NOTAT. Direktionen Ø Vedr.: Budgetopfølgning pr Dato:

Transkript

1 Side 1/37 NOTAT Til: Sagsnr.: Direktionen Ø Vedr.: Budgetopfølgning pr Dato: I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre større budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 29. februar, 31. maj og 31. august. Resultatet af årets sidste generelle budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2016 er opgjort i nedenstående tabel.

2 Side 2/37 Budgetopfølgning (Beløb i kr.) Vedtaget budget 2016 Genbevilling Tillægsbev /Omplacering Korrigeret budget 2016 Realiseret Forventet regnskab 2016 Afvigelse Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg Social og Arbejdsmarked Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Kultur og Fritid Teknisk Udvalg Udvalget for Natur, Miljø og Klima Udvalget for Erhverv og Turisme Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter* *Afvigelsen er beregnet i forhold til vedtaget budget Renteudgifter Driftsbalance Anlægsudgifter Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Kultur og Fritid Teknisk Udvalg Udvalget for Natur, Miljø og Klima Udvalget for Erhverv og Turisme Anlægsudgifter ekskl. jordforsyning Jordforsyning - udgifter Jordforsyning - indtægter Jordforsyning i alt Anlægsudgifter i alt Heraf bruttoanlægsudgifter* *Afvigelsen er beregnet i forhold til vedtaget budget Øvrige poster Afdrag på lån og leasing Låneoptagelse Øvrige balanceforskydninger (inkl. købsmoms) Øvrige poster i alt Årets resultat Det forventede regnskab viser et underskud på 37,7 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 105,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og det er fordelt både på drift og anlæg. Økonomi forventer en yderligere forbedring af årets resultat med ca. 20 mio. kr., hvormed resultatet forventes at blive et underskud på 17,7 mio. kr. I maj-opfølgningen forventede Økonomi balance, men som en del af budgetforliget for 2017 fremrykkes anlæg for 19,0 mio. kr. vedrørende Sønderlandsskolen fra 2017 til Indtægter Indtægterne forventes at blive 3.373,6 mio. kr., hvilket er 5,2 mio. kr. mere end korrigeret budget.

3 Side 3/37 På skatter forventes indtægter på 5,2 mio. kr. som følge af kompensation for fastfrysning af grundskyld på ejerboliger, som blev aftalt i forbindelse med finansloven for Fra 2017 og frem vil kompensationen af fastfrysningen af beskatningsgrundlaget for grundskylden blive indarbejdet i kommunernes bloktilskud. I aftalen om kommunens økonomi er det bestemt, at skatten i kommunerne under ét ikke må stige, men at der er mulighed for i nogle kommuner at hæve skatten indenfor en ramme af 200 mio. kr., forudsat at andre kommuner sænker skatten. Disse betingelser har ikke været opfyldt i 2016, hvorfor Holstebro Kommune modtager en kollektiv sanktion på 60 t.kr. Driftsudgifter Der forventes samlet et mindreforbrug på 32,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som dog fordeler sig forskelligt mellem driftsområderne. Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 23,5 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes opsparing på forsikring, mindreforbrug på tjenestemandspension og forskydninger på projekter med ekstern finansiering. Modsat forventes et merforbrug på valg, som følge af en negativ genbevilling fra 2015 og færre indtægter på byggesagsgebyr samt husleje. De færre indtægter på husleje er indarbejdet i budget 2017, hvorfor det hovedsageligt er en udfordring i Arbejdsmarkedsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 20,7 mio. kr. Aftale om kommunernes økonomi for 2017, herunder blandt andet Lov- og cirkulæreprogrammet betyder dog en reduktion på 14,8 mio. kr. i Dermed bliver det reelle mindreforbrug på 5,9 mio. kr., som kan henføres til overførselsområdet, herunder blandt andet færre flygtninge. Social- og Sundhedsudvalget forventer et samlet merforbrug på 21,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. På Sundheds- og Omsorgsområdet forventes et merforbrug på 44,6 mio. kr. Merforbruget på Ældreomsorg udgør 28,0 mio. kr., som primært kan henføres til negative genbevillinger fra 2015, merudgifter på borgere til/fra andre kommuner samt merforbrug på visiterede timer. Der forventes et merforbrug på Sygehusvæsen på 6,1 mio. kr., som følge af stigende aktivitet på sygehusene samt et merforbruget på Sundhed og Træning, som kan henføres til negative genbevillinger fra 2015 samt merforbrug på vederlagsfri fysioterapi og hjælpemidler. På Socialområdet forventes et mindreforbrug på 23,0 mio. kr., som skyldes genbevillinger fra 2015 på 14,2 mio. kr., en etårig tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. samt en engangsudbetaling af feriepenge fra Region Midtjylland vedr. overtagelse af regionale tilbud på 3,8 mio. kr. For at skabe strukturel balance i de kommende år vil det være nødvendigt med en tilpasning af serviceniveauet eller at reducere tilgangen til området. Udvalget for Børn og Unge forventer et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. For Folkeskolen mv. forventes et merforbrug på 7,0 mio. kr., som kan deles op i merforbrug på 11,6 mio. kr. vedr. skoleområdet og mindreforbrug på 4,6 mio. kr. på SFH-området. Under Dagpasning af børn forventes et mindreforbrug på 8,9 mio. kr., som vedrører opsparing på institutionerne og likviditetsforskydning i forhold til taxameterafregning. Rådgivningen forventes at have mindreforbrug for 3,3 mio. kr. Udvalget for Kultur og Fritid forventer et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen kan primært henføres til Regional kulturaftale og Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, hvor Holstebro Kommune administrerer begge aftaler.

