i kr., 2016-priser Prisfremskrevet budgetoverslag

Transkript

1 J. nr Ø00 Sag: 2015/ Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG A. Overensstemmelse med driftsrammen i kr., 2016-priser Prisfremskrevet budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. Social balance, budgetflytning til ØU fra KFIU Varmeværker, regulering for prisfremskrivning Bøgestrøm Skole, tomgangsudgifter Kapitalforvaltningsaftale Folketingsvalg Byfornyelse, Kommunekreditlån Borgermodul, ejendomsskattesystemet Sundhedsdatanettet, hjemmemonitorering og sårjournal Tomgangsudgifter Gl. Bagsværd Skole m.fl Tomgangsudgifter Buddinge Batteri Flytning af lejemål fra TTU til ØU Drift af ejendomme Kildebakken m.fl Soignering af toiletter, overflytning fra BUU til ØU Budgetramme jf. budgetcirkulære Tekniske korrektioner: 14. Indkøbsbesparelser Varig ansættelse af indkøbskonsulent Varig ansættelse af indkøbskonsulent, ØU's andel Ny mail-platform Office Ny mail-platform Office 365, ØU's andel Energibesparelser Udskiftning af tjenestemænd med overenskomstansatte, central lønpulje 21. Udskiftning af tjenestemænd med overenskomstansatte, ØU's andel 22. Tjenestemandspension Børnehuset Nøddehegnet, om- og tilbygning, rengøring m.v. 24. Børnehuset Piraten, ombygning, rengøring m.v Beskæftigelsesreform Tilbagetrækning af gensidig forsørgerpligt

2 J. nr Ø00 Sag: 2015/ i kr., 2016-priser Indførelse af kontantydelsen Ændret integrationslov Pulje til tomgangsudgifter til mindre ejendomme Bøgestrøm Skole, tomgangsudgifter Efterregulering af tilsyn, takstfinansieret område Korrigeret budgetramme Udvalgets budgetbidrag Herudover har udvalget fremsat ønsker til nye eller ændrede aktiviteter, forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter og til indarbejdelse af demografiske merudgifter, der beløber sig til: i kr., 2016-priser Ønsker til nye eller ændrede aktiviteter jf. bilag D Forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter jf. bilag E Forslag til finansiering indgår i BIU's budgetbidrag. 3. Demografiske merudgifter jf. bilag H

3 Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG A1: Uddybning af tekniske korrektioner Tekniske korrektioner, der er indregnet i budgetcirkulæret: 1. Social Balance Det er etableret en ny central forankret organisatorisk enhed for Social Balance, der skal understøtte kommunens samlede arbejde med social balance i udsatte boligområder. Enheden er forankret under Økonomiudvalgets budget. Det hidtidige driftsbudget afsat på Kultur,- Fritids- og Idrætsudvalgets område flyttes derfor pr til Økonomiudvalget, hvilket Byrådet godkendte , pkt Varmeværker, regulering af prisfremskrivning Udgifts- og indtægtsbudgettet skal balancere for de lokale varmeværker jf. varmeforsyningsloven. Området opskrives derfor med kr. 3. Bøgestrøm Skole, tomgangsudgifter I forbindelse med nedlæggelse af Bøgestrøm Skole besluttede Byrådet , pkt. 12, at afsætte tomgangsudgifter i 2016 og frem på kr. årligt, som indgår som teknisk korrektion under Økonomiudvalgets driftsramme. 4. Kapitalforvaltningsaftale Honorar for kommunens aftaler med private kapitalforvaltere er hidtil blevet betalt på de finansielle konti. Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan har i imidlertid i januar 2015 bestemt, at sådanne udgifter skal konteres på en driftskonto, hvortil beløbet flyttes. Der er tale om ren konteringsteknik, som ikke har nogen økonomisk betydning. 5. Folketingsvalg Der afholdes folketingsvalg i 2015 og senest igen i Der afsættes budget i 2019 svarende til det afsatte budget i Byfornyelse, kommunekreditlån Afdrag og forrentning af kommunekreditlån til ydelsesstøtte (byfornyede ejendomme) er hidtil blevet konteret på driftskonti. Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan har i imidlertid bestemt, at disse udgifter afholdes af de finansielle konti, hvortil beløbet flyttes. Der er tale om ren konteringsteknik, som ikke har nogen økonomisk betydning. 7. Borgermodul til ejendomsskattesystemet Implementering af et nyt modul til ejendomsskattesystemet koster kr. årligt. Beløbet overføres til Økonomiudvalget fra Trafik- og Teknikudvalget. J. nr Ø00 1 Sag: 2015/

4 8. Sundhedsdatanettet, hjemmemonitoreringsdatabasen og sårjournalen Af aftalen om den kommunale økonomi 2015 fremgår, at der er enighed om, at hjemmemonitoreringsdatabasen og sårjournalen overgår til finansiering via sundhedsdatanettet i 2015, hvilket også fremgår af budgetvejledningen. Denne udgift betales af Digitaliseringsafdelingen som kompenseres for den årlige udgift på kr. 9. Tomgangsudgifter Gl. Bagsværd skole m.fl. Gladsaxe Kommune har sat Gl. Bagsværd skole, Gl. Gladsaxe Skole og Ungdomsskolen til salg. Indtil salget er gennemført vil der være udgifter til nødvendig vedligeholdelse og udgifter til varme m.m. Hvis disse udgifter ikke afholdes, vil der kunne opstå skimmelsvamp m.m. i bygningen. Der er ikke afsat midler hertil, og der indarbejdes derfor en teknisk korrektion på 1,05 mio. kr. i Tomgangsudgifter Buddinge Batteri Gladsaxe Kommune har erhvervet Buddinge Batteri. Det er endnu ikke afklaret, hvad den nærmere anvendelse skal være. Indtil det er afklaret vil der være udgifter til nødvendig vedligeholdelse og udgifter til varme m.m. Hvis disse udgifter ikke afholdes, vil der kunne opstå skimmelsvamp m.m. i bygningen. Der er ikke afsat midler hertil, og der indarbejdes derfor en teknisk korrektion på kr. i Flytning af lejemål I forbindelse med flytning af lejemålene Bagsværd Hovedgade 53 og Klausdalsbrovej 195, budgetoverføres et udgiftsbudget på kr. samt et indtægtsbudget på kr. fra Trafik- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget. 12. Drift af ejendomme Kildebakken 20 og Rådhus Alle 11 Driftsudgifter til to ejendomme på Kildebakken 20 og Rådhus Alle 11 overføres fra Økonomiudvalget til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Ejendommene anvendes af aftenskolerne. 13. Soignering af toiletter på skolerne Med vedtagelsen af budget blev det besluttet at afsætte kr. om året til soignering af toiletter på skolerne. Budgettet blev afsat på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme, men da udføreren Intern Service Gladsaxes budget er på Økonomiudvalgets ramme, flyttes budgettet hertil. Tekniske korrektioner, der herefter er indarbejdet i budgetbidraget: 14. Indkøbsbesparelser På Økonomiudvalgets område er der indgået nye indkøbsaftaler, som giver gevinster på kr. i 2016 og kr. fra Den største gevinst er opnået på ny aftale om telefoni og data. 15. Varig ansættelse af indkøbskonsulent Der afsættes lønsum til varig ansættelse af indkøbskonsulent på kr. i 2016 svarende til 9 måneder og helårsvirkning på kr. fra Udgiften er finansieret ved gevinster fra samtlige udbud. J. nr Ø00 2 Sag: 2015/

5 16. Varig ansættelse af indkøbskonsulent, Økonomiudvalgets andel Økonomiudvalgets egen andel af finansieringen af varig ansættelse af indkøbskonsulent jf. pkt. 15 ovenfor udgør kr. i 2016 og kr. fra Ny mailplatform Office 365 Der er indgået ny aftale med TDC om telefoni og data. Det er besluttet, at af den samlede gevinst på kr. indgår halvdelen eller kr. i finansieringen af den ny mailplatform Office 365. Beløbet tilføres Digitaliseringsafdelingens budget. 18. Ny mailplatform Office 365, Økonomiudvalgets andel Økonomiudvalgets egen andel af finansieringen af ny mailplatform Office 365 jf. pkt. 17 ovenfor udgør kr. fra 2016 og frem. 19. Energibesparelser Der er gennemført energirenovering af ventilationsanlæg i rådhusets fløj 3. Gevinsten er opgjort til kr. årligt. 20. Udskiftning af tjenestemænd med overenskomstansatte, central lønpulje Den forventede udgift til kompensation for fremtidig udskiftning af tjenestemænd med overenskomstansatte er opgjort til ca. 2 mio. kr. I forhold til det fremskrevne budget er der behov for at korrigere budgettet med 1 mio. kr. varigt. 21. Udskiftning af tjenestemænd med overenskomstansatte, Økonomiudvalgets andel Merudgiften ved at ansætte overenskomstansatte medarbejdere i stedet for tjenestemænd kompenseres fra en central pulje på Økonomiudvalget, jf. pkt. 20 ovenfor. Merudgiften på Økonomiudvalgets eget område udgør kr. årligt. 22. Tjenestemandspension Den forventede udgift til tjenestemandspensioner beregnes hvert år med udgangspunkt i udgiften i juni måned året før. I forhold til det prisfremskrevne budget på 104,5 mio. kr. kan budgettet reduceres med knap 0,6 mio. kr. 23. Børnehuset Nøddehegnet, om- og tilbygning, rengøring m.v. Byrådet godkendte , pkt. 63 projektforslag for om- og tilbygning af Børnehuset Nøddehegnet. I forbindelse hermed er der behov for at justere budgettet til rengøring, vask m.v. Der indregnes halvårsvirkning i 2016 med kr. i 2016 og helårsvirkning med kr. fra 2017 og frem. 24. Børnehuset Piraten, ombygning, rengøring m.v. Børne- og Undervisningsudvalget anbefalede , pkt. 63, projektforslag for ombygning af Børnehuset Piraten. I forbindelse hermed er der behov for at justere budgettet til rengøring, vask m.v. Der indregnes 4 måneders virkning i 2016 med kr. i 2016 og helårsvirkning med kr. fra 2017 og frem 25. Beskæftigelsesreform Beskæftigelsesreformen pålægger kommunernes Jobcentre yderligere opgaver til bl.a. øgede samtaler, herunder samtaler i samarbejde med A-kasserne samt en mere evidensbaseret indsats. I lovforslaget gives der kompensation for denne øgede opgave i jobcentrene, og det vurderes med udgangspunkt i lovforslaget, at der i Gladsaxe er behov for en ekstra indsats svarende til J. nr Ø00 3 Sag: 2015/

6 1,0 mio. kr. i 2016, 0,9 mio. kr. i 2017, 0,8 mio. kr. i 2018 og frem. Kommunen vil ifølge lovforslaget blive kompenseret over bloktilskuddet. 26. Tilbagetrækning af gensidig forsørgerpligt Ophævelsen af gensidig forsørgerpligt giver fra 2016 færre administrative opgaver, idet der ikke længere skal foretages vurderinger af om samlevende er omfattet af den gensidige forsørgerpligt. I lovforslagene L81 og L106 peges der på, at bortfaldet af denne opgave vil betyde en reduceret administration på kr. i 2016 og frem. Kommunen vil blive reguleret over bloktilskuddet. 27. Indførelse af kontantydelsen Med indførelse af en ny midlertidig ydelse kontantydelse som tilfalder de borgere, der ellers ville have mistet retten til a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra oktober 2016, følger der nye administrative opgaver, idet modtagere af kontantydelse skal sikre at borgeren kommer i virksomhedsrettet aktivering. I lovforslaget gives der kompensation for denne øgede opgave i jobcentrene, og det vurderes med udgangspunkt i lovforslaget, at der i Gladsaxe er behov for en ekstra indsats svarende til 0,248 mio. kr. i 2016 og 0,09 mio. kr. i Kommunen vil ifølge lovforslaget blive kompenseret over bloktilskuddet. 28. Ændret integrationslov Med virkning fra 1. juli 2015 ændres integrationsprogrammet, således at flygtninge samt familiesammenførte, i den treårige integrationsperiode, får samme rammer for indsatsen, som kontantog uddannelseshjælpmodtagere. Formålet med ændringerne er at ruste flygtninge og familiesammenførte bedre til det danske arbejdsmarked. Med den ændrede indsats, som beskrevet i lovforslaget L 198, gives der kompensation for den øgede opgave, der følger lovændringen. I lovforslagene L198 peges der på at øge administration svarende til kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. 29. Pulje til tomgangsudgifter til mindre ejendomme Der afsættes en mindre driftspulje på 0,6 mio. kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. fra 2017 og frem under Ejendomscentret på Økonomiudvalget til finansiering af løbende bygningsspecifikke og andre tomgangsudgifter på mindre ejendomme. Af beløbet i 2016 dækker 0,3 mio. kr. udlæg. Puljen finansieres af kommunens kasse mod, at driftsbudgetter på ejendomme, der er overdraget til Ejendomscentret i 2015 samt frigjorte midler i 2016 og frem, tilføres kassen. 30. Bøgestrøm Skole, tomgangsudgifter I forbindelse med nedlæggelse af Bøgestrøm Skole besluttede Byrådet , pkt. 12, at afsætte tomgangsudgifter i 2016 og frem på kr. årligt. Imidlertid forventes ejendommen afhændet tidligere end oprindeligt forudsat, hvorfor den tekniske korrektion jf. pkt 3 ovenfor nulstilles fra 2018 og frem. 31. Efterregulering af tilsyn, takstfinansierede område I forbindelse med overdragelsen af tilsynsopgaven til Socialtilsynet har Gladsaxe Kommune haft merudgifter på kr. på Social- og Sundhedsforvaltningens område og mindreudgifter på kr. på Børne- og Kulturforvaltningens område i alt netto-merudgifter på kr. til tilsynet i Beløbene efterreguleres over taksterne. J. nr Ø00 4 Sag: 2015/

7 J. nr Ø00 Sag: 2015/ Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG A2. Forslag til ændringer i aktiviteterne inden for rammen i kr., 2016-priser Bevillingsområde Politisk og administrativ organisation: 1. Borgerrådgiver Projektchef for Social Balance Letbane Ring 3, trafikhåndtering Pulje til særlige indsatsområder Pujle til opfølgning på myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet 6. Manglende gebyrindtægter for ejendomsoplysningsskemaer 7. Overhead på det takstfinansierede område Øget kommunalt beredskabssamarbejde Køb af kontorartikler Bonus indkøbsaftaler Gebyrer, opkrævning Indtægter for fjernvarme Det rummelige arbejdsmarked Nedlæggelse af vicekommunaldirektørstillingen Arbejdsskadeforsikring, præmienedsættelse Sum

8 Økonomiudvalget Budgetbidrag BILAG A2. Bemærkninger til forslag til ændringer i aktiviteterne inden for rammen 1. Borgerrådgiver I vedtagelsen af Budget 2015 indgår, at der oprettes en stilling som borgerrådgiver. Stillingen oprettes som en forsøgsordning fra 2. halvår 2015 til udgangen af Udgiften i er kr. årligt, der finansieres inden for rammen. 2. Projektchef for Social Balance Udgiften til projektchef for Social Balance er kr. årligt fra 2016, der finansieres inden for rammen. 3. Letbane Ring 3, trafikhåndtering Der tilføres ressourcer for at håndtere de øgede arbejdsopgaver til trafikhåndtering i forbindelse med ledningsomlægning, myndighedstilsyn, udarbejdelse af lokalplaner m.v., der følger af letbaneprojektet i de kommende år. Udgiften udgør 1,1 mio. kr. årligt i samt 0,45 mio. kr. i Udgiften omfatter fortrinsvis medfinansiering af den fælleskommunale indsats til trafikhåndtering i forbindelse med ledningsomlægning jf. Trafik- og Teknikudvalget Pulje til særlige indsatsområder Der afsættes puljer til særlige indsatsområder på ca. 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,8 mio. kr. i Som eksempler på særlige indsatser hidtil kan nævnes social balance, letbane og borgerrådgiver. 5. Pulje til opfølgning på myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet Der afsættes puljer til opfølgning på myndighedspåbud fra Arbejdstilsynet på kr. i 2016 og årligt derefter. 6. Manglende gebyrindtægter for ejendomsoplysningsskemaer Gebyrindtægt for ejendomsoplysningsskemaer er bortfaldet. Mindreindtægt på kr. finansieres inden for rammen. 7. Overhead på det takstfinansierede område Større ændringer i overheaded på det takstfinansierede område indarbejdes løbende i de centrale udgiftsbudgetter. Overheaded finansierer centrale udgifter på konto 6 på Økonomiudvalget såsom løn, husleje, lys og varme, kantine, it, revision m.m. For perioden nedjusteres overheaded med kr. 8. Øget kommunalt beredskabssamarbejde Af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL fra juni 2014 fremgik det, at kommunerne skal gå fra de hidtidige 87 kommunale beredskabsenheder til 20 enheder pr. 1. januar Samtidig skal de kommende beredskaber spare 175 mio. kr. i alt på beredskabsområdet, idet det kommu- J. nr Ø00 1 Sag: 2015/

9 nale bloktilskud nedjusteres med 75 mio. kr. i 2016 og fremefter. Derudover forudsættes sammenlægningerne at frigive yderligere 100 mio. kr. i alt årligt, hvoraf 1,2 mio. kr. udgør Gladsaxe Kommunes andel. Heraf udmøntes der 0,8 mio. kr. for Gladsaxe Kommune her og nu. Besparelsen indgår i finansieringen af ændringer inden for rammen. 9. Køb af kontorartikler Budgettet til kontorartikler nedjusteres til kr. fra Besparelsen er kr. årligt. 10. Bonus indkøbsaftaler Budget til bonus for indkøbsaftaler opjusteres til kr. i 2016 og 2017 svarende til niveau for 2013 og Opjusteringen videreføres ikke til 2018 og frem, fordi de forskellige indkøbsaftaler udløber. 11. Gebyrer, opkrævning På baggrund af stigende indtægter til gebyrer vedr. opkrævning opjusteres budgettet med kr. til kr. fra Indtægter for fjernvarme Der sker ændret fordeling af indtægterne fra fjernvarmen, da afkastet på energirenoveringer på grundlag af en langsigtet og god tidlig indsats i Gladsaxe Kommune nu er aftagende. Der forventes også indtægter de næste år. Der afsættes et engangsbeløb kr. i Det rummelige arbejdsmarked Udgiften til fleksjobs på gammel ordning er faldende, idet der ikke længere sker tilgang til ordningen. I takt med at de nuværende personer fratræder, bortfalder udgiften. I budgettet for 2016 er der afsat kr., mens den forventede udgift er opgjort til kr., som svarer til et mindreforbrug på kr. Mindreudgiften indgår med kr. i finansieringen af ændringer inden for rammen, mens resten kr. indgår i råderummet. 14. Nedlæggelse af vicekommunaldirektørstillingen Den tidligere stillingsindehaver er fratrådt med udgangen af april måned Stillingen genbesættes ikke, men der nyoprettes en stilling som jurist i Byrådssekretariatet, som bliver finansieret af den ledige lønsum. Det resterende beløb kr. indgår i finansieringen af ændringer inden for rammen. 12. Arbejdsskadeforsikring, præmienedsættelse Udgiften til kommunens generelle arbejdsskadeforsikring for alle ansatte er faldet med virkning fra Faldet i udgiften skyldes, at kommunen har færre ansatte, og derfor færre, der skal forsikres. For 2014 blev den samlede mindreudgift kr., mens den foreløbige opgørelse for 2015 viser en mindreudgift på kr. Det må forudses, at antal ansatte i kommunen næppe stiger i de kommende år, og derfor kan udgiften til arbejdsskadeforsikring nedjusteres. Mindreudgiften for 2016 kendes endnu ikke, hvorfor summen vedr er lagt til grund for nedjusteringen af kommunens budgetter i 2016 og frem. Besparelsen er fordelt på udvalg beregnet på baggrund af lønsummernes størrelser. For Økonomiudvalget er besparelsen på kr. J. nr Ø00 2 Sag: 2015/

10 J. nr Ø00 Sag: 2015/ Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG D. Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget I kr., 2016-priser Bevillingsområde 1: Politisk og administrativ organisation 1. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse Fremskudt vejledning og mentor Jobcentret som rekrutteringspartner Fastholdelsesmentor og "straks"-visitator Fokus på fleksjob Frivillig mentorkoordinator Servicekorps Virksomhedsnetværk Klar som vikar Ønsker i alt Ønskerne er opstillet i prioriteret rækkefølge. Finansiering af alle ønsker indgår i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag.

11 Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG D1. Bemærkninger til ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget

12 1. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse Ressourcer Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Økonomisk råderum (Kommunestrategien) Solid likviditet: Den gennemsnitlige likviditet skal årligt i være på mindst 250 mio. kr. Indsatser tilrettelagt for den enkelte målgruppe, herunder forløbsplaner, intensive samtaleforløb, virksomhedsrettet aktivering m.m. med henblik på at reducere antallet af langvarige ledige. Herudover består indsatsen af en efterværns indsats, der skal sikre fastholdelse i job, for dem der afgår fra offentlig forsørgelse, samt en sprogmentorindsats for den gruppe af ledige, hvor sproget udgør en barriere for beskæftigelse. Med refusionsreformen på beskæftigelsesområdets ikrafttrædelse pr. 1. januar 2016 bestemmes refusionsprocenten alene af ledighedsperioden. Ledige med en lang ledighedsperiode udløser den laveste refusionsprocent, hvorfor der er incitament til at have særligt fokus på denne gruppe. Dette understreges af, at der i det nye refusionssystem indirekte er indbygget en forudsætning om, at de kommuner der klare sig relativt bedre end de øvrige kommuner, bliver økonomisk belønnet. Kommunerne er med andre ord i internt konkurrence. Antallet af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal reduceres med 63 fuldtidspersoner i 2016, 84 fuldtidspersoner pr. år i 2017 og 2018 samt 59 fuldtidspersoner i Indsatsen koster samlet 7,06 mio. kr. pr. år i og 5,56 mio. kr. i Heraf er de 5,5 mio. kr. i og 4,0 mio. kr. i 2019 udgifter til lønsum. Dette svarer til 11 fuldtidsstillinger i og 8 fuldtidsstillinger i Udgifterne til sprogmentorindsatsen er indarbejdet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet.

13 2. Fremskudt vejledning og mentorindsats Ressourcer Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Bydele i sociale balance (Kommunestrategien) Den sociale balance skal styrkes. Ledighedsniveauet skal nærme sig niveauet for kommunen. Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. De fremskudte mentorer arbejder via en fremskudt indsats i de udsatte områder med at motivere unge til at begynde en uddannelse. I relation hertil arbejder de fremskudte vejledere i samarbejde med UU-nord med den gruppe af unge i de udsatte områder, der ikke har en kompetencegivende uddannelse. Det er afgørende, at de unge får en kompetencegivende uddannelse, da dette forbedre deres muligheder for at komme i beskæftigelse. Et højnet uddannelsesniveau blandt de unge er således med til at øge den sociale balance samt mindske risikoen for en kriminel løbebane. Antallet af unge på uddannelseshjælp skal reduceres med 14 fuldtidspersoner pr. år. Indsatsen koster samlet 2,0 mio. kr. pr. år. Heraf er de 1,0 mio. kr. lønsum, svarende til de 2 fremskudte vejledere. Lønsumsudgifterne til de fremskudte mentorer er indarbejdet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet.

14 3. Jobcentret som rekrutteringspartner Ressourcer Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Levende by i vækst (Kommunestrategien) Flere virksomheder: Antallet af virksomheder i Gladsaxe med over 1 ansat skal stige. Flere arbejdspladser: Antallet af arbejdspladser i Gladsaxe skal stige. Jobcentret skal agere rekrutteringspartner for virksomhederne via virksomhedskontakt, samarbejdsaftaler, matching af ledige samt kampagner. Herudover skal virksomhederne i højere grad anvende Jobcentret aktivt i forbindelse med jobåbninger. Gladsaxe Kommunes andel af akademikere i befolkningen samt andel af ledige akademikere blandt ledige a- dagpengemodtagere er højere end i klyngekommunerne. Samtidig er der i Gladsaxe en koncentration af videnstunge virksomheder, for hvilken gruppen af ledige med korte, mellemlange og lange videregående uddannelser er interessant. Ved at øge virksomhedernes viden om Jobcentret som rekrutteringspartner, er det forventningen, at virksomhederne profiterer af, at de får direkte og nem adgang til kvalificeret arbejdskraft, mens Jobcentret profitere af, at de ledige kommer i beskæftigelse. Antallet af a- dagpengemodtagere skal reduceres med 10 fuldtidspersoner pr. år. Indsatsen koster samlet 1,05 mio. kr. i lønsum i 2016 og herefter 1,0 mio. kr. pr. år i lønsum i Dette svarer til 2,1 fuldtidsstilling i 2016 og 2 fuldtidsstillinger i Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet.

15 4. Fastholdelsesmentor og straks -visitator Ressourcer Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Flere unge i uddannelse og job (Kommunestrategien) Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse: Andelen af unge (18-24 årige) der gennemfører en ungdomsuddannelse skal stige. Flere unge skal være selvforsørgende. Straks -visitatoren skal sikre, at unge der ikke har karakteren mindst 2 i dansk og matematik efter folkeskolen, hurtigst muligt tilgår et af de SU-berettigede statslige opkvalificeringstilbud. Fastholdelsesmentoren skal supplerende sikre, at de unge fastholdes i tilbuddet og ikke falder fra. Erhvervsskolereformen medfører, at unge, der ikke har karakteren mindst 2 i dansk og matematik efter endt folkeskole, ikke kan påbegynde en erhvervsuddannelse. På nuværende tidspunkt gælder dette for ca. halvdelen af Gladsaxes uddannelseshjælpsmodtagere, svarende til ca. 250 unge. Der er således behov for en særlig intensiv indsats for denne gruppe, hvis de skal bringes i varig beskæftigelse. Antallet af unge på uddannelseshjælp skal reduceres med 30 fuldtidspersoner pr. år. Indsatsen koster samlet 1,0 mio. kr. pr. år. Heraf er de 0,5 mio. kr. pr. år lønsum til straks - visitatoren. Lønsumsudgiften til fastholdelsesmentoren er indarbejdet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgtes budgetbidrag. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet.

16 5. Fokus på fleksjob Ressourcer Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Økonomisk råderum (Kommunestrategien) Solid likviditet: Den gennemsnitlige likviditet skal årligt i være på mindst 250 mio. kr. Indsatsen består af at opsøge og skabe fleksjobåbninger samt matche de lediges kompetencer ift. fleksjobåbningerne. Herudover ydes der bistand til hjælpemidler, personlig assistance, mentorstøtte og regelfortolkning. Trods refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016 er der en gruppe af ledighedsydelsesmodtagere, der fortsat vil udløse 0 % refusion, da de fortsætter på den gamle ordning. Kommer disse i stedet i fleksjob er der 20 % refusion, da de herved vil overgå til det nye refusionssystem. Indsatsen skal således bringe alle ledighedsydelsesmodtagere i denne gruppe i fleksjob for at sikre 20 % refusion. Antallet af ledighedsydelsesmodtagere med 0 % refusion skal reduceres med 12 fuldtidspersoner pr. år. Indsatsen koster samlet 1,0 mio. kr. pr. år i lønsum, svarende til 2 fuldtidsstillinger. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet.

17 6. Frivillig mentorkoordinator Ressourcer Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Flere unge i uddannelse og job (Kommunestrategien) Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse: Andelen af unge (18-24 årige) der gennemfører en ungdomsuddannelse skal stige. Flere unge skal være selvforsørgende. Den frivillige mentorkoordinator skal etablere, undervise og koordinere et frivilligt korps af mentorer, hvis indsats er rettet mod unge uden uddannelse. Tilknytningen af en mentor skal være med til at sikre en stabil overgang fra Ungeenheden til uddannelse, samt efterfølgende fastholdelse i uddannelse. Den frivillige mentorkoordinator har kørt som et projekt i med rigtig gode resultater. Ved udgangen af 2014 havde der således været etableret 100 forløb for unge, hvoraf 63 % var startet og/eller fastholdt i uddannelse, mens 14 % var startet i og/eller fastholdt i job. Antallet af unge på uddannelseshjælp skal reduceres med 10 fuldtidspersoner pr. år. Indsatsen koster samlet 0,5 mio. kr. pr. år i lønsum. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet.

18 7. Servicekorps Ressourcer Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Økonomisk råderum (Kommunestrategien) Solid likviditet: Den gennemsnitlige likviditet skal årligt i være på mindst 250 mio. kr. Indsatsen består af, at ledige modtagere af offentlig forsørgelse skal i nytteaktivering i et servicekorps, der administreres af Jobcentret og relevante samarbejdspartner. Det er forventningen, at meningsfulde opgaver, dialogen med brugere, medarbejdere m.fl. har en positiv effekt for den ledige. Samtidig skal involveringen i servicekorpset fungere som en rådighedsafklaring ift., om den ledige reelt er til rådighed for arbejdsmarkedet. Antallet af ledige på offentlig forsørgelse skal reduceres med 13 fuldtidspersoner pr. år. Indsatsen koster samlet 0,5 mio. kr. pr. år i lønsum, svarende til 1 fuldtidsstilling. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet.

19 8. Virksomhedsnetværk Ressourcer Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Flere unge i uddannelse og job (Kommunestrategien) Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse: Andelen af unge (18-24 årige) der gennemfører en ungdomsuddannelse skal stige. Flere unge skal være selvforsørgende. Der skal oprettes et virksomhedsnetværk for fritidsjob, der skal være med til at sikre, at de unge under 18 år får kendskab og tilknytning til erhvervslivet. Supplerende skal virksomhedsnetværket bruges i forhold til at etablere praktikpladser. Undersøgelser har vist, at tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet er afgørende for fremtidig beskæftigelse. Indsatsen skal således være med til at sikre, at beskæftigelsesgraden øges på sigt. Supplerende med dette vil virksomhedsnetværket have en positiv effekt i forhold til den nuværende praktikpladskoordinator, da netværket åbner op for yderligere praktikpladser. Antallet af involverede virksomheder i netværket skal øges til unge skal årligt finde fritidsjob, praktikplads eller uddannelsespraktikplads som følge af indsatsen. Indsatsen koster samlet 0,57 mio. kr. pr. år i lønsum. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange unge der er kommet i praktik eller fritidsjob som følge af indsatsen. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet.

20 9. Klar som vikar Ressourcer Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Økonomisk råderum (Kommunestrategien) Solid likviditet: Den gennemsnitlige likviditet skal årligt i være på mindst 250 mio. kr. Indsatsen består af en opsøgende indsats og afholdelse af kurser, der skal bringe ægtefælleforsørgede i beskæftigelse. Den brændende platform er i denne sammenhæng rollemodelstanken. Der er en stærk sammenhæng mellem en persons uddannelsesniveau og forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen vurderes yderligere at være fremmende for den sociale balance. 10 selvforsørgede personer pr. år skal overgå til ordinær beskæftigelse. Indsatsen koster 0,5 mio. kr. pr. år i lønsum. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange selvforsørgede, der er kommet i ordinært job som følge af indsatsen I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet.

21 J. nr Ø00 Sag: 2015/ Budgetbidrag Økonomiudvalget Bilag I. Overensstemmelse med anlægsrammen I kr., 2016 priser Prisfremskrevet budgetforslag Tekniske korrektioner: 1. Anlægspulje Justering PPV, energimærkning Justering PPV, Bøgestrøm Skole Budgetramme jf. budgetcirkulære Yderligere tekniske korrektioner: 4. PPV Børnehuset Nøddehegnet PPV Børnehuset Piraten Justering PPV, Bøgestrøm Skole -150 Korrigeret anlægsbudget Projekter: 7. Pulje til PPV, takstfinansierede tilbud Pulje til it-køb Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme Pulje til PPV og energiforbedringer Gladsaxe i Vækst Salg af skoler Justering PPV, energimærkning Justering PPV, Bøgestrøm Skole PPV Børnehuset Nøddehegnet PPV Børnehuset Piraten Anlægspulje Udvalgets anlægsbidrag Herudover har udvalget ønsker til anlægsprojekter for i alt: Anlægsønsker i alt jf. bilag K

22 Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG J. Bemærkninger til de enkelte anlægsprojekter Tekniske korrektioner: 1. Anlægspulje 2019 Der afsættes en anlægspulje i 2019 på 100 mio. kr. 2. Justering PPV, energimærkning Jf. Bekendtgørelse af energimærkning af bygninger skal en række mindre ejendomme jævnligt energimærkes. Der afsættes derfor 0,125 mio. kr. årligt. 3. Justering PPV, Bøgestrøm Skole Byrådet besluttede , sag nr. 12, at der fra 2016 afsættes 0,150 mio. kr. årligt til PPV til Bøgestrøm Skole. Yderligere tekniske korrektioner: 4. PPV Børnehuset Nøddehegnet Børnehuset Nøddehegnet udbygges med ca. 297 m 2 og etableres med to nye grupper med dertil hørende faciliteter samt inventar. Det eksisterende produktionskøkken udvides og der gennemføres en mindre, men nødvendig opgradering af fælleslokaler og adgangsforhold. I 2016 afsættes ekstra kr. til vedligeholdelse. I 2017 og frem afsættes kr. (helårsvirkning). Om- og tilbygningen er et led i Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur opdatering og implementeringsplan 5. PPV Børnehuset Piraten. Børnehuset Piraten ombygges og der etableres et produktionskøkken, kontor, møderum, pauserum, garderober og barnevognsrum. Der etableres tillige to grupperum med garderobe og puslerum. I 2016 afsættes ekstra kr. til vedligeholdelse. I 2017 og frem afsættes kr. (helårsvirkning) 6. Justering PPV, Bøgestrøm Skole PPV Bøgestrøm Skole reduceres med 0,150 mio. kr. i J. nr Ø00 1 Sag: 2015/

23 Projekter: 7.Pulje til PPV Takstfinansierede tilbud Der er hvert af årene afsat en pulje til periodisk og planlagt bygningsvedligeholdelse og energiforbedringer (PPV) på de takstfinansierede tilbud. Vedligeholdelsesaktiviteterne prioriteres tværgående efter faste retningslinjer ud fra bygningsfaglige kriterier. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres, og som årligt udmøntes i en konkret aktivitetsplan. Puljen er på 5,43 mio. kr. i 2016 og 2017 og på 5,45 mio. kr. i Pulje til it-køb Der er i årene 2016 og 2017 afsat en pulje på 3,47 mio. kr. til it-køb. I 2018 er den afsatte pulje 3,5 mio. kr. Puljen er afsat til anskaffelse af pc-arbejdsstationer, printere, servere, netværksudstyr samt investeringer i fælles it-systemer, samt i visse tilfælde anskaffelse i tværgående projekter. Af større investeringer i 2016 kan nævnes: Løbende udskiftning af pc ere Fortsat udskiftning af de servere, som driver kommunens systemer, for at sikre en acceptabel oppetid og svartid Fortsat udbygning af kommunens centrale backup-, SAN- og teknikudstyr, samt etablering af trådløst netværk Puljen dækker også det takstfinansierede område. 9. Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme Der er i hvert af årene afsat en pulje på 0,19 mio. kr. til ombygnings- og renoveringsarbejder på beboelsesejendommene, som administreres eksternt. 10. Pulje til PPV og energiforbedringer Der er i hvert af årene afsat en pulje til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og energiforbedringer. Puljerne for de forskellige fagudvalgsområder er sammenlagt i én. Den tidligere særskilte pulje til renovering af kommunale ejendomme indgår også heri. Vedligeholdelsesaktiviteterne prioriteres tværgående efter faste regningslinjer ud fra bygningsfaglige kriterier. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres, og som årligt udmøntes i en konkret aktivitetsplan for året. Rammerne for energiforbedringer er fastlagt i Energihandlingsplanen, der blev vedtaget af Byrådet i Puljerne udgør 39,26 mio. kr. i 2016, 40,28 mio. kr. i 2017 og 39,06 mio. kr. i Gladsaxe i vækst Der er i hvert af årene afsat en pulje til vækst. Puljen udgør 18,28 mio. kr. i 2016, 22,28 mio. kr. i 2017 og 9,07 mio. kr. i Puljen anvendes til byudviklingsformål, trafik- og mobilitetsproblemstillinger, erhvervskontakt samt kommunikation. 12. Salg af skoler En række kommunale ejendomme, herunder en række skoler, sættes til salg i budgetperioden. Salgsindtægterne finansierer etablering af et nyt spillested og etablering af en kunstgræsbane ved AB Skovdiget. Der er budgetteret med en indtægt på 17,56 mio. kr. i J. nr Ø00 2 Sag: 2015/

24 13. Justering PPV, energimærkning Se pkt Justering PPV, Bøgestrøm Skole Se pkt. 3 og PPV Børnehuset Nøddehegnet Se pkt PPV Børnehuset Piraten Se pkt Anlægspulje 2019 Se pkt. 1. J. nr Ø00 3 Sag: 2015/

25 J. nr Ø00 Sag: 2015/ Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG K. Ønsker til nye anlægsprojekter i kr., 2016-priser Bevillingsområde: Politisk og administrativ organisation 1. Pulje til PPV og energiforbedringer Pulje til PPV og energiforbedringer, takstfinansierede tilbud Pulje til it-køb Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme Forundersøgelser, renovering og genopretning af Gladsaxe Svømmehal 6. Forurening Mørkhøj Erhvervskvarter Sikringsstrategi Anlægsønsker i alt Prioritering: Ønskerne er ikke prioriteret

26 Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG K1. Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter Bevillingsområde: Politisk og administrativ organisation 1. Pulje til PPV og energiforbedringer Puljen til PPV og energiforbedringer for det skattefinansierede område ønskes videreført i Pulje til PPV og energiforbedringer, takstfinansierede tilbud Puljen til PPV for det takstfinansierede område ønskes videreført i Pulje til it-køb Puljen til It-køb ønskes videreført i Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme Puljen til ombygningsarbejder på beboelsesejendommene ønskes videreført i Revisionen har påpeget, at der skal udarbejdes vedligeholdelsesplaner, hvilket kan medføre, at puljen flyttes til PPV. 5. Gladsaxe Svømmehal Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2016 til forundersøgelser, projektering og udbud. I 2017 afsættes 22 mio. kr. til renovering og genopretning af svømmehallen. Renoveringen omfatter: Udskiftning af bassinklinker, renovering af hæve/sænke-bund, udskiftning af vandbehandlingsanlæg samt renovering af lofter og klimaskærm. Beløbet justeres, når resultatet af forundersøgelserne foreligger. 6. Forurening Mørkhøj Erhvervskvarter Der udestår 7 sager vedr. forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter. På baggrund af indgået forlig i tidligere sag, ønskes afsat 2,2 mio. kr. i Sikringsstrategi Til sikring af værdier for eksempel i-pads m.v. i kommunens institutioner afsættes kr. i 2016 og Midlerne bruges til sikringsrum, sikkerhedsskabe m.v. J. nr Ø00 1 Sag: 2015/

27 J. nr Ø00 Sag: 2015/ Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG L. Takstbilag I hele kroner Udstedelse af pas: - voksen pensionist børn under 18 år skanning af fingeraftryk Udstedelse af kørekort dog fra det fyldte 70. år Udstedelse af internationalt kørekort Udstedelse af knallertkørekort Betaling for fotografering i Borgerservice Gebyr for sundhedskort Gebyr for legitimationskort til unge Gebyr for indbringelse af sag for beboerklagenævnet Gebyr for indbringelse af sag for huslejenævnet Hegnsynsforretning Gebyr for prøvelse, vielse hvor begge har bopæl i udlandet Gebyr for adresseforespørgsel Gebyr for bopælsattest Ekspeditionsgebyr for krav under 500 kr Ekspeditionsgebyr for krav over 500 kr

28 J. nr Ø00 Sag: 2015/ I hele kroner Gebyr for kommunale regningskrav, hvor der ikke er tillagt udpantningsret Gebyr for kommunale regningskrav, hvor der er tillagt udpantningsret Årsabonnement på dagsordener og og referater fra: - Byrådet Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget Miljøudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Seniorudvalget Sundheds- og Handicapudvalget Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Årlig leje af bådplads Årlig leje af pensionisthave Byarkivet: Kopi af foto til kommercielt brug Kopi af gammelt eksamensbevis Arkivundersøgelse i folkeregistret

29 Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG M: Status på beslutningsnoter Beslutningsnote 6 om Social Balance i Gladsaxe Kommune. For at sikre den sociale balance i Gladsaxe Kommune, arbejdes der i det kommende år videre med en lang række projekter i bl.a. Høje Gladsaxe og Værebro. Der vil således fortsat være et stort fokus på, at disse områder, også i fremtiden, skal være gode steder at bo og vokse op i. Samtidigt skal alle børn og unge i disse områder sikres kompetencer, der gør, at de på selvstændig vis kan tage vare på sig selv. Der afsættes 8,496 mio. kr. ekstra i I arbejdet indgår også opfølgning på den sociale helhedsplan for Høje Gladsaxe, der udløber og den nye sociale handlingsplan for Værebro, der igangsættes Udmøntningen af puljen drøftes i forligskredsen. Status: Som følge af puljen til social balance er der siden 2013 iværksat en lang række projekter, der har til formål at styrke den sociale balance i Værebro Park, Høje Gladsaxe og til en vis grad Mørkhøj. Indsatserne spænder over kriminalitets- og beskæftigelsesrettede projekter, projekter målrettet udsatte børn og unge og projekter, der har til formål at skabe et mere levende og attraktivt fysisk miljø i områderne. Der er i 2015 indtil videre kun udmøntet et projekt, der vha. midlertidige byrum har til formål at skabe aktivitet og trygge mødesteder på forpladsen i Værebro Park. De projekter, der er igangsat, følges og evalueres løbende, og en række af de projekter, der har vist sig effektfulde, er eller forventes videreført i driften i Som opfølgning på Byrådets målsætning om social balance udarbejdes der i 2015 en samlet strategi for social balance. Målet er, at strategien skal være retningsgivende for Gladsaxe Kommunes arbejde med social balance i de kommende år. Når strategien er vedtaget, vil den danne basis for den videre udmøntning af puljen til social balance, så puljens midler anvendes der, hvor de giver størst værdi i forhold til Byrådets målsætning om social balance. Udmøntningen af puljen finder sted i overensstemmelse med det arbejde der pågår omkring den igangværende boligsociale helhedsplan i Høje Gladsaxe og den planlagte boligsociale helhedsplan for Værebro Park, der forventes igangsat i J. nr Ø00 1 Sag: 2015/

30 Beslutningsnote 7 om ny vækststrategi for Gladsaxe Kommune Byrådet vedtog , punkt 66, en ny vækststrategi for Gladsaxe Kommune, hvor målet er, at der skal tiltrækkes flere ressourcestærke borgere samtidig med, at der skal skabes flere arbejdspladser ved at tiltrække og fastholde økonomisk bæredygtige virksomheder. Med henblik på at understøtte dette arbejde, og med henblik på fuldt ud at udnytte de potentialer, som anlægget af den kommende letbane vil bringe med sig, afsættes der i budgettet knap 35 mio. kr. i perioden Dermed vil puljen til realisering af Gladsaxe i vækst-initiativet samlet set komme op på ca. 70 mio. kr. Puljen skal bl.a. anvendes til finansiering af trafikafviklingsprojekter, signaloptimering, udvikling af stationsnære områder langs letbanen, udvikling af kommunale hotspots, nye byrum, grønne oaser og opgradering af byens hovedstrøg m.v. Udmøntningen af puljen drøftes i forligskredsen. Status: Hvert år danner vækststrategiens overordnede mål og pejlemærker afsæt for en indsatsplan, der udpeger fokusområder og initiativer inden for strategiens tre spor: Erhvervsudvikling, Byens udvikling og Velfærd på forkant. Byrådet godkendte , punkt 40, Indsatsplan for vækststrategien Indsatsplanen sætter især erhvervsservice og byens udvikling på dagsordenen. Under overskriften Fremragende erhvervsservice iværksættes der i 2015 en række initiativer, der skal styrke dialogen med virksomhederne og udvikle en ny praksis for virksomhedskontakt i Gladsaxe. Samtidig arbejdes der i en række sammenhænge for at udvikle byens attraktion både for borgere og virksomheder. Her er der fokus på byliv (GladsaxeLiv), samarbejde med detailhandlen om at styrke bymidterne samt initiativer, der bidrager til at øge fremkommeligheden i byen. I sammenhæng med Indsatsplanen godkendte Byrådet også disponeringen af vækstpuljen i 2015, i alt 17,4 mio. kr. Størstedelen af midlerne blev disponeret til infrastruktur. Der er således afsat 11 mio. kr. til finansieringen af Gladsaxe Boulevard som tilkøb i forbindelse med etableringen af letbanen, og der gennemføres en række fremkommelighedstiltag i Ringbyen. Vækstpuljen medfinansierer også et hotspot for GladsaveLiv ved Hovedbiblioteket samt et samarbejdsprojekt med detailhandlerne i bymidterne. Endelig er der disponeret et mindre beløb til at understøtte dialog og netværk med erhvervslivet i Gladsaxe. Beslutningsnote 9 om boliger i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune oplever i øjeblikket, at antallet af borgere stiger, og der er en pæn tilflytning til kommunen udefra. Det fordrer, at antallet af tidssvarende boliger i kommunen stiger i takt med befolkningstilvæksten, og det skønnes, at der over de næste skal år opføres op mod 500 nye boliger i kommunen. Kommunen har en målsætning om, at vi skal have en social bæredygtig byudvikling, og det indebærer bl.a., at vi skal fremme en befolkningssammensætning, hvor der er plads til alle, ligesom tilfældet er i dag. Der skal være boligområder med forskellige ejerformer, og boliger med varierende størrelse, så alle familietyper har mulighed for at finde en god bolig. I dag er ca. 1/3 af boligerne i kommunen almene boliger, og af by- og boligpolitikken fremgår, at de almene boliger fortsat skal udgøre omkring en tredjedel af kommunens samlede boligmasse. For at fremme dette formål er der i budgettet, i perioden frem til 2018, afsat 40,0 mio. kr. til kommunal medfinansiering og garantistillelse i relation til opførelse af almene boliger. De positive erfaringer fra det almene boligbyggeri skal indgå i overvejelserne. J. nr Ø00 2 Sag: 2015/