Opfølgning på budgetaftale december 2016

Transkript

1 1 BSU 32 Dagtilbud til børn Nedsættelse af taksterne for vuggestue og Gennemført! Er indarbejdet i normeringsark og takster for. dagpleje 2 BSU 32 Dagtilbud til børn Pulje til renovering af legepladser på Igangsat Det årlige legepladstjek gennemføres for fejl og Forelægges 1. kvt. daginstitutioner og skoler mangler, hvorefter legepladserne renoveres. Nedsat en arbejdsgruppe, som skal understøtte legepladstjek og nytænke indretning af legepladser. 3 BSU 32 Dagtilbud til børn Kvalitet i ledelsen af daginstitutionerne Igangsat Opstart og foreslag til procesplan frelægges for dialogforum d Forelægges for BSU i december BSU 32 Dagtilbud til børn Indretning af afdeling Egens ekstra udeareal Afventer opstart Indretningen skal aftales og gennemføres. 5 BSU 32 Dagtilbud til børn Kapacitetsanalyse af daginstitutionernes Afventer opstart Forventes gennemført i første halvår af. bygninger 6 BSU 32 Dagtilbud til børn ipads til dagplejen Igangsat Bestilling er foretaget afventer modtagelse. 7 BSU 32 Dagtilbud til børn 8 BSU 32 Dagtilbud til børn 9 BSU 32 Dagtilbud til børn Legestue og kontor til dagplejen på Diget 78 Nedlæggelse af pulje til seminarieuddannelse og pædagogmerit Udsættelse af besparelse på sygefravær på daginstitutionsområdet Igangsat 10 BSU 33 Folkeskolen Midler til driftsomkostninger til interaktive tavler på Glostrup Skole 11 BSU 33 Folkeskolen It-investeringer på skoleområdet Igangsat 12 BSU 33 Folkeskolen Renovering af Skovvangskolens udeareal i indskolingen 13 BSU 33 Folkeskolen Videreførelse af naturskolesamarbejdet med Albertslund Kommune 14 BSU 33 Folkeskolen Afskaffelse af 1. maj som lukkedag i SFO'er og klubber 15 BSU 33 Folkeskolen Nedbringelse af sygefravær på Glostrup Skole 16 BSU 33 Folkeskolen Nedlæggelse af en halv lederstilling på afdeling Nordvang 17 BSU 33 Folkeskolen Nedlæggelse af pulje i forbindelse med folkeskolereformen 18 BSU 34 Særlige dag- og undervisningstilbud til børn 19 BSU 34 Særlige dag- og undervisningstilbud til børn Reduktion ledelse i PPR Igangsat Opnormering af børnetallet i Ejbyhus skoleog dagbehandling Der er en anden løsning om placering af legestuen og kontoret, da der er kommet en ny løsningsmulighed Forelægges BSU i december Gennemført! Budgettet er reduceret Gennemført! Er indarbejdet i budgettet/ressouretildelingen. Skal ses i sammenhæng med reduktionen som tidligere er nævnt Afventer opstart Der er i budgetopfølgningen pr bedt om overførsel fra anlæg til den centrale pulje på drift. Midlerne er søgt overført til drift ifm. budgetopfølgningen pr Skal ses i sammenhæng med midler bevilget i Ligenu gennemføres en evaluering på brugen af Chromebooks og om det er vejen frem eller indkøbene skal kombineres med PCér/Ipads Forventet opstart i foråret Forelægges KB d. 13. december 2016 Forelægges KB i december Afventer opstart Gennemført! Indarbejdet i budgettet og fornyet aftale er indgået Gennemført! Er indarbejdet i budgettet og der er ikke lukket i SFO og Klubber 1. maj Igangsat Der kigges løbende på sygefraværet og der arbejdes på alle fronter på at nedbringe det. Der indføres halvårlig opfølgning i ØU på sygefravær generelt Gennemført! Er indarbejdet og der er nu ½ lederstilling på afd. Nordvang Gennemført! Budgettet er reduceret i og frem Igangsat Ledelsesstrukturen i PPR er ændret i forbindelse med udlån af PPR s leder til Glostrup Skole for en to-årig periode. Ændringen er implementeret. Visitation til ekstra plads starter ultimo

2 20 BSU 34 Særlige dag- og Afskaffelse af generelt tilbud om Gennemført! Sprogkufferter bliver ikke længere udleveret til alle treårige. undervisningstilbud til sprogkufferter til alle tre-årige børn Nogle daginstitutioner ønsker fortsat at udlevere sprogkufferter til tre-årige. Dette gennemfører institutionerne selv. 21 BSU 34 Særlige dag- og undervisningstilbud til børn Reduktion i budget til personlig assistance Gennemført! Budgettet er tilrettet. 22 BSU 35 Det specialiserede 23 BSU 35 Det specialiserede 24 BSU 35 Det specialiserede 25 BSU 35 Det specialiserede Nedgang i udgifter til kompensation for merudgifter 41 Hjemtagelse af opgaver vedrørende praktisk pædagogisk støtte i hjemmet Nedgang i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste BSU Flere politikområder Nye tilbud, som erstatter Ungdomscenterets aktiviteter Gennemført! Budgettet er tilrettet Afventer opstart Opnormering på Globus Igangsat Ansættelse af medarbejder i Ejbyhus Familieteam iværksættes ultimo Gennemført! Budgettet er tilrettet Igangsat Ansættelse af pædagogmedhjælper er igangsat. Projektgruppe nedsat og der arbejdes på en plan for gennemførelse Forelægges forligspartierne i dec. forud for den politiske forhandling. 27 CMT 12 Kollektiv trafik Vestegnens Trafikforum (nedlagt) Gennemført! Vestegnens Trafikforum er nedlagt 28 KU 82 Folkeoplysning, Midler til Glostrup Torv Afventer opstart Der er en samarbejdsaftale med Lions Club omkring loppemarked på Glostrup Torv. Forelægges KU primo 29 KU 82 Folkeoplysning, 30 KU 82 Folkeoplysning, 31 KU 82 Folkeoplysning, 32 KU 82 Folkeoplysning, 33 KU 82 Folkeoplysning, 34 KU 82 Folkeoplysning, Gravfundene i Hvissinge Afventer opstart Nedlæggelse af samarbejde med Glostrup Boligselskab om projekt "Paraplyen" og etablering af forsøgsordning for hele Hvissinge Igangsat Lokalhistorisk Arkiv kontakter Kroppedal primo. CMT har kontaktet Kroppedal i november 16 og aftalt med museet, at der igangsættes en proces for udstilling af gravfundet i GK, når konservering og museale undersøgelser er tilendebragte. Administrationen er i dialog med Glostrup Boligselskab. Aftalen opsiges i december Forelægges for Kulturudvalget primo, når dialogen med Kroppedal fortsættes. Forelægges KU i 1. halvår Projekt skolen i biografen Gennemført! Budgettet er tilrettet Udviklingspuljen Gennemført! Budgettet er tilrettet Vestegnens idrætsklinik Gennemført! Budgettet er tilrettet Nedlæggelse af kulturguiden Gennemført! Annoncører informeres i december 2016 om at Kulturguiden er nedlagt

3 35 KU 82 Folkeoplysning, Reduktion af Seniorrådets budget Gennemført! Budgettet er tilrettet 36 KU 82 Folkeoplysning, Borgmesterbillede Afventer opstart Beløbet overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen for Overførselssagen forelægges i fagudvalget i februar og KB i marts 37 KU 82 Folkeoplysning, 38 KU 82 Folkeoplysning, Byfest Igangsat Aktiviteter på den midlertidige plads i bymidten (livet før byen) Forsinkes - afventer afklaring 39 KU 83 Idrætsanlæg Ny kunstgræsbane Igangsat 40 KU 83 Idrætsanlæg Opgradering af Glostrup Fritidscenters Afventer opstart vandaktiviteter 41 KU 83 Idrætsanlæg Opprioritering af vandrensningsanlæg på Glostrup Fritidscenter Afventer opstart 42 KU 83 Idrætsanlæg Renovering af eksisiterende petanquebaner Igangsat og anlæg 43 KU 83 Idrætsanlæg Etablering af fiberbane Igangsat 44 KU 83 Idrætsanlæg Driftsmidler til bouldervæg Igangsat 45 KU 83 Idrætsanlæg Udendørs træningsområde til crossfit og Afventer opstart parkour 46 MTU 11 Grønne områder og Forskønnelse af bymidten Afventer opstart 47 MTU 11 Grønne områder og Renovering af vejafvanding Igangsat 48 MTU 11 Grønne områder og Forbedret belægning på fortove og Afventer opstart cykelstier på Nyvej 49 MTU 11 Grønne områder og Renovering af bro (Ballerup Boulevard over Afventer opstart Ring 3) i MTU 11 Grønne områder og Signalanlæg, drift Afventer opstart 51 MTU 11 Grønne områder og Vedligeholdelse af maskinpark Afventer opstart 52 MTU 11 Grønne områder og Besparelse på Vej- og Afventer opstart Trafikplan/Trafiksanering 53 MTU 11 Grønne områder og Vejlys, ny aftale med DONG Afventer opstart Planlægningen af Glostrup Festival er i gang. Den midlertidige plads er forsinket. Der arbejdes med midlertidige aktiviteter andre steder i bymidten. Behandlet af KU i november 2016 og af KB i december KU orienteres løbende. Forelægges KU primo Projektet starter op primo. Forventes forelagt KU i februar Primo arbejdes videre med det valgte scenarie. Forelægges KU og SSU december 2016, hvorefter der arbejdes videre med valget af scenarie. Det valgte scenaries forelægges KU og evt. SSU i maj og herefter KB med henblik på videresendelse til budget. Glostrup Idrætsanlæg varetager opgaven, som forventes igangsat primo 17. Glostrup Idrætsanlæg varetager opgaven. Der er udarbejdet et tilbud. Fiberbanen indkøbes primo. Tilbud er modtaget. Bouldervæggen indvies primo. Opføres i december Midlerne er først tilgængelige i budget Forelægges i Midlerne skal anvendes i forbindelse med styrkelse af Medio 17 Bymidten. Afventer samlet strategi for udvikling af Bymidten Er i dialog med entreprenør vedrørende udførelse i Afventer samlet strategi for udvikling af Bymidten Primo 17 Udføres i samarbejde med Hovedstadens Letbane i Der er yderligere afsat 9 mio. kr. i budgettet Er indarbejdet i budgettet for og frem Besparelse indarbejdes i vedligeholdelsen af maskinpark. Er indarbejdet i budgettet for og frem Er indarbejdet i budgettet for og frem. Ultimo

4 54 MTU 11 Grønne områder og Vinterberedskab Gennemført! Budgettet er tilrettet. Vinterberedskabsplanen for fastsættes i overensstemmelse med dette. 55 MTU 12 Kollektiv trafik Gratis servicebus fra Igangsat Iværksættes 1. januar. Der er indgået aftale med Movia og der er sendt pressemateriale ud. 56 MTU 12 Kollektiv trafik Merudgifter til MOVIA Gennemført! Budgettet er tilrettet. Kræver ikke yderligere 57 MTU 13 Ejendomme Vinterberedskab for ældrecenterene Sydvestvej, Dalvangen og Hvissinge Gennemført! Opgaven er indarbejdet i beredskabet, således at medarbejderne står til rådighed. 58 MTU 13 Ejendomme Miljøprojekt - CO2 reduktion på kommunale bygninger Igangsat Anlægssag vedr. frigivelse af midlerne på 8 mio. er under udarbejdelse. 1. kvartal 59 MTU 13 Ejendomme Etablering af affaldssortering på de Afventer opstart Der er behov for politisk afklaring af, hvordan 1. kvartal kommunale ejendomme midlerne skal anvendes. Projektforslag fremlægges. 60 MTU 13 Ejendomme Etablering af rottespærre på de kommunale Igangsat Der er indhentet tilbud. Bliver etableret i 1. kvartal ejendomme. 61 MTU 13 Ejendomme Pulje til solafskærmning på skolen Igangsat Anlægssag er under udarbejdelse. Januar 62 MTU 13 Ejendomme Renovering af Nordvangskolen inkl. gamle gymnastiksale Igangsat Indledende undersøgelser i gang. 3. kvartal 63 MTU 13 Ejendomme Renovering af brandstationen Igangsat Anlægssag er under udarbejdelse. Januar 64 MTU 13 Ejendomme El-ladestandere Afventer opstart Projektets nærmere indhold skal afklares. 1. halvår 65 MTU 13 Ejendomme Elektronisk adgangskontrol og Afventer opstart Tekniske undersøgelser starter op i starten af. kortlåsesystem til kommunens ejendomme (Åben kommune) 66 MTU 13 Ejendomme Biblioteket - Overvågningskamera med direkte kontakt til vagtcentral Igangsat Kameraerne sættes op i januar. 67 MTU 13 Ejendomme Regulering af driftsudgifter til Nordvanghallen grundet senere ibrugtagning 68 MTU 13 Ejendomme Tilbageførsel af pulje til forbedring af lægetilgængelighed 69 SSU 53 Det specialiserede socialområde, voksne 70 SSU 53 Det specialiserede socialområde, voksne Gennemført! Budgettet er tilrettet. Kræver ikke yderligere Gennemført! Budgettet er tilrettet. Kræver ikke yderligere Begravelseshjælp - reduktion af budget Gennemført! Indarbejdet i budgettet. Undersøgelse af mulighederne for etablering af plejecenter/hospice for hjemløse Pulje til udvikling af de takstfinansierede institutioner Igangsat Borgmester vil indbringe emnet i KKR regi. 71 SSU 53 Det specialiserede socialområde, voksne Gennemført! Budgettet er tilrettet. Kræver ikke yderligere 72 SSU 55 Tilbud til ældre Nye midlertidige pladser og nye Igangsat Projektorganisering er blevet nedsat og der arbejdes Løbende. Næste gang i januar demenspladser mv. nu på tidsplaner samt politisk afklaring.. 73 SSU 55 Tilbud til ældre Fortsættelse af klippekortordningen Gennemført! Er indarbejdet i budgettet som en pulje. Status forelægges forår 74 SSU 55 Tilbud til ældre Projektleder Fælles Sprog III Gennemført! Projektleder er ansat pr. 1/ SSU 55 Tilbud til ældre Elektroniske nøgler i hjemmeplejen Igangsat Nøglerne er købt og implementeringen er i gang. Orientering forelægges forår

5 76 SSU 55 Tilbud til ældre Sygeplejestøtte på Træningscentret Afventer opstart Der er etableret en sygeplejeklinik med midler fra Værdighedspuljen. Sygeplejeklinikken forventes at åbne i februar. Ved etablering af en sygeplejeklinik på Træningscentret forventes en bedre udnyttelse af Hjemmesygeplejens ressourcer for de borgere, der selv er i stand til at møde op, fremfor at Hjemmesygeplejen skal komme i borgerens hjem. Resultater følges tæt. Orientering forelægges ultimo 77 SSU 56 Sundhedsudgifter Brobygning Gennemført! Det tidligere projekt overgår til drift fra. 78 SSU 56 Sundhedsudgifter Rehabilitering Igangsat Der er etableret tværfaglige teams, som skal understøtte en tværfaglig og sammenhængende indsats omkring borgerne i Hjemmeplejen. Konsulentfirmaet Type2Dialog har bidraget med etablering af arbejdsgange mv. Orientering forelægges ultimo 79 SSU Flere politikområder Opnormering af personale på ældrecentre Igangsat Budgettet er tilrettet. Personale er ved at blive ansat. 80 VBU 42 Indsats Regulering af budgettet for jobrotation med 60 pct. refusion Gennemført! Budgettet er tilrettet. Kræver ikke yderligere 81 VBU 42 Indsats Merudgifter for UU Vestegnen Gennemført! Er indarbejdet i budgettet 82 VBU 42 Indsats Investering i indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Afventer opstart Projektplan under udarbejdelse. Rekruttering af medarbejdere i gang. Forelægges forventeligt januar med plan og reviderede mål. 83 VBU 42 Indsats Investering i indsatsen for jobparate kontanthjælpsmodtagere 84 VBU 42 Indsats Regulering af budgettet for løntilskudsjob for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 85 VBU 42 Indsats Regulering af budgettet for løntilskudsjob for forsikrede ledige 86 VBU 42 Indsats Tilbageregulering af budgettet for indsatsen til borgere i ressourceforløb Afventer opstart 87 VBU 42 Indsats Sygedagpenge Igangsat Projektplan under udarbejdelse. Rekruttering af medarbejdere i gang Gennemført! Budgettet er tilrettet. Kræver ikke yderligere Gennemført! Budgettet er tilrettet. Kræver ikke yderligere Gennemført! Budgettet er tilrettet. Kræver ikke yderligere Budgettet er tilrettet. Arbejdsgange er under udarbejdelse og foventes implementeret primo, ligesom der skal rekrutteres medarbejdere til ledige stillinger. 88 VBU 42 Indsats Regulering af budgettet for STU Gennemført! Budgettet er tilrettet. Kræver ikke yderligere 89 ØU 62 Fælles Nyt sammenhængende telefonsystem for Afventer opstart Projektet startes op i 1. kvartal og hele Glostrup kommune implementeres trinvist i løbet at første halvår. Mindre del af beløbet omplaceres til drift ifb. næste budgetopfølgning. 90 ØU 62 Fælles 91 ØU 62 Fælles Pulje til indkøb af nødvendige og opgradering af eksisterende IT-systemer for at leve op til digitaliseringsstrategien Nedsættelse af gebyr for byggesagsbehandling Igangsat Budgettet er givet til dels at dække de omkostninger, som allerede er der og dels indkøb af nye systemer. Markedet undersøges p.t forud for endeligt valg af systemindkøb. Forelægges forventeligt januar med plan og reviderede mål Gennemført! De nye gebyrsatser træder i kraft pr. 1. januar

6 92 ØU 62 Fælles Digitalisering af byggesagsbehandlingen Forsinkes - afventer afklaring Det skal afklares, hvad der kan realiseres indenfor den 1. kvartal reducerede ramme. 93 ØU 62 Fælles Aktiviteter i Loop-City i Afventer opstart Finansiering af projektdeltagelse i Loop City 94 ØU 62 Fælles Nyt trin 3 i effektiviseringsaftale for administrationen Afventer opstart Der skal udarbejdes en udmøntningsplan i begyndelsen af. 2. kvartal 95 ØU Flere politikområder Nedsættelse af indkomstskatten med 0,1 procentpoint Gennemført! Den nye sats er meldt til ministeriet ifb. budgetvedtagelsen. 96 ØU Flere politikområder Nye byudviklingspuljer Afventer opstart Skal præciseres ifb. arbejdet med byudvikling, herunder letbanen. 97 ØU Flere politikområder Tilbageførsel af lokale puljer for Gennemført! Budgettet er tilrettet. Kræver ikke yderligere omprioriteringsbidraget fra budget ØU Flere politikområder Tilbageførsel af restpulje for Gennemført! Budgettet er tilrettet. Kræver ikke yderligere omprioriteringsbidraget fra budget ØU Flere politikområder Forøgelse af reservepuljen i Gennemført! Budgettet er tilrettet. Kræver kun yderligere initiativer, hvis puljen skal udmøntes. 100 ØU Flere politikområder Videreførsel af besparelser på indkøb fra Gennemført! Budgettet er tilrettet. Kræver ikke yderligere budget ØU Flere politikområder Ingen prisfremskrivning på visse konti Gennemført! Budgettet er tilrettet. Kræver ikke yderligere 102 ØU Flere politikområder Særtilskud Gennemført! Budgettet er tilrettet. Kræver ikke yderligere Formentlig efterår Evt. finansiering fra puljen vil blive forelagt politisk løbende