1. Nemmere og billigere at være borger og virksomhed

Transkript

1

2

3 1. Nemmere og billigere at være borger og virksomhed Nedsættelse af indkomstskatten med 0,1 procentpoint Kommuneskatten nedsættes med 0,1 procentpoint til 23,6. I de første år bliver kommunen delvist kompenseret fra staten. Nedsættelse af taksterne for vuggestue og dagpleje Taksterne for pasning i vuggestue og dagpleje nedsættes i forhold til budgetforslaget. I 2017 nedsættes taksten med 477 kr. til kr. pr. måned for vuggestue og med 382 kr. til kr. pr. måned for dagpleje. Nedsættelse af gebyr for byggesagsbehandling Der indføres en fast pris på kr. pr. byggesag. Digitalisering af byggesagsbehandlingen Der afsættes yderligere midler til digitalisering af byggesagsbehandlingen fra Flere politikområder: I alt Dagtilbud til børn og unge: I alt Fælles administrative opgaver: I alt Fælles administrative opgaver: I alt Byens udvikling Forskønnelse af bymidten Der afsættes en pulje til generel forskønnelse af bymidten. 11 Grønne områder og vejvedligeholdelse: I alt Side

4 Byfest Som opfølgning på det vellykkede byjubilæum i 2016, afsættes midler til en byfest i Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed: I alt Aktiviteter på den midlertidige plads i bymidten (livet før byen) Der skal etableres midlertidige kulturaktiviteter i bymidten (livet før byen), som bidrager til netværk, viden, traditioner mv. Kulturaktiviteterne sker fra 2017 og frem. 82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed: I alt Midler til Glostrup Torv For at sikre underholdning på Glostrup Torv afsættes en pulje hertil i lighed med puljen i 2014 og Aktiviteter i Loop-City i 2017 Referencegruppen for Loop-Citys forslag til aktiviteter i 2017 kræver yderligere kommunal medfinansiering. Aktiviteterne forventes at have et nogenlunde konstant niveau, og den afsatte ramme udvides derfor i 2017 og frem. Nye byudviklingspuljer Der reserveres betydelige midler til investeringer i byudvikling i årene Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed: I alt Fælles administrative opgaver: I alt Flere politikområder: I alt Side

5 3. Ældre, sundhed og social Nye midlertidige pladser og nye demenspladser mv. Kommunens midlertidige plejeboliger er ikke tidssvarende. Der er behov for en udbygning og renovering, så der kan skabes rammer, der understøtter en rehabliterende og aflastende indsats samt en forbedring af indsatsen for de demente. Til det formål gennemføres et anlægsprojekt i årene 2017 og Fortsættelse af klippekortordningen Klippekortordningen for pensionister fortsættes, selv om pengene nu er en del af det generelle tilskud, og derfor ikke længere gives målrettet til formålet fra staten. Midlerne er afsat som en pulje og beslutningen indebærer derfor ikke merudgifter i budgettet. Projektleder Fælles Sprog III Regeringen og KL har aftalt, at alle kommuner skal implementere Fælles Sprog III. Ændringen skal sikre en sammenhængende borgerindsats, understøtte rehabilitering, muliggøre benchmarking og monitorering samt styrke dokumentationen. Implementeringen af Fælles Sprog III er krævende og vil bl.a. betyde en omlægning af Omsorgssystemet. Elektroniske nøgler i hjemmeplejen Elektroniske nøgler i hjemmeplejen giver borgerne en større sikkerhed og tryghed og indebærer samtidig administrative forenklinger. 55 Tilbud til ældre: I alt Tilbud til ældre: I alt Tilbud til ældre: I alt Tilbud til ældre: I alt Undersøgelse af mulighederne for etablering af plejecenter/hospice for hjemløse Mulighederne for at etablere et tværkommunalt samarbejde om anlæg og drift af et plejecenter/hospice for hjemløse skal 55 Tilbud til ældre: undersøges I alt Side

6 Gratis servicebus fra 2017 Det har vist sig nødvendigt at afsætte ekstra midler for at gennemføre beslutningen fra budget 2015 om, at servicebussen (linje 847) skal være gratis fra og med Kollektiv trafik: I alt Vinterberedskab for ældrecenterene Sydvestvej, Dalvangen og Hvissinge For at sikre en bedre vinterbekæmpelse ved ældrecentrene på hverdagsaftener, afsættes yderligere midler til formålet fra Ejendomme: I alt Brobygning Brobygning mellem forebyggende trænings-eller patientforløbsprogrammer i kommunalt regi og foreningslivet og kommunale fritids-og idrætstilbud har vist sig effektivt til at borgere med f.eks. KOL og diabetes efterfølgende får bedre mulighed for at vedligeholde og udbygge gode vaner og livsstilsændringer med udgangspunkt i det forløb, de har deltaget i. Begravelseshjælp - reduktion af budget Udgifterne til begravelseshjælp har de senere år været faldende, hvorfor budgettet delvist kan reduceres fra Sygeplejestøtte på Træningscentret Borgere vil på Træningscentret fremover kunne modtage sygeplejestøtte. Dette giver en bedre udnyttelse af hjemmesygeplejens ressourcer, højere kvalitet og større fleksibilitet. Nedgang i udgifter til kompensation for merudgifter 41 En øget administrativ indsats og fortsat implementering af nye arbejdsgange forventes at reducere udgifterne til kompensation for merudgifter. 56 Sundhedsudgifter: I alt Det specialiserede socialområde, voksne: I alt Tilbud til ældre: I alt Det specialiserede socialområde, børn og unge: I alt Side

7 Pulje til udvikling af de takstfinansierede institutioner Puljen til udvikling af de takstfinansierede institutioner nedlægges. Fremover skal opgaverne varetages indenfor institutionernes budget. 53 Det specialiserede socialområde, voksne: I alt Hjemtagelse af opgaver vedrørende praktisk pædagogisk støtte i hjemmet Ejbyhus skal fremover varetage flere af opgaverne vedrørende praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, som kommunen i dag køber eksternt. Der vil fortsat være mulighed for, at opgaven i nogle tilfælde kan købes eksternt, hvis der er særlige forhold, der taler for det. 35 Det specialiserede socialområde, børn og unge: I alt Nedgang i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste 42 En øget administrativ indsats og fortsat implementering af nye arbejdsgange forventes at reducere udgifterne til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Rehabilitering Gennem en ændret organisering, der understøtter en tværfaglig og sammenhængende indsats, samt gennem øget fokus på rehabilitering, kan ressourcerne anvendes mere effektivt på ældreområdet. Samtidig forbedres rammerne for, at den kommunale indsats fremmer et selvstændigt og meningsfuldt liv for borgerne. Opnormering af personale på ældrecentre Der er tidligere afsat midler til etablering af wellnessfaciliteter på ældrecentrene. Det besluttes nu i stedet at anvende det afsatte beløb til øget personalenormering (SOSU) 35 Det specialiserede socialområde, børn og unge: I alt Tilbud til ældre: I alt Flere politikområder: I alt Side

8 4. Miljø Miljøprojekt - CO2 reduktion på kommunale bygninger Der investeres i en række renoveringsprojekter med henblik på at reducere CO2-udslip, mindske energiforbruget, samt forbedre vedligeholdelsen af kommunens ejendomme. Etablering af affaldssortering på de kommunale ejendomme I forbindelse med den nye affaldssorteringsordning i kommunen afsættes en pulje til etablering af affaldssystemet på kommunens ejendomme. Renovering af vejafvanding Der afsættes en pulje til istandsættelse af regnvandsledningerne, da mange af kommunens stikledninger (mellem brønden og hovedledningen) er i dårlig stand. Etablering af rottespærre på de kommunale ejendomme For at minimere gener fra rotter etableres rottespærre ved skoler, daginstitutioner, ældrecentre m.fl. i Ejendomme: I alt Ejendomme: I alt Grønne områder og vejvedligeholdelse: I alt Ejendomme: I alt Børn og undervisning Pulje til renovering af legepladser på daginstitutioner og skoler Der afsættes en pulje i 2017 til renovering af kommunens legepladser ved daginstitutioner og skoler, så de er Flere politikområder: velvedligeholdte og lever op til lovens krav I alt Side

9 Kvalitet i ledelsen af daginstitutionerne Kommunens daginstitutioner udfylder en helt afgørende rolle. Der er derfor indgået en aftale om at styrke ledelsen, således at frigørelse af økonomisk råderum vil blive anvendt til flere medarbejdere sammen med børnene. Se vedhæftede bilag. Indretning af afdeling Egens ekstra udeareal Der tildeles midler i 2017 til indretning af afdeling Egens ekstra udeareal. Kapacitetsanalyse af daginstitutionernes bygninger Der afsættes midler i 2017 til en ekstern gennemgang af daginstitutionerne for at få udarbejdet forslag til mindre om/tilbygninger, som kan hæve kapaciteten. ipads til dagplejen Dagplejen er i gang med at implementere intranetsystemet Tabulex, som kommunens daginstitutioner også gør brug af. Det er derfor nødvendigt at dagplejerne har mulighed for at tilgå systemet til dagligt. Dagplejen tildeles derfor midler til indkøb og drift af ipads i 2017 samt til dækning af driftsudgifterne i de følgende år. Legestue og kontor til dagplejen på Diget 78 Dagplejen tildeles 1. sal på Diget 78 til brug for legestue og kontor. Der afsættes midler til tilpasning af lokalerne til dagplejens behov. Såfremt det er praktisk gennemførligt, skal ændringerne gennemføres i 2017, ellers i Dagtilbud til børn og unge: I alt Dagtilbud til børn og unge: I alt Dagtilbud til børn og unge: I alt Dagtilbud til børn og unge: I alt Dagtilbud til børn og unge: I alt Nedlæggelse af pulje til seminarieuddannelse og pædagogmerit Puljen til seminarieuddannelse og pædagogmerit har ikke været 32 Dagtilbud til børn og unge: anvendt de seneste år. Derfor nedlægges puljen I alt Side

10 Pulje til solafskærmning på skolen Der afsættes en pulje til forbedring af solafskærmningen på Glostrup Skoles bygninger, således at arbejdsmiljøet forbedres for både børn og voksne. Planlægning af arbejdet skal påbegyndes i Renovering af Nordvangskolen inkl. gamle gymnastiksale Nordvangskolen fremstår efterhånden nedslidt og trænger til at blive renoveret. Med bygningen af den nye hal frigøres gymnastiksalene, der fremadrettet skal anvendes til undervisning. 13 Ejendomme: I alt Ejendomme: I alt Midler til driftsomkostninger til interaktive tavler på Glostrup Skole Der afsættes yderligere midler til drift i 2017 af interaktive tavler i klasseværelserne på Glostrup Skole. Behovet for yderligere midler i 33 Folkeskolen: 2018 og frem skal overvejes i lyset af resultaterne af den benchmarkanalyse, der er igangsat om skolens økonomi I alt It-investeringer på skoleområdet Der investeres yderligere i it til eleverne på Glostrup Skole til fremme af læring og trivsel. Renovering af Skovvangskolens udeareal i indskolingen Skovvangskolens udeareal i indskolingen renoveres i Folkeskolen: I alt Folkeskolen: I alt Videreførelse af naturskolesamarbejdet med Albertslund Kommune Bevillingen til Naturskolen ophører fra En evalueringen af samarbejdet omkring Naturskolen viser overordnet, at der er en 33 Folkeskolen: høj lærertilfredshed med tilbuddet, men at Glostrup Kommune benytter tilbuddet i mindre omfang end forventet. Betalingen for Glostrup Kommune er derfor blevet forhandlet ned fra 40 pct. til 25 pct. af de samlede omkostninger. På den baggrund er det aftalt at I alt videreføre tilbuddet Side

11 Afskaffelse af 1. maj som lukkedag i SFO'er og klubber 1. maj afskaffes som lukkedag i SFO'er og klubber. Nedbringelse af sygefravær på Glostrup Skole Der iværksættes yderligere indsatser for at nedbringe sygefraværet på Glostrup Skole til fremme af elevernes læring og trivsel. Udviklingen afventes inden der tages endelig stilling til evt. besparelser. 33 Folkeskolen: I alt Folkeskolen: I alt Udsættelse af besparelse på sygefravær på daginstitutionsområdet Med henblik på at sidestille arbejdet med nedbringelse af 32 Dagtilbud til børn og unge: sygefravær på daginstitutionsområdet med indsatsen i Glostrup Skole, skal der ikke indregnes besparelser på daginstitutionsområdet i 2017 og Tidligere vedtagne besparelser bliver derfor nulstillet i de to år I alt Nedlæggelse af en halv lederstilling på afdeling Nordvang Der nedlægges en halv lederstilling på Glostrup Skole, afd. Nordvang pr. 1. januar Nedlæggelse af pulje i forbindelse med folkeskolereformen I forbindelse folkeskolereformen blev de statslige særtilskud samlet i en pulje, indtil der var mere overblik over reformens konsekvenser. Puljen har blandt andet finansieret ekstra midler til specialklasserne, lektiecafe i en overgangsperiode, ekstra midler til 1. april børn i folkeskolen. Da Glostrup Skoles budget blev genberegnet og skolen tilført midler ved budgetaftalen for 2016, ophører puljen fra Merudgifter for UU Vestegnen Den mellemkommunale aftale omkring UU Vestegnen er blevet genforhandlet, hvilket medfører merudgifter. 33 Folkeskolen: I alt Folkeskolen: I alt Anden undervisning og kultur: I alt Side

12 Nye tilbud, som erstatter Ungdomscenterets aktiviteter Ungdomscenteret lukkes og tilbuddet skal i stedet sammentænkes med kommunens øvrige skoler og tilbud til unge. Det vil give muligheder for et bedre fagligt indhold samt lavere omkostninger. Opnormering på Globus Der afsættes midler til opnormering af døgnbehandlingsinstitutionen Globus. Reduktion ledelse i PPR Ledelsesstrukturen i PPR er ændret i forbindelse med udlån af PPR's leder til Glostrup Skole for en to-årig periode. Stillingen som overordnet leder for PPR nedlægges efter udlånets udløb med virkning fra 1. januar Opnormering af børnetallet i Ejbyhus skole- og dagbehandling Ved at opnormere med én plads i Ejbyhus skole-og dagbehandling undgår Glostrup Kommune at skulle købe plads i et skole-og dagbehandlingstilbud udenfor kommune. Samlet set reduceres udgifterne. Flere politikområder: I alt Det specialiserede socialområde, børn og unge: I alt Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge: I alt Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge: I alt Afskaffelse af generelt tilbud om sprogkufferter til alle tre-årige Hidtil har alle børn i Glostrup Kommune fået udleveret en sprogkuffert, når de bliver 3 år. Kuffertens indhold var målrettet sprogstimulering i hjemmet. Resultaterne af indsatsen er dog ikke tydelige, og derfor afskaffes sprogkufferterne som et generelt tilbud. Nogle få institutioner har ønsket at videreføre indsatsen, og derfor fastholdes en begrænset del af budgettet. 34 Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge: I alt Side

13 Reduktion i budget til personlig assistance Antallet af borgere, der er blevet visiteret til personlig assistance, er reduceret. Budgettet tilpasses derfor til det forventede antal visiterede borgere. 34 Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge: I alt Ejendomme og veje Renovering af brandstationen En bygningsteknisk gennemgang af brandstationen har vist, at der er et omfattende og akut behov for renovering. Kommunalbestyrelsen vil i 2017 drøfte muligheden for et OPPsamarbejde mellem kommunen, Hovedstadens Beredskab og private aktører. For at sikre sikker drift på kort sigt vil den nuværende station blive bygningsmæssigt sikret. Forbedret belægning på fortove og cykelstier på Nyvej En ny og anderledes ufarlig og praktisk belægning på fortove og cykelstier på Nyvej skal indgå i bymidteprojektet på linje med de 27 andre principper for fremtiden. El-ladestandere Der indføres mulighed for, at el-ladestandere kan opstilles strategiske steder i kommunen, f.eks. rådhus og stadion. Kommunen tager initiativerne, men brugerne betaler selv for strømmen. 13 Ejendomme: I alt Grønne områder og vejvedligeholdelse: I alt Ejendomme: I alt Elektronisk adgangskontrol og kortlåsesystem til kommunens ejendomme (Åben kommune) I forbindelse med åben kommune projekt opstartes etablering af elektronisk kort- og låsesystem i Ejendomme: I alt Side

14 Biblioteket - Overvågningskamera med direkte kontakt til vagtcentral For at skabe større tryghed på biblioteket etableres i 2017 overvågningskamera med direkte kontakt til vagtcentral. 13 Ejendomme: I alt Renovering af bro (Ballerup Boulevard over Ring 3) i 2018 Der afsættes yderligere 3 mio. kr. oven i de allerede afsatte 9 mio. kr. til gennemførelse af en hovedrenovering af broen Ballerup Boulevard/Nordre Ringvej i forbindelse med letbanen langs Ring 3. Signalanlæg, drift Kommunen har indgået aftale med nyt installatørfirma om vedligeholdelse af trafiksignalanlæg. Den nye aftale forventes at give en besparelse. Vedligeholdelse af maskinpark Reparationer af mindre skader (buler, skrammer) nedprioriteres fremover for kommunens maskinpark. 11 Grønne områder og vejvedligeholdelse: I alt Grønne områder og vejvedligeholdelse: I alt Grønne områder og vejvedligeholdelse: I alt Regulering af driftsudgifter til Nordvanghallen grundet senere ibrugtagning Da hallen ikke færdiggøres før i løbet af 2017, nedsættes driftsudgifterne det første år. 13 Ejendomme: I alt Besparelse på Vej- og Trafikplan/Trafiksanering Som led i en almindelig omprioritering gennemføres en besparelse på Vej- og Trafikplan/Trafiksanering. 11 Grønne områder og vejvedligeholdelse: I alt Side

15 Vejlys, ny aftale med DONG Aftale mellem DONG Energy og kommunen mht. drift af vejbelysning er blevet genforhandlet. Dette medfører en besparelse på abonnementet. Vinterberedskab Da det afsatte budget til vinterberedskab sjældent anvendes fuldt ud, bliver dette reduceret fremover. Besparelsen vil ikke have indflydelse på den nyligt vedtagne udvidelse af vinterberedskabet (fra 1. nov til 30. marts). Tilbageførsel af pulje til forbedring af lægetilgængelighed Puljen til forbedring af lægetilgængeligheden nedlægges, da det lovgivningsmæssigt har vist sig svært at anvende midlerne. 11 Grønne områder og vejvedligeholdelse: I alt Grønne områder og vejvedligeholdelse: I alt Ejendomme: I alt Målrettet beskæftigelsesindsats Investering i indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere I Glostrup Kommune er der et stort tilbagefald for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har været i arbejde. Samtidig har ca Flere politikområder: 75 % i denne målgruppe været ledige i mere end et år. Der investeres i indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, så flere i målgruppen kan komme i arbejde og fastholdes i deres beskæftigelse. I alt Investering i indsatsen for jobparate kontanthjælpsmodtagere Med refusionsreformen på beskæftigelsesområdet er det blevet endnu vigtigere at lykkes med at få ledige i arbejde. Der investeres i indsatsen for jobparate kontanthjælpsmodtagere med mere end 52 ugers ledighed bag sig med det formål at sikre, at flest mulige borgere kommer i varig beskæftigelse. Flere politikområder: I alt Side

16 Regulering af budgettet for løntilskudsjob for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Med det øgede fokus på en individuel indsats er andelen af kontant-og uddannelseshjælpsmodtagere i løntilskudsjob faldet 42 Indsats: efter hensigten. Særligt er andelen af offentlig løntilskud faldet I alt Regulering af budgettet for løntilskudsjob for forsikrede ledige Med det øgede fokus på en individuel indsats er andelen af dagpengemodtagere i løntilskudsjob faldet efter hensigten. Særligt 42 Indsats: er andelen af offentlig løntilskud faldet I alt Tilbageregulering af budgettet for indsatsen til borgere i ressourceforløb Med budgetaftalen for 2015 blev der tilført midler til indsatsen for borgere i ressourceforløb. Den forventede stigning i antallet af 42 Indsats: borgere på ressourceforløn er sket, men uden de forventede merudgifter til aktiviteter I alt Sygedagpenge Der arbejdes målrettet med implementering af klare arbejdsgange og metoder i sygedagpengeteamet. Implementeringen forventes at have effekt i form af lavere gennemsnitlig varighed og en mindre reduktion i det samlede antal af sager i Regulering af budgettet for STU Der har igennem de seneste år været en mere målrettet anvendelse af Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb (STU) til unge med alvorlige problemer ud over ledighed/manglende uddannelse. Som følge heraf kan budgettet reduceres. Regulering af budgettet for jobrotation med 60 pct. refusion Jobrotationsordningen bliver anvendt i mindre omfang end forudsat i budgettet. Baggrunden herfor er, at ordningen er blevet mindre attraktiv for arbejdsgiverne, ligesom personkredsen af ledige, der er berettiget til at indgå i jobrotationsvikariat, er blevet indsnævret. 42 Indsats: I alt Indsats: I alt Indsats: I alt Side

17 8. Kultur og idræt Ny kunstgræsbane Der etableres en ny kunstgræsbane ved siden af den allerede eksisterende i Glostrup Idrætspark. Opgradering af Glostrup Fritidscenters vandaktiviteter I 2016 er der afsat midler til udvikle forslag til nye projekter i Fritidscenteret. Disse projekter ventes fremlagt for Kommunalbestyrelsen ultimo Der afsættes et beløb til kvalificering og videreudvikling af forslagene i Gravfundene i Hvissinge Nationalmuseet/Kroppedal museum kontaktes inden årets udgang vedr. gravfundene i Hvissinge med henblik på at forsøge at få det udgravede til Glostrup, såfremt det ikke har interesse for museerne at udstille det fundne. I tilfælde af positiv respons skal det i fællesskab forsøges at finde en passende lokal løsning. 83 Idrætsanlæg: I alt Idrætsanlæg: I alt Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed: I alt Opprioritering af vandrensningsanlæg på Glostrup Fritidscenter Vandbehandlingsanlægget i Glostrup Svømmehal betjener både undervisningsbassin og soppebassin. For at sikre så stabil en drift 83 Idrætsanlæg: som muligt af bassinerne afsættes der midler til at oplede anlægget I alt Renovering af eksisiterende petanquebaner og anlæg De eksisterende petanquebaner renoveres og optimeres blandt andet ved, at der etableres 1-2 yderligere petanquebaner. 83 Idrætsanlæg: I alt Side

18 Etablering af fiberbane For at forbedre forholdene for gymnastikken i Glostrup Kommune etableres en fiberbane. smidler til bouldervæg Der afsættes drift i forbindelse med bouldervæggen, som etableres ved Glostrup Idrætspark. Udendørs træningsområde til crossfit og parkour For at styrke fritidslivet etableres udendørs træningsanlæg til crossfit og parkour. Det er en forudsætning, at der etableres samarbejde med en kompetent forening, som kan vejlede brugerne. 83 Idrætsanlæg: I alt Idrætsanlæg: I alt Idrætsanlæg: I alt Nedlæggelse af samarbejde med Glostrup Boligselskab om projekt "Paraplyen" og etablering af forsøgsordning for hele Hvissinge Den indgåede samarbejdsaftale mellem Glostrup Kommune og Paraplyen opsiges pr. 1. januar 2017 gældende fra 1. januar En forsøgsordning, der involverer hele Hvissinge, skal i stedet etableres i samarbejde med områdets beboere. 82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed: I alt Projekt skolen i biografen Det er muligt at reducere puljen til Skolen i biografen, da der afholdes færre udgifter end forventet. 82 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed: I alt Side

19 Udviklingspuljen Den lovpligtige udviklingspulje reduceres fra 1. januar 2017 og frem. Vestegnens idrætsklinik Vestegnens idrætsklinik er ophørt, hvorfor budgettet dertil kan bortfalde fra Nedlæggelse af kulturguiden Fra 2017 nedlægges kulturguiden, da arrangementer kan ses hver måned i Folkebladet. Reduktion af Seniorrådets budget Seniorrådets budget reduceres, og der skal derfor i et mindre omfang findes måder at mindske omkostningerne ved rådets arbejde. Det anbefales for eksempel, at bladet Egen udsendes elektronisk i stedet for med Post Danmark, hvor det ønskes af borgerne. Bladet kan også lægges til afhentning forskellige centrale steder i kommunen bl.a. på ældrecentrene, Biblioteket og Borgerservice eller det kan gøres tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Borgmesterbillede Såfremt der sker et borgmesterskifte ved valget i 2017, skal der i 2018 males et borgmesterbillede. Der er afsat midler i 2017, som derfor kan udskydes til Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed: I alt Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed: I alt Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed: I alt Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed: I alt Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed: I alt Side

20 9. Finansiering, administration mv. Tilbageførsel af lokale puljer for omprioriteringsbidraget fra budget 2016 Regeringen og KL er blevet enige om et moderniserings-og effektiviseringsprogram, som nedsætter reduktionskravene til Flere politikområder: kommunerne i forhold til det omprioriteringsbidrag, som blev varslet ved sidste års forhandlinger. Som følge heraf fjernes de lokale puljer til udmøntning af bidraget, der blev indarbejdet sidste år i forbindelse med budget I alt Tilbageførsel af restpulje for omprioriteringsbidraget fra budget 2016 Regeringen og KL er blevet enige om et moderniserings-og effektiviseringsprogram, som nedsætter reduktionskravene til Flere politikområder: kommunerne i forhold til det omprioriteringsbidrag, som blev varslet ved sidste års forhandlinger. Som følge heraf fjernes den centrale restpulje til udmøntning af bidraget, der blev indarbejdet sidste år i forbindelse med budget I alt Nyt sammenhængende telefonsystem for hele Glostrup kommune Der investeres i et nyt, moderne telefonsystem som omfatter hele 62 Fælles administrative opgaver: kommunen. Systemet kan integreres med øvrige IT-løsninger og give flere muligheder for f.eks. videokonferencer mv I alt Pulje til indkøb af nødvendige og opgradering af eksisterende IT-systemer for at leve op til digitaliseringsstrategien Der afsættes midler til at opfylde bølgeplanerne og den fælles 62 Fælles administrative opgaver: offentlige digitaliseringsstrategi fra 2017 og frem I alt Merudgifter til MOVIA En ændret fordelingmodel for betalingen for kollektiv trafik til Movia, har medført, at Glostrup Kommunes udgifter til området stiger. 12 Kollektiv trafik: I alt Side

21 Forøgelse af reservepuljen i 2017 Kommunens reservepulje til imødegåelse af uforudsete udgifter forøges i Nyt trin 3 i effektiviseringsaftale for administrationen Med henblik på at fastholde, at Glostrup Kommunes administration er effektiv også i sammenligning med andre kommuner, indføres i 2018 et nyt trin 3 i effektiviseringsaftalen. Reduktionen udmøntes, når den oprindelige effektiviseringsaftale er fuldt implementeret. Vestegnens Trafikforum (nedlagt) Vestegnen Trafikforum er besluttet nedlagt, hvorved udgiften hertil ophører. Videreførsel af besparelser på indkøb fra budget 2016 I forbindelse med budget 2016 blev der indarbejdet en reduktion i indkøbsbudgetterne i første omgang med virkning i ét år. Puljen videreføres nu fra 2017 og frem. Ingen prisfremskrivning på visse konti Budgetterne til brændsel og indkøb af tjenesteydelser prisfremskrives ikke fra 2016 til 2017, således at der skabes råderum til en omprioritering af kommunens levering af service til borgerne. Særtilskud Glostrup Kommune modtager i 2017 et særtilskud fra pulje for særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet. Flere politikområder: I alt Fælles administrative opgaver: I alt Kollektiv trafik: I alt Flere politikområder: I alt Flere politikområder: I alt Flere politikområder: I alt Side

22 Effekt af forslag, som forligspartierne er enige om at vedtage Overskud på løbende drift i 1. behandlingsbudget Ændringer på driftsbudgettet jf. forslag med enighed Pris- og lønregulering af driftsændringer Overskud på løbende drift jf. forslag med enighed samt afdrag på lån i 1. behandlingsbudget Ændringer på anlæg jf. forslag med enighed Pris- og lønregulering af anlægsændringer Resultat af det skattefinansierede område i 1. behandlingsbudget Resultat af det skattefinansierede område jf. forslag med enighed Lånoptagelse og balanceforskydninger i 1. behandlingsbudget Låneændringer jf. forslag med enighed Underskud/overskud(-) i 1. behandlingsbudget Underskud/overskud(-) jf. forslag med enighed Primobeholdning Årets resultat Ultimobeholdning Gns. kassebeholdning ved årets udgang Serviceudgifter i 1. behandlingsbudgettet Bruttoanlægsudgifter i 1. behandlingsbudgettet Ændringer i serviceudgifterne jf. forslag med enighed Ændringer i nettoanlægsudgifter jf. forslag med enighed Serviceudgifter i alt jf. forslag med enighed Heraf salgsindtægter 0 Bruttoanlægsudgifter i alt jf. forslag med enighed Vejledende ramme for serviceudgifter Forskel på serviceramme og resultat af forslag med enighed

23 Bilag til aftale om budget 2017 Daginstitutionsområdet: Styrk kvaliteten i hverdagen for de mindste Kommunens daginstitutioner udfylder en helt afgørende rolle. Forskningen viser, at kvaliteten i tilbuddene til de yngste er helt afgørende for, hvordan de klarer sig i skolen og senere i livet. Det er også derfor, at forligspartierne i hvert af årene 2013, 2014 og 2015 har tilført ekstra ressourcer til daginstitutionerne, og at der i 2017 bygges en helt ny institution til afløsning af de to bygninger, som udgør institutionen Fuglekær på nuværende tidspunkt. Kvalitet afhænger dog af mange andre ting end bygninger og antal personaler, og i en tid med stramme økonomiske begrænsninger er der brug for hele tiden at arbejde med alle dele af kvalitets-spektret, herunder også kvalitet i ledelse. Til budgettet var fremlagt et forslag om at frigøre knap 1,2 mio. kr. årligt fra 2018 ved at indføre områdeledelse på daginstitutionerne. Aftaleparterne anerkender behovet for at styrke kvaliteten i hverdagen i det enkelte børnehus, men det skal ikke være en spareøvelse. Parterne er derfor enige om at: Etablere en model for ledelse, hvor der sikres entydig, handlekraftig ledelse i det enkelte børnehus Sikre et klart fokus på at styrke kvaliteten i hverdagen i kommunens 0-6 års tilbud og at denne kvalitet sikres på et ensartet grundlag på tværs af kommunen med udgangspunkt i de 4 visioner i kommunens børne- og ungepolitik Der kan etableres områdeledelse med det formål at etablere en arbejdsdeling mellem ledelsesniveauerne, som sikrer effektiv ledelse og et klart fokus på pædagogisk udvikling og kvalitet i hverdagen i det enkelte børnehus Områdeledelsen tilrettelægges, så der ikke sker en reduktion i den ledelsestid, der er til rådighed for personaleledelse og pædagogisk ledelse. Den effektivisering, der kan ske af ledelsestiden, til administrativt rettede opgaver, møder med rådhuset o.lign., vil frigøre et økonomisk råderum, som anvendes til flere medarbejdere sammen med børnene. Der etableres et forældredemokrati med områdebestyrelser og lokale forældreråd, hvor forældrene medinddrages i arbejdet med børnenes sociale hverdagsliv og læring i dagtilbuddet, og som er i dialog om, hvordan man i fællesskab kan fremme barnets leg, læring og trivsel. Den endelige udformning af områdebestyrelser og forældreråd sker efter inddragelse af de nuværende bestyrelser Ændring til aftalen i forlængelse af de indkomne høringssvar: Forligspartierne noterer sig de fremkomne synspunkter og opfordrer ledelse og medarbejdere til en konstruktiv dialog omkring den fremtidige udvikling på området. Kommunalbestyrelsen ønsker med andre ord fortsat, at der arbejdes på at skabe en ledelsesmodel med endnu mere fokus på synlig og entydig ledelse. Forligspartierne er stadig optaget af effektiv ledelse og at et provenu forbliver på området. Omvendt har vi ikke på forhånd lagt os fast på en bestemt struktur

24 Bilag til aftale om budget 2017 Gentænkning af ungdomscentret Ungdomscentret lukkes i medfør af budgetaftalen. Bygningen, der huser Ungdomscentret i Glostrup, er nedslidt og vil kræve en renovering til et større millionbeløb, hvis den skal bringes upto-date. Hertil kommer, at søgningen til 10. klasse er stærkt for nedadgående, og at de andre aktiviteter i huset med god fornuft kan gentænkes i andre rammer. Sammenlagt indebærer det, at der ved en lukning af bygningen bliver mulighed for et bedre fagligt indhold samt lavere omkostninger. Aftalen indebærer konkret, at Ungdomscentret nedlægges som fysisk og organisatorisk enhed, mens aktiviteterne består. Det forudsættes at: 10. klasse-tilbuddet placeres på Vestervang i ledige lokaler. At eren også placeres i tilknytning til Glostrup Skole forligspartierne er særdeles opmærksomme på eren og de særlige problemstillinger, der gør sig gældende her. Det er vigtigt, at tilbuddet ikke bliver svækket som følge af denne beslutning. Dele af klubaktiviteterne decentraliseres ved at etablere aftenklub i nærmiljøet for 8. og 9. klasse i de eksisterende klubber/sfo-ii-lokaliteter. At der etableres et særligt klubtilbud i tilknytning til Unge- og Uddannelsesenheden primært målrettet unge med uddannelsespålæg eller uden beskæftigelse. At der søges etableret et tværkommunalt samarbejde med en eller flere nabokommuner om ungdomsskolen, således at der både kan opnås en bredere vifte af tilbud og en mere effektiv drift. At realisere denne politiske aftale kræver en nærmere planlægning og en efterfølgende politisk behandling af de konkrete beslutninger om delelementer. For at sikre den fornødne tid til processen er besparelsen først forudsat at have effekt fra medio 2018, hvor det forventes, at Ungdomscentrets bygninger helt fraflyttet og efterfølgende nedrives. Det er vigtigt at få afklaret Ungdomscentrets fremtid i samarbejde med ledelse og medarbejdere og en sådan afklaring haster, både af hensyn til medarbejdernes trivsel og den fremtidige opgavevaretagelse i forhold til borgerne, der modtager tilbuddene. Derfor skal der allerede i første kvartal 2017 fremlægges en plan for afviklingen af Ungdomscentret til politisk behandling. Besparelsen på 1 mio. kr. i 2019 og frem er alene baseret på sparede udgifter ved drift af ejendommen. Hertil vil komme reduktioner på administration og ledelse ved samdrift med Glostrup Skole, samt andre samdrifts-fordele, og endelig vil der være en reduktion i udgifterne som følge af et lavere elevtal i 10. klasse. Det sidste er dog ikke en konsekvens af Ungdomscentrets nedlæggelse

25 25-27

26 26-27

27 27-27