Uddrag af budgethæfterne til budget (Fra bilaget til de enkelte fagudvalgs behandling af budgettet på møder i juni 2018)

Transkript

1 Uddrag af budgethæfterne til budget (Fra bilaget til de enkelte fagudvalgs behandling af budgettet på møder i juni 2018)

2 Indholdsfortegnelse Økonomi- og Erhvervsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Ældre- og Aktivitetsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknisk Udvalg Klima- og Miljøudvalget Landdistriktsudvalget

3 Budgetforslag for Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgethæfte til udvalgsmøde den 13. juni 2018

4 6 4. Forslag til driftsbudget Forslaget til driftsbudget består af tre hovedelementer: udfordringer, nye driftsønsker (ingen) og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. I afsnit 4 opgøres det først, om der totalt er balance i driftsbudgettet. Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 4.1), nye driftsønsker (ingen) og forslag til finansiering af disse (afsnit 4.2). Budgetbalance (i kr.) Afsnit Forslag Udfordringer Driftsønsker Finansiering I alt Ud over ovenstående udfordringer skal Økonomi- og Erhvervsudvalget drøfte, om der fra 2019 og fremadrettet fortsat skal ydes tilskud til Arsenalet. Tilskud til Arsenalet har tidligere været finansieret af Udviklingspuljen. Oplæg udarbejdes eventuelt til budgetkonferencen i august måned. Definitioner Udfordringer defineres som ændrede forhold, der vil medføre et økonomiske pres. De vil primært opstå som følge af udefra kommende påvirkninger fx demografi eller ny lovgivning uden fuld finansiering. Sekundært kan udfordringer også være utilsigtede konsekvenser af politiske beslutninger samt driftsmæssige problemer, der ikke kunne forudses. Driftsønsker defineres som ønskværdige ændringer, som kan gennemføres, hvis det er muligt at finde finansiering. Det kan eksempelvis være serviceforbedringer eller kvalitetsforbedringer. Det gælder som princip, at udfordringer skal håndteres før ønsker. Udarbejdelse af budgetforslag for Økonomi- og Erhvervsudvalget

5 7 4.1 Udfordringer Budgetudfordringerne jf. nedenstående tabel er nærmere beskrevet under tabellen. Udfordringer i budgetforslaget (i kr.) Nr. Politisk organisation Senest Udfordring Beskrivelse drøftet Administrativ organisation I alt Åremålsansættelse, direktionen Tolkning Lægeerklæringer AV- og streamingsudstyr på 4 Rådhuset Ny aftale med Schultz Lovsystem Beredskab og Ejendomme I alt Lysinstallationer i kommunale 6 bygninger I alt Udfordringer i alt Udarbejdelse af budgetforslag for Økonomi- og Erhvervsudvalget

6 8 Administrativ Organisation AD 1) AD 2+3) AD 2) AD 3) AD 4) AD 5) AD 6) Åremålsansættelser Der er indgået åremålskontrakter som ikke er indregnet i budgettet. Tolkning og lægeerklæringer generelt De seneste år ved overførsel af mer- og mindreforbrug imellem årene, er udgifterne til tolkning og lægeerklæringer blevet betragtet som ligestillet med overførselsudgifter, hvorfor merforbruget ikke er blevet overført til det efterfølgende budgetår. Tolkning Viborg Kommune modtog ekstraordinært mange flygtninge i 2015 og 2016, hvorfor udgifterne til tolkning har været stigende. Ud over herværende centrale tolkeudgifter under konto 6 administrative udgifter, så er der også udgifter til tolke på fagområderne, specielt arbejdsmarkedsområdet og familie og rådgivning. I 2017 udgjorde de samlede tolkeudgifter 4,9 mio. kr., hvoraf de centrale tolkeudgifter udgjorde 1,7 mio. kr., arbejdsmarkedsområdet 1,9 mio. kr. og familie og rådgivning 0,9 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 viser en forventet merudgift på 0,3 mio. kr. i 2018 på de centrale tolkeudgifter, hvor budgettet i 2018 udgør knap 1,5 mio. kr. Forvaltningen forudser, at udgiftsniveauet til centrale tolkeudgifter i 2019 og 2020 vil ligge på samme niveau som i 2018, og at udgifterne herefter vil være faldende. Lægeerklæringer Den seneste forhøjelse af budgettet til lægeerklæringer blev foretaget i budget med 2 mio. kr., via en forhøjelse af budgetrammen for politikområdet med henvisning til, at udgifterne til lægeerklæringer sidestilles med overførselsudgifter. I det seneste regnskabsår er merudgifterne opgjort til 1,2 mio. kr. Forvaltningen forudser, at udgiftsniveauet i vil ligge i samme størrelsesorden over den budgetramme, der er til rådighed (11,4 mio. kr. i 2019), da der pt. ikke er kendskab til lovændringer, der kan påvirke udgifterne til lægeerklæringer i nedadgående retning. Derfor må vi forvente et uændret udgiftsniveau i 2019 og frem. AV- og streamings udstyr på Rådhuset Der er behov for løbende udskiftning af AV- og streamings udstyr i Multisalen, M-5 m.fl. Ny aftale med Schultz lovsystem Den eksisterende aftale med Schultz lovsystem skal fornys, hvilket betyder en øget årlig udgift. Lysinstallationer i kommunale bygninger I forbindelse med anlægsprojektet med at udskifte lysinstallationer i kommunale bygninger er der en forventet, afledt driftsbesparelse på forbrug af strøm. Besparelsen er imidlertid blevet mindre end forventet. Dette skyldes: Den hidtidige standard for belysning, DS 700, som var gældende da screeningen blev foretaget, er erstattet af ny standard DS/EN der skærper kravene til belysning betydeligt. Denne standard ligger til grund for alle projektløsninger. Dette betyder, alt andet lige, at den nye installerede effekt er større, end den ville have været, hvis der blot skulle have været det samme belysningsniveau, som hidtil. Under udførslen blev der konstateret ulovlige installationer, der skulle udbedres før der kunne opsættes nye belysningsanlæg. Dette betød, at dele af det oprindelige projekt blev sparet bort, for at kunne udbedre de ulovlige installationer. Udarbejdelse af budgetforslag for Økonomi- og Erhvervsudvalget

7 9 På Søndre Skole blev projektet reduceret ca. 50%, da skolen står overfor en gennemgribende renovering, hvorunder det er naturligt at medtage belysningsanlægget. I projekterne har hensynet til et overordnet lysstyringsprincip vægtet tungere end at opnå den størst mulige besparelse for pengene. Således er mange mindre rum, herunder toiletter, rengøringsrum, teknik rum etc. blevet renoveret, for at opnå en styringsmæssig sammenhæng, selvom der ikke kunne opnås en økonomisk gevinst. Flere af projekterne er blevet tilpasset/reduceret for at overholde den økonomiske ramme. Der er tale om et "øjebliksbillede", da ændrede adfærdsmønstre og senere tilsluttede el forbrugere, vil påvirke elforbruget. Udarbejdelse af budgetforslag for Økonomi- og Erhvervsudvalget

8 4.2 Finansiering Finansieringsmulighederne jf. nedenstående tabel er nærmere beskrevet under tabellen. 10 Finansiering i budgetforslaget (i kr.) Nr. Senest Udfordring Beskrivelse drøftet Politisk organisation I alt Administrativ organisation 1 Ikke fordelt budget Ikke fordelt råderum ved budgetlægningen -951 for henholdsvis og Tjenestemandspensioner ,5 mio. kr. i alt for perioden Beredskab og Ejendomme I alt Tjenestemandspensioner ,2 mio. kr. i alt for perioden I alt Finansiering i alt Administrativ Organisation AD 1) AD 2) Ikke fordelt budget I forbindelse med budgetlægningen for henholdsvis og var der reduktioner, som på daværende tidspunkt ikke blev fordelt til udfordringer eller nye opgaver. Tjenestemandspensioner Kommunens samlede udgifter til tjenestemandspensioner (udbetaling af tjenestemandspensioner, forsikring af aktive tjenestemænd mv.) har gennem de seneste år ligget på et niveau på knap 50 mio. kr. årligt. Ud fra en række indlagte skøn (tidspunkt for pensionering, levealder mv.) er vurderingen, at udgifterne til tjenestemandspensioner de kommende 4 år forventes at blive på niveau med de seneste år. Udarbejdelse af budgetforslag for Økonomi- og Erhvervsudvalget

9 11 En del af vurderingen har udgangspunkt i følgende: De aktive tjenestemænd tidligere ansat i Viborg Amt er ikke genforsikret. Det betyder en væsentlig udgift for Viborg Kommune, når disse tjenestemænd går på pension. Ud fra de skøn der er anvendt forventes den sidste af disse tjenestemænd at gå på pension i Merudgiften til disse tjenestemænd frem til 2022 forventes at kunne modsvares af mindreudgifter til genforsikring af de øvrige tjenestemænd i takt med, at de går på pension, fordi udgiften til tjenestemandspensionen er langt mindre end udgiften til genforsikring. Budgettet udgør 52 mio. kr. i det nuværende budgetforslag for Med udgangspunkt i ovenstående er vurderingen, at budgettet til tjenestemandspensioner kan nedsættes med ca. 2,0 mio. kr. årligt i budgetperioden Udfordringen er ikke ens i de enkelte år, men samlet for de 4 år udgør udfordringen 7,7 mio. kr. (efter at en del af udfordringerne er dækket af tidligere ikke fordelt budget). Udarbejdelse af budgetforslag for Økonomi- og Erhvervsudvalget

10 12 5. Forslag til anlægsbudget 5.1 Teknisk tilretning af anlægsbudgettet Som en del af budgetforslaget, skal udvalget aflevere et teknisk tilrettet anlægsbudget korrigeret for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realitisk tidsplan. Nedenfor ses først det vedtagne budget og dernæst budgettet efter tekniske ændringer. Anlægsbasisbudget (i kr. og 2019-prisniveau) Nr Anlægsprojekt VEDTAGET BUDGET BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER I alt I alt Salg af Vinkelvej Salg af Reberbanen 27, Viborg Salg af Kærhuset, Kærvej 11G, Skals til Skals Efterskole Anlægsbudget i alt Nettoændring til anlægsbudget i alt Den eneste tekniske ændring er den forventede indtægt ved salg af Vinkelvej 20, som er flyttet fra 2019 til 2020, idet salget først forventes effektueret i Budgetforslag vedrørende jordforsyningsområdet Anlægsbudgettet for jordforsyningen omfatter køb af jord, byggemodning og salg af byggegrunde til bolig- og erhvervsformål. Økonomi- og Erhvervsudvalget har ansvaret for køb af jord og salg, mens Teknisk Udvalg har ansvaret for byggemodning. Budgetforslaget fremgår af bilag 2 til sagen. 5.3 Nye anlægsønsker inkl. finansiering Udvalget besluttede på mødet den 9. maj 2018 (sag nr. 16), at projekterne vedrørende renovering af den gamle rådhusbygning på Stænderpladsen og gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro indgår i de fremadrettede drøftelser af anlægsbudgettet for Ideoplæg til projekterne udarbejdes til budgetkonferencen i august måned. Herudover ønskes afsat en pulje på 3,5 mio. kr. i 2019 til nedrivning af gammel skole, børnehave mv. (Skibelundvej 9, Brogade 48 og Skibelundvej 3) i Bjerringbro i forbindelse med et større byomdannelsesprojekt. Der forventes på et senere tidspunkt at kunne opnås en indtægt ved grundsalg. Udarbejdelse af budgetforslag for Økonomi- og Erhvervsudvalget

11 13 Nye anlægsønsker inkl. finansiering (i kr.) Nr. Nye ønsker Senest Anlægsprojekt Beskrivelse drøftet Renovering af den gamle Rådhusbygning på Stænderpladsen????? Gennemførelse af helhedsplan for byfornyelsen i Bjerringbro????? Pulje til nedrivning af bygninger i Bjerringbro 3, Finansiering????? I alt 3, Udarbejdelse af budgetforslag for Økonomi- og Erhvervsudvalget

12 6. Forslag vedrørende budget til indskud i Landsbyggefonden Senest Indskud i Landsbyggefonden (1.000 kr.) Beskrivelse drøftet Budget * I alt *Heraf udgør puljen til sager vedrørende kapitaltilførsler tkr. 14 Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 11. april 2018 (Byrådet på mødet 18. april 2018) drøftet status på igangværende projekter med beslutning i henhold til indstillingen: Indstilling Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til byrådet, 1. at status på projekterne tages til efterretning, og 2. at der ikke udarbejdes et nyt kvoteprogram for kvote år 2018 (budget 2019) i forbindelse med budgetlægningen, da de allerede godkendte projekter i budget 2019 udgør programmet. Status på igangværende projekter drøftes igen i Økonomi- og Erhvervsudvalget i august Udarbejdelse af budgetforslag for Økonomi- og Erhvervsudvalget

13 Udarbejdelse af budgetforslag for Børne- og Ungdomsudvalget 1

14 6 4. Forslag til driftsbudget Forslaget til driftsbudget består af tre hovedelementer: udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Hvis budgettet ikke balancerer kan driftsønsker derfor vælges fra eller nye forslag til finansiering vælges til. I afsnit 4 opgøres det først, om der totalt er balance i driftsbudgettet. Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 4.1), nye driftsønsker (afsnit 4.2) og forslag til finansiering af disse (afsnit 4.3). Budgetbalance (i kr.) Afsnit Forslag Udfordringer Driftsønsker Finansiering I alt Tabellen ovenfor viser, at udvalget er i stand til at finansiere både budgetudfordringer og ønsker inden for driftsbudgettet. Tabellen nedenfor viser, om der er budgetbalance på de enkelte politikområder, når udfordringer, driftsønsker og forslag til finansiering gøres op samlet for hvert politikområde. Budgetbalance på politikområder (i kr.) Politikområde Skoler og klubber Dagtilbud Familieområdet I alt Tabellen ovenfor viser, at der er budgetbalance på alle tre politikområder. Definitioner Udfordringer defineres som ændrede forhold, der vil medføre et økonomisk pres. De vil primært opstå som følge af udefra kommende påvirkninger fx demografi eller ny lovgivning uden fuld finansiering. Sekundært kan udfordringer også være utilsigtede konsekvenser af politiske beslutninger samt driftsmæssige problemer, der ikke kunne forudses. Driftsønsker defineres som ønskværdige ændringer, som kan gennemføres, hvis det er muligt at finde finansiering. Det kan eksempelvis være serviceforbedringer eller kvalitetsforbedringer. Det gælder som princip, at udfordringer skal håndteres før ønsker. Udarbejdelse af budgetforslag for Børne- og Ungdomsudvalget

15 7 4.1 Udfordringer Nedenfor beskrives de udfordringer, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget. Børne- og Ungdomsudvalget vil gerne gøre opmærksom på nedenstående to forhold: 1. Familieområdet: Budgetopfølgningen viser, at der på familieområdet forventeligt ikke overføres et mindreforbrug til Børne- og Ungdomsudvalget er derfor opmærksomme på, at basisbudgettet i 2019 er lavere end det forventede forbrug i Flygtninge: Børne- og Ungdomsudvalget gør opmærksom på, at faldet i antallet af flygtning har en forsinket virkning på udgifterne på børne- og ungeområdet på 2-3 år. Udfordringer i budgetforslaget (i kr.) Nr. Udfordring Beskrivelse Skoler og klubber Dagtilbud Familieområdet I alt Mindre indtægt dagtilbud grundet faldende børnetal og forældrebetaling I alt Familieområdets basisbudget (myndighedsområdet) Midlerne afsættes fra den decentrale ramme, inden budgettet fordeles til de decentrale enheder???? Børne- og Ungdomsudvalget bemærkede desuden, at der er fokus på de budgetmæssige udfordringer på familieområdet, som vil blive analyseret nærmere i forbindelse med udvalgsbehandlingen af budgetopfølgningen pr. 30. juni I alt Udfordringer i alt Udarbejdelse af budgetforslag for Børne- og Ungdomsudvalget

16 4.2 Driftsønsker Nedenfor beskrives udvalgets driftsønsker, dvs. nye initiativer/tiltag, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget. Driftsønsker i budgetforslaget (i kr.) Nr. Skoler og klubber og dagtilbud Fra haver til maver projekt i samarbejde med Landbrugsskolen Udfordring Beskrivelse Projektet koster kr. om året i Finansieres fra puljen "naturvidenskabelig investering" Læringslokomotivet Midlerne afsættes fra den decentrale ramme, inden budgettet fordeles til skolerne KLC - kørselspuljen Grundet KLCs store succes samt at Åben Dagtilbud kobles på KLC i sommeren 2018, er der behov for at kørselspuljen udvides. Finansieres via mindreforbruget på lukket skolebuskørsel I alt Udarbejdelse af budgetforslag for Børne- og Ungdomsudvalget

17 9 4.3 Finansiering Nedenfor beskrives de finansieringsforslag, som skal finansiere udvalgets udfordringer og driftsønsker. Finansiering i budgetforslaget (i kr.) Nr. Udfordring Beskrivelse Skoler og klubber Fra haver til maver projekt i samarbejde med Landbrugsskolen Projektet koster kr. om året i , som finansieres fra puljen "naturvidenskabelig investering". Projektet evalueres i perioden, og det forventes at der herefter ikke længere afsættes centrale midler 0 til projektet. Læringslokomotivet Midlerne afsættes fra den decentrale ramme, -300 inden budgettet fordeles til skolerne KLC - kørselspuljen Grundet KLCs store succes samt at Åben Dagtilbud kobles på KLC i sommeren 2018, er der behov for at kørselspuljen udvides. Finansieres via mindreforbruget på lukket skolebuskørsel I alt Dagtilbud Mindre indtægt dagtilbud grundet faldende børnetal og forældrebetaling Midlerne afsættes fra den decentrale ramme, inden budgettet fordeles til de decentrale enheder Familieområdet I alt Familieområdets basisbudget (myndighedsområdet)???? Afventer budgetopfølgning pr I alt Udarbejdelse af budgetforslag for Børne- og Ungdomsudvalget

18 11 6. Forslag til anlægsbudget 6.1 Teknisk tilretning af anlægsbudgettet Som en del af budgetforslaget, skal udvalget aflevere et teknisk tilrettet anlægsbudget korrigeret for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realitisk tidsplan. Nedenfor ses først det vedtagne budget og dernæst budgettet efter tekniske ændringer. Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses på dette link. Anlægsbasisbudget (i kr. og 2019-prisniveau) Anlægsprojekt VEDTAGET BUDGET BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER Nr I alt I alt 1 Ny børnehave i Ørum Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard Udbygning af Børnehuset 5 Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads Nyt børnehus i Arnbjerg Pulje daginstitutioner Pulje skoler - budget Påtrængende bygnings- og renovering opgaver Skals Skole (Helhedsplan) Stoholm Skole (Helhedsplan) Udarbejdelse af budgetforslag for Børne- og Ungdomsudvalget

19 12 Vestre Skole (Helhedsplan) Ørum Skole (Helhedsplan) Søndre Skole (helhedsplan) Hald Ege Skole - tilbyg og ombyg (helhedsplaner) Ny Overlund Skole Nordre Skole - om- og tilbygning indskoling og SFO Ny Rosenvænget Skole inkl evt erstatningsboldbane Anlægsbudget i alt Nettoændring til anlægsbudget i alt Nettoændringen til anlægsbudgettet er lig med det nye korrigerede basisbudget godkendt af Økonomiudvalget den 9. maj 2018, sag nr Forklaring af større tekniske ændringer Nedenfor ses en kort forklaring af større tekniske ændringer: AD 1) Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals/ Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken/ Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads Ubalancen på kr. i 2020 skyldes, at der på Byrådsmødet d. 24. januar 2018, sag nr. 16, blev foretaget flytninger af budgetbeløb mellem ovenstående 3 projekter i 2018,2019 og Merudgiften i 2020 er således finansieret af tilsvarende mindreudgift i AD 2) Søndre Skole (helhedsplan) På Byrådsmødet d. 18. april 2018, sag nr. 1, blev det besluttet at forhøje budget 2019 med kr. mod tilsvarende nedsættelse af 2 øvrige anlægsprojekter i 2018 og AD 3) Nyt børnehus i Arnbjerg Det foreslås at fremrykke opførelsen af institutionen til igangsætning af byggeriet i Udarbejdelse af budgetforslag for Børne- og Ungdomsudvalget

20 6.3 Børne- og Ungdomsudvalgets forslag til anlægsbudget Nedenfor ses udvalgets forslag til anlægsbudgettet inkl. forslag til finansiering af disse. Nye anlægsønsker inkl. finansiering (i kr.) Børne- og Ungdomsudvalgets forslag til anlægsbudget Nr Anlægsprojekt I alt Ændring Bemærkning 13 1 Ny børnehave i Ørum Budgettet øges med 4 mio. kr. grundet prisændringer. 2 Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals Budgettet øges med 10 mio. kr. grundet prisændringer. I de 10 mio. kr. indgår salget af Kærhuset på 3,975 mio. kr. BYR 24/1-18 sag 16 3 Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken BYR 24/1-18 sag 16 4 Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard 5 Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads Udarbejdelse af budgetforslag for Børne- og Ungdomsudvalget BYR 24/1-18 sag 16 6 Nyt børnehus i Arnbjerg Pulje daginstitutioner Pulje skoler - budget Påtrængende bygnings- og renovering opgaver 10 Skals Skole (Helhedsplan) Budgettet øges med 5 mio. kr. grundet prisændringer. Der er nu taget højde for ønsket om at fremskynde projektet. Der gøres endvidere opmærksom på, at hver gang der sælges en ny grund i området, så afsættes der kr. i en pulje til finansiering af fx en ny daginstitution Der afsættes forlods kr. til ombygning af toiletter på Videbechs Minde og kr. til køkkenfaciliteter i Egeskov Børnehave. Overslagsår har ikke været med i basisbudget. I 2020 er beløbet nedsat med kr. til finansiering af projekt i Ulbjerg. 11 Stoholm Skole (Helhedsplan) Overslagsår har ikke været med i basisbudget 12 Vestre Skole (Helhedsplan) Budgettet forskydes et år. Projektets omfang skal revurderes, da forskydes der allerede er foretaget ændringer i forhold til PLC (1,6 mio. kr.). De øvrige udgifter (21,32 mio. kr.) ligger i overslagsårene. 13 Ørum Skole (Helhedsplan) Overslagsår har ikke v æret med i basisbudget 14 Søndre Skole (helhedsplan) Hald Ege Skole - tilbyg og ombyg (helhedsplaner)

21 16 Ny Overlund Skole I 2022 er der lagt yderligere 2,047 mio. kr. til, som er midler, projektet tidligere har lånt ud til anlægsprojektet på Søndre Skole 17 Nordre Skole - om- og tilbygning indskoling og SFO Ny Rosenvænget Skole inkl. evt erstatningsboldbane 19 Flytning af børnehave i Ulbjerg Forventer at overføre merforbrug på 8 mio. kr. fra 2018 til 2019 Finansieret af skolebyggeri på Skals Skole Anlægsbudget i alt Nettoændring til anlægsbudget i alt Derudover er der modtaget nedenstående anlægsønsker, som Børne- og Ungdomsudvalget har behandlet på deres møde d. 29/ Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet ikke at fremsende ønskerne til videre behandling til Byrådets budgetkonference medio august Modtagne anlægsønsker, som ikke imødekommes i Budget Nr I alt 24 Lupinmarken Videbechs Minde Liggehal i Bulderby Liggehal i Spangsdal Børnehaven Tumlehøj i Klejtrup Ønsker i alt Til toiletter finansieres kr. af pulje til dagtilbud Udarbejdelse af budgetforslag for Børne- og Ungdomsudvalget

22 15 Budgetforslag for Ældre- og Aktivitetsudvalget Budgethæfte til udvalgsmøde den 19. juni 2018 Udarbejdelse af budgetforslag for Børne- og Ungdomsudvalget

23 4. Forslag til driftsbudget 6 Forslaget til driftsbudget består af tre hovedelementer: udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Hvis budgettet ikke balancerer kan driftsønsker derfor vælges fra eller nye forslag til finansiering vælges til. I afsnit 4 opgøres det først, om der totalt er balance i driftsbudgettet. Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 4.1), nye driftsønsker (afsnit 4.2) og forslag til finansiering af disse (afsnit 4.3). Budgetbalance (i kr.) Afsnit Forslag Udfordringer Driftsønsker Finansiering I alt -711 Tabellen ovenfor viser, at der er en merfinansiering på kr. i forhold til udfordringer og driftsønsker. Definitioner Udfordringer defineres som ændrede forhold, der vil medføre et økonomiske pres. De vil primært opstå som følge af udefra kommende påvirkninger fx demografi eller ny lovgivning uden fuld finansiering. Sekundært kan udfordringer også være utilsigtede konsekvenser af politiske beslutninger samt driftsmæssige problemer, der ikke kunne forudses. Driftsønsker defineres som ønskværdige ændringer, som kan gennemføres, hvis det er muligt at finde finansiering. Det kan eksempelvis være serviceforbedringer eller kvalitetsforbedringer. Det gælder som princip, at udfordringer skal håndteres før ønsker. Udarbejdelse af budgetforslag for Ældre- og Aktivitetsudvalget

24 7 4.1 Udfordringer Nedenfor beskrives de udfordringer, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget. Udfordringer i budgetforslaget (i kr.) Nr. Udfordring 2019 Beskrivelse Ældreområdet 1 Et langt, værdigt og aktivt liv 1a Stigende levealder samt generel stigning af antallet af ældre og 80+ årige Pres på det nære sundhedsvæsen 2a Stigende forbrug af sygeplejeydelser Kapacitetsudvidelser på plejeboligområdet Senest drøftet Antallet af 80+ årige stiger i Viborg Kommune til 2032 med næsten 80% samtidig med at sund aldring betyder stigende levealder, hvilket betyder et stigende pres på ressourcerne til den samlede kernevelfærd Udbygningen af det nære sundhedsvæsen har de sidste år vist et stigende forbrug af sygeplejeydelser a Banebo Manglende finansiering af drift i Udvidelse med 6 pladser på 3b Friplejehjemmet Nordstjernen 0 Nordstjernen udvider kapaciteten med 6 pladser primo c Udvidelse med 2 pladser i Sjørup 0 Med nybygningen i Sjørup udvides antallet af demenspladser med fra 8 til 10 Afledt drift af anlægsprojekter 0 Nyt plejecenter i Skals. Se kommentar under pkt AD1. Udfordringer i alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret Udarbejdelse af budgetforslag for Ældre- og Aktivitetsudvalget

25 8 Politikområde 1 AD 2) Pres på det nære sundhedsvæsen Udbygningen af det nære sundhedsvæsen har de sidste år vist et stigende forbrug af sygeplejeydelser/-artikler (som ikke skyldes demografi), samt udvidelse af antal borger der plejes og behandles i eget hjem fremfor på sygehus. Et eksempel på stigende forbrug af ydelser er, at andelen af sygeplejeydelser er vokset med 18,6% (nationalt) fra 2010 til Det vil sige, at de borgere der modtager sygeplejeydelser i dag modtager flere ydelser end i Omsorgsområdets hjemmepleje og hverdagsrehabilitering, dækker i dag meget bredt. Det skyldes at flere og flere opgaver løses af kommunale medarbejdere, frem for hos praktiserende læger og på hospitaler % af Omsorgsområdet ydelser leveres i dag til borgere under 65 år, det vil sige børn, unge, voksne og seniorer. Det drejer sig både om personlig pleje, praktisk hjælp, sygepleje og træning. Når et større antal borgere under 65 år får sygeplejeydelser medfører dette desuden en stigning på indkøb af sygeplejeartikler samt hjælpemidler på det samlede Omsorgsområde. AD 3a AD 3b AD 3c Banebo Ældre- og aktivitetsudvalget besluttede den 27. februar 2018 at indstille til byrådet at Banebo etableres med 67 plejeboliger og 33 ældreboliger. Der resterer således en restudfordring i forhold til finansiering af driften af de plejeboliger der tages i brug i Nordstjernen Nordstjernen udvider med 6 pladser pr. 1. januar Det forventes at to af pladserne anvendes af beboere fra andre kommuner. Derfor tager udfordringen udgangspunkt i prisen for 4 pladser. Sjørup Udbygningen af Sjørup Ældrecenter blev i forbindelse med budgetlægningen optaget på investeringsoversigten, og samtidig oplyste Ældre- og Sundhedsudvalget, at det øgede antal pladser på Sjørup Ældrecenter (2 pladser) vil medføre en afledt driftsudgift for området. Udarbejdelse af budgetforslag for Ældre- og Aktivitetsudvalget

26 9 4.2 Driftsønsker Nedenfor beskrives udvalgets driftsønsker, dvs. nye initiativer/tiltag, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget. Driftsønsker i budgetforslaget (i kr.) Nr. Driftsønske 2019 Beskrivelse Ældreområdet 1 Et langt, værdigt og aktivt liv Senest drøftet 1a Brobyggerne - forebyggelse af ensomhed 375 Udvidelse af projektet med én fuldtidsstilling Driftsønsker i alt 375 * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret AD 1a) Brobyggerne forebyggelse af ensomhed I maj 2017 påbegyndte et projekt, hvor et team fra Aktivitet og Udvikling samarbejdede med hjemmeplejedistrikt Vesterparken, om at opspore ensomme og isolationstruede borgere der modtog hjemmehjælp, med det formål at hjælpe dem at den enkelte kommer ud af ensomhed og isolation. I løbet af et år er ordningen udvidet til at omfatte tre hjemmeplejedistrikter i Viborg by, og ca. 100 borgere har været tilknyttet ordningen. På baggrund af de erfaringer der er gjort i projektet anbefales en udrulning af ordningen til alle landdistrikter og omegnsbyer. Med en tilførsel af ressourcer svarende til 1 stilling (ergoterapeut) til Aktivitet og Udvikling forventes ordningen at kunne udrulles til hele kommunen i løbet af et par år. Udarbejdelse af budgetforslag for Ældre- og Aktivitetsudvalget

27 4.3 Finansiering Nedenfor beskrives de finansieringsforslag, som skal finansiere udvalgets udfordringer og driftsønsker. Finansiering i budgetforslaget (i kr.) Nr. 1a 1b 1c 1d 1e 1f 2a 2b Ældreområdet Effektivisering Finansiering 2019 Beskrivelse Virtuel hjemmepleje (arbejdsgange og metode) Medicinhåndtering dosispakker (Arbejdsgange i hjemmeplejen) -500 Nedbringelse af sygefravær og vikardelen (Hjemmeplejen) -300 Nedbringelse af sygefravær og vikardelen (Plejecentre) -500 Udarbejdelse af budgetforslag for Ældre- og Aktivitetsudvalget 10 Senest drøftet Øget indsats på at omlægge fysiske besøg til skærmbesøg hos borgerne, hvorved antal minutter pr. besøg reduceres. Der arbejdes målrettet mod at alle opsatte skærme som minimum anvendes 1 gang dagligt samt omlægningsgraden af det samlede antal besøg øges Øget indsats på anvendelse af teknologi, ved at gøre borger mere selvhjulpen i forhold til at indtage/få udleveret medicin Den øgede indsats finansierer noget af initiativet Op i tid, ny vagtfordeling over døgnet og ledelsesspænd omlægning fra koordinatorer til planlæggere Som en del af arbejdet med nedbringelse af sygefraværet arbejdes der med en ny strategi samt de fremadrettede indsatser i Omsorg. Øget fokus og indsats i forhold til brug af fast personale så vikarforbruget nedbringes Omlægning og effektivisering af arbejdsgange (Plejecentre) -500 Optimering af bl.a. øget ledelsesfokus (teamledere) Digital understøttende træning (Visitationen) -500 Serviceændringer Afvikling af initiativet Styrkelse af aktivitet og omsorg på plejecentrene i ydertimer Reduktion af klippekort til hjemmeboende c Reduktion af rengøring til hver 3. uge Som led i den i den rehabiliterende træning arbejdes der med digital understøttet træning i hjemmepleje- og hverdagsrehabilitering Indsatsen består af ekstra personale med fokus på aktivitet og omsorg i ydertimerne (primært om eftermiddagen og først på aftenen) på plejecentrene og er igangsat med midler fra Ældremilliarden Klippekortet til hjemmeboende er oprindeligt igangsat med puljemidler. Midlerne er siden overgået til at være en del af bloktilskuddet aktuelt 2,5 mio. kr. Disse midler finansierer i dag ½ times ekstra hjælp til de visiterede borgere om ugen. Midler fra Værdighedsmilliarden finansierer også ½ times ekstra hjælp således at klippekortet i dag giver ret til 1 times ekstra hjælp om ugen til de visiterede borgere borgere får i dag rengøring hver anden uge. Ca. 356 borgere kan ikke reduceres i tid pga. hygiejne eller andre omstændigheder. Det forslås at de resterende borgere fra 2019 vil få gjort rent hver tredje uge

28 11 2d Udbud af tøjvask for hjemmeboende og plejecenterbeboere Driftsønske Der gennemføres udbud af ydelsen tøjvask, således at der afhentes vasketøj ved borgeren hver 14. dag. Ydelsen medfører en egenbetaling for borgeren på kr. om måneden, men borgeren sparer udgift til vaskemaskine, tørretumbler, el, vand og vaskemiddel. Forudsætningerne for besparelsen er anslået, og det vil være nødvendigt at få et konkret tilbud fra en leverandør, for at opstille et mere præcist besparelsespotentiale a Brobyggerne - forebyggelse af ensomhed -375 Der foreslås opsagt lejemål på Vesterbrogade 9B og lejemålet på Møllegade Finansiering i alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret Driftsønske 3a) Brobyggerne forebyggelse af ensomhed Til udvidelse af projektet med en ergoterapeutstilling, findes finansieringen på de kr. ved følgende tiltag: Med etablering af Hærvejens Dagcenter og Banebo med bl.a. caféfaciliteter, er der nu gode muligheder for pensionister i Viborg by. Dermed foreslås lejemålet Vesterbrogade 9B, som huser et mindre antal pensionistgrupper, opsagt. Herudover er lejemålet på Møllegade opsagt i forbindelse med flytningen af Hærvejens dagcenter. Pensionistgruppen kan formentlig tilbydes lokaler andre steder. Udarbejdelse af budgetforslag for Ældre- og Aktivitetsudvalget

29 13 6. Forslag til anlægsbudget 6.1 Teknisk tilretning af anlægsbudgettet Som en del af budgetforslaget, skal udvalget aflevere et teknisk tilrettet anlægsbudget korrigeret for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realitisk tidsplan. Nedenfor ses først det vedtagne budget og dernæst budgettet efter tekniske ændringer. Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses på dette link. Anlægsbasisbudget (i kr. og 2019-prisniveau) Anlægsprojekt VEDTAGET BUDGET BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER Nr I alt I alt 1 Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" ( pladser) Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" 100 pladser (Servicearealtilskud) Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealtilskud) Renovering og ombygning af Sjørup 4 Ældrecenter (etablering af servicearealer) Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven Nyt plejecenter i Skals (anlægssum) Nyt plejecenter i Skals (Servicearealtilskud) Renovering / udbygning af plejecentre Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (anlægssum) Anlægsbudget i alt Nettoændring til anlægsbudget i alt * På nuværende tidspunkt består budget efter tekniske ændringer af det vedtagne budget korrigeret for tillægsbevillinger og overførsler fra Derudover er der en enkel tidssforskydning af anlæg, som vedrører servicearealtilskud på projektet Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter. Udarbejdelse af budgetforslag for Ældre- og Aktivitetsudvalget

30 6.2 Forklaring af større tekniske ændringer Nedenfor ses en kort forklaring af større tekniske ændringer: 14 AD 1) AD 2) Projektnavn Tekst Projektnavn Tekst 6.3 Nye anlægsønsker inkl. finansiering Nedenfor ses udvalgets forslag til nye anlægsønsker inkl. forslag til finansiering af disse. Efter de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal alle nye anlægsønsker være fuldt finansierede i det enkelte år ved bortfald eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter. Nye anlægsønsker inkl. finansiering (i kr.) Nr. Nye ønsker Anlægsprojekt Beskrivelse Senest drøftet Finansiering I alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret Tabellen viser, at. AD 1) AD 2) Projektnavn Tekst Projektnavn Tekst Udarbejdelse af budgetforslag for Ældre- og Aktivitetsudvalget

31 6.4 Afledt drift af anlægsprojekter Nedenfor ses, hvad anlægsprojekterne medfører af afledte driftsudgifter, som ikke er indeholdt i det vedtagne driftsbudget. Der kan både være tale om afledt drift af nye anlægsønsker og afledt drift af eksisterende projekter. De afledte driftsudgifter er indregnet i forslaget til driftsbudget under budgetudfordringer. Afledt drift af anlægsprojekter (i kr.) Nr. Senest Anlægsprojekt Beskrivelse drøftet 1 Nyt plejecenter i Skals Afledt drift i alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret AD 1) Nyt plejecenter i Skals Budgettet er beregnet på baggrund af nettoudgiften til Banebo. Det forudsættes, at der udbygges fra 15 boliger til 60 boliger en udvidelse på 45 boliger.

32 Budgetforslag for Social- og Sundhedsudvalget Budgethæfte til udvalgsmøde den 21. juni 2018

33 6 4. Forslag til driftsbudget Forslaget til driftsbudget består af tre hovedelementer: udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Hvis budgettet ikke balancerer kan driftsønsker derfor vælges fra eller nye forslag til finansiering vælges til. I afsnit 4 opgøres det først, om der totalt er balance i driftsbudgettet. Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 4.1), nye driftsønsker (afsnit 4.2) og forslag til finansiering af disse (afsnit 4.3). Budgetbalance på politikområder (i kr.) Politikområde Sundhedsområdet Socialområdet I alt Tabellen ovenfor viser, at der er balance mellem udfordringer, driftsønsker og finansiering indenfor udvalgets politikområder. Budgetbalance (i kr.) Afsnit Forslag Udfordringer Driftsønsker Finansiering I alt Tabellen ovenfor viser, at udvalget har balance mellem udfordringer, driftsønsker og finansiering. Tabellen nedenfor viser, om der er budgetbalance på de enkelte politikområder, når udfordringer, driftsønsker og forslag til finansiering gøres op samlet for hvert politikområde. Definitioner Udfordringer defineres som ændrede forhold, der vil medføre et økonomiske pres. De vil primært opstå som følge af udefra kommende påvirkninger fx demografi eller ny lovgivning uden fuld finansiering. Sekundært kan udfordringer også være utilsigtede konsekvenser af politiske beslutninger samt driftsmæssige problemer, der ikke kunne forudses. Driftsønsker defineres som ønskværdige ændringer, som kan gennemføres, hvis det er muligt at finde finansiering. Det kan eksempelvis være serviceforbedringer eller kvalitetsforbedringer. Det gælder som princip, at udfordringer skal håndteres før ønsker. Udarbejdelse af budgetforslag for Social- og Sundhedsudvalget

34 8 4.1 Udfordringer Nedenfor beskrives de udfordringer, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget. Udfordringer i budgetforslaget (i kr.) Nr. Udfordring Beskrivelse Sundhedsområdet 1 2 Flere borgere med komplekse helbredsudfordringer på Rehabiliteringscenter Viborg Flere ældre i målgruppen øger antallet af forebyggende hjemmebesøg Senest drøftet Behov for ansættelse af flere sygeplejersker for at fastholde serviceniveauet Antallet af borgere i aldersgruppen år vil i perioden stige med 29 procent og knapt 15 procent for borgere over 85 år. Behovet for besøg stiger således. De foregående år har vist samme tendens Afledt drift af anlægsprojekter I alt Socialområdet Afledt drift af anlægsprojekter I alt Udfordringer i alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret Politikområde Sundhedsområdet AD 1) Budgetudfordring på Rehabiliteringscenter Viborg Siden Rehabiliteringscenter Viborg blev etableret i 2014 er der sket en udvikling i sammensætningen af de borgere der kommer på midlertidigt rehabiliterings-, behandlings- og rekonvalescensophold på centret i forhold til det oprindeligt forventede og budgetforudsatte. Nu har relativt flere af borgerne komplekse helbredsudfordringer når de indlægges på rehabiliteringscentret, bl.a. som følge af tidligere udskrivning fra hospitalet. For at sikre patientsikkerheden, kvaliteten af rehabiliteringsindsatsen og sikre rimeligt arbejdsmiljø, har det været nødvendig midlertidigt, dels at ansætte mere personale, dels at sikre højere kompetenceniveau i personalegruppen. Bl.a. er der Udarbejdelse af budgetforslag for Social- og Sundhedsudvalget

35 9 ansat 2 ekstra terapeuter og flere sygeplejersker. Dette er bl.a. finansieret via overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til Således er Rehabiliteringscentret efter nogle svære år nu inde i en positiv udvikling. For at kunne fastholde denne udvikling er det nødvendig, at der varigt tilføres flere ressourcer i forhold til det budget, der blev bevilget dengang det blev besluttet at etablerer rehabiliteringscentret. Rehabiliteringscentret er med til, at sikre der er et kvalificeret tilbud til en del at de patienter der udskrives fra sygehuset, ligesom det er med til at forebygge sygehusindlæggelser. Det er forvaltningens vurdering, at indsatsen bidrager til, at begrænse den kommunale medfinansiering i forbindelse med indlæggelser, herunder unødig liggetid på hospitalet efter færdigbehandling. AD 2) Forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til alle borgere over 75 år, samt sårbare borgere over 65 år, i Viborg Kommune. Besøgene har til formål, at medvirke til at skabe tryghed og trivsel og har fokus på blandt andet helbred, netværk, kost, motion, søvn og ensomhed. Besøget er lovgivningsbestemt Det er en medarbejder fra det forebyggende team i Sundhedscenter Viborg, som gennemfører besøget og følger op hvis der er behov for det. Interessen for et opfølgende hjemmebesøg er størst hos de +80-årige. Her har 1611 ud af 2519 takket ja, til et besøg. Hos de 75-årige var der i ud af årige, som ønskede et besøg. Det er med de nuværende ressourcer vanskelig at leve op til lovgivningen og med flere ældre i målgruppen de kommende år, er der behov for at opnormere det forebyggende team. Udarbejdelse af budgetforslag for Social- og Sundhedsudvalget

36 4.2 Driftsønsker Nedenfor beskrives udvalgets driftsønsker, dvs. nye initiativer/tiltag, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget. Driftsønsker i budgetforslaget (i kr.) 1 Nr. Sundhedsområdet Driftsønske Beskrivelse Senest drøftet Socialområdet 1 I alt Tilpasning af bostøtterammen indenfor handicap og psykiatri Tilpasning af bostøtterammen i handicap og psykiatri som følge af tilvækst i både borgere i bostøtte samt støttebehov I alt Driftsønsker i alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret Politikområde Socialområdet AD 1) Tilpasning af bostøtterammen Siden medio 2013 har bostøtten indenfor Socialområdet været rammestyret, og den økonomiske ramme for bostøtteindsatsen i handicap og psykiatri er ikke tilpasset siden. Fra 2016 er tilvæksten af borgere med behov for bostøtte samtidig steget med henholdsvis 6,9% i handicap og 8,1% i psykiatri (det har ikke været muligt at få data på udviklingen fra ). Derudover er støttebehovet for borgere i bostøtte sideløbende steget fra 2016 og frem. Ovenstående udvikling medfører et pres på den økonomiske ramme for løsningen af bostøtteopgaver indenfor handicap og psykiatri. Da bostøtteindsatsen vurderes som en af de centrale indsatser til at skabe et flow indenfor Socialområdet, forventer forvaltningen en fortsat tilvækst til området. Derfor tilpasses den økonomiske ramme både den tidligere og den forventede udvikling med henblik på at understøtte progression hos borgerne og et medfølgende flow indenfor området. Udarbejdelse af budgetforslag for Social- og Sundhedsudvalget

37 Finansiering Nedenfor beskrives de finansieringsforslag, som skal finansiere udvalgets udfordringer og driftsønsker. Finansiering i budgetforslaget (i kr.) Nr. Finansiering Beskrivelse Sundhedsområdet Flere borgere med komplekse helbredsudfordringer på 1 Rehabiliteringscenter Viborg Flere ældre i målgruppen øger antallet af forebyggende hjemmebesøg I alt Senest drøftet Tilpasse serviceniveauet ved at nedjustere træningsindsatsen Finansieringen af denne udfordring findes ved en omprioritering af den borgerrettede forebyggelsesindsats, og ved en reducering af øvrige driftsbudget i Sundhedscenteret Socialområdet Tilpasning af bostøtterammen i 1 handicap og psykiatri I alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret Finansieres ved en omprioritering indenfor Socialområdets samlede budget. Der arbejdes pt. på at finde konkrete forslag til omprioritering Politikområde Sundhedsområdet AD 1) Konkret vil træningsindsatsen blive nedjusteret med ca. 3,5 fysio-/ergoterapeutstillingerne. Dermed vil der restere en normering på 6,5 stillinger. Desuden skal der nednormeres yderligere på terapeutområdet svarende til de to stillinger, der midlertidigt pt. er opnormeret med for budgetoverførte engangsmidler, som der ikke kan findes varig finansiering til. Konsekvenserne af en så forholdsvis stor reduktion af træningsindsatsen forventes at være en kombination af, dels en gennemsnitlig forlængelse af rehabiliteringsopholdet, dels at borgerne ikke er helt så selvhjulpne, når de udskrives og kommer tilbage i egen bolig/plejebolig. Dermed er der en forventning om, at der skal leveres flere ydelser til borgeren i eget hjem (både hjemmehjælps-, sygepleje- og træningsydelser). Udarbejdelse af budgetforslag for Social- og Sundhedsudvalget

38 12 6. Forslag til anlægsbudget 6.1 Teknisk tilretning af anlægsbudgettet Som en del af budgetforslaget, skal udvalget aflevere et teknisk tilrettet anlægsbudget korrigeret for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realitisk tidsplan. Nedenfor ses først det vedtagne budget og dernæst budgettet efter tekniske ændringer. Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses på dette link. Anlægsbasisbudget (i kr. og 2019-prisniveau) Anlægsprojekt VEDTAGET BUDGET BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER Nr I alt I alt 1 Sundhedssatelitter (Karup) Sundhedssatellitter (Stoholm og Bjerringbro) KOL-indsats Vibohøj - fase 2 og Pulje til mindre anlægsbehov under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Anlægsbudget i alt Nettoændring til anlægsbudget i alt Forklaring af større tekniske ændringer Nedenfor ses en kort forklaring af større tekniske ændringer: AD 1) AD 2) Projektnavn Tekst Projektnavn Tekst Udarbejdelse af budgetforslag for Social- og Sundhedsudvalget

39 6.3 Nye anlægsønsker inkl. finansiering Nedenfor ses udvalgets forslag til nye anlægsønsker inkl. forslag til finansiering af disse. Efter de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal alle nye anlægsønsker være fuldt finansierede i det enkelte år ved bortfald eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter. Nye anlægsønsker inkl. finansiering (i kr.) 13 Nr. Nye ønsker Anlægsprojekt Beskrivelse Senest drøftet Finansiering I alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret Tabellen viser, at. AD 1) AD 2) Projektnavn Tekst Projektnavn Tekst Udarbejdelse af budgetforslag for Social- og Sundhedsudvalget

40 Afledt drift af anlægsprojekter Nedenfor ses, hvad anlægsprojekterne medfører af afledte driftsudgifter, som ikke er indeholdt i det vedtagne driftsbudget. Der kan både være tale om afledt drift af nye anlægsønsker og afledt drift af eksisterende projekter. De afledte driftsudgifter er indregnet i forslaget til driftsbudget under budgetudfordringer. Afledt drift af anlægsprojekter (i kr.) Nr. Sundhedsområdet Anlægsprojekt Beskrivelse Senest drøftet Socialområdet I alt I alt Afledt drift i alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret AD 1) AD 2) Projektnavn Tekst Projektnavn Tekst Udarbejdelse af budgetforslag for Social- og Sundhedsudvalget

41 Budgethæfte til udvalgsmøde den 19. juni 2018 Budgetforslag for Beskæftigelsesudvalget

42 6 4. Forslag til driftsbudget Forslaget til driftsbudget består af tre hovedelementer: udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Hvis budgettet ikke balancerer kan driftsønsker derfor vælges fra eller nye forslag til finansiering vælges til. I afsnit 4 opgøres det først, om der totalt er balance i driftsbudgettet. Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 4.1), nye driftsønsker (afsnit 4.2) og forslag til finansiering af disse (afsnit 4.3). Budgetbalance (i kr.) Politikområde Beskæftigelsestilbud Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet I alt Tabellen ovenfor viser, at der er balance på politikområderne. Dog stadig med det forbehold, at der i afsnit 4.1 er peget på andre udfordringer, hvor de økonomiske konsekvenser endnu ikke er beregnet. Afsnit Forslag Udfordringer Driftsønsker Definit0i oner 4.3 Finansiering I alt Udfordringer defineres som ændrede forhold, der vil medføre et økonomiske pres. De vil primært opstå som følge af udefra kommende påvirkninger fx demografi eller Tabellen ovenfor viser, at udvalget har driftsudfordringer, som der er ny lovgivning uden fuld finansiering. Sekundært kan foreslået finansiering for. Herudover er der i afsnit 4.1 peget på andre udfordringer også være utilsigtede konsekvenser af udfordringer, hvor de økonomiske konsekvenser endnu ikke er politiske beslutninger samt driftsmæssige problemer, der beregnet. ikke kunne forudses. Tabellen nedenfor viser, om der er budgetbalance på de enkelte politikområder, når udfordringer, driftsønsker og forslag til finansiering gøres op samlet for hvert politikområde. Budgetbalance på politikområder (i kr.) Udarbejdelse af budgetforslag for Beskæftigelsesudvalget Driftsønsker defineres som ønskværdige ændringer, som kan gennemføres, hvis det er muligt at finde finansiering. Det kan eksempelvis være serviceforbedringer eller kvalitetsforbedringer. Det gælder som princip, at udfordringer skal håndteres før ønsker.

43 7 4.1 Udfordringer Nedenfor beskrives de udfordringer, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget. Udfordringer i budgetforslaget (i kr.) Nr. Udfordring Beskrivelse Beskæftigelsestilbud Senest drøftet 1 Forberedende grunduddannelse (FGU) og ny sammenhængende kommunal ungeindsats pr. 1. aug Beskyttet beskæftigelse I alt Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet 3 4 Brugerbetaling på danskuddannelser og reduceret tilgang af flygtninge Afskaffelse af statsrefusion til aktiveringsudgifter Øgede udgifter til førtidspension Evt. investeringer afledt af Beskæftigelsesudvalgets valg af fokusområder I alt Udfordringer i alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret Omlægningen pågår, lovgivningen vedtages i juni 2018 og de økonomiske konsekvenser kan beregnes, når aftaler og rammer er på plads. Der er en reduceret tilgangen til området og flere førtidspensionister ansættes i job med løntilskud Indførelse af brugerbetaling på danskuddannelse for selvforsørgede indvandrere og nedgang i antallet af flygtninge betyder reduceret indtægt for Sprogcenter Viborg Regeringen ønsker at kommunen har det fulde finansieringsansvar for udgifter til aktivering Førtidspensioner bevilget efter 1. jan giver højere udgift for kommunen. Beskæftigelsesudvalget overvejer evt. investeringer ift. de 3 udpegede fokusområder - sygedagpenge, unge og virksomhedsindsatsen. Forslag om evt. investeringer behandles i august 2018 Politikområde Beskæftigelsestilbud Udarbejdelse af budgetforslag for Beskæftigelsesudvalget

44 8 AD 1) Forberedende Grunduddannelse og ny kommunal ungeindsats pr. 1. august 2019 FGU erstatter produktionsskole, erhvervsfaglig grunduddannelse, kombineret ungdomsuddannelse, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for unge under 25 år. Der skal etableres en sammenhængende kommunal ungeindsats med en tværgående uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsats. Det kan få betydning for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og evt. andre ungeindsatser i Viborg Kommune. De økonomiske konsekvenser af ændringerne kendes endnu ikke og det er derfor usikkert om budgettet afsat til ungeuddannelser, UU og evt. andre ungeindsatser kan dække behovet. AD 2) Beskyttet beskæftigelse Der er en reduceret tilgang til beskyttet beskæftigelse samtidig med at afgangen til job med løntilskud for førtidspensionister er øget. Det giver store udfordringer med at opretholde beskyttet beskæftigelse til specielt psykisk handicappede på Nørremarken. Der skal ske en justering af indsatsen og i den sammenhæng udvikles en anden måde at drive beskyttet beskæftigelse på til denne målgruppe. Politikområde Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet AD 3) Brugerbetaling på danskuddannelser og reduceret tilgang af flygtninge Regeringen og Dansk folkeparti indgik aftale 6. februar 2018 om indførsel af brugerbetaling pr. 1. juli 2018 svarende til kr. pr. danskuddannelse for selvforsørgede indvandrere. Der er desuden en stor opbremsning i tilgangen af flygtninge i Viborg Kommune. De 2 udfordringer giver en betydelig nedgang i antallet af kursister på Sprogcenter Viborg. Indtægten vurderes at blive reduceret med 12,915 mio. kr. i 2019 ud fra en forudsætning om, at tilgangen af flygtninge og familiesammenføringer er minimal og at andelen af selvforsørgende, der deltager i danskuddannelserne reduceres med 50% ift. det aktuelle niveau i april Beregninger er lavet ud fra en forudsætning om at andelen af S-kursister fastholdes på de 50%, at tilgangen af flygtninge/familiesammenføringer er på 15 personer årligt, afgangen er størst i 2019 og 2020 samt at vi dermed kommer ned på et niveau på 45 flygtninge i 2022 og fremad. Sprogcenter Viborg er i gang med at udmønte de nødvendige tilpasninger. Lovforslaget om deltagerbetalingen for selvforsørgende indvandrere er sendt i høring og endnu ikke vedtaget. AD 4) Afskaffelse af statsrefusion til aktiveringsudgifter I regeringens oplæg til regelforenkling på beskæftigelsesområdet indgår planer om afskaffelse af statsrefusion til aktiveringsudgifterne. Kommunerne vil i stedet kompenseres gennem budgetgarantien, men der er planlagt en besparelse på 30% på udgifter til vejlednings- og opkvalificeringstilbud. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet. Statsrefusionen udgør i 2019 samlet for driftsudgifterne på konto 5 på 48,9 mio. kr. heraf de 24,8 mio. kr. under de nuværende fastsatte driftslofter på aktiveringsudgifter/fuldtidsperson. På beskæftigelsesområdet er der ud over aktivering omfattet af driftsloft yderligere driftsudgifter, hvor statsrefusionen på driftsudgifter til ressourceforløb og jobafklaring er på 9,6 mio. kr. og 14,7 mio. kr. er refusion på andre driftsudgifter. Der er ikke varslet ændringer af denne statsrefusion. Driftsbudgettet giver desuden pga. af færre flygtning en økonomiske udfordring på området, idet færre flygtninge giver en mindre indtægt i form af færre grundtilskud pr. flygtning fra staten og udfordringen er at reducere udgifterne i samme takt. Udarbejdelse af budgetforslag for Beskæftigelsesudvalget

45 9 AD 5) AD 6) Øgede udgifter til førtidspension Afgangen af førtidspensionister kan ikke opveje den økonomiske udfordring, som tilgangen af førtidspensionister i efter 1. jan. 2013, som er omfattet af de nye regler for statsrefusion, giver. Der er på nuværende tidspunkt ikke lavet beregninger på de økonomiske konsekvenser for Evt. investeringer afledt af Beskæftigelsesudvalgets valg af fokusområder Beskæftigelsesudvalget behandler på mødet i august 2018 evt. forslag til investeringer afledt af Udvalgets udpegning af de 3 fokusområder for den kommende periode sygemeldte, unge og virksomhedsindsatsen. Udvalget skal på mødet forholde sig størrelsen af investeringen. 4.2 Driftsønsker Nedenfor beskrives udvalgets driftsønsker, dvs. nye initiativer/tiltag, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget. Driftsønsker i budgetforslaget (i kr.) Nr. Beskæftigelsestilbud Driftsønske Beskrivelse Senest drøftet I alt Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet I alt Driftsønsker i alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret Udarbejdelse af budgetforslag for Beskæftigelsesudvalget

46 Finansiering Nedenfor beskrives de finansieringsforslag, som skal finansiere udvalgets udfordringer og driftsønsker. Finansiering i budgetforslaget (i kr.) Nr. Finansiering Beskrivelse Beskæftigelsestilbud 1 Forberedende grunduddannelse (FGU) og ny sammenhængende kommunal ungeindsats pr. 1. aug Beskyttet beskæftigelse I alt Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet 3 4 Brugerbetaling på danskuddannelser og reduceret tilgang af flygtninge Afskaffelse af statsrefusion til aktiveringsudgifter Førtidspension Evt. investeringer ift. udvalgets fokusområder I alt Finansiering i alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret Senest drøftet Lovforslaget om FGU er netop fremsat. Budget og finansiering er således ikke på plads p.t. Jobigen bliver nødt til at omlægge indsatsen og evt. udvikle nye måder at drive indsatsen på for at sikre udgifter og indtægter er i balance Sprogcenter Viborg er nødt til at tilpasse udgifterne til det markant lavere aktivitetsniveau Regeringen har planlagt en besparelse på 30% ift. vejledning og opkvalificering. Afgangen af førtidspensionister bevilget før 2013 kan ikke opveje udgifterne til førtidspensionister bevilget efter 2013, idet statsrefusionen er lavere under den nye ordning. Såfremt Beskæftigelsesudvalget beslutter investeringer i forhold til de valgte fokusområder vil dette give en økonomisk udfordring. Udarbejdelse af budgetforslag for Beskæftigelsesudvalget

47 11 Beskæftigelsestilbud AD 1) Forberedende grunduddannelse (FGU) og ny sammenhængende kommunal ungeindsats pr. 1. aug Finansieringen af FGU skal primært ske gennem det samlede budget afsat til produktionsskole, erhvervsfaglig grunduddannelse, kombineret ungdomsuddannelse, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for unge under 25 år samt til UU og evt. andre kommunale ungeindsatser. Lovforslaget er fremsat og processen med politisk at få aftaler med Silkeborg om FGU pågår, men budget og en evt. økonomisk udfordring er pt. ikke beregnet. AD 2) Beskyttet beskæftigelse Der er i beregningen forudsat en nedgang på 5 fuldtidspersoner pr. år ud fra den afgang, der har været fra 2017 til Den nuværende normering i 2018 er på 39 pladser og taksten er 314 kr./dag. En yderlig reduktion i antallet af normerede pladser skal forelægges Den administrative styregruppe for social- og specialundervisningsområdet en tværkommunal styregruppe. Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet AD 3) AD 4) AD 5) AD 6) Brugerbetaling på danskuddannelser og reduceret tilgang af flygtninge Med en nedgang i tilgangen af flygtninge og familiesammenføringer kombineret med indførelsen af deltagerbetaling for selvforsørgende bliver kursistgrundlaget og indtægten reduceret væsentlig for Sprogcenter Viborg. Sprogcenter Viborg er i gang med at foretage de nødvendige tilpasninger. Afskaffelse af statsrefusion til aktiveringsudgifter Jobcentret udarbejder et forslag til en plan for udmøntning af besparelserne, hvor også udfordringen pga. færre flygtninge skal indgå. Jobcentret vil vurdere effekten af de enkelte tilbud og ud fra det reducere og/eller lukke tilbud. Øgede udgifter til førtidspension Der er endnu ikke lavet en beregning af den økonomiske udfordring på førtidspensionsområdet, som skyldes afgangen af førtidspensionister bevilget før 2013 ikke kan opveje udgifterne til førtidspensionister bevilget efter 2013, idet statsrefusionen er lavere under den nye ordning. Evt. investeringer afledt af Beskæftigelsesudvalgets valg af fokusområder Når Beskæftigelsesudvalgets ønsker om investeringer afledt af de 3 valgte fokusområder er kendt og fastsat, skal finansieringen ske inden for politikområdet i sammenhæng med punkt 4. Forvaltningen foreslår, at der i Jobcentrets forslag til en plan for udmøntning af besparelserne tillige indarbejdes en pulje til brug for beskæftigelsesudvalgets ønsker om investeringer. Udarbejdelse af budgetforslag for Beskæftigelsesudvalget

48 13 6. Forslag til anlægsbudget 6.1 Teknisk tilretning af anlægsbudgettet Som en del af budgetforslaget, skal udvalget aflevere et teknisk tilrettet anlægsbudget korrigeret for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realitisk tidsplan. Nedenfor ses først det vedtagne budget og dernæst budgettet efter tekniske ændringer. Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses på dette link. Anlægsbasisbudget (i kr.) 6.2 Forklaring af større tekniske ændringer Nedenfor ses en kort forklaring af større tekniske ændringer: AD 1) AD 2) Projektnavn Tekst Projektnavn Tekst 6.3 Nye anlægsønsker inkl. finansiering Nedenfor ses udvalgets forslag til nye anlægsønsker inkl. forslag til finansiering af disse. Efter de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal alle nye anlægsønsker være fuldt finansierede i det enkelte år ved bortfald eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter. Nye anlægsønsker inkl. finansiering (i kr. og 2019-prisniveau) Nr. Nye ønsker Finansiering Senest Anlægsprojekt Beskrivelse drøftet Kommunen kan evt. bidrage til anlæg og 1 Etablering af FGU-skole yde lån til skolen Udarbejdelse af budgetforslag for Beskæftigelsesudvalget

49 14 I alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret AD 1) Etablering af ny FGU-skole. Etablering af FGU betyder en samling af de nuværende aktiviteter for unge under 25 år på produktionsskolen, Ungdomsskolen og VUC. FGU-skolen bliver en selvejende institution, men kommunen har lov til at yde anlægstilskud og lån i forbindelse med at samle aktiviteterne på èn adresse. Der pågår aktuelt politiske forhandlinger mellem Silkeborg og Viborg Kommune om placering af skolen. Den politiske indstilling om placeringen skal endelig godkendes af Undervisningsministeriet. Det er p.t. ikke muligt at opstille et anlægsbudget eller anvise finansiering. Viborg Kommune skal være opmærksomme på, at der kan blive behov for anlægsaktiviteter i sammenhæng med etableringen af FGU. Viborg Kommune har ydet lån til etableringen af Viborg Produktionsskole, som er en selvejende institution). Produktionsskolen har endnu ikke afviklet lånet, som således skal indregnes i etableringen af FGU. Udarbejdelse af budgetforslag for Beskæftigelsesudvalget

50 Afledt drift af anlægsprojekter Nedenfor ses, hvad anlægsprojekterne medfører af afledte driftsudgifter, som ikke er indeholdt i det vedtagne driftsbudget. Der kan både være tale om afledt drift af nye anlægsønsker og afledt drift af eksisterende projekter. De afledte driftsudgifter er indregnet i forslaget til driftsbudget under budgetudfordringer. Afledt drift af anlægsprojekter (i kr.) Nr. Beskæftigelsestilbud Anlægsprojekt Beskrivelse Senest drøftet I alt Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet I alt Afledt drift i alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret AD 1) AD 2) Projektnavn Tekst Projektnavn Tekst Udarbejdelse af budgetforslag for Beskæftigelsesudvalget

51 16 Budgetforslag for Kultur- og Fritidsudvalget Budgethæfte til udvalgsmøde den 19. juni 2018 Udarbejdelse af budgetforslag for Beskæftigelsesudvalget

52 4. Forslag til driftsbudget Forslaget til driftsbudget består af tre hovedelementer: udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Hvis budgettet ikke balancerer kan driftsønsker derfor vælges fra eller nye forslag til finansiering vælges til. I afsnit 4 opgøres det først, om der totalt er balance i driftsbudgettet. Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 4.1), nye driftsønsker (afsnit 4.2) og forslag til finansiering af disse (afsnit 4.3). Budgetbalance (i kr.) 3 Politikområde Kultur Folkeoplysning og idrætsanlæg I alt Evt. problemstillinger vedr. driftsbudgettet behandles på mødet den 19. juni Afsnit Forslag Udfordringer Driftsønsker Finansiering I alt Tabellen nedenfor viser, om der er budgetbalance på de enkelte politikområder, når udfordringer, driftsønsker og forslag til finansiering gøres op samlet for hvert politikområde. Definitioner Udfordringer defineres som ændrede forhold, der vil medføre et økonomiske pres. De vil primært opstå som følge af udefra kommende påvirkninger fx demografi eller ny lovgivning uden fuld finansiering. Sekundært kan udfordringer også være utilsigtede konsekvenser af politiske beslutninger samt driftsmæssige problemer, der ikke kunne forudses. Driftsønsker defineres som ønskværdige ændringer, som kan gennemføres, hvis det er muligt at finde finansiering. Det kan eksempelvis være serviceforbedringer eller kvalitetsforbedringer. Det gælder som princip, at udfordringer skal håndteres før ønsker. Budgetbalance på politikområder (i kr.) Udarbejdelse af budgetforslag for Kultur- og Fritidsudvalget

53 4 4.1 Udfordringer Nedenfor beskrives de udfordringer, der skal findes finansiering til i budgetforslaget. Udfordringer i budgetforslaget (i kr.) Nr. Senest Udfordring Beskrivelse drøftet Kultur Afledt drift af anlægsprojekter I alt Folkeoplysning og idrætsanlæg 1 Manglende lejeindtægt Afledt drift af anlægsprojekter Merudgift til lokaletilskud til VGF I alt Udfordringer i alt KFU * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret Politikområde Kultur Den samlede plan for domkirkeområdet med flytning og nyindretning af lokaler til museer, kultur m.v. vil betyde, at institutionernes driftsmæssige muligheder ændres, og der vil være behov for en nærmere vurdering af evt. økonomiske konsekvenser. Denne vurdering kan dog ikke udarbejdes pt., men må forventes at foreligge til den efterfølgende driftsbudgetlægning for perioden Politikområde Folkeoplysning og Idrætsanlæg Ad 1) På idrætsområdet er driften af Liseborg Centret udfordret. Dette har baggrund i, at centret tidligere har haft udleje af lokaler til børnehave og det har ikke vist sig muligt at finde nye lejere, ligesom der ikke er fundet foreninger, der kan overtage lejemålet. Dette betyder, at der netto i driften af Liseborg Centret mangler netto ca kr. og dette er et beløb, der ikke umiddelbart kan findes i centrets drift. Ad 2) I forhold til afledt drift af anlægsprojekter bemærkes, at det anførte beløb på kr. vedrører drifts- og lokaletilskud til Viborg Gymnastik Udarbejdelse af budgetforslag for Kultur- og Fritidsudvalget

54 5 Forenings nye hal på Sct. Laurentiivej. Der henvises til Byrådets behandling af sagen på mødet den 18. april 2018, sag nr. 4., hvor Byrådet besluttede, at merudgifter til projektet indarbejdes i Viborg Kommunes budgetforslag for Herudover anføres, at Viborg Idrætsråd udarbejder analyse vedr. de selvejende idrætshaller med forslag til investeringer i forbedringer af faciliteterne i idrætshallerne. Dette vil formentlig medføre øgede aktiviteter i idrætshallerne og dermed må forventes øget pres på lokaletilskud til aktiviteter m.v. Det økonomiske omfang af udfordringen kan dog ikke vurderes pt. 4.2 Driftsønsker Nedenfor beskrives udvalgets driftsønsker, dvs. nye initiativer/tiltag, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget / behandles 29. maj 2018 Driftsønsker i budgetforslaget (i kr.) Nr. Driftsønske Kultur 1 Rytmisk musik, vækstlag Senest Beskrivelse drøftet Understøtte vækstlag for rytmisk musik i en 2- årig periode KFU I alt Folkeoplysning og idrætsanlæg I alt Driftsønsker i alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret Politikområde Kultur AD 1) I forbindelse med arbejde med at udvikle rammer og muligheder for vækstlaget for den rytmiske musik i Viborg Kommune er der behov for, at der afsættes pulje til at understøtte dette arbejde. På mødet den 29. maj 2018 blev det besluttet (sag nr. 1), at der indarbejdes en budgetramme til at understøtte vækstlag for rytmisk musik på kr. årligt i en 2-årig periode. Politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg Intet Udarbejdelse af budgetforslag for Kultur- og Fritidsudvalget

55 4.3 Finansiering Nedenfor beskrives de finansieringsforslag, som skal finansiere udvalgets udfordringer og driftsønsker / møderne 29. maj og 19. juni Finansiering i budgetforslaget (i kr.) Nr. Senest Finansiering Beskrivelse drøftet Kultur 1 Puljer, kultur og dispositionssum maj 2018 I alt Folkeoplysning og idrætsanlæg 2 Pulje, idræt maj 2018 I alt Finansiering i alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret 6 Politikområde Kultur Ad 1) Pulje til at understøtte vækstlag indenfor den rytmiske musik kan finansieres af puljer til udmøntning af kulturstrategi og evt. andre puljer i udvalgets regi. Politikområde Folkeoplysning og idrætsanlæg Ad 2) Merudgift grundet manglende lejeindtægter på Liseborg kan finansieres af puljer på idrætsområdet. Udarbejdelse af budgetforslag for Kultur- og Fritidsudvalget

56 11 6. Forslag til anlægsbudget 6.1 Teknisk tilretning af anlægsbudgettet Som en del af budgetforslaget, skal udvalget aflevere et teknisk tilrettet anlægsbudget korrigeret for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realitisk tidsplan. Nedenfor ses først det vedtagne budget og dernæst budgettet efter tekniske ændringer. Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses på dette link. Anlægsbasisbudget (i kr.) VEDTAGET BUDGET BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER Nr I alt I alt 1 Bjerringbro Cross Klub - motocross anlæg i Fårup Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner Viborg Gymnastik Center, ny idrætshal (hal3) Viborg Svømmehal, ombygning, ny 4 aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal Renovering af Overlundhallen Investeringer i renovering og nybyggeri i 6 selvejende idrætshaller Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane Liseborg Centret, udvidelse af p-plads mv Liseborg Centret, udvidelse med nye faciliteter mv Tingpladsen, Viborg Sport og Event Tingpladsen, Viborg Sport og Event (Indtægter) Ny basisudstilling, Viborg Museum Udarbejdelse af budgetforslag for Kultur- og Fritidsudvalget

57 12 13 Ny basisudstilling, Viborg Museum - Indtægter Viborg Museum - Ombygning af tidl. Vestre Landsret Salg af diverse ejendomme, Viborg Museum Viborg Teater - renovering af bygning og 16 opdatering af teknisk sceneudstyr Anlægsbudget i alt Nettoændring til anlægsbudget i alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret **På nuværende tidspunkt består Budget efter tekniske ændringer af det vedtagne budget korrigeret for tillægsbevillinger, overførsler fra 2017, tidsforskydninger af anlæg samt tekniske ændringer. 6.2 Forklaring af større tekniske ændringer Nedenfor ses en kort forklaring af større tekniske ændringer: Nettoændringen på 19 mio. kr. skyldes tekniske ændringer på en række projekter: Medfinansiering af ny foreningssvømmehal med 50 m bane Overførsel af mindreforbrug fra 2017 til 2019 på anlægsprojektet Liseborg Centret, udvidelse med nye faciliteter mv Fremrykning af Ny idrætshal, Viborg Gymnastik Forening fra 2019 til 2018, har betydet, at der er flyttet budget fra 2018 til 2019 på projektet Liseborg Centret, udvidelse med nye faciliteter mv. Tingpladsen, Viborg Sport og Event jf. Byrådssag den 16. maj, sag nr. 8 Herudover er der ændret vedr. ny basisudstilling samt ombygning og salg af ejendomme vedr. Viborg Museum Eventuelle yderligere tekniske korrektioner behandles på mødet 19. juni Udarbejdelse af budgetforslag for Kultur- og Fritidsudvalget

58 6.3 Nye anlægsønsker inkl. finansiering Nedenfor ses udvalgets forslag til nye anlægsønsker inkl. forslag til finansiering af disse. Efter de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal alle nye anlægsønsker være fuldt finansierede i det enkelte år ved bortfald eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter. Nye anlægsønsker inkl. finansiering (i kr.) 13 Nr. Nye ønsker Senest Anlægsprojekt Beskrivelse drøftet Finansiering I alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret Kultur- og fritidsområdet er kendetegnet ved, at der er rigtig mange eksterne aktører. Eksempler er selvejende idrætshaller og selvejende kulturinstitutioner samt de mange foreninger med egne anlæg. Dette betyder, at der løbende kommer ansøgninger til Byrådet/Kultur- og Fritidsudvalget om anlægstilskud til bygge- og udviklingsprojekter. Projekternes finansiering er typisk kendetegnet ved, at projektejerne selv har en del af finansieringen på plads og herefter søger Viborg Kommune om anlægstilskud til dækning af den resterende del. Dette forhold har været gældende siden etableringen af Viborg Kommune og til budgetlægningen for foreligger også en række ansøgninger, som først er indkommet primo juni. Disse oplistes her: - Den selvejende institution Klejtrup Friluftsbad (under stiftelse) søger om anlægstilskud til etablering af nyt friluftsbad i området ved idrætsanlæg og friplejehjem i Klejtrup. Projektets anlægsudgift er vurderet til 7 mio. kr. incl. moms (5,7 mio. kr. excl. moms) og der søges om kommunalt anlægstilskud på kr., idet den øvrige finansiering ventes tilvejebragt via fondsbidrag fra Lokale- og Anlægsfonden på 1,7 mio. kr. og lokale midler, indsamlinger og eget arbejde, som samlet beløber sig til 3,0 mio. kr. (ansøgning vedhæftes sagen som bilag) - Ansøgning fra Hersom Bjerregrav IF, Levende Landsby Bjerregrav og Bjerregrav Friskole om anlægstilskud til lege- og multisportsområde i Bjerregrav. Anlægssummen er afhængig af løsningsmodel på kr. og der søges om kommunalt tilskud på kr. Projektet kan evt. indgå i prioriteringer i forbindelse med mindre anlægsinvesteringer. Det bemærkes, dog, at Hersom Bjerregrav IF også har indsendt ansøgning om anlægstilskud til et større klubhusbyggeri med en samlet anlægssum på godt 4,8 mio. kr. og en ansøgning til Viborg Kommune på kr. (ansøgningerne vedhæftes sagen som bilag) Udarbejdelse af budgetforslag for Kultur- og Fritidsudvalget

59 14 - Liseborg Centret. Henvendelse fra foreninger der bruger Liseborg Centret med forslag til helhedsplan for udvikling af Liseborg Centret. Forslaget indebærer, at foreningerne ønsker at overtage ejerskabet for Liseborg Centret fra Viborg Kommune. Helhedsplanen indeholder samlet løsningsmodel for udvikling af Liseborg Centret med en samlet anlægssum på ca. 29 mio. kr..excl. rådgiverudgifter (henvendelsen vedhæftes sagen som bilag) - Viborg Idrætsråd analyse vedr. brug og behov for investeringer i de selvejende idrætshaller i Viborg Kommune. Viborg Idrætsråd har efter aftale med det tidligere Kultur- og Fritidsudvalg. Det bemærkes, at Viborg Idrætsråd i analysen har indarbejdet vurdering og indstilling vedr. en lang række halprojekter og analysen indeholder Viborg Idrætsråds bud på investeringer for i alt 14 mio. kr. i idrætshallerne. Byrådet har på investeringsoversigten for afsat i alt 14 mio. kr. til finansiering af tilskud til projekter i forlængelse af analysen af området og i budgetoplægget er disse fremskrevet, således at der er disponeret kr. i 2020 og kr. i Udarbejdelse af budgetforslag for Kultur- og Fritidsudvalget

60 6.4 Afledt drift af anlægsprojekter Nedenfor ses, hvad anlægsprojekterne medfører af afledte driftsudgifter, som ikke er indeholdt i det vedtagne driftsbudget. Der kan både være tale om afledt drift af nye anlægsønsker og afledt drift af eksisterende projekter. De afledte driftsudgifter er indregnet i forslaget til driftsbudget under budgetudfordringer. Afledt drift af anlægsprojekter (i kr.) Kultur Nr. Anlægsprojekt Beskrivelse Senest drøftet I alt Folkeoplysning og idrætsanlæg Viborg Gymnastik Center, ny 1 idrætshal (Hal 3) Merudgift til drifts- og lokaletilskud som følge af ny hal, Viborg Gymnastik Forening, Sct. 600 Laurentiivej 2 Afledt drift af investeringer i selvejende idrætshaller samt institutioner, der indgår i den samlede plan for Domkirkeområdet??? Udfordringer vedr. afledt drift I alt Afledt drift i alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret KFU KFU Ad1) Projektet blev fremrykket fra 2019 til 2018, jfr. Beslutning i Byrådet den 18. april 2018, sag nr. 4. Ad2) Det noteres, at der i den kommende budgetlægning for 2020 kan forventes udfordringer vedr. afledt drift af investeringer i selvejende idrætshaller, ligesom budget for institutioner, som indgår i den samlede plan for domkirkeområdet, skal vurderes nærmere.

61 Budgetforslag for Teknisk Udvalg Budgethæfte til Byrådets budgetseminar den 23. og 24. august 2018

62 6 4. Forslag til driftsbudget Forslaget til driftsbudget består af tre hovedelementer: udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Hvis budgettet ikke balancerer kan driftsønsker derfor vælges fra eller nye forslag til finansiering vælges til. I afsnit 4 opgøres det først, om der totalt er balance i driftsbudgettet. Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 4.1), nye driftsønsker (afsnit 4.2) og forslag til finansiering af disse (afsnit 4.3). Budgetbalance på politikområder (i kr.) Politikområde Grønne områder Trafikområdet I alt Tabellen ovenfor viser, at der er budgetbalance på Grønne områder og Trafikområdet. Budgetbalance (i kr.) Afsnit Forslag Udfordringer Driftsønsker Finansiering I alt Tabellen ovenfor viser, at der er opgjort udfordringer for 4,540 mio. kr. i 2019 og 5,040 mio. kr. i årene Der er forslag til finansiering af udfordringerne i alle årene. Tabellen nedenfor viser, om der er budgetbalance på de enkelte politikområder, når udfordringer, driftsønsker og forslag til finansiering gøres op samlet for hvert politikområde. Definitioner Udfordringer defineres som ændrede forhold, der vil medføre et økonomiske pres. De vil primært opstå som følge af udefra kommende påvirkninger fx demografi eller ny lovgivning uden fuld finansiering. Sekundært kan udfordringer også være utilsigtede konsekvenser af politiske beslutninger samt driftsmæssige problemer, der ikke kunne forudses. Driftsønsker defineres som ønskværdige ændringer, som kan gennemføres, hvis det er muligt at finde finansiering. Det kan eksempelvis være serviceforbedringer eller kvalitetsforbedringer. Det gælder som princip, at udfordringer skal håndteres før ønsker. Udarbejdelse af budgetforslag for Teknisk Udvalg

63 8 4.1 Udfordringer Nedenfor beskrives de udfordringer, der arbejdes med pt., og som der evt. skal findes finansiering til i budgetforslaget. Udfordringer i budgetforslaget (i kr.) Nr. Senest Udfordring Beskrivelse drøftet Grønne områder 1 Afledt drift af anlægsprojekter I alt Trafikområdet Tilpasning af indtægtsbudget for 2 Parkeringsafgifter parkeringsafgifter Handicapkørsel Kollektiv trafik Vejdata Gadelys Besparelse ved ELENA-projektet Betalt parkering Teknisk Udvalg har indstillet til Byrådet at ordning stilles i bero, idet der er kommet ny lovgivning på området. Derfor er de tidligere anførte beløb "nul stillet" 8 Afledt drift af anlægsprojekter I alt Udfordringer i alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret Politikområde Grønne områder Ad 1) Afledt drift af anlægsprojekter Der er i de sidste år anlagt flere ny parker og grønne områder, med deraf følgende driftsforpligtigelser uden at driftsbudgettet er mængdereguleret. Det drejer sig fx om den Grønne Kile i Vammen, sønæs og mindre anlæg bl.a. i forbindelse med byfornyelsesprojekter. Som en konsekvens af at driftsbudgettet ikke er mængdereguleret, er der ikke mulighed for at gennemføre andet en ordinær pleje og vedligehold indenfor rammerne af det aktuelle driftsbudget. Det drejer sig om: sønæs: kr Den Grønne Kile i Vammen: kr. Udarbejdelse af budgetforslag for Teknisk Udvalg

64 Områdefornyelse, Stoholm (Gyngemosen og Anlægget): kr. Områdefornyelse, Møldrup (Astrupparken, Anlægget og rensedam): kr. 9 Samlet set vurderes der på den baggrund at være en budgetudfordring på kr. Politikområde Trafikområdet Ad 2) Parkeringsafgifter Gennem de seneste år er indtægterne fra parkeringsafgifter faldet med over en tredjedel. I 2015, 2016 og 2017 udgjorde de kommunale indtægter netto henholdsvis kr., kr., kr. Det betyder, at der er en budgetmæssig udfordring fra og med I forbindelse med budgetlægning for 2018 blev forventningerne nedjusteret, men det har senere vist sig, at der er behov for en yderligere nedjustering, således området bliver udgiftsneutral mod tidligere en betydelig nettoindtægt. Årsagen til de faldende indtægter skyldes flere forhold. Politisk blev det ultimo 2014 besluttet, at tidsbegrænsningen for parkering i Viborg Midtby ændres fra 2 timer til 3 timer, hvilket betød, at flere bilister kan nå deres ærinde i midtbyen indenfor tidsrammen. Ændringen har ikke medført særlige udfordringer i forhold til mulighederne for at finde ledige parkeringspladser. På lovgivningsområdet er der desuden sket en række lempelser i reglerne for lovlig parkering. Endelig er flere bilister dels blevet mere bevidst om reglerne for lovlig parkering, og dels har flere erhvervet en elektronisk parkeringsskive, der gør, at de ikke glemmer at sætte parkeringsskive i forbindelse med parkering i P-zone. Forvaltningen anslår således, at dette budgetområde (parkeringskontrol) fra og med 2019 går over til udgiftsneutral. Forvaltningen har reduceret i antallet af parkeringsvagter fra 4 personer til 3 personer i De nævnte ændringer har betydet alt i alt, at der er en budgetudfordring på kr. I Folketinget er der vedtaget en ny lov, der betyder, at man ændrer fordelingen af indtægter for parkeringsafgifter fra de nuværende 50 % til pågældende kommune og de resterende 50 % til Staten. Den ny fordeling bliver 30 % til kommunen og 70 % til Staten. Hvis ikke kommunerne får DUT kompensation på denne ændring vil det for Viborg Kommune betyde en yderligere mindre indtægt på knap kr. Ordningen træder i krav fra 2020, men beregnes på baggrund af data fra Ad 3) Handicapkørsel Handicapkørslen visiteres af det sociale område, men er budgetsat under politikområdet Trafik. De senere år er der blevet visiteret flere til denne type kørsel. Det er især sket efter at blinde og svagtseende også har fået mulighed for at benytte denne ordning. Forskellen mellem budget og regnskab viser en forskel på kr. Staten har oplyst, at der forventes en kompensation via bloktilskuddet (DUT) svarende til kommunernes samlede udgifter på 33 mio. kr. Vi kender endnu ikke den endelige fordelingsprocent for Viborg Kommune, der det forventes at være omkring 1,87 pct. svarende til kr. Udarbejdelse af budgetforslag for Teknisk Udvalg

65 1 Ad 4) Kollektiv Trafik På området kan der som udgangspunkt skabes budgetneutralitet i 2019, men der er en række udfordringer på området i indeværende år, der vil få budgetmæssige konsekvenser måske også i Følgende udfordrende forhold gør sig gældende: Regionen har varslet besvarelser på 40 mio. kr. i den regionale kollektive trafik i Region Midtjylland. Bliver denne besparelse gennemført vil det lægge pres på den kommunale kollektive trafik for at overtage en del af de nedlagte ruter. I Viborg Kommune kan denne udfordring blive ganske omfattende og i givet fald nødvendige besparelser på andre områder indenfor den kollektive trafik. De indekstal Midttrafik anvender i fremskrivning af deres budgetter er anderledes end den fremskrivning der foregår i de kommunale budgetter. Idet Midttrafiks fremskrivning i de fleste tilfælde giver en højere fremskrivning bliver der en manglende finansiering hvert år i ved den årlige budgetlægning. Med byggemodningen af den nye bydel i Arnbjerg må det forventes at denne del af Viborg også skal betjenes med kollektiv trafik fra medio 2019 Udvikling af Banebyen betyder, at denne bydel bør betjenes med kollektive trafik i 2019/2020, idet plejehjemmet Banebo åbner august 2018 og ny boligbebyggelse opføres fortløbende. På længere sigt skal den nye bydel i Taphede også betjenes med kollektiv trafik. Budgetneutraliteten kan opnås ved at gennemføre nødvendige tilretning i den nuværende kollektive trafik. Følgende tiltag kan komme i spil: Trappetorvet betjenes ikke eller kun delvis med bybusser, idet ruterne betjener et større stoppested ved Jernbanegade ud for Sct. Mathias Port. Betjeningen med bybusser om aftenen kan søges begrænset. Ordningen med Kør for en 10 er kan sløjes. Servicebussen S1, der betjener den nordlige del af Viborg med kollektiv trafikbetjening inde i boligområder kan spares eller flyttes til anden lokalitet, idet den ikke anvendes af så mange passagerer. Nogle af de tynde lokalruter kan erstattes med Flexbusser, der kun kører efter behov, idet de skal bestilles på forhånd. Udarbejdelse af budgetforslag for Teknisk Udvalg

66 10 Ad 5) Vejdata Behovet for nye softwarelicenser er steget, og det har været nødvendigt at tage nye IT-systemer i brug. Derudover skal der hele tiden ske opdatering af driftsdata i forbindelse med den kontraktstyring, der er indgået i forhold til Park- og Vejservice. Endelig kommer der løbende flere arealer til som skal registreres. Samlet set er der behov for, at der bliver afsat kr. mere på budgettet. Ad 6) Gadelys Området er udfordret, dels fordi der opsættes flere armaturer som konsekvens af den generelle vækst i Viborg Kommune. Heraf følger at der byggemodnes nye områder til boligformål, hvor der skal opsættes nye armaturer ved veje og stier. Derudover er der gennem de seneste år sket en stigning i elafgifterne som det fremgår af nedenstående tabel Tabel over udviklingen i enhedspriser på kwh Gennem de seneste år (2016 og 2017) er antallet af armaturer steget med enheder* og med en enhedspris på drifts og vedligeholdelse pr. armatur på 529 kr. andrager det alene øget udgift på ca i Dertil kommer stigende kwh pris på ca. 0,25 kr./ KWh fra 2009 til Det årlige KWh forbrug blev i 2017 opgjort til ca kr. Udarbejdelse af budgetforslag for Teknisk Udvalg

67 11 Der er dog allerede høstet en del af gevinsten ved modernisering af gadelysnettet med LED teknologi. Fra 2015 til 2017 er der således sparet KWh år pr. år selv om antallet af armaturer er steget som følge af blandet nye boligområder m.v. Indtil indsatsen med udskiftning af gamle armaturer er fuld implementeret er det nødvendigt at tilføre området kr. Når Elenaprojektet er gennemført efter 2020 vil det alt andet lige dog holde udgiften nede. *forvaltningen undersøger pt, hvor væksten i antallet af lamper hidrører fra. Når resultatet af denne undersøgelse foreligger, vil det blive indskrevet i dette budgethæfte. Ad 7) Ad 8) Betalt parkering Teknisk Udvalg har indstillet til Byrådet, at ordning stilles i bero, idet ny lovgivning har ændret forudsætningerne væsentligt for indførelse af betalt parkering i Viborg midtby. Afledt drift af anlægsprojekter Nye veje, stier, broer, tunnel, signalanlæg og rundkørsler I 2019 kommer der et nyt signalanlæg ved krydset Vognmagervej/Fabriksvej og Hærvejsbroen ved Midtbyens Gymnasium bliver taget i drift primo 2019 med tilhørende 3 elevatorer. På broen anlægges der plantebede og der bliver ligeledes vedligeholdelse på bro, rampe og trapper ved gymnasiet. Det forventes ligeledes ibrugtagning af broen fra gymnasiet over til Viborg Hovedbibliotek ligesom udenoms arealer ved gymnasiet vil overgå til drift i løbet af Den sydlige del af Hærvejsstien ved Banebro overgår ligeledes til drift i I bydelen Arnbjerg kommer der driftsudgifter til 2 nye rundkørsler i adgangen ind til bydelen. I Karup planlægges anlagt en tunnel under Nygade i Karup til at skabe en niveaufri adgang fra den nye boligudstykning ved Fasanvænget. Derudover der er og kommer flere nye cykelstier til ved vest for Karup, imellem Mønsted og Sparkær, Gammelstrup til Birkesø, imellem Bruunshåb og Rindsholm og mellem rute 16 og Foulum by. I udstykningsområderne er er opsat gadelysarmaturer, der gradvis overgår til drift. Alt i alt forventes øgede udgifter på kr. Udarbejdelse af budgetforslag for Teknisk Udvalg

68 4.2 Driftsønsker Nedenfor beskrives udvalgets driftsønsker, dvs. nye initiativer/tiltag, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget. Driftsønsker i budgetforslaget (i kr.) 12 Nr. Grønne områder Driftsønske Beskrivelse Senest drøftet Trafikområdet I alt Renovering af fortove I alt Driftsønsker i alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret Renovering af fortove ved renovering af kloaknettet Politikområde Grønne områder Intet Politikområde Trafikområdet Renovering af fortove ved renovering af kloaknettet. Projektforslaget udgår, idet der ikke har været mulighed for at finde finansiering til forslaget. Gennem de senere år har Energi Viborg investeret meget i renovering af kloaknettet. I de kommende år, vil der også komme flere større renoveringer af kloakledninger, som følge af spildevandsplan. Oversigt af investeringer i ledninger er vist nedenfor. Udarbejdelse af budgetforslag for Teknisk Udvalg

69 13 Der er budgetmæssigt ikke afsat tilstrækkelige midler til, at kommunen kan følge op med renovering af de tilhørende fortovsstrækninger, hvor der skal ske renovering af kloakledninger. De midler som er afsat til drift af fortovene går til løbende udbedringer og større renoveringsopgaver på øvrige strækninger, hvor der er et stort behov. Inden en renovering af kloaknettet foretages der en visuel bedømmelse af strækningen sammen med forsyningsselskabet. Ud fra denne besigtigelse afklares det, hvad der eventuelt skal/er behov for at renovere i forbindelse med kloakprojektet, herunder også i forhold til vejriste og asfaltbelægning. En eventuel renovering af fortovet i forbindelse med renovering af kloaknettet bør foretages af den samme entreprenør, som står for renovering af kloaknettet, hvorved den samme entreprenør står for ansvaret for det samlede arbejde og eventuel konflikt af overdragelse af arbejdspladsen mellem to aktør undgås. I praksis vil det betyde, at forvaltning i givet fald skal have en option med i forsyningsselskabet tilbudslisten eller få et tilbud fra entreprenøren. Forvaltningen vurderer at det vil være ønskeligt, at der afsættes ca kr. /år i driftsbudgettet til renovering af fortove ved renovering af kloaknettet. Overslagsmæssigt vurderes det at en renovering af fortov vil beløb sig til 500 kr./m og 500 kr./m for kantsten (belægningen variere fliser vil skulle fornyes med nye og tilsvarende for betonkantsten). Hvis både kantsten og fliser skal renoveres, vil det give ca. 500 meter som kan renoveres pr. år. I 2018 er der afsat ca. 4,4 mio. kr. til renovering af fortove. Der bliver løbende vurderet på om der er alternativer til en ny fortovsbelægning. Det kan eksempelvis være en stillingtagen til, om fortovet kan erstattet af en græsrabat, eller en asfaltering med en overflade i søsten. Udarbejdelse af budgetforslag for Teknisk Udvalg

70 4.3 Finansiering Nedenfor beskrives de finansieringsforslag, som skal finansiere udvalgets udfordringer og driftsønsker. * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret 14 Finansiering i budgetforslaget (i kr.) Nr. Senest Finansiering Beskrivelse drøftet Grønne områder 1 Effektivisering Park og Vej service I alt Trafikområdet 2 Betalt parkering Teknisk Udvalg har indstillet til Byrådet at ordning stilles i bero, idet der er kommet ny lovgivning på området. Derfor er de tidligere anførte beløb "nul stillet" 3 Effektivisering Park og Vej service DUT (handicapkørsel) Autoværn, toiletter mv Asfalt Tilpasninger som følge af ny lovgivning for parkeringsafgifter I alt Finansiering i alt Politikområde Grønne områder Ad 1) 2 % puljen for effektivisering i Park og Vejservice I 2019 forventes en indtægt på kr., der dog som udgangspunkt skal anvendes til nye opgaver ved Park og Vejservice. Udarbejdelse af budgetforslag for Teknisk Udvalg

71 15 Politikområde Trafikområdet Ad 2) Betalt parkering Teknisk Udvalg har indstillet til Byrådet, at ordning stilles i bero, idet ny lovgivning har ændret forudsætningerne væsentligt for indførelse ordningen i Viborg midtby. Ad 3) Ad 4) 2 % puljen for effektivisering i Park og Vejservice I 2019 forventes en indtægt på ca kr., der dog som udgangspunkt skal anvendes til nye opgaver ved Park og Vejservice. DUT midler som følge af øget lovgivningsmæssige krav vedrørende handicapkørsel Det må forventes at Staten kompenserer kommunerne i forbindelse med at blinde og svagtseende nu også har mulighed for at benytte denne ordning. Det vil i givet fald betyde, at disse midler skal tilfalde politikområdet Trafik. Sker der ingen kompensation må der tilføres midler fra visitationen i det sociale område i størrelsesorden kr. svarende til det manglende beløb. Staten har oplyst, at der forventes en kompensation via bloktilskuddet (DUT) svarende til kommunernes samlede udgifter på 33 mio. kr. Vi kender endnu ikke den endelige fordelingsprocent for Viborg Kommune, der det forventes at være omkring 1,87 pct. svarende til kr. Ad 5) Ad 6) Ad 7) Autoværn, toiletter og budgetmæssige tilpasninger Autoværn langs de kommunale veje vurderes at være i en så god stand, at det er muligt at reducere budgettet med kr. Desuden forslås, at det undersøges om det er muligt at reducere i antallet af toiletter på p. pladser o. lign. Endelige kan der laves mindre budgetmæssige tilpasninger for kr. Alt i alt til finansiering: kr. Asfalt Der er fremsat budgetønske om at der afsættes kr. årligt i driftsbudgettet til renovering af fortove ved renovering af kloaknettet. Forvaltningens forslag om at midlerne finansieres ved reduktion af driftsbudgettet til asfalt udgår. Parkeringsafgifter Som følge af ændret lovgivning vedrørende parkeringsafgifter iværksættes der forskellige tilpasninger på området svarende til et beløb på kr. Udarbejdelse af budgetforslag for Teknisk Udvalg

72 17 6. Forslag til anlægsbudget 6.1 Teknisk tilretning af anlægsbudgettet Som en del af budgetforslaget, skal udvalget aflevere et teknisk tilrettet anlægsbudget korrigeret for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realitisk tidsplan. Nedenfor ses først det vedtagne budget og dernæst budgettet efter tekniske ændringer. Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses på dette link. Anlægsbasisbudget (i kr. og 2019-prisniveau) Anlægsprojekt VEDTAGET BUDGET BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER Nr I alt I alt 1 Områdefornyelse i Viborg Baneby, indtægter Områdefornyelse i Viborg Baneby, udgifter Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (udg.) Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (indt.) Pulje cykelstier Banebroen i Viborg Baneby Banebroen i Viborg Baneby, indtægter Baneby - Hærvejsruten Baneby - Hærvejsruten, indtægter Baneby - Vejbidrag til Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej (indtægter) Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event Stibro ved Borrevej ved Gullev Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro Vejomlægning den nordlige del af Stoholm Udarbejdelse af budgetforslag for Teknisk Udvalg

73 18 15 Betalt parkering Parkeringspladser ved Mercantec Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan Ombygning af kommuneveje til modulvogntog Sct. Mathias Port Realisering af trafikplan for Viborg Midtby Energirenovering af gadebelysning (ELENA) Elevator på Banegårdspladsen i Viborg Færdiggørelse af Storegade, Bjerringbro Anlægsbudget i alt Nettoændring til anlægsbudget i alt Forklaring af større tekniske ændringer Nedenfor ses en kort forklaring af større tekniske ændringer: Der er ingen tidsforskydninger af anlæg, som har givet anledning til tekniske ændringer af det vedtagne budget. Budget efter tekniske ændringer består dermed af det vedtagne budget korrigeret for tillægsbevillinger og overførsler fra Nye anlægsønsker inkl. finansiering Nedenfor ses forvaltningens oplæg til drøftelse af nye anlægsønsker/-behov. Efter de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal alle nye anlægsønsker være fuldt finansierede i det enkelte år ved bortfald eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter. Udarbejdelse af budgetforslag for Teknisk Udvalg

74 19 Nye anlægsønsker inkl. finansiering (i kr.) Nr. Senest Anlægsprojekt Beskrivelse drøftet Nye ønsker 1 Betalt parkering 0 Teknisk Udvalg har indstillet til Byrådet at ordning stilles i bero, idet der er kommet ny lovgivning på området. Derfor er de tidligere anførte beløb "nul stillet" 2 Renovering i Domkirkekvarteret??? Renovering af P. pladser i Viborg Midtby samt evt. etablering af nye pladser ? Etablering af fortove ved STU på Bisp Gunners Vej i Viborg, Renovering/udbygning af salthal ved Park og Vejservice 1.700?? Pulje til udmøntning af Trafikplanen Pulje til forbedring af vejnettet VVM undersøgelse, projektering, udbud og anlæg af en østlig omfartsvej omkring Viborg Forundersøgelse af Nybrovej Finansiering I alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret Ad 1 Teknisk Udvalg har indstillet til Byrådet, at ordning stilles i bero, idet ny lovgivning har ændret forudsætningerne væsentligt for indførelse af betalt parkering i Viborg midtby. Udarbejdelse af budgetforslag for Teknisk Udvalg

75 20 Ad 2 Ad 3 Ad 4 Ad 5 Ad 6 Ad 7 Ad 8 Der er udarbejdet en helhedsplan for Domkirkekvarteret. Både Preislers Plads og Fischers Plads har et stort behov for at blive renoveret, og i forbindelse med en renovering af Domkirkekvarteret, kan der blive behov for anlæggelse af et nyt parkeringsanlæg. Efter at STU er blevet placeret ved Bisp Gunners Vej, er der opstået et behov for, at der er en tilgængelig adgang til Hans Tausens Alle, hvor eleverne har adgang til den kollektive trafik. Baggrunden for det særlige behov er, at eleverne på skolen har en fysiske funktionsnedsættelse, der gør at det ikke er muligt at færdes på græsrabatten. Der er behov for at udbygge kapacitet for oplagring af salt til glatførebekæmpelse. I perioder af vinteren er den nuværende kapacitet kritisk, hvis det ikke er muligt at få meget hurtige leverancer. (1 til 2 døgns kapacitet) Der er kun afsat midler til udmøntning af Trafikplanen i 2019 i det nuværende budget for 2018 og de følgende overslagsår. Disse midler er alene afsat til sikkerhedsfremmende tiltag. Byrådet har i december 2017 godkendt en trafikplan, der lægger op til realisering en lang række trafikprojekter. Derfor lægges der op til at der afsættes en årlig pulje på 4,5 mio. kr. Med det nuværende budget er det ikke muligt at hæve kvaliteten og komforten på de kommunale veje. Med henblik på at øge komforten, fremkommelighed og kvaliteten på det kommunale vejnet foreslås det, at der over en årrække afsættes en årlig pulje på 5 mio. kr. til forbedring af vejnettet. Fra og med 2019 foreslås, at der afsættes beløb til en VVM undersøgelse og efterfølgende projekter, udbud og anlægsarbejder for en omfartsvej øst om Viborg. Projektet vil være en fortsættelse af den linjeføringsundersøgelse, der iværksættes i Planerne for en østlig omfartsvej er også indeholdt som et projekttiltag i den Trafikplan, der blev vedtaget af Byrådet i december Ad 9 Til en forundersøgelse for mulighed af at hæve kommunevejen Nybrovej øst for Vejrumbro afsættes et rådighedsbeløb på kr. i 2020 som følge af oversvømmelser. (Vejen ligger ca. 2 km øst for Vejrumbro og forbinder Løvskal Landevej med området ved Øby.) Baggrunden for forslaget er, at der igennem de sidste 8 år har der især været 2 situationer med oversvømmelser af Nørreåen og de omkringliggende engarealer hen over Nybrovej. Det har i disse situationer været nødvendigt at afspærre vejen og omdirigerer trafikken omkring Vejrumbro. Afspærringen har stået på over en periode på ca. 3-4 ugers perioder. Det kan oplyses, at Nybrovej har en årsdøgnstrafik på 340 biler. Der kører en enkelt skolebusrute, som er blevet omlagt i situationerne med oversvømmelse. Generelt er der ca. oversvømmelser derude hvert 2. år. Men umiddelbart kan trafikken afvikles ved oversvømmelser op til 15 cm. Med de hyppigere regnskyl må det formodes, at hyppigheden af oversvømmelser og intensiteten vil være stigende. Baseret på projektet omkring hævning af Vinkelvej vurderes det, at en hævning af Nybrovej vil beløbe sig til 3-5 mio. kr., men der er behov for at undersøge jordbundsforholdene nærmere inden der kan laves en beregning på hvad det vil koste at hæve Nybrovej over den aktuelle strækning Udarbejdelse af budgetforslag for Teknisk Udvalg

76 21 Forvaltningen kan endvidere oplyse, at skæringen af grøde i Nørreåen følger regulativerne, men regnvejret har altså gjort, at åen ikke kan få vandet hurtigt nok væk. 6.4 Afledt drift af anlægsprojekter Nedenfor ses, hvad anlægsprojekterne medfører af afledte driftsudgifter, som ikke er indeholdt i det vedtagne driftsbudget. Der kan både være tale om afledt drift af nye anlægsønsker og afledt drift af eksisterende projekter. De afledte driftsudgifter er indregnet i forslaget til driftsbudget under budgetudfordringer. Afledt drift af anlægsprojekter (i kr.) Nr. Senest Anlægsprojekt Beskrivelse drøftet Grønne områder 1 Afledt drift af anlægsprojekter I alt Trafikområdet 2 Afledt drift af anlægsprojekter I alt Afledt drift i alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret Grønne områder: Ad 1) Afledt drift af anlægsprojekter Udgifter til afledt drift af anlægsprojekter på Grønne områder er uddybet i afsnit 4.1 Udfordringer under punkt 1. Trafikområdet: Ad 2) Afledt drift af anlægsprojekter Udgifter til afledt drift af anlægsprojekter på trafikområdet er uddybet i afsnit 4.1 Udfordringer under punkt 8. Udarbejdelse af budgetforslag for Teknisk Udvalg

77 Budgethæfte til udvalgsmøde den 21. juni 2018 Budgetforslag for Klima- og Miljøudvalget

78 7 4. Forslag til driftsbudget Forslaget til driftsbudget består af tre hovedelementer: udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Hvis budgettet ikke balancerer kan driftsønsker derfor vælges fra eller nye forslag til finansiering vælges til. Det bemærkes, at budgetprocessen er en løbende proces, hvorfor nedenstående er en del af et statusbillede, som der løbende arbejdes med frem til det endelige forslag. Budgetbalance på politikområder (i kr.) Politikområde Forsyningsområdet Plan-, natur- og miljøområdet I alt I afsnit 4 opgøres det først, om der totalt er balance i driftsbudgettet. Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 4.1), nye driftsønsker (afsnit 4.2) og forslag til finansiering af disse (afsnit 4.3). Budgetbalance (i kr.) Afsnit Forslag Udfordringer Driftsønsker Finansiering I alt Tabellen nedenfor viser, om der er budgetudfordring direkte afledt af anlægsønske til budget Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt forholdt sig til finansiering af driftsomkostninger afledt af anlægsønske for 2020 og frem. Det afventer en afklaring ultimo 2018 af det videre arbejde med udformning af vandløbsregulativer. Tabellen ovenfor viser at der er ubalance på driftsbudgettet. Der henvises til afsnit 4.1 for yderligere uddybning. Definitioner Udfordringer defineres som ændrede forhold, der vil medføre et økonomiske pres. De vil primært opstå som følge af udefra kommende påvirkninger fx demografi eller ny lovgivning uden fuld finansiering. Sekundært kan udfordringer også være utilsigtede konsekvenser af politiske beslutninger samt driftsmæssige problemer, der ikke kunne forudses. Driftsønsker defineres som ønskværdige ændringer, som kan gennemføres, hvis det er muligt at finde finansiering. Det kan eksempelvis være serviceforbedringer eller kvalitetsforbedringer. Det gælder som princip, at udfordringer skal håndteres før ønsker. Udarbejdelse af budgetforslag for Klima- og Miljøudvalget

79 8 4.1 Udfordringer Nedenfor beskrives de udfordringer, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget. Udfordringer i budgetforslaget (i kr.) Nr. Senest Udfordring Beskrivelse drøftet Forsyningsområdet Afledt drift af anlægsprojekter I alt Plan-, natur- og miljøområdet 1 Afledt drift af anlægsprojekter Reviderede regulativer I alt Udfordringer i alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret Politikområde Plan-, natur- og miljøområdet AD 1) Afledt drift af anlægsprojekter Det må forventes at de nye regulativer efterhånden som de vedtages vil medføre øgede omkostninger til vandløbsvedligeholdelsen, dels i form af udgifter til intensiveret vedligeholdelse, dels i form af øget tidsforbrug til tilsyn. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt forholdt sig til finansiering af driftsomkostninger afledt af anlægsønske for 2020 og frem. Det afventer en afklaring ultimo 2018 af det videre arbejde med udformning af vandløbsregulativer. Udarbejdelse af budgetforslag for Klima- og Miljøudvalget

80 4.2 Driftsønsker Nedenfor beskrives udvalgets driftsønsker, dvs. nye initiativer/tiltag, som der skal findes finansiering til i budgetforslaget. Driftsønsker i budgetforslaget (i kr.) 9 Nr. Forsyningsområdet Senest Driftsønske Beskrivelse drøftet I alt Plan-, natur- og miljøområdet I alt Driftsønsker i alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret Der er ikke fremlagt driftsønsker i forbindelse med budgetlægning Udarbejdelse af budgetforslag for Klima- og Miljøudvalget

81 Finansiering Nedenfor beskrives de finansieringsforslag, som skal finansiere udvalgets udfordringer og driftsønsker. Finansiering i budgetforslaget (i kr.) Nr. Senest Finansiering Beskrivelse drøftet Forsyningsområdet I alt Plan-, natur- og miljøområdet I alt Finansiering i alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret Udarbejdelse af budgetforslag for Klima- og Miljøudvalget

82 12 6. Forslag til anlægsbudget 6.1 Teknisk tilretning af anlægsbudgettet Som en del af budgetforslaget, skal udvalget aflevere et teknisk tilrettet anlægsbudget korrigeret for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realitisk tidsplan. Nedenfor ses først det vedtagne budget og dernæst budgettet efter tekniske ændringer. Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses på dette link under punktet bemærkninger. Anlægsbasisbudget Klima- og Miljøudvalget (i kr. og 2019-prisniveau) Anlægsprojekt VEDTAGET BUDGET BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER Nr I alt I alt 1 Birke Sø Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø Indsatsplan for klimatilpasning Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen Pulje til mindre anlægsbehov Udvikling af Viborg Naturpark Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne Ådalsprojekter ved mindre vandløb Vådområdet Fly Enge, realisering Vådområdet Fly Enge, realisering (indtægter) Vådområdet Skjern Hovedgård, realisering (udgifter) Vådområdet Skjern Hovedgård, realisering - (indtægter) Natura 2000 og vandplansprojekter (2015) - (udgifter) Natura 2000 og vandplanprojekter (2015) - (indtægter) Natura 2000 og vandplanprojekter 2016 (udgifter) Natura 2000 og vandplanprojekter 2016 (indtægter) Udarbejdelse af budgetforslag for Klima- og Miljøudvalget

83 13 17 Natura 2000 og vandplanprojekter - ramme - (indtægter) Natura 2000 og vandplanprojekter - ramme (udgifter) Vandplanprojekter indtægter Vandplanprojekter udgifter Forberedelse af regulativrevision Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder Løbende spildevandsplanlægning Anlægsbudget i alt Nettoændring til anlægsbudget i alt * På nuværende tidspunkt består budget efter tekniske ændringer af det vedtagne budget korrigeret for tillægsbevillinger og overførsler fra Tidsforskydninger af anlæg indarbejdes senere. Anlægsbasisbudget forsyning (i kr. og 2019-prisniveau) Anlægsprojekt VEDTAGET BUDGET BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER Nr I alt I alt 1 Grønt køkkenaffald Opdatering af pladser i forhold til miljøgodkendelser Anlægsbudget i alt Nettoændring til anlægsbudget i alt Forklaring af større tekniske ændringer Tekniske ændringer består af overførsel fra 2017 til 2019 samt en mindre korrektion på projektet Ådalsprojekter ved mindre vand. Denne korrektion er beskrevet i afsnit 6.3. Derudover er der foretaget teknisk korrektion af Vandplanprojekter 2014, hvor 2,8 mio. kr. i indtægt og udgift er flyttet fra 2019 til Udarbejdelse af budgetforslag for Klima- og Miljøudvalget

84 Nye anlægsønsker inkl. finansiering Nedenfor ses udvalgets forslag til nye anlægsønsker inkl. forslag til finansiering af disse. Efter de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal alle nye anlægsønsker være fuldt finansierede i det enkelte år ved bortfald eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter. Nye anlægsønsker inkl. finansiering (i kr.) Nr. Senest Anlægsprojekt Beskrivelse drøftet Nye ønsker Forberedelse af 1 regulativrevision Finansiering Mindre ådalsprojekter Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder I alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret Tabellen viser, at forvaltningen har anlægsønsker men ligeledes har finansiering hertil. I forbindelse med teknisk korrektion af anlægsbudgettet, vil anlægsønske og finansiering heraf overholde spillereglerne. AD 1) Forberedelse af regulativrevision Der har i periode 2016 til 2019 årligt været reserveret 1 mio. kr. til revision af vandløbsregulativer. Opgaven omfatter 475 km offentlige vandløb og er omfangsrig både administrativt, myndighedsmæssigt og teknisk og forventes derfor at strække sig over yderligere 4 år frem til I 2020 foreslås opgaven finansieret af eksisterende reservationer til ådalsprojekter i mindre vandløb (2019), pulje til samarbejdsprojekter om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder (2020). Der foreslås i 2020 kun reserveret kr. til opgaven, da der dette år forventes at være et mindre behov for midler til ny opmåling af vandløb. Der gøres opmærksom på at der i 2018 er reserveret kr. til naturgenopretning af Søndre Mose, såfremt disse ikke disponeres hertil vil de evt. kunne reserveres til dette projekt. Finansiering af opgaven fra 2021 og frem afventer en afklaring ultimo 2018 af det videre arbejde med udformning af vandløbsregulativer. Udarbejdelse af budgetforslag for Klima- og Miljøudvalget

85 Afledt drift af anlægsprojekter Nedenfor ses, hvad anlægsprojekterne medfører af afledte driftsudgifter, som ikke er indeholdt i det vedtagne driftsbudget. Der kan både være tale om afledt drift af nye anlægsønsker og afledt drift af eksisterende projekter. De afledte driftsudgifter er indregnet i forslaget til driftsbudget under budgetudfordringer. Afledt drift af anlægsprojekter (i kr.) Nr. Senest Anlægsprojekt Beskrivelse drøftet Forsyningsområdet I alt Plan-, natur- og miljøområdet 1 Forberedelse af regulativrevision I alt Afledt drift i alt * Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret AD 1) Forberedelse af regulativrevision Det må forventes at de nye regulativer efterhånden som de vedtages vil medføre øgede omkostninger til vandløbsvedligeholdelsen, dels i form af udgifter til intensiveret vedligeholdelse, dels i form af øget tidsforbrug til tilsyn. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt forholdt sig til finansiering af driftsomkostninger afledt af anlægsønske for 2020 og frem. Det afventer en afklaring ultimo 2018 af det videre arbejde med udformning af vandløbsregulativer. Udarbejdelse af budgetforslag for Klima- og Miljøudvalget

86 16 Budgetforslag for Landdistriktsudvalget Udarbejdelse af budgetforslag for Klima- og Miljøudvalget

87 Budgethæfte til udvalgsmøde den 19. juni Forslag til driftsbudget Forslaget til driftsbudget består af tre hovedelementer: udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Hvis budgettet ikke balancerer kan driftsønsker derfor vælges fra eller nye forslag til finansiering vælges til. I afsnit 4 opgøres det først, om der totalt er balance i driftsbudgettet. Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 4.1), nye driftsønsker (afsnit 4.2) og forslag til finansiering af disse (afsnit 4.3). Budgetbalance på politikområder (i kr.) Politikområde Forsyningsområdet Plan-, natur- og miljøområdet I alt Budgetbalance (i kr.) Afsnit Forslag Udfordringer Driftsønsker Finansiering I alt Tabellen nedenfor viser, om der er budgetbalance på de enkelte politikområder, når udfordringer, driftsønsker og forslag til finansiering gøres op samlet for hvert politikområde. Definitioner Udfordringer defineres som ændrede forhold, der vil medføre et økonomiske pres. De vil primært opstå som følge af udefra kommende påvirkninger fx demografi eller ny lovgivning uden fuld finansiering. Sekundært kan udfordringer også være utilsigtede konsekvenser af politiske beslutninger samt driftsmæssige problemer, der ikke kunne forudses. Driftsønsker defineres som ønskværdige ændringer, som kan gennemføres, hvis det er muligt at finde finansiering. Det kan eksempelvis være serviceforbedringer eller kvalitetsforbedringer. Det gælder som princip, at udfordringer skal håndteres før ønsker. Udarbejdelse af budgetforslag for Klima- og Miljøudvalget