelsesholdet køre ud fra på Sverigesvej. Beskæftigelsesholdet er borgere med det højeste funktionsniveau. Note

51 Oprette skånejob /løntilskudsjob frem for aktivitetstilbud til alle, der kan 0,7 0,7 0,7 0,7 Loven foreskriver, at alle, der ønsker og kan bestride et skånejob /løntilskudsjob på det ordinære arbejdsmarked, skal tilbydes dette fremfor aktivitetstilbud, hvor der er personalestøtte. I øjeblikket er 5 aktivitetstilbuds borgere i praktik for at afprøve, om de kan bestride et skånejob /løntilskudsjob. Der skal arbejdes på at finde flere praktikmuligheder samt flere skånejobs. Det vil betyde en besparelse på aktivitetstilbud og en mindre udgift til skånejob, der finansieres af arbejdsmarked. Et løntilskudsjob på 6 timer ugentligt vil koste kr. i udgifter for Arbejdsmarked og kr. fra arbejdsgiver. De færreste borgere i løntilskud vil kunne klare f.eks. 30 timer ugentligt, som vil koste kr. årligt i udgifter for Arbejdsmarked. Et fuldtids aktivitetstilbud koster ca kr. årligt. Note Neddrosle antallet af lejemål ved bedre udnyttelse (Fortunavej, Hobro) 0,4 0,6 0,6 0,6 Aktiviteter på Fortunavej Hobro flyttes til Fjordgade og Jernbanegade i Hobro. Se nedenstående note, der har sammenhæng med dette punkt. Fjordgade benyttes i dag af uledsagede unge flygtninge, der snart når voksenalder. Det vil kræve, at der findes et lille lokale (måske i samarbejde med Regionen) til Rusmiddelcenterets udlevering af metadon, da det ikke vil være hensigtsmæssigt, at dette foregår fra Jernbanegade eller Fortunavej. Note Neddrosle antallet af lejemål ved bedre udnyttelse (Adelgade, Hobro) 0,1 0,2 0,2 0,2 Mødestedet Adelgade i Hobro flyttes til Fjordgade. Se ovenstående, der har sammenhæng med dette punkt. På mødestedet er der dels aktivitets og samværstilbud samt aften/weekend tilbud for især hjemmeboende borgere med funktionsnedsættelse. Fjordgade benyttes i dag af uledsagede flygtninge unge, der snart når voksenalder. Fjordgade er et tidligere botilbud, og lokalerne er indrettet svarende til dette. Lokalerne skal dels med socialpsykiatrien. Dette vil der kunne opnås synergieffekt ved. Note

52 Arbejde aktivt på endnu lavere sygefravær og mindre brug af vikar 0,150 0,150 0,150 0,150 Der er et ønske fra ledelse og MED udvalg om at arbejde endnu mere aktivt med neddrosling af sygefraværet. Sygefraværet ligger på samme niveau som de øvrige områder i kommunen. Besparelsen opnås ved at anvende færre vikarer Note Neddrosle personale på støttecenter 0,750 0,750 0,750 0,750 Der er støttecentre i Hobro og Hadsund, hovedsagelig for borgere med psykiske lidelser og svære sociale problemstillinger. Der reduceres i støttecentrenes personaleforbrug. Reduktionen svarer til ca. 50%. For at kompensere lidt for dette, kan der laves mulighed for at borgere kan mødes i en del af bygningen uden personale. Der vil også kunne kompenseres, ved at bostøtte medarbejderne i stedet samler grupper af borgere til aktivitet på støttecentrene. Udvalget udtrykker særlig betænkelig ved forslaget. Note Lave differentierede takster efter funktionsniveau på botilbud Kærvej 0,120 0,120 0,120 0,120 Borgergruppen på Kærvej har meget forskelligt funktionsniveau. Der kan laves differentierede takster, der tager højde for dette. Samtidigt foreslås det, at de borgere, som ved deres ophold på Kærvej udvikles og kan flytte i egen bolig, fremadrettet støttes af Kærvejspersonale. Dette vil gøre, at borgeren lettere kan overskue en udflytning, når kendt personale følger med. Note Botilbud Kirkegade omdannes til bostøtte 0,1 0,1 0,1 0,1 51

53 I botilbud Kirkegade støttes borgere, der har fået en hjerneskade ved ulykke eller sygdom. Det foreslås, at botilbuddet omdannes til boliger med bostøtte. Det betyder, at fælleslokalerne nedlægges, og der findes andre måder at mødes på. Det betyder samtidigt, at der ikke længere er en fast takst, men hver borger vurderes individuelt i forhold til behovet for støttetimer. Der er behov for at udvikle området for at tilgodese de mange forskelligartede behov, der er for bolig og støtte til borgere med senhjerneskade. Det foreslås, at der senest i efteråret 2019 fremlægges en plan omhandlende bl.a. midlertidige boliger til borgere, der skal støttes i udvikling, boliger til borgere, hvis udvikling har nået et stabilt niveau og afklaring af hvilke boliger, der skal tilbydes ældre borgere med senhjerneskade. Note Skærpet visitering til 103 og 104 samt ingen visitering udenfor kommunen grundet kørsel 0,1 0,1 0,1 0,1 Det skal sikres, at tilbud om beskyttet beskæftigelse, aktivitets og samværstilbud er geografisk fordelt i kommunen, således at borgere med nedsat funktionsevne har mulighed for at benytte et tilbud tættere på herunder visitering af nye borgere indenfor kommunens geografiske område af hensyn til kørselsudgifter. Note Botilbud Kærvej oprette ekstra plads til aktivitetstilbud for borgere, der bor udenfor botilbuddet 0,1 0,1 0,1 0,1 Botilbud Kærvej rummer også et aktivitetstilbud til borgere, der bor på Kærvej. Aktivitetstilbuddet ønskes udvidet til også at omfatte enkelte borgere, der ikke bor i botilbuddet. Dette kæver godkendelse af Socialtilsyn Nord, idet aktivitetstilbuddet er beliggende på samme adresse. Note Sænke takstpris på beskyttet beskæftigelse 0,350 0,350 0,350 0,350 Sænke takstpris på beskyttet beskæftigelse ved at tage to ekstra borgere ind til samme normering. Note

54 Omdanne Botilbud Skivevej, Hobro 0,1 0,1 0,1 Der er behov for at udvikle botilbuddet, så der er i nogle af lejlighederne er plads til borgere, der kan bo med let bostøtte, men har behov for trygheden ved at bo tæt på et botilbud. Det kan være borgere, der bliver trygge ved, at hjælpen er nær ved. Der er samtidigt behov for lejligheder, hvor man bor en kortere periode som springbræt til egen bolig. Det foreslås, at der senest i efteråret 2019 fremlægges en plan omhandlende behov og muligheder. Note Sænke taksten på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på Aktivitetstilbuddet på Sjællandsvej Aktivitetstilbuddet på Sjællandsvej har Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) til borgere, der har glæde af et tilbud, der ligner aktivitetstilbuddet. Disse borgere har hidtil haft et særtilbud med personale, der kun tog vare på STU. Fremadrettet indgår STU borgerne på lige fod med øvrige borgere i de grupper, der er på Sjællandsvej. Herudover tilbydes borgerne de ekstra funktioner, der gør tilbuddet til et STU tilbud. Tilbuddets pris sættes 10% højere end Aktivitetstilbudstaksten. Dette vil medføre en besparelse på STU i arbejdsmarked i Note Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på CKU samarbejde med Vesthimmerlands Kommune om sænkelse af taksten Mariagerfjord Kommune har en samarbejdsaftale med Vesthimmerlands kommune om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) i Arden. Begge kommuner har lige mange borgere i tilbuddet. Vesthimmerlands Kommune driver CKU. Note Samle Specialrådgivningen og lave bedre ungeovergang 0,250 0,5 0,6 0,7 53

55 Flytte specialrådgivningen for børn fra Mariager til Hadsund. Mindre omkostningstunge tilbud til teenagere mere fremsynet blik på sagen. Kræver et 4 mandskontor mere i Hadsund. 54

56 Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse Oplæg til råderumsskabelse, korrektioner og anlæg, i kr. Note Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse DRIFT Råderumsskabelse 121 Beboelse, flygtninge Produktionsskoler Beskæftigelsesordninger Pulje til understøttelse af 124 beskæftigelsesindsatsen (tidl. LBR pulje) Investering i ekstra indsats indenfor hhv. Sygemeldte og Integrationsområdet 125 Effekt af ovenstående investering I alt, råderumsforslag

57 Note Beboelse, flygtninge 0,195 0,195 0,195 0,195 Der er tale om en tilpasning til aktivitetsniveauet for så vidt angår de kr. Vedr kr.: Mariagerfjord Kommune råder over 4 lejemål, som bruges til midlertidig beboelse for flygtninge. Ordningens formål er at kunne tilbyde ny ankomne flygtninge indkvartering her og nu, i fald der kan være ventetid på, at der kan anvises en permanent bolig. Kommunen afholder udgifterne til lejemål til midlertidig beboelse. Konsekvensen ved en besparelse vil være, at mindst 1 lejemål afvikles, således at der kun er 3 lejemål tilbage til formålet. Note Produktionsskoler 0,244 0,244 0,244 0,244 Af økonomivurderingen pr. 31. marts 2018 forventes nettoudgiften til kommunale bidrag at udgøre 3,2 mio. kr. og grundtilskud til produktionsskoler udgør 0,5 mio. kr. Ved fortsættelse af udgiftsniveau som aktiviteten i 2017 (tendensen i elevtilgang er dalende) kan der opnås budgetreduktion for 0,244 mio. kr. i 2019 og overslagsår. Note Beskæftigelsesordninger 0,031 0,031 0,031 0,031 Ordningen er overgået til institutionerne. Der har ingen konsekvens for borgeren ved at reducere budgettet til 0 kr. Note Pulje til understøttelse af beskæftigelsesindsatsen (tidl. LBR pulje) 0,1 0,1 0,1 0,1 Puljen har tidligere været anvendt til forskellige formål, der skal understøtte indsatsen på 56

58 beskæftigelsesområdet. I forbindelse med nedlæggelse af LBR blev det politisk besluttet, at lade en del af puljen overgå til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse. Der er afsat kr på budgettet. Note Investering, sygemeldte og integration 2,0 2,0 2,0 2,0 Afledt effekt af investering 4,0 4,0 4,0 Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse anbefaler, at der afsættes 2,0 mio. kr. til en investering i en ekstra indsats for Sygemeldte og på Integrationsområdet. Samlet for de to områder, vil der efter første års investering kunne realiseres en forventet besparelse på forsørgelse på i alt kr. 4,0 mio. kr. årligt, således at netto effekten fra og med år 2, forventes at være 2 mio. kr. årligt. 57

59 Udvalget for Kultur og Fritid Oplæg til råderumsskabelse, korrektioner og anlæg, i kr. Note Udvalget for Kultur og Fritid DRIFT Råderumsskabelse 126 1% reduktion fordelt på udvalgets budgetområder Det røde pakhus lejeindtægt Driftstilskud til selvejende Haller (udv.midler) Museumssamarbejde i Nordjylland Hobro Filmteater Forsamlingshuse Kommunal Kunstsamling Kulturaftalen Kulturelt samråd Kulturfjorden (reduceret udgivelse og øget digitalisering) Lokaletilskud Bibliotekerne i Mariagerford Kommune (åb.tid Ard/Mar) Drift af Hadsund Kulturcenter Hadsund Svømmehal Visit Mariagerfjord, lukning af bureau i Mariager Mariagerfjord Pigekor Lukning af Himmerlands Teater I alt, råderumsforslag

60 Note % reduktion fordelt på udvalgenes områder 0,727 0,727 0,727 0,727 Udvalget for Kultur og Fritid vil udmønte 1% råderumsskabelsen ved som udgangspunkt at reducere budgetposterne samlet med 1%. Af Bilag 4 fremgår, hvor og med hvilket beløb, de enkelte budgetområder bliver reduceret. Der er en lille differentiering af udmøntningen forklaring er angivet i bilaget. Langt de fleste områder reduceres med 1%, løntunge decentrale institutioner reduceres med 0,5%, meget små institutioner reduceres ikke. Virkningen af reduktionen er illustreret i vedhæftede bilag. Note Det røde pakhus i Hobro 0,025 0,025 0,025 0,025 Indførelse af indtægt ved udleje til foreninger samt depositum i forhold til oprydning og rengøring. Note Udviklingsmidler til selvejende haller 0,3 0,3 0,3 0,3 Nedjustering af rammen for udviklingsmidler til hallerne. Tilskud, der i dag gives til aktivitetsmedarbejder, udvikling og anden aktivitet. Note Museumssamarbejde i Nordjylland, Nordjyllands Historiske Museum 0,1 0,1 0,1 0,1 Aktuelt afventes kvalitetsrapport fra Kulturministeriet, hvor Nordjyllands Historiske Museum er varskoet om, at der vil komme kritiske bemærkninger i forhold til samling og bygningsmasse på Mariager Museum samt samling på Cirkusmuseet i Rold. Det betyder, at der i 2019 skal igangsættes en proces/dialog om alternative muligheder for foreningsdrevne forhold både på Mariager Museum som på Cirkusmuseet, herunder en plan for økonomisk afvikling af museerne under Nordjyllands Historiske Museum. 59

61 Note Hobro Filmteater 0,160 0,160 0,160 0,160 Afvikling af tilskud til drift af Hobro Filmteater. Ved evt. lukning af Hobro Filmteater afsøges muligheder for fremtidig drift af Hobro Børnefilmklub. Note Forsamlingshuse 0,05 0,05 0,05 0,05 Nedsættelse af det kommunale tilskud til de individuelle forsamlingshuse kombineret med mindre pulje til projektmidler. Note Kommunal Kunstsamling 0,1 0,1 0,1 0,1 Den kommunale kunstsamling er en institution i Mariagerfjord Kommune oprettet i Institutionen er selvejende og dens formål er indkøb af nyere dansk kunst til udstilling i kommunen Kunstsamlingen har sammen med Mariagerfjord Kunstforening fået stillet Kunstetagerne til rådighed til udstillingsvirksomhed. I tilslutning hertil har Kunstsamlingen indrettede arkiver. Indkøb søges i samarbejde med Statens Kunstfond og andre økonomiske bidragydere, såvel offentlige som private. Kunstsamlingen modtager kr. i årligt tilskud. Note Kulturaftalen 0,02 0,02 0,02 0,02 Tilpasning til faktisk udgift. Kulturaftalen er et samarbejde mellem regionen og de 11 nordjyske kommuner, der hver bidrager med 3 kr. pr. indbygger. 60

62 Note Kulturelt Samråd 0,07 0,07 0,07 0,07 Udvalget ønsker at sidestille Idrætsrådet og Kulturelt Samråd, så bevilling reduceres til at der fremadrettet bevilges tilskud til afholdelse af Kulturpris uddeling for at hylde de frivillige sammen med en markering/event. Note Kulturfjorden 0,05 0,05 0,05 0,05 Konsekvensen er reduceret udgivelse af magasinet Kulturfjorden og øget digitalisering og muligt samarbejde om fælles kalender for hele Mariagerfjord Kommune. Note Lokaletilskud 0,375 0,375 0,375 0,375 Reduktion af den samlede ramme til lokaletilskud. Reduktionen påvirker tilskudsprocenten, så den fremover vil være et sted mellem 71% og 73% afhængig af antal medlemmer, foreninger mv. Note Mariagerfjord Bibliotekerne 0,150 0,150 0,150 0,150 Besparelsen udmøntes ved mindre bemandet åbningstid i Mariager og Arden i form af, at der ikke længere vil være bemandet åbningstid om onsdagen. Muligt overskud på modellen udover reduktionen på kr. foreslås benyttet til udvikling og nytænkning indenfor biblioteket. 61

63 Note Drift af Hadsund KulturCenter 0,025 0,025 0,025 0,025 Besparelse på pedelfunktion i forbindelse med naturlig afgang og omlægning i samarbejdet mellem Mariagerfjord Kommune og Nørresundby Boligselskab. Note Hadsund Svømmehal 0,025 0,025 0,025 0,025 Reduktion i personaletimer ved omlægning af rengøring. Kan ske ved naturlig afgang. Note VisitMariagerfjord, Mariager 0,057 0,057 0,057 0,057 Administrationen af VisitMariagerfjord flyttes permanent til Øster Hurup. Der søges indgået et samarbejde med Saltcenteret eller anden bynær facilitet og etablering af digital station i Mariager i lighed med Hobro. En strukturændring er under udarbejdelse for turistsamarbejdet lokalt og nationalt, hvilket kan indebære andre strukturelle tiltag, vi pt. ikke er bekendt med. Note Mariagerfjord Pigekor 0,86 0,86 0,86 0,86 Skolefagenheden bidrager årligt med kr. til Mariagerfjord Pigekor. Bidraget er historisk betinget og skyldes, at koret oprindeligt var forankret i Skolefagenheden. Besparelsen vil få konsekvenser for det samlede korbudget. (Budgettilskuddet er i dag placeret under Udvalget for Børn og Familie, men foreslås behandlet under Udvalget for Kultur og Fritid. Det vil sige, at for det tilfælde, at besparelsen ikke udmøntes helt eller delvis, overføres budgettet fremover til Kultur og Fritid). 62

64 Note Lukning af Himmerlands Teater 0,6 1,265 1,265 1,265 Nuværende driftsaftale annulleres, og teatret lukkes pr. 30. juni Der vil være en række følgeomkostninger for den selvejende institution i form af kontraktforpligtelser m.v. Desuden vil kommunen skulle forholde sig til disposition af teaterbygningen på havnen (kommunal bygning) og følgende manglende huslejeindtægt ( kr.) Teatret modtager årligt statstilskud + statsrefusion, som naturligt vil bortfalde i alt ca. 2 mio. kr. Der vil ligeledes være afledte virkninger over til teatertalentlinjen på Kulturskolen. 63

65 Udvalget for Teknik og Miljø Oplæg til råderumsskabelse, korrektioner og anlæg, i kr. Note Udvalget for Teknik og Miljø DRIFT Råderumsskabelse Natur og Miljø: 143 Kvalitetsstyringscertificering Reduktion af konto for Miljøagenter Håndtering af herreløse katte Yderligere reduktion af budgettet til Grønt Råd Teknik og Byg: 147 Rabatter græsklipning og knusning af opskud Flishugning af beplantning Maskiner Effektiviseringer Events Nedlæggelse af toiletter Kirketoften Søndertoften Afkast, områdeforbedringer Materielgård Effektiviseringer, græsklipning Julebelysning Ukrudtbekæmpelse Badebroer Strandrensning Idrætsanlæg og boldbaner Afledte driftsomk. vedrørende personale Vintervedligeholdelse Kollektiv trafik Øge egenbetaling til flex tursløsning I alt, råderumsskabelse

66 Note Kvalitetsstyringscertificering 0,07 0,07 0,07 0,07 Kvalitetsstyringscertificering har været en lovbunden opgave for de kommunale Natur og Miljøområder. Den lovbundne opgave er faldet bort. Natur og Miljø løser fremadrettet opgaven via eksisterende it løsninger. Note Reduktion, Miljøagenter 0,1 0,1 0,1 0,1 Byrådet har fra budget 2018 bevilliget kr. til en ekstra styrkelse af Miljøagentordningen, til brug på Børne og ungeområdet. Arbejdet er i samarbejde mellem Natur og Miljø og Børn og Unge sat godt i gang, Besparelsesforslaget er aftalt med fagchefen for Dagtilbud. Konsekvens: Reduktionen betyder, at indsatsen kan fastholdes, men ikke videreudvikles. Note Håndtering af herreløse katte 0,05 0,05 0,05 0,05 Byrådet har fra budget 2016 bevilliget kr til håndtering af vilde og herreløse katte. Det foreslås, at indsatsen stoppes. Konsekvens: Behovet for at håndtere vilde og herreløse katte kan efterfølgende ikke efterkommes. Note Yderligere beskæring af budget, Grønt råd 0,015 0,015 0,015 0,015 Det oprindelige budget til Grønt Råd på kr. blev ved budget 2018 beskåret med kr. til det nuværende niveau på kr.. Det foreslås, at budgettet reduceres yderligere med kr. Konsekvens: Ophør af Grønt Råds uddeling af mindre beløb til Natur og Miljøprojekter, samt ophør af uddeling af Grønt Råds Miljøpris. 65

67 Note Rabatter, græsklipning og knusning af opskud 0,067 0,067 0,067 0,067 Udvalget for Teknik og Miljø har tidligere besluttet, at Park og Trafik i samarbejde med Miljø og Natur skal udarbejde en plan for rabatter og øget biodiversitet. Der arbejdes med et oplæg. Der kunne blandt andet blive tale om ændret hyppighed af slåning af bagskåret på skråninger, strækninger der udlægges til spredningskooridorer, nedlæggelse af forårsklipning eller af oversigtsarealer, således at der sker en reduktion i klipning. Der er tale om en væsentlig serviceforringelse, afhængigt af hvilke øjne, der betragter. Visuelt vil nogen opleve det som knap så pænt, andre er til det mere rå look og nogen vil have fokus på det miljømæssige hensyn. Græsset på bagskråninger og ned i grøfterne vil blive længere og træopskud vil blive mere synligt, når ikke der klippes med samme hyppighed som i dag. Herudover giver den reducerede eller manglende klipning udfordringer med afledning af vejvand, men det kan give mulighed for øget fauna, grønnere og mere blomsterrige rabatter. Det samlede lønbudget til driftspersonale udgør 23,9 mio. kr. Reduktion af årsværk 0,1 Note Flishugning af beplantning 0,05 0,05 0,05 0,05 Langs rabatterne, hvor der opstår krat og karaktergivende beplantning, beskærer og flishugges der for at holde opvæksten i ave. Det vil kunne gøres i mindre omfang end i dag. Konsekvensen vil være flere og større træer langs vejstrækninger. Der vil også her være tale om en serviceforringelse, som vil dele vandene. Det skal dog bemærkes, at der er begrænsning på reduktion af beskæring af beplantningen, fordi opvæksten på et tidspunkt vil få en størrelse, hvor der skal andet maskinel til, hvilket er forbundet med væsentligt flere omkostninger. Det samlede lønbudget til driftspersonale udgør 23,9 mio. kr. Reduktion af årsværk 0,1 Note Maskiner 0,135 0,135 0,135 0,135 66

68 Den teknologiske udvikling har gjort, at maskiner i højere grad er designet/konstrueret med hydraulikslanger, teknik og andet, som ikke i samme grad er vejrbestandige som tidligere. Det seneste år er der lejet en maskinhal til indendørs sæsonopbevaring af maskiner, og der afspejler sig mulighed for forlænget levetid og mindre ressourcer til klargøring. En forudsætning for besparelsen vil være, at man fortsat kan få maskiner under tag og i nærhed af værksted. Det samlede lønbudget til driftspersonale udgør 23,9 mio. kr. Reduktion af årsværk 0,4. Note Effektiviseringer 0,1 0,1 0,1 0,1 Maskininvesteringer, metodeforbedringer, synergier samt implementering af en digital platform medfører en øget dynamik og grundlag for forskellige former for generelle effektiviseringer Besparelsen vil ikke medføre ændringer i serviceniveauet, men det vil medføre reduktion i medarbejderstaben med ca. 0,4 årsværk. Det samlede lønbudget til driftspersonale udgør 23,9 mio. kr. Note Events 0,05 0,05 0,05 0,05 Der har tidligere år været afholdt en del events rundt i kommunen, bl.a. Post Danmark rundt, TV2 på Tour, Hadsund Havnefront, træskibssammenslutningen, dronningebesøg m.m. Events, der har været afholdt med hjælp og bidrag fra park og Trafik, både materielle ydelser samt ved medarbejder og maskintimer. Der anbefales en form for afregning fra arrangørernes eller opgavebestillers side. Der er et stadigt stigende antal opgaver af den art. Konsekvensen vil blive, at arrangørerne fremover betaler for ydelser som skilteplaner, afspærringer, blomster, flag, ekstra rengøring m.m. Note Nedlæggelse af to offentlige toiletter 0,08 0,08 0,08 0,08 Der er fire toiletter i midtbyen i Mariager, og herudover er der også et toilet ved Rosenhaven (etableret i 2016), et ved Hohøj og der er et på vej ved Jomfrubakken i forbindelse med cykelstien mellem Mariager og Assens. Toiletterne i 67

69 midtbyen ligger med tæt afstand. Toilettet på Torvet er renoveret i 2016, toilettet ved Saltcenteret er i fin stand. Toilettet ved buspladsen, Egepladsen og Hohøj er slidte og trænger til en større renovering/opfriskning. En mulighed er at nedlægge to toiletter. Konsekvensen er, at der vil blive lidt længere imellem toiletterne, men stadig være mange toiletter i byen sammenlignet med resten af kommunen. Note Kirketoften 0,05 0,05 0,05 0,05 Vold med græs jævnes ud, så der kan klippes med almindelig græsklipper, og hvert andet træ fjernes. Det vil give en reduktion i plejeomkostningerne. Alternativt kan den samme besparelse opnås ved kun at klippe voldene en gang årligt. Hvis grundejerforeningen ønsker yderligere klipning kan de gøre det på eget initiativ. Kvarteret vil få et andet udtryk. Processen skal undersøges i henhold til lokalplaner og evt. anden lovgivning Reduktion af årsværk 0,1 Det samlede lønbudget til driftspersonale udgør 23,9 mio. kr. Note Søndertoften 0,05 0,05 0,05 0,05 Stamvejen er offentlig vej, en græsrabat med træer mellem asfalt og fortov, samt brostenskant mod asfalt. Rødder skubber fortov op og brosten skal holdes fri for græs, græsset skal slås og træerne beskæres. Forslaget er, at træer og græsrabatten fjernes, og der sættes nye kantsten. Kvarteret vil få et andet udtryk. Processen skal undersøges i henhold til lokalplaner og evt. anden lovgivning Det samlede lønbudget til driftspersonale udgør 23,9 mio. kr. Reduktion af årsværk 0,1 Note Afkast, områdeforbedringer 0,075 0,075 0,075 0,075 68

70 Over de sidste to år er nogle af kommunens grønne områder renoveret. Denne renovering er sket med to ting for øje. Den ene har været at effektivisere driften, hvor der har været gamle anlæg, som var dyre at drifte. Det andet, er at forskønne områder, så de fremstår attraktive. Den del, som har med effektiviseringer at gøre, er nu ved at kaste noget af sig. Konsekvensen er, at der bliver etableret mere driftsvenlig beplantning, eksempelvis staudebeder/løg i stedet for forårsblomster/sommerblomster. Det samlede lønbudget til driftspersonale udgør 23,9 mio. kr. Reduktion af årsværk 0,1. Note Materielgård 0,175 0,175 0,175 0,175 Besparelsen er en afledt konsekvens af reduktionen i antallet af materielgårde. Konsekvens opleves som en gevinst, ved bedre udnyttelse af synergier, øget faglig sparring og samarbejde. Note Effektiviseringer, græsklipning 0,165 0,165 0,165 0,165 Der er omlagt baner til kunstgræs, hvor budgettet er overlagt til klubberne. Under forudsætning af, at HIK's breddebaner overdrages til klubben, vil der være færre baner. Dette kombineret med investering i ny, bredere og mere effektiv græsklipper samt bedre udnyttelse af arbejdstidsreglerne i overenskomsten vil kunne reducere opgaveløsningen til to klippere. Konsekvens reduktion af medarbejderstaben. Reduktion af årsværk 0,5. Det samlede lønbudget til driftspersonale udgør 23,9 mio. kr. Note Julebelysning 0,150 0,150 0,150 0,150 Set i lyset af det ekstraordinære tilskud, der blev ydet til handelstandsforeninger til investeringer i julebelysning i 2017, og udsigt til en reduktion i medarbejderstab, kan en konsekvens være, at handelstandsforeningerne fremadrettet må varetage opsætning af julebelysning og juletræer for egen regning. Kommunen vil forsat levere strøm til julebelysningen omkostningsfrit via gadelys. 69

71 Konsekvens: Det bliver en øget udgift for handelstandsforeningerne. Note Ukrudtsbekæmpelse 0,145 0,145 0,145 0,145 Ukrudtsbekæmpelse på alle befæstede arealer omlægges til sprøjtning, hvor der i dag både sprøjtes og brændes. Note Badebroer 0,04 0,04 0,04 0,04 Badebroen på Sildehagen er et nedslidt aktiv, som giver en del driftsproblemer. Samtidig er der vigende badevandskvalitet, og der tegner sig et billede af, at der muligvis bliver permanent badeforbud Konsekvens: Mange aktører, der bruger badebroen (vinterbadere, kajakroere m.m.) vil betragte det som en væsentlig serviceforringelse, hvis broen forsvinder. Note Strandrensning 0,75 0,075 0,075 0,075 Strandrensningen nord for havnen i Øster Hurup overdrages til Strandlauget. Kommunen vil forsat samle affald i klitterne og de omkringliggende arealer. Der etableres ekstra affaldsstativer i højsæson og tilskud til Strandlauget hæves med kr. Konsekvens: Der er Strandlauget, der kommer til at prioritere opgaver og ressourcer Note Idrætsanlæg og boldbaner 0,335 0,335 0,335 0,335 Der igangsættes en samproduktionsøvelse i stil med den, der er lavet omkring robotklipper og hos Vikingerne i Als, omkring udenomsarealer, affaldsindsamling, flytning af mål m.m., således at en række opgaver i en eller anden form 70

72 overdrages til klubberne. Der nedlægges/omlægges baner, der ikke længere finder anvendelse. Konsekvens: Klubber skal i højere grad bidrage med ressourcer. Arealer, der ikke anvendes, tilbydes et lavere serviceniveau. Note Afledte driftsudgifter relateret til personale 0,075 0,075 0,075 0,075 En afledt besparelse ved den nødvendige personalereduktion i forlængelse af råderumsskabelsen. Der er tale om arbejdstøj, sikkerhedsudstyr, digitale værktøjer og øvrige personaleomkostninger. Note Vintervedligeholdelse 0,6 0,6 0,6 0,6 Opsætning af flere målestationer og kameraer har givet mulighed for bedre prognoser og bedre grundlag for differentieret udkald. Der kan kigges på mulighederne for nedklassificering af et antal B veje til C veje (efter nærmere principper) Konsekvens Med differentieret udkald vil der være færre udkald. Ved nedklassefisering af veje vil nogen opfatte det som en serviceforringelse Udvalget for Teknik og Miljø ønsker oplæg til udmøntning forelagt til beslutning. Note Kollektiv trafik 0,5 0,5 0,5 0,5 Nordjyllands Trafikselskab har fremsendt udkast til budget , som skal behandles af Byrådet 30. august Budgetudkastet viser et mindreforbrug for kommunen på ca 4,5 mio. kr. Heraf er de 4 mio. kr. indstillet til at imødegå kommunens udfordringer i kommunens budget Der er en række usikkerhedsfaktorer forbundet med NT budgettet, som bl.a. stigning/fald i priser ved nye udbud eller stigning/fald passagerantallet. Med nærværende besparelse vil der være et mindre rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til imødegåelse af disse usikkerheder. Note Øge egenbetaling til Flex trafikløsning???? 71

73 Mariagerfjord Kommune yder et tilskud, der gør, at rejsende, der benytter flextur systemet, har en egenbetaling i form af en takst på 3,5 kr. pr. km. Denne takst kan hæves, jf. også de øvrige kommuners takstfastsættelse, fx til 5 kr. Det beregnes aktuelt, hvad kommunens mindreudgift i den forbindelse vil være. 72