4 Side 4/37 Teknisk Udvalg forventer et merforbrug på 2,0 mio. kr. som følge af, at der frem til 2. kvartal 2016 udbydes asfaltarbejder, som disponerer op til 50% af asfaltbudgettet for Der er udbudt arbejder for ca. 3,5 mio. kr. mere end der er afsat i budget Merforbruget vil blive genbevilget til 2017 og finansieret af Teknisk udvalgs budget for Udvalget for Natur, Miljø og Klima forventer ikke væsentlige afvigelser i forhold til korrigeret budget i Udvalget for Erhverv og Turisme forventer et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget kan henledes til støttet boligbyggeri og tidsforskydning på diverse projekter og puljer. Servicerammen En del af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse i både budgetter og regnskaber. Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter i 2016 er på 2.309,3 mio. kr. Med forventede serviceudgifter på 2.270,3 mio. kr. ligger det forventede regnskab 39,0 mio. kr. under den oprindelige serviceramme. Renter/Låneoptag Renteudgifterne forventes at blive 8,0 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. Afvigelsen kan henføres til modtagelse af provenu fra salg af KMD-ejendomme og ændrede forudsætninger i rentemarkedet end forudsat ved budgetlægningen. Rentemarkedet er svært forudsigeligt og kan hurtigt ændre sig. KL anbefaler at midlerne fra salg af KMD-ejendomme anvendes til de implementeringsomkostninger, som kommer i forbindelse med monopolbruddet med KMD. På Afdrag af lån og leasing forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af tidligere hjemtaget lån efter lånebekendtgørelsen. Afvigelse er indarbejdet fra budget 2017 og frem. Anlæg og Jordforsyning Det samlede vedtagne anlægsbudget inkl. jordforsyning for 2016 er 160,1 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger /omplaceringer samt genbevillinger for 150,1 mio. kr. Ultimo august er det korrigerede budget 310,2 mio. kr. I alt forventes der på anlæg inkl. jordforsyning et forbrug på 249,0 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 61,2 mio. kr. Udvalgene forventer at anvende 207,0 mio. kr. på anlæg, hvilket er 49,2 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt tidsforskydninger. På jordforsyning forventes et forbrug på 42,0 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. Det korrigerede budget på bruttoanlæg er 430,9 mio. kr. med et forventet forbrug på 342,8 mio. kr. Likviditet Den gennemsnitlige likviditet forventes i 2016 at være relativt stabil med en lille positiv udvikling. Udvikling i den gennemsnitlige likviditet ser ud som det fremgår af nedenstående tabel.

5 Side 5/37 Gennemsnitlig likviditet 2016 (primo) 199,7 Gennemsnitlig likviditet pr ,4 Forventet gennemsnitlig likviditet 2016 (ultimo) 215,9

6 Side 6/37 Indstillinger til byrådet Drift Økonomi indstiller: At der foretages nedenstående bevillingsmæssige ændringer på i alt kr. i 2016 som følge af Aftale om kommunernes økonomi for 2017, herunder blandt andet Lov- og cirkulæreprogrammet Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Erhverv og Turisme Reguleringer i alt = positiv tillægsbevilling, -=negativ tillægsbevilling At der gives en udgiftsbevilling på tilskud og udligning på kr. i 2016 som følge af den kollektive sanktion grundet skattestigninger fra 2015 til 2016 på landsplan. At der gives en indtægtsbevilling til skatter på kr. i 2016 vedrørende kompensation for fastfrysning af beskatningsgrundlaget for grundskylden. At der gives udgiftsbevilling til afdrag på lån og leasing på kr. i forbindelse med hjemtagelse af lån. At der gives indtægtsbevilling på kr. i 2016 til provenu vedr. salg af KMDejendomme. Udvalget for Børn og Unge indstiller: At der omplaceres kr. i 2016 og kr. i 2017 og frem fra Udvalget for Børn og Unge til Økonomiudvalget til etablering af en tværgående analyseenhed i Børn og Unge. Beløbet finansieres således: og frem Udvalget for Børn og Unge Driftsområde 41 Folkeskolen Driftsområde 42 - Dagpasning af børn Driftsområde 44 - Rådgivning Økonomiudvalget Driftsområde 12 - Administration og udvikling Udvalget for Kultur og Fritid indstiller: At restgælden i pantebrevet på kr. til Bur Aktivitetsforening eftergives, hvilket finansieres af puljen til mindre anlæg og reparationer.

7 Side 7/37 Anlæg Teknisk Udvalg: At der jf. nedenstående tabel meddeles en tillægsbevilling på kr. til byggemodning i Hostrup samt en tillægsbevilling til omlægning af Stationsvej på kr. Finansieret af henholdsvis byggemodningspuljen, Busterminalen og allerede afsat rådighedsbeløb til omlægning af Stationsvej. Projekt navn I alt Byggemodning Hostrup Byggemodningspuljen Omlægning Stationsvej Busterminalen

8 Side 8/37 Bilag 1: Anlæg Bilag 1: Sagsnr.: Vedr.: Anlægsvirksomhed Ø Notat anlæg Dato: Anlægsudgifter (Beløb i kr.) Vedtaget budget 2016 Genbevilling Tillægsbev /Omplacering Korrigeret budget 2016 Realiseret Forventet regnskab 2016 Afvigelse Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Kultur og Fritid Teknisk Udvalg Udvalget for Natur, Miljø og Klima Udvalget for Erhverv og Turisme Anlægsudgifter ekskl. jordforsyning Jordforsyning - udgifter Jordforsyning - indtægter Jordforsyning i alt Anlægsudgifter i alt Heraf bruttoanlægsudgifter* *Afvigelsen er beregnet i forhold til vedtaget budget Det samlede vedtagne anlægsbudget for 2016 er på 160,1 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger/omplaceringer samt genbevillinger for 150,1mio. kr. Ultimo august er det korrigeret budget 310,2 mio. kr. Bruttoanlæg af korrigeret budget er 430,9 mio. kr. med et forventet forbrug på 343,8 mio. kr. Økonomiudvalget: Økonomiudvalget har et mindreforbrug på 5 mio. kr., som skyldes tidsforskydning på køb af Stationsvej 2 og 4 samt puljen til påbud som forventes brugt på arkæologisk fund ved Nupark. Forventet genbevilling til budget 2017 på Jordforsyning og øvrige anlæg udgør 4,4 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., som skyldes tidsforskydninger i bl.a. projekt gangbro ved Hostrup og IT understøttelse til effektmåling. Puljen til mindre bygningsændringer bliver frigivet til konkrete projekter, men når ikke at blive forbrugt i år. Der forventes en samlet genbevilling til budget 2017 på 4,1 mio. kr.

