Budgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen pr. ultimo januar 2016

Transkript

1 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. handicapbevillingen pr. ultimo januar Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr. budgetopfølgningen. Overordnet konklusion på budgetopfølgningen Med udgangspunkt i baselinen pr. ultimo januar forventes der et merforbrug på 2,4 mio. kr. (ekskl. det forventede merforbrug fra tidligere år). Korr. Budget Baseline pr. 31/1- Afvigelse pr. 31/1- Aktivitetsstyret del Øvrig del Note: Et positivt tal er udtryk for et merforbrug/mindreindtægt, mens et negativt tal er udtryk for et mindreforbrug/merindtægt. Afvigelsen er opgjort uden overførslerne fra 2015, da regnskabet i forhold til disse endnu ikke er på plads. Ud fra de umiddelbare prognoser kan der dog forventes en negativ overførsel i omegnen af 4 mio. kr. fra 2015 til. Konklusion Handicapbevillingen er forsat udfordret i. Der arbejdes derfor fortsat med at finde yderligere effektiviseringstiltag, som kan reducere det forventede resultat. Bilagsfortegnelse Bilag 1: Hvordan ser budget ud?... 2 Bilag 2: Hvordan ser baselinen pr. ultimo januar ud?... 3 Bilag 3: Hvilke udfordringer står handicapbevillingen overfor?... 5 Bilag 4: Hvilken nettotilgang må forventes?... 9 Bilag 5: Ledelsesinformation februar / Morten Hulkær Kristensen

2 2 Bilag 1: Hvordan ser budget ud? Oprindeligt budget Budgetændringer Overført budget vedr. Socialpsykiatrien ( 85) Budget - Overført budget vedr. Socialpsykiatrien ( 99) Overført budget vedr. Bostederne ( 85) Del af effektiviseringskrav vedr. Socialpsykiatrien ( 85) Del af effektiviseringskrav vedr. Bostederne ( 85) Korrigeret budget Planlagte reguleringer svarende til -8,8 mio.kr. Note: Alle beløb er i p/l-niveau. Et positivt tal er udtryk for en budgettildeling, mens et negativt tal er udtryk for en budgetreduktion. Fra oprindelig til korrigeret budget Det oprindelige Budget på samlet 228,3 mio. kr. er i blevet reguleret med i alt -10,7 mio. kr. Der er desuden planlagt reguleringer for i alt -8,8 1 mio. kr. i forbindelse med 1. budgetopfølgning. Dette giver et kommende korrigeret budget på samlet 208,9 mio. kr. for. De budgetmæssige reguleringer fremgår af ovenstående tabel og er kort beskrevet i det følgende. Overført 85 budget til Socialpsykiatrien Det er besluttet, at Socialpsykiatrien i 2015 og fremover skal tildeles et rammebudget budget vedrørende borgere, der modtager socialpsykiatrisk bostøtte bevilget fra Fagsekretariatet Ældre og Handicap. Disse borgere er tidligere blevet afregnet enkeltvis, men betalingerne er nu erstattet af et rammebudget med helårsvirkning for. verført 99 budget vedr. Socialpsykiatrien Der er lavet en aftale om, at tildeler et budget på kr. vedr. 99 indsatsen til Socialpsykiatrien. Overført 85 budget til Bostederne Det er besluttet, at Bostederne i og fremover skal tildeles rammebudget vedrørende borgere, der er bosiddende på de tilbud som ligger uden for Den Sociale Rammeaftale. Dette vedrører tilbuddene Club 11, borgerne i den eksterne hjemmevejledning samt bofællesskaberne Skolevej, Firkløvervej, Toftegårdsvej samt Brunhøj. Disse borgere er tidligere blevet afregnet enkeltvis, men betalingerne er nu erstattet af et rammebudget med helårsvirkning for. Effektiviseringskrav til Socialpsykiatrien og Bostederne I forbindelse med tildelingen af 85 budget til henholdsvis Socialpsykiatrien og Bostederne, er der som følge af budgetforliget indlagt en samlet effektivisering på i alt 1 mio. kr. i forhold til de to områder. Effektiviseringskravet er fordelt med henholdsvis kr. ved. Socialpsykiatrien og kr. vedr. Bostederne. 5. februar / Morten Hulkær Kristensen

3 Bilag 2: Hvordan ser baselinen pr. ultimo januar ud? Baselinen pr. ultimo januar er beregnet med udgangspunkt i den kendte aktivitet pr. 31. januar. Hvordan er baselinen blevet vurderet? Vurderingen af baselinen er delt op i to dele: 1. Den aktivitetsstyrede del af bevillingen 2. Den øvrige del af bevillingen Den aktivitetsstyrede del af bevillingen består af følgende: Døgntilbud ( 85, 107 og 108) Dagtilbud ( 103 og 104) Bostøtte ( 85) Borgerstyret Personlig Assistance (BPA 96) Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Kontaktperson- og ledsagerordninger Sociale formål ( 100) Statsrefusioner Den øvrige del af bevillingen består af følgende: Specialpædagogisk bistand Hjælpemidler Øvrige områder (kommunal tandpleje, busdrift, plejevederlag, udgifter til færdigbehandlede patienter samt øvrige restudgifter). Den aktivitetsstyrede del af bevillingen er blevet gennemgået på CPR-niveau. Det betyder konkret, at udgifterne til hver enkelt kendt borger pr. 31. januar på denne del af bevillingen er blevet vurderet. Den øvrige del af bevillingen er blevet gennemgået på et mere generelt niveau. Det betyder konkret, at udgifterne for 2013, 2014 og 2015 er blevet gennemgået på dels posteringsniveau og dels lidt mere overordnet niveau. Med udgangspunkt i denne gennemgang samt i en vurdering af øvrige kendte forhold som indvirker på udgifterne, er den forventede udgift for blevet estimeret. Hvad viser gennemgangen? Gennemgangen af bevillingen viser, at baselinen pr. ultimo januar er på samlet 211,3 mio. kr. fordelt på følgende måde: 3 Korr. Budget Baseline pr. 31/1- Afvigelse pr. 31/1- Aktivitetsstyret del Øvrig del Note: Et positivt tal er udtryk for et merforbrug/mindreindtægt, mens et negativt tal er udtryk for et mindreforbrug/merindtægt. 5. februar / Morten Hulkær Kristensen

4 Det betyder, at der med udgangspunkt i den kendte aktivitet pr. 31. januar forventes en nettoudgift på den aktivitetsstyrede del af bevillingen på 173,4 mio. kr., mens der for den resterende del af bevillingen forventes nettoudgifter for samlet 37,9 mio. kr. Mindreforbruget på den aktivitetsstyrede del kan forklares med effekten af de effektiviseringer som er igangsat på handicapbevillingen, som primært er tilknyttet den aktivitetsstyrede del af bevillingen. Der har dog været en nettotilgang af borgere på handicapbevillingen siden budgetforudsætningerne, hvilket til dels er med til at modvirke den fulde effekt af de igangsatte effektiviseringer. Gennemsnitsprisen på borgerne på bevillingen er dog som helhed stort set uændret. Desuden vurderes indtægterne fra statsrefusionen ikke at nå op på det budgetterede niveau, hvilket betyder en mindreindtægt på kr. Merforbruget på den øvrige del er sammensat som følger: 4 Budget Baseline pr. 31/1- Afvigelse pr. 31/1- Specialpædagogisk bistand Hjælpemidler Øvrige områder Note: Et positivt tal er udtryk for et merforbrug/mindreindtægt, mens et negativt tal er udtryk for et mindreforbrug/merindtægt. Merforbruget hos de øvrige områder skyldes primært den tekniske budgetmæssige sammensætning på handicapbevillingen, hvor man har flyttet en del af budgettet fra de øvrige områder til den aktivitetsstyrede del af bevillingen, for bedre at kunne følge udgifterne her. Der kunne desuden konstateres et øget forbrug på hjælpemidler i Dette øgede niveau for udgifterne på hjælpemidler er fremskrevet ind i. Det korrigerede budget for er på 208,9 mio. kr., hvilket betyder at der i forhold til den aktuelle baseline pr. ultimo januar forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. 5. februar / Morten Hulkær Kristensen

5 5 Bilag 3: Hvilke udfordringer står handicapbevillingen overfor? På handicapbevillingen udgøres den primære udfordring af fortsatte effektiviseringskrav. Fortsatte effektiviseringskrav I budgetforliget for 2013, 2014 og 2015 er der forudsat effektivisering med 12,5 mio. kr. i og årene frem. En forholdsmæssig andel af effektiviseringskravet, svarende til 2,4 mio. kr. i og årene frem er overført til Beskæftigelse & Sundhed sammen med overflyttelsen af 218 konkrete CPR-numre. Dermed er det tilbageværende effektiviseringskrav til handicapbevillingen 10,1 mio. kr. i og frem. Handicapområdet er desuden pålagt ½ pct. effektivisering fra og med 2017 med effekt på 1,1 mio. kr. i 2017 stigende til 2,2 mio.kr. i I det følgende gives en kort status vedr. udmøntningen af effektiviseringerne: Status? Forudsatte effektiviseringer Konkrete effektiviseringstiltag: Tilbageførsel af sparet husleje Udmøntet - Effektiviseringskrav til Socialpsykiatrien Udmøntet - Effektiviseringskrav til Bostederne Udmøntet - Effektivisering vedr. metodecentret Udmøntet - Nedlæggelse af tilskud til sundhedscaféen Udmøntet - Reducering af abonnement med IKH Udmøntet - Revisitering af 85 bostøtte (Socialpsykiatrien) Udmøntet - Revisitering af 100 merudgiftsydelser Udmøntet - Takstreduktion af borgere fra Høskovs aktivitetstilbud Udmøntet - Ny indkøbsaftale vedr. bleer Udmøntet - Effekt af tidlig indfasning af takstreduktion på Sølund Udmøntet - Ny indkøbsaftale vedr. Diabetes-hjælpemidler Udmøntet - Hjemtagelse af borgere fra Høskovs aktivitetstilbud Ej udmøntet - Reducering af abonnement med CSH Ej udmøntet - Genberegning af BPA-rammer Ej udmøntet - Bortfald af betalingsforpligtigelse pga. for lille støtteomfang Ej udmøntet - Forhandling ift. priser og ydelser med eksterne tilbud Ej udmøntet - Hjemtagning af borgere Ej udmøntet - Revisiteringer ift. interne døgn- og dagtilbud Ej udmøntet Forskellen mellem forudsatte- og igangsatte effektiviseringer Note: Et positivt tal er udtryk for et merforbrug/mindreindtægt, mens et negativt tal er udtryk for et mindreforbrug/merindtægt. Note: Alle beløb er i p/l-niveau. 5. februar / Morten Hulkær Kristensen

6 Det bør desuden nævnes, at enkelte af de konkrete effektiviseringsforslag endnu mangler at blive udmøntet før effektiviseringen kan realiseres. Herunder beskrives de enkelte effektiviseringsforslag nærmere: Tilbageførsel af sparet husleje Kjærsholm er i forbindelse med budget 2015 blevet tilført 4,7 mio. kr. til rammebudget for Rehabiliteringscenter Skanderborg (specialiseret bostøtte). I udmøntningen er den oprindelige ramme reduceret med kr., som følge af sparet husleje. Effektiviseringskrav til Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien er oprindelig efter aftale med kontraktholderen blevet pålagt et effektiviseringskrav på 1,75 mio. kr. i 2014 og årene frem. I forhold til handicapbevillingen er udmøntningen sket med budgetopfølgning ultimo april 2014, hvor kravet efter aftale med kontraktholderen systemmæssigt er flyttet fra handicapbevillingen til Socialpsykiatriens budget. Siden budgetopfølgningen ultimo april 2014 er der blevet overflyttet en del borgere og personaler fra Socialpsykiatrien til Kompetencecentret under Beskæftigelse & Sundhed. Afklaringen heraf er først sket medio 2014, hvilket har vanskeliggjort udmøntningen af det samlede effektiviseringskrav på 1,75 mio. kr. Som konsekvens heraf er dette blevet reduceret med samlet 1 mio. kr., så der resterer et resteffektiviseringskrav på 0,77 mio. kr. Effektiviseringskrav til Bostederne Bostederne er blevet pålagt et effektiviseringskrav på 1 mio. kr. I forhold til handicapbevillingen er udmøntningen sket ved en revisitering af borgerne. Udtrædelse af metodecentret Skanderborg Kommune har siden opstarten i 2010 deltaget i Center for metodeudvikling på det specialiserede socialområde og har i den forbindelse bidraget med i årligt kr. til finansiering af Metodecentret. Det er besluttet, at Skanderborg Kommune udtræder af Metodecenteret ved udgangen af 2014, idet der ikke er efterspørgsel efter Metodecenterets tilbud fra kommunens tilbud på det specialiserede socialområde og de relevante fagsekretariater. I forventes således en effektivisering på kr. Direktionen har endvidere besluttet, at de kr. i 2015 medgår til implementering af Skanderborg Kommunes socialpolitik og fra fuldt ud medgår til finansiering af effektiviseringsudfordringen på handicapområdet. Fagsekretariatet foreslår i forlængelse heraf, at pengene indtil videre går til udmøntning af effektiviseringerne alene. Lukning af sundhedscaféen har fra og med 2012 medfinansieret tilbuddet Sundhedscaféen, som er organiseret under Socialpsykiatrien, via en budgettildeling på kr. om året. Idet der ikke længere er tilstrækkelig efterspørgsel efter Sundhedscaféens tilbud, lukkes denne, og budgetbeløbet tilbageføres til fra og med 2015, svarende til en effektivisering på kr. i februar / Morten Hulkær Kristensen

7 Reduktion af abonnementet med IKH har indgået ny abonnementsaftale med Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) gældende fra og med Den nye aftale ligger økonomisk på et lavere niveau end de tidligere aftaler som følge af, at vi i samarbejde med bl.a. hjerneskadekonsulenten fremover skaber mere sammenhængende forløb. Rent økonomisk betyder den nye abonnementsaftale en mindreudgift på kr. i og frem. Revisitering af 85 bostøtten (Socialpsykiatrien) har i 2015 gennemført en revisitering af 85 bostøtten vedr. Socialpsykiatrien. Baggrunden herfor er primært en oplevelse af, at visitationerne/taksterne er forholdsvis stabile selvom netop socialpsykiatriområdet er kendetegnet ved forholdsvis store udsving i borgernes behov. Revisiteringen har indtil nu betydet et mindreforbrug på kr. i og frem. Revisitering af 100 merudgiftsydelser har i 2015 gennemført en revisitering af 100 merudgiftsydelserne. Revisiteringen har indtil nu betydet et mindreforbrug på kr. i og frem. Takstreduktion for borgere fra Høskovens aktivitetstilbud Frem mod en hjemtagelse af borgere fra Høskovens aktivitetstilbud har det været muligt for Fagsekretariatet Ældre & Handicap at forhandle sig til takstreduktion på 30 % af den samlede opholdstakst. En sådan takstreduktion vil betyde et mindreforbrug på kr. i og frem. Ny indkøbsaftale vedr. bleer Skanderborg Kommune har forhandlet sig frem til en ny fordelagtig indkøbsaftale på bleer. Indkøbsbesparelsen forventes at svare til en mindreudgift på kr. i stigende til kr. i 2017 og frem. Effekt at tidlig indfasning af takstreduktion på Sølund Som en del af takstsamarbejdet i DASSOS er bl.a. Skanderborg Kommune forpligtet til at nedsætte sine takster med 3% over en årrække. Skanderborg Kommune har her valgt at effektuere hele dette krav allerede i taksterne for Sølund. Takstreduktionen betyder et mindreforbrug på kr. i, faldende til kr. i 2017 samt i 2018 og frem. Ny indkøbsaftale vedr. diabetes-hjælpemidler Skanderborg Kommune har forhandlet sig frem til en ny fordelagtig indkøbsaftale på diabeteshjælpemidler. Indkøbsbesparelsen forventes at svare til en mindreudgift på kr. i og frem. Hjemtagelse af borgere fra Høskovens aktivitetstilbud Høskoven er et regionalt tilbud til hjerneskadede beliggende i Århus. Der er i dag en række Skanderborg-borgere, som kun bruger Høskovens dagsaktivitetstilbud og ikke deres botilbud. Det er s vurdering, at man i regi af Aktivitet & Træning på ældreområdet ville kunne lave et tilsvarende eller bedre dagtilbud til en lavere pris. Den angivne økonomiske effekt på kr. er udtryk for forskellen mellem det, der i dag betales til Høskoven (fratrukket den forventede takstreduktion) og de ekstra ressourcer, som Aktivitet og Træning forventeligt ville skulle tilføres for at kunne løse opgaven februar / Morten Hulkær Kristensen

8 Reducering af abonnement med CSH har forhandlet en ny abonnementsaftale med Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) gældende fra og med. Den nye aftale ligger på et økonomisk lavere niveau end den tidligere aftale som følge af, at Skanderborg Kommune laver en mere effektiv visitering med et sammenhængende borgerforløb for øje. Rent økonomisk er der medregnet en mindreudgift på kr. fra og frem. Genberegning af BPA rammer vurderer, at flere at kommunens BPA borgere bliver dobbeltkompenseret for deres udgifter, ved både at få udbetalt et kontant tilskud til ansættelse af hjælpere samt Pleje- eller Bistandstillæg. Som en konsekvens skal borgernes tilskudsrammer genberegnes. Genberegningen forventes at betyde et mindreforbrug på kr. i samt kr. i 2017 og frem. Bortfald af betalingsforpligtelse på grund af begrænset støtteomfang vurderer, at en række af de borgere som Skanderborg Kommune betaler for i tilbud hos andre kommuner modtager en så begrænset støtte, at indsatsen ikke er nok til at opretholde en betalingsforpligtelse. Der er således truffet afgørelser på at frasige denne betalingsforpligtelse, så betalingen overgår til borgernes opholdskommuner. Der er gjort krav på en tilbagebetaling 3 år tilbage i tiden, hvorfor der forventes en engangsindtægt på 1,1 mio. kr. i samt et mindreforbrug på kr. i 2017 og frem. Forhandling af priser og ydelser med eksterne tilbud vurderer, at man ved en kritisk gennemgang af borgerne bosiddende i eksterne tilbud, samt et øget fokus på takstforhandlinger på disse borgere, kan opnå en økonomisk gevinst. En fuld gennemgang af disse sager forventes at betyde et mindreforbrug på kr. i og frem. Hjemtagelse af borgere fra eksterne tilbud vurderer, at Skanderborg Kommune selv kan varetage opgaveløsningen vedrørende en del af de borgere som i øjeblikket benytter tilbud uden for kommunen. Det vurderes at disse opgaver kan løses mere optimalt internt i Skanderborg Kommune, hvorfor der forventes et mindreforbrug på kr. i og frem. Revisitering af interne døgn- og dagtilbud vurderer, at man ved en kritisk gennemgang af borgerne bosiddende i Skanderborg Kommunes interne tilbud, samt et øget fokus op takstforhandlinger på disse borgere, kan opnå en økonomisk gevinst. En fuld gennemgang af disse sager forventes at betyde et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i og frem. Yderligere effektiviseringer Der arbejdes pt. på en mere helhedsorienteret visitationsform. Der forventes en positiv effekt af denne ændring ikke kun for borgeren, men også økonomisk. Idet der på nuværende tidspunkt er betydelig usikkerhed i forhold til den økonomiske effekt, er en sådan ikke indregnet pt februar / Morten Hulkær Kristensen

9 Bilag 4: Hvilken nettotilgang må forventes? Vurderingen af den forventede nettotilgang er behæftet med stor usikkerhed, idet en enkelt sag kan flytte markant på udgiftsniveauet. I forbindelse med gennemgangen af handicapbevillingen er følgende blevet vurderet særligt: Overgangssager fra børn- og ungeområdet Forventet tilgang til STU-uddannelsen Økonomiske konsekvenser af refusionssager Status i forhold til puljen vedr. aktivitetsstigninger Overgangssager fra Børn & Unge Fagsekretariatet Børn & Unge forsyner regelmæssigt med oplysninger om hvilke kendte overgangssager, der er på vej over til handicapområdet (vurderet med udgangspunkt i borgerens alder og Børn & Unges kendskab til borgeren). Endvidere afholdes der kvartalsvise koordinationsmøder på sagsbehandlerniveau mellem Børn & Unge, Ældre & Handicap samt Beskæftigelse og Sundhed. Endvidere afholdes der 17½ års møder mellem sagsbehandlerne fra børn- og ungeområdet og sagsbehandlerne fra handicapområdet, hvilken er med til at validere de fremsendte oplysninger. Udgifterne til de kendte borgere som overgår fra Børn & Unge er medregnet i baselinen, så der forventes derfor som udgangspunkt ikke yderligere belastning på bevillingen i. Tilgang til STU-uddannelsen Der er disponeret med en tilgang på STU området på 0,2 mio. kr. fra og frem, svarende til en tilgang på ca. 0,5 årsværk i og årene frem. Denne tilgang er indeholdt i den aktuelle baseline. Økonomiske konsekvenser af refusionssager Skanderborg Kommune er ikke i øjeblikket involveret i nogen sager, hvor der er uenighed med en anden kommune om refusionsforpligtelsen og som påvirker fagsekretariatets del af handicapbevillingen. Sager i retssystemet Der verserer stadig to refusionssager med Aarhus Kommune til en samlet værdi på 4,3 mio. kr. vedrørende en periode i Ankesystemet har her givet Skanderborg Kommune medhold, men Aarhus Kommune har ikke accepteret disse afgørelser og i den forbindelse udtaget stævning mod Skanderborg Kommune, for at få omstødt ankesystemets afgørelser. Juridisk afdeling har vurderet de to sager i flere omgange og er her nået frem til, at Skanderborg Kommune står med en god sag. Skulle sagerne (mod forventning) tabes vil det belaste handicapbevillingen med en engangsudgift på samlet 4,3 mio. kr. + eventuelle sagsomkostninger. Skanderborg Kommune er desuden involveret i to refusionssager med Silkeborg Kommune til en samlet værdi af 4 mio. kr. vedrørende perioden 2011 til Sagen vedrører afregning af tillægsydelser for to borgere bosiddende på henholdsvis Sølund og Bavnebjerg. Skanderborg Kommune har fremsendt en stævning i sagen. Status i forhold til puljen vedr. aktivitetsstigninger 5. februar / Morten Hulkær Kristensen 9

10 I forbindelse med budgetforliget for 2013 blev der bl.a. tilført en pulje på 5 mio. kr. årligt til og med, som skal finansiere øgede udgifter som konsekvens af aktivitetsstigninger. En forholdsmæssig andel af puljen, svarende til 2,9 mio. kr. i og årene frem er overført til Beskæftigelse & Sundhed sammen med overflyttelsen af 218 konkrete CPR-numre. Dermed er den tilbageværende pulje til aktivitetsstigninger på handicapbevillingen 12,8 mio. kr. i og frem Med i baseline? Pulje til aktivitetsstigninger Faktisk/reel aktivitetsudvikling * Ja Yderligere forventet overgang fra Børn & Unge Ja Forventet tilgang på STU området Ja Note: Et positivt tal er udtryk for et merforbrug/mindreindtægt, mens et negativt tal er udtryk for et mindreforbrug/merindtægt. Note: Akkumuleret siden 1/1-14 og korrigeret for de ekstraordinære engangsindtægter vedrørende tidligere år som er tilbageført driften i 2014 som en konsekvens af 2 afsluttede refusionssager. Tilsammen betyder det, at der pt. forventes en økonomisk effekt af aktivitetsstigninger som er mindre end den afsatte pulje hertil. 5. februar / Morten Hulkær Kristensen

11 11 Bilag 5: Ledelsesinformation Foranstaltningstype Budgetteret antal årsværk Budgetteret helårsudgift Budgetteret gns.udgift Antal årsværk pr. 31/1-16 Disponeret udgift pr. 31/1-16 Gns.udgift/ borger pr. 31/1-16 STU BPA bostøtte/bofællesskaber døgn midlertidige botilbud længerevarende botilbud beskyttet beskæftigelse aktivitets- og samværstilbud I alt foranstaltninger Note: Den samlede udgift for de aktivitetsstyrende tilbud i denne tabel afviger fra resultatet for de aktivitetsstyrede tilbud i tabellerne på side 1 og 4 her i notatet. Dette skyldes, at den ovenstående tabel ikke inkluderer 100 merudgifter, kontaktperson & ledsagerordninger samt den forventede tilgang på STU området. 100 merudgifter samt kontaktperson & ledsagerordningerne er udeladt, da de vil give et skævt billede af gennemsnitsudgiften på aktivitetsudgifterne, da disse områder har mange borgere med en lav udgift. Hvad viser ledelsesinformationen? En sammenholdning af baselinen pr. ultimo januar og det tekniske budget viser, at der er sket en udvikling i antallet af årsværk som administreres under handicapbevillingen, siden at det tekniske budget blev dannet i oktober Gennemsnitsprisen på disse er dog stort set uændret for områderne overordnet set. 5. februar / Morten Hulkær Kristensen