9 Side 9/37 Udvalget for Børn og Unge: Udvalget for Børn og Unge forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Forventningen til overflytning af budgettet til 2017 er på 18,5 mio. kr. I budgetvedtagelsen behandles fremrykning af 19 mio. kr. fra 2017 til 2016 vedrørende Sønderlandsskolen. Det korrigerede budget bliver herved 90,5 mio. kr. med et forventet forbrug på 71,7 mio. kr. Overflytningen af budget til 2017 vedrørende nye klasselokaler på Mejrup Skole med 6,4 mio. kr., Nørre Boulevard Skole med 5,3 mio. kr., Filosoffen med 5 mio. kr. samt Vuggestuepladser med 1,5 mio. kr. Udvalget for Kultur og Fritid: Udvalget for Kultur og Fritid forventer et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., grundet tidsforskydninger i projekterne Udvikling af slagteribygninger, Danseplads, DTA samt Renovering af Svømmehallen Vestjysk Fritidscenter. Der forventes overflytning af budget til 2017 på 3,4 mio. kr. Teknisk Udvalg: Teknisk Udvalg forventer et mindreforbrug på 34,8 mio. kr. Heraf forventes overflyttet 33,9 mio. kr. til budget 2017 som genbevilling. Overflytning til 2017 skyldes tidsforskydninger hovedsagligt på Motorvej med 13,7 mio. kr., Busterminal Holstebro Banegård med 3,3 mio. kr., Omprofilering af Enghavevej med 2,7 mio. kr.(forventes igangsat i 2017), Parkeringshus i Skolegade med 2 mio. kr., vedligeholdelses projekter for 2,1 mio. kr. samt Cykelrute Nørreland/Sønderland med 1,5 mio. kr. (udsat til 2017 pga. skolebyggeri Sønderlandsskolen). Udvalget for Natur, Miljø og Klima: Udvalget forventer større indtægter end udgifter med 2,2 mio. kr. i afvigelse. Overflytning til budget 2017 udgør 1,7 mio. kr. som skyldes tidsforskydning på etablering af Nyt Naturcenter på 2,3 mio. kr. samt større indtægter end udgifter på Grøn Ordning Tvis Møllerne. Udvalget for Erhverv og Turisme: Udvalget for Erhverv og Turisme forventer 0,7 mio. kr. i indtægter, hvilket giver en afvigelse på 3,4 mio. kr. Forventningen til overflytning af budget til 2017 er på 3,4 mio. kr. som skyldes tidsforskydning i projekt Byomdannelse i Trekantsområdet. Jordforsyning: Jordforsyning består af udgifter/indtægter henhørende under både Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg. Samlet forventes udgifterne til jordforsyning i 2016 at udgøre 77,4 mio. kr. mens indtægter udgør 35,4 mio. kr., hvilket giver en ubalance på 42 mio. kr. i På jordforsyning under Økonomiudvalget er der et lille merforbrug på 1 mio. kr. som skyldes tidsforskydning mellem indtægter og udgifter. Der er forventning til en overflytning af indtægter på 0,7 mio. kr. til budget 2017.

10 Side 10/37 Teknisk Udvalg forventer en afvigelse på 31 mio. kr., hvilket er 5,9 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen pr. 31. maj Afvigelsen skyldes tidsforskydninger og dermed en forventning om overflytning af budget til 2017 på 31 mio. kr. For projekt Byggemodning i Hostrup er der opstået en række uforudsete og ikke budgetterede omkostninger. I forbindelse med erhvervelsen af ejendomme langs Stationsvej og den gamle FDBadministrationsbygning var der ikke afsat bevilling til nedrivning. Især nedrivningen af den gamle administrationsbygning har været uventet omkostningstung, da bygningen indeholdt en lang række miljøfarlige produkter. Nedrivningen af disse bygninger har kostet knap 3,5 mio. kr., hvoraf alene administrationsbygningen kostede 2,5 mio. kr. I forbindelse med klargøring af arealer til Sundhedshuset og til Center for Sundhed er der dukket en række gamle betonkonstruktioner op, ligesom det har været nødvendigt at flytte et regnvandsbassin til en midlertidig placering og til etablering af midlertidige P-pladser. I alt merudgifter på ca. 3,3 mio. kr. I 2017 fjernes forurenet jord ved Stationsvej og diverse opbrydninger, hvor der tidligere har ligget en jernophugger, og der etableres fortov i nordsiden af forbindelsen fra Stationsvej til Gl. Struervej. I alt en forventet merudgift på 1,2 mio. kr. Der forventes således samlede merudgifter til projekt Byggemodning i Hostrup på 8 mio. kr. Der ansøges om en tillægsbevilling finansieret af byggemodningspuljen med 6 mio. kr. i 2016, og 1 mio. i hhv og Det vurderes, at minimum 2 mio. kr. af ovennævnte merudgifter bør indregnes i grundpriserne ved en kommende byggemodning af arealerne mellem Retsbygningen og Hostrup. Dette område er endnu ikke lokalplanlagt. Rådighedsbeløb frigivet af fagudvalgene siden budgetopfølgningen pr : Udvalg Projekt Beløb i Kr. Kultur og Fritid Renovering lysstråle Kaostemplet Startanlæg - Rosporten Teknisk Udvalg Halgård skole Nye vinduer Ulfborg skole, tagisolering Thorsminde hallen tagisolering Sevel Skole, tagisolering Skave Skole, vinuder Holstebro Rådhus, LED beslysning mv Idrætscenter Vest LED Børnehave LED BUM tagisolering+ovenlys Staby skole - varmepumpe Tvis Skole 20 kw solceller

11 Side 11/37 Holstebro Rådhus, ovenlys Tvis skole, etape Halgård skole, udskiftning af vinduer på fløj Ungdomsskolen Danmarksgade, omfugning af øst gavl Musikteateret, tagrenovering, opfugtet tagflade mm Sevel skole Ny tagbelægning på undervisningsfløj Vinderup skole, Ny tagbelægning, etape Skave skole, Udskiftning af vinduer og døre Rådhuset Holstebro, undersøgelse vedr. udsk. Af ruder Ulfborg skole, etape 2, udsk. Af tag Holstebro Idrætspark, Ny tagbelægning Idrætscenter Vest, Udsk. Døre og vinduer Vuggestue Plantanvej, Ny tagbelægning Vemb skole, rep. Vinduesfalse Musikskolen Trafiksikkerhedsprojekter Stier Udvalgenes indstilling til Økonomiudvalget og Byråd: Teknisk Udvalg: At der jf. nedenstående tabel meddeles en tillægsbevilling på kr. til byggemodning i Hostrup samt en tillægsbevilling til omlægning af Stationsvej på kr. Finansieret af henholdsvis byggemodningspuljen, Busterminalen og allerede afsat rådighedsbeløb til omlægning af Stationsvej. Projekt navn I alt Byggemodning Hostrup Byggemodningspuljen Omlægning Stationsvej Busterminalen

12 Side 12/37 Bilag 2: Udvalgenes budgetopfølgning Økonomiudvalget S Sagsfremstilling CB/LN - ØK Der er foretaget budgetopfølgning på økonomiudvalgets område pr. 31/ På Økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på samlet 23,5 mio. kr. Det dækker over et merforbrug på politisk virksomhed på 1,1 mio. kr., et mindreforbrug på administration på 25,8 mio. kr. samt mindreindtægter vedrørende husleje på 1,2 mio. kr. (se tabel 1.) Ved budgetopfølgningen pr. 31/5 var det forventede mindreforbrug 15,2 mio. kr. Tabel 1: Driftsområder (1.000 kr. ) Oprindeligt budget 2016 Korrigeret budget 2016 Forbrug pr Forventet regnskab 2016 Afvigelser 11 Politisk virksomhed 12 Administration og udvikling 14 Huslejeindtægter Driftsudgifter i alt Merforbruget på politisk virksomhed skyldes især en negativ genbevilling på udgifter til valg fra Mindreforbruget på 25,8 mio. kr. på administration og udvikling skyldes hovedsageligt opsparing på forsikringsområdet, forventninger om forskydninger på projekter med ekstern finansiering samt mindreforbrug på tjenestemandspension. Endvidere forventes et mindreforbrug på 17 Det sociale særtilskud og regional vækst og erhvervsudvikling. Omvendt forventes færre indtægter end budgetteret på byggesager. Der forventes mindre indtægter på husleje på i alt 1,2 mio. kr., hvor indtægtsbudgettet ikke kan opfyldes ved udlejning af bygninger og jord. Denne mindreindtægt er indarbejdet i budget 2017, hvorfor det hovedsageligt er en udfordring i Anlæg: Økonomiudvalget har et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., som primært skyldes tidsforskydning, hvor budgettet forventes overflyttet itl budget 2017 (se bilag 1). Indstilling Det indstilles, at: budgetopfølgningen godkendes puljen på kr. vedrørende integrationsopgaver forvaltet af integrationsrådet flyttes fra politisk virksomhed ( Fælles formål) til administration og udvikling ( Jobcenter). Puljen uddeles af Arbejdsmarkedsudvalget til integrationsinitiavtiver.

13 Side 13/37 Bilag Anlæg - Økonomiudvalg

14 Side 14/37 Arbejdsmarkedsudvalget Ø Sagsfremstilling HB/DØN - AMU Budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et forventet mindreforbrug. Forventningerne til udgiftsudviklingen fra halvårsregnskabet fastholdes, blandt andet som følge af at der modtages færre flygtninge end forudsat. I det forventede mindreforbrug er en negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet indregnet. Herudover vil lov- og cirkulæreprogrammet samt midtvejsreguleringen, efter behandling i Økonomiudvalget, medføre yderligere negative reguleringer for Arbejdmarkedsudvalgets budget, svarende til ca. 14,8 mio. kr. Herefter vil det samlede mindreforbrug udgøre ca. 5,9 mio. kr. Afhængig af resultaterne på landsplan på det forsikrede område er der en risiko for at mindreforbruget på 5,9 mio. kr. vil skulle medgå til at finansiere reguleringer i Budgetændringer i 2016 (mio. kr.) Budgetændring Mindreforbrug Halvårsregnskab / seneste budgetopfølgning 25 Beskæftigelsestilskud - midtvejsevaluering -5,4 19,6 Ekstraordinært integrationstilskud 1,1 20,7 Lov og cirkulære + øvrige reguleringer -14,8 5,9 Der henvises til notat, der gennemgår budgetopfølgningen for de enkelte områder (se bilag). Indstilling Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes - og videresendes til Økonomi for at indgå i Byrådets behandling af kommunens samlede budgetopfølgning pr. 31. august Beslutning Budgetopfølgningen tages til efterretning. Dorthe Pia Hansen (A) deltog ikke under behandlingen af punktet Bilag Budgetopfølgning aug 2016

15 Side 15/37 Notat - Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 og halvårsregnskab Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse Driftsområder (1.000 kr.) budget 2016 budget 2016 pr regnskab Forsørgelsesydelser Jobcenter Driftsudgifter i alt Budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et forventet mindreforbrug på ca. 21 mio. kr. Forventningerne til udgiftsudviklingen fra halvårsregnskabet fastholdes, blandt andet som følge af at der modtages færre flygtninge end forudsat. I det forventede mindreforbrug er en negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet indregnet. Herudover vil lov- og cirkulæreprogrammet samt midtvejsreguleringen, efter behandling i Økonomiudvalget, medføre yderligere negative reguleringer for Arbejdmarkedsudvalgets budget, svarende til ca. 14,8 mio. kr. Herefter vil det samlede mindreforbrug udgøre ca. 5,9 mio. kr. Afhængig af resultaterne på landsplan på det forsikrede område er der en risiko for at mindreforbruget på 5,9 mio. kr. vil skulle medgå til at finansiere reguleringer i Budgetændringer i 2016 (mio. kr.) Budgetændring Mindreforbrug Halvårsregnskab / seneste budgetopfølgning 25 Beskæftigelsestilskud - midtvejsregulering -5,4 19,6 Ekstraordinært integrationstilskud 1,1 20,7 Lov & Cirkulære + øvrige reguleringer -14,8 5,9 Der vil herudover komme en ekstra refusionsindtægt vedrørende 2015, som skyldes efterregistreringer efter det tidligere jobcenter it-system. Status Holstebro klarer sig bedre end landet, når vi ser på de ikke-permanente ydelser, men forskellen er indsnævret siden ledigheden toppede under krisen i Ledigheden er lav for forsikrede ledige, der er tættest på arbejdsmarkedet og der opleves mangel på kvalificeret arbejdskraft i nogle brancher. Men der er en stor gruppe af ledige længere væk fra arbejdsmarkedet, der ikke indgår i de definerede ledighedsstatistikker og Holstebro har nu samlet flere på offentlig forsørgelse blandt de 18-64årige end på landsplan. Det er udviklingen på de permanente forsørgelsesydelser som i særligt grad er en udfordring. Der ses en lignende udfordring for de øvrige kommuner i RAR Vestjylland (Struer, Lemvig, Herning, Ringkøbing/Skjern, Ikast-Brande, Skive og Viborg Kommuner), hvor Holstebro kommune dog fortsat ligger bedre end RAR kommunerne i gennemsnit. Det er særligt bekymring at antallet af unge under 30årige på forsørgelsesydelser er stigende.

16 Side 16/37 Udfordringen er således et arbejdsmarked med manglende balance mellem den arbejdskraft der udbydes og virksomhedernes behov for ledige med særlige kompetencer. Alt i alt tegner der sig et billede af et niveau som er kommet længere væk fra niveauet på landsplan. Det faktum, at udviklingen har været ens i RAR Vestjylland viser at strukturelle forhold spiller en rolle. Jobcentret kan ikke alene løfte opgaven, men er afhængig af eksempelvist arbejdspladser tilpasset arbejdsudbuddet, indsatsen i uddannelsestilbud og den samlede kommunale indsats både når det gælder fødekæden til forsørgelsesydelser og effekten af sundhedstilbud. Jobcentret har fokus på - Potentialegrupper (flygtninge med gode forudsætninger, jobparate kontanthjælpsmodtagere m.fl ) hvor vi ved en styrket indsats kan bringe flere i uddannelse og job - Nye modeller for samarbejde med virksomhederne vi samarbejder godt men resultatskabelsen skal blive bedre - Virksomme metoder/værktøjer i indsatsen Skaleringen af øvrige er foretaget ud fra antallet af årige Kilde: Jobindsats.dk, DST og egne beregninger Udover udfordringen på ydelsessiden, så har Holstebro udgifter til Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) som er højere end på landsplan. Dette skyldes primært at en større andel af de unge i Holstebro bevilges STU. Social- og Arbejdsmarked afholder udgiften til STU for unge, både under og over 18 år. STU er et uddannelsestilbud til unge, der ikke kan profitere af andre uddannelsesformer og kan afhængig af uddannelsens karakter gives både som et beskæftigelsestilbud, et socialt

17 Side 17/37 tilbud eller en kombination. Finansieringen er derfor delt mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Det høje udgiftsniveau og stigningen de senere år betyder, at det er nødvendigt at nedbringe udgifterne både gennem en forebyggende indsats, der over tid sikrer at flere kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, evt. med særlig støtte og gennem reduktioner i prisen for tilbuddene. Der er samtidig fokus på kvalitet og effekterne af de enkelte tilbud. Visitation og tilbud sker i tæt samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Jobcentret, Socialafdelingen samt Familie- og Skoleafdelingen. Permanente forsørgelsesydelser Udviklingen på fleksjob er lidt bedre end budgetforudsætningerne og er nu på niveau med udviklingen i Vestjylland. Udgangspunktet i Vestjylland og Holstebro er dog meget højere end på landsplan, og det ser ud til at den nuværende stigningstakst også er højere end på landsplan. Skaleringen af øvrige er foretaget ud fra antallet af årige Kilde: Jobindsats.dk, DST og egne beregninger Fleksjob er et bedre alternativ end ledighedsydelse og førtidspension, men antallet på ledighedsydelse i Holstebro er også højere end på landsplan og tendensen i forhold til førtidspension svarer nogenlunde til udviklingen på landsplan, så der er primært tale om en udfordring med en større tilgang til fleksjob fra kontanthjælp og sygedagpenge, evt. via ressourceforløb.

18 Skaleringen af øvrige er foretaget ud fra antallet af årige Kilde: Jobindsats.dk, DST og egne beregninger Side 18/37

19 Side 19/37 Skaleringen af øvrige er foretaget ud fra antallet af årige Kilde: Jobindsats.dk, DST og egne beregninger Midlertidige ydelser En forudsætning for at begrænse de permanente forsørgelsesydelser er at det lykkes at sikre flere uddannelse, både inden det fyldte 18 år og efter. At sikre højere grad af lighed i sundhed og at afgangen til beskæftigelse fra alle ydelser øges. Det giver også de bedste betingelser ift. dem som er længere fra arbejdsmarkedet og hvor der kræves en anden indsats.

20 Side 20/37 Skaleringen af øvrige er foretaget ud fra antallet af årige Kilde: Jobindsats.dk, DST og egne beregninger Udviklingen på sygedagpenge er i den sammenhæng et lyspunkt. Ledigheden er relativt lav og antallet af fleksjobbere er relativt højt, så antallet af potentielle modtagere af sygedagpenge er også i udgangspunktet højere. I det lys er resultaterne tilfredsstillende og særligt når antallet på jobafklaringsforløb også er faldet igennem hele 2016.

21 Skaleringen af øvrige er foretaget ud fra antallet af årige Kilde: Jobindsats.dk, DST og egne beregninger Side 21/37

22 Side 22/37 Herunder ses de indberettede udgifter i forbindelse med halvårsregskabet. Overførselsudgifter Vedtaget Budget Korrigeret Budget Forbrug Forventet regnskab 2016 Afvigelse 002 Arbejdsmarkedsudvalget Forsørgelsesydelser Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til udlændinge integrationsydelse m.v Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere Førtidspension tilkendt før 1. juli Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontant- ogudd.hjælp Afløb KTH Arb.ydelse Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Jobcenter Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser EGU og skoleophold Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Integrationsprogram Kontante ydelser Kontant- og uddannelseshjælp Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Fleksjob Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsestilskud Vedtaget Budget Korrigeret Budget Forbrug Forventet regnskab 2016 Afvigelse 002 Arbejdsmarkedsudvalget Forsørgelsesydelser Dagpenge til forsikrede ledige Jobcenter Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

23 Side 23/37 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2016 budget 2016 pr regnskab 2016 Afvigelse Sundhed og omsorg 31 Ældreomsorg Sygehusvæsen Sundhed og Træning Pension og boligstøtte Socialområdet 35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Driftsudgifter i alt Sundheds- og omsorgsområdet Ø Sagsfremstilling AK/KSK - SOU Kultur og Sundhed har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august Set i forhold til det samlede korrigerede budget på kr. kan der forventes et forbrug i 2016 på i alt kr. svarende til et merforbrug på i alt kr., hvoraf de kr. er indenfor servicerammen. Afvigelserne på de enkelte driftsområder og forklaringer herpå fremgår af det vedlagte notat i bilag 2. Driftsopfølgningen med nøgletal fremgår af bilag 3. Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard deltager under behandlingen af punktet. Indstilling Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes. Bilag Bilag 3 - Driftsopfølgning pr. 31. august 2016 Bilag 2 - Notat af 14. september 2016 Bilag 1 - Skema over budgetopfølgning pr. 31. august 2016

24 Side 24/37 NOTAT TIL: Social- og Sundhedsudvalget VEDR.: Sundhed og Omsorg. Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 DATO: 14. september 2016 Sundhed og Omsorgsområdet - Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette notat gennemgås udgiftsforventninger og afvigelser på de enkelte driftsområder. Driftsområde Ældreomsorg Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et merforbrug på kr., som primært er relateret til genbevillinger fra 2015 samt stigende merudgifter på borgere til/fra andre kommuner. Driftsområde Sygehusvæsen Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et merforbrug på kr. som følge af den stigende aktivitet på sygehusene. Området er udenfor servicerammen. Driftsområde Sundhed og træning Driftsområdet har et nettobudget på kr. For hele driftsområdet forventes et merforbrug på kr. primært relateret til genbevillinger fra 2015 og til merudgifter til vederlagsfri fysioterapi, hvor visiteringen sker udenfor driftsområdets kontrol. Der forventes også et merforbrug på hjælpemidler. Driftsområde Pension og boligstøtte Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et mindreforbrug på kr. Området er overførselsudgifter.

25 Side 25/37 Socialområdet Ø Sagsfremstilling HB/DØN - SOU Der forventes et mindreforbrug på ca. 23 mio. kr., hvilket skyldes genbevillingen fra 2015, den etårige tillægsbevilling på 3 mio. kr., samt en engangsudbetaling af feriepenge fra Region Midtjylland vedr. overtagelse af regionale tilbud på 3,8 mio. kr., som først er kommet til udbetaling i Dette betyder at der for 2016 forventes balance mellem budget og forbrug, men på grund af tilgangen af borgere ville det være nødvendigt med tilpasning af servineniveauet samt nye tilgange til området for at kunne skabe strukturel balance i de kommende år. Mindreforbruget giver mere tid til at sikre den nødvendige omstilling. I forhold til seneste budgetopfølgning er budgetsituationen forværret med 2 mio. kr., hvilket skyldes tilgang af en dyr enkeltsag ved overgang fra ung til voksen. Tiltagene omkring øget socialpædagogisk gruppevejledning forventes at have gennemslag i efteråret og vil muligvis kunne reducere udgifterne, men det er også tydeligt at nye sager hurtigt kan ændre billedet. Indstilling Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes Bilag Bilag 1 - Budgetopfølgning august 2016

26 Side 26/37 Notat - Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 Social- og Sundhedsudvalget Driftsområder (1.000 kr.) Socialområdet Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse budget budget pr regnskab Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Driftsudgifter i alt Der forventes et mindreforbrug på ca. 23 mio. kr., hvilket skyldes genbevillingen fra 2015, den etårige tillægsbevilling på 3 mio. kr., samt en engangsudbetaling af feriepenge fra Region Midtjylland vedr. overtagelse af regionale tilbud på 3,8 mio. kr., som først er kommet til udbetaling i Dette betyder at der for 2016 forventes balance mellem budget og forbrug, men på grund af tilgangen af borgere ville det være nødvendigt med tilpasning af servineniveauet samt nye tilgange til området for at kunne skabe strukturel balance i de kommende år. Mindreforbruget giver mere tid til at sikre den nødvendige omstilling. I forhold til seneste budgetopfølgning er budgetsituationen forværret med 2 mio. kr. hvilket skyldes tilgang af en dyr enkeltsag ved overgang fra ung til voksen. Tiltagene omkring øget socialpædagogisk gruppevejledning forventes at have gennemslag i efteråret og vil muligvis kunne reducere udgifterne, men det er også tydeligt at nye sager hurtigt kan ændre billedet. Socialområdet Tilgangen af nye sager er fortsat den største udfordring for socialområdets økonomi, både ift. nye unge og det aktuelle pres på psykiatrien. Udvikling i antal (Helårspersoner) * Helårspersoner Social og Arbejdsmarked - Handicap Social og Arbejdsmarked - Psykiatri Social og Arbejdsmarked - Socialt Udsatte Ambulant misbrugsbehandling og forsorgshjem er ikke med i opgørelsen. (2016 er foreløbige tal) Udviklingen med til og afgang svinger en del fra måned til måned, men udsvingene har været lidt mindre i 2016.

27 Side 27/37 Ambulant misbrugsbehandling og forsorgshjem er ikke med i opgørelsen. Tilgangen af meget dyre sager var en del af det billede som tegnede sig for nogle år siden. Den tilgang er toppet og der har været et lille fald. Niveauet er dog stadig væk højt, de 6 % af sager der koster mere end en mio. kr. tegner sig for næsten en tredjedel af de samlede udgifter. Så der pågår fortsat et væsentligt udviklingsarbejde i samarbejde med partnere i andre sektorer omkring fælles mål, gensidigt understøttende indsatser og koordination. Udgiftsniveauer - antal (CPR) * kr kr mio. kr mio. kr mio. kr > 4 mio. kr Samlet antal Løbende priser. Ambulant misbrugsbehandling og forsorgshjem er ikke med i opgørelsen. (2016 er foreløbige tal) Næsten halvdelen af sagerne der koster over en mio. kr., er placeret i eksterne tilbud, hvilket gør udfordringen med at nedbringe antallet og omfanget større.

28 Side 28/37 Udvalget for Børn og Unge A Sagsfremstilling MG/MJL - BU - ØK - BY Driftsområder (1.000 kr.) Oprindeligt budget 2016 Korrigeret budget 2016 Forbrug pr Forventet regnskab 2016 Afvigelser 41 Folkeskolen mv Dagpasning af børn 44 Rådgivning Driftsudgifter i alt Generelt I forbindelse med etablering af dagtilbuds- og skolesocialrådgiverordningen pr. 1/ er der behov for, at der budgetomplaceres mellem driftsområderne. Rådgiverne er tilknyttet Driftsområde 44 - Rådgivning, og skal finansieres med 1 stilling fra Folkeskolen og 1 stilling fra Dagpasning af børn. Som følge heraf skal der budgetomplaceres: kr. i 2016 og kr. i 2017 og frem til Driftsområde 44 - Rådgivning finansieret med kr. i 2016 og kr. i 2017 og frem fra Folkeskolen og kr. i 2016 og kr. i 2017 og frem fra Dagpasning af børn. I forbindelse med etablering af en tværgående analyseenhed i Børn og Unge pr. 1/ er der behov for, at der budgetomplaceres mellem Udvalget for Børn og Unge og Økonomiudvalget. Etablering af Analyseenheden er sket ved sammensætning af medarbejdere fra Rådgivning, Dagpasning af børn, Folkeskolen og Fælles administration. Som følge heraf skal der budgetomplaceres: kr. i 2016 og kr. i 2017 og frem til Børn og Unge forvaltningen under Økonomiudvalget med kr. i 2016 og kr. i 2017 kr. og frem fra Driftsområde 41 - Folkeskolen, kr. i 2016 og kr. i 2017 kr. og frem fra Driftsområde 42 - Dagpasning af børn og kr. i 2016 og kr. i 2017 kr. og frem fra Driftsområde 44 - Rådgivning. Driftsområde 41 - Folkeskolen På det samlede driftsområde forventes der en afvigelse på -7,0 mio. kr. For skoleområdet forventes en afvigelse på -11,6 mio. kr., som udgøres af -2,7 mio. kr. på centrale konti og -8,9 mio. kr. på de decentrale konti. Afvigelsen på de centrale konti forklares med: -1,1 mio. kr. til ny skoleordning -1,5 mio. kr. til nyt kørselsudbud Afvigelsen på de decentrale konti (skolerne) forklares med: -7,0 mio. kr. i henhold til Børn og Unge's budgetudmelding i november ,9 mio. kr. i ekstra udgifter i forbindelse med særlige udfordringer på Sct. Jørgens Skole.

29 Side 29/37 På SFH-området forventes en samlet afvigelse på 4,6 mio. kr. som udgøres af 4,9 mio. kr. på centrale konti og -0,3 på de decentrale konti. Afvigelsen på de centrale konti forklares med: 3,5 mio. kr. vedr. taxameterafregning (likviditetsforskydning samt slutafregning for førskolebørn). 1,4 mio. kr. vedr. køb af færre pladser i særlige SFH tilbud. Der skal slutafregnes vedr. førskolebørn i.h.t. det faktiske antal pladser der er anvendt i perioden 1/5-31/ med kr. Beløbet skal overføres til Driftsområde Dagpasning af børn idet puljen er budgetlagt under dette driftsområde. Driftsområde 42 - Dagpasning af børn På det samlede driftsområde forventes der en afvigelse på 8,9 mio. kr. Der forventes en afvigelse på de centrale konti på -2,9 mio. kr. og en afvigelse på de decentrale enheder på 6,0 mio. kr. Afvigelsen på de centrale konti forklares med: 2,0 mio. kr. til drift af vuggestuepladser (likviditetsforskydning i.f.t. taxameterafregning). 2,5 mio. kr. til omstillingsudgifter vedr. masterplanen -1,6 mio. kr. som overføres fra Driftsområde Folkeskolen mv. vedr. slutafregning for førskolebørn. Driftsområde 44 - Rådgivning På det samlede driftsområde forventes der en afvigelse på 3,3 mio. kr. På de centrale konti forventes en afvigelse på 2,2 mio. På de decentrale konti forventes en afvigelse på 1,1 mio kr. som forklares ved: -0,5 mio. kr. i manglende indtægter fra salg af pladser på Østervang under forudsætning af at den nuværende belægningssituation holder. 1,6 mio. kr. på de øvrige decentrale enheder. Anlægsprojekter Det korrigerede anlægsbudget er på 71,5 mio. kr., og det forventede regnskab er på 71,7 mio. kr. Der forventes genbevilget rådighedsbeløb på i alt -0,522 mio. kr. fordelt således: mio. kr. til Sønderlandsskolen (der søges om fremrykning af rådighedsbeløb fra 2017 til 2016 på 19,0 mio. kr) 6,400 mio. kr. til Mejrup skole vedr. nye klasselokaler 5,300 mio. kr. til Nørre Boulevard skole, tilbygning / renovering 5,0 mio. kr. til Daginstitutionen Filosoffen 1,524 mio. kr. til Vuggestuepladser 0,254 mio. kr. til institutionsbyggeri i Holstebro By Indstilling Det indstilles, at Udvalget for Børn og Unge godkender:

30 Side 30/37 - budgetopfølgningen pr. 31/ at der flyttes: kr. i 2016 og kr. i 2017 og frem til Driftsområde 44 - Rådgivning finansieret med kr. i 2016 og kr. i 2017 og frem fra Driftsområde 41 - Folkeskolen og kr. i 2016 og kr. fra 2017 og frem fra Driftsområde 42 - Dagpasning af børn. vedr. dagtilbuds- og skolesocialrådgiverordningen. - at der flyttes kr. fra Driftsområde 41 - Folkeskolen mv. til Driftsområde 42 - Dagpasning af børn vedr. slutafregning for førskolebørn. Det indstilles, at Udvalget for Børn og Unge fremsender budgetopfølgningen til Økonomiudvalget med anbefaling og, - der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2016 vedr. Sønderlandskolen på 19 mio. kr. finansieret af en tilsvarende reduktion i rådighedsbeløbet i der budgetomplaceres: kr. i 2016 og kr. i 2017 og frem til Børn og Unge forvaltningen under Økonomiudvalget med kr. i 2016 og kr. i 2017 kr. og frem fra Driftsområde 41 - Folkeskolen, kr. i 2016 og kr. i 2017 kr. og frem fra Driftsområde 42 - Dagpasning af børn og kr. i 2016 og kr. i 2017 kr. og frem fra Driftsområde 44 - Rådgivning. vedr. drift af analyseenhed

31 Side 31/37 Udvalget for Kultur og Fritid Ø Sagsfremstilling AK/KSK - KF Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august Budgetopfølgningen for de enkelte driftsområder fremgår af det vedlagte bilag. Der forventes samlet set et mindreforbrug på kr. for hele udvalget. Heraf er kr. relateret til Regional kulturaftale og Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, hvor Holstebro Kommune administrerer begge aftaler, samt til Projekt Kulturlaboratoriet. Bur aktivitetsforening har anmodet om at få eftergivet sidste rate af betalingen på et pantebrev udstedt i 2004 af Ulfborg-Vemb kommune. Pantebrevet blev udstedt i forbindelse med renovering af idrætsforeningens klubhus. I 2013 blev idrætsforeningen sammen med andre små foreninger nedlagt og samlet i Bur Aktivitetsforening. Regninger sendt til idrætsforeningens cvr-nr. blev derfor ikke betalt. Aktivitetsforeningen var af den opfattelse at gælden på pantebrevet var ude af verden. I 2016 sender Holstebro Kommune en regning for den sidste rate til Bur Aktivitetsforening. Bur Aktivitetsforening modtager ikke tilskud fra Holstebro Kommune (i modsætning til idrætsforeningen), og har derfor anmodet om at få den sidste rate på kroner eftergivet. En eftergivelse af gælden kan finansieres af puljen til mindre anlæg og reparationer. Indstilling Det indstilles: at, budgetopfølgningen godkendes at, restgælden i pantebrevet på kr. til Bur Aktivitetsforening eftergives, hvilket finansieres af puljen til mindre anlæg og reperationer Beslutning Godkendt som indstillet. Bilag Budgetopfølgning pr. 31. august KFU Udvalget for Kultur og Fritid Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse Driftsområder (1.000 kr.) budget 2016 budget 2016 pr regnskab Kulturel virksomhed Bibliotek Folkeoplysning og Idræt Driftsudgifter i alt

32 Side 32/37 Teknisk udvalg S Sagsfremstilling AD/PMP - TU I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres tre større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august. DRIFT: Der henvises til bilag: TU budgetopfølgning Drift (pr ). Teknik og Miljø forventer ikke afvigelser mellem det reviderede budget og årets regnskabsresultat. Det er dog aftalt, at Teknik og Miljø kan udbyde asfaltarbejder for op til 50% af det afsatte beløb i 2017, allerede her i Der er således udbudt arbejder for ca. 3,5 mio. kr. mere end der er afsat på indeværende års budget. Entreprenøren får adgang til at udnytte en eventuel gunstig vejrsituation i efteråret 2016, og der budgetteres derfor med et merforbrug på 2 mio. kr. i Merforbruget kan blive op til 3,5 mio., såfremt entreprenøren vælger at gennemføre alle arbejderne i Merforbruget vil blive genbevilget til 2017, hvor det fuldt ud vil blive finansieret inden for Teknisk Udvalgs ramme. ANLÆG: Der henvises til bilag: TU Budgetopfølgning anlæg ( ) - her er også påført frigivelse af rådighedsbeløb fra puljer siden budgetopfølgningen pr. 31. maj Byggemodningsprojekter m.fl. Sted nr , byggemodning Hostrup I forbindelse med gennemførelsen af byggemodningen af områderne omkring Hostrup er der opstået en række uforudsete og ikke budgetterede omkostninger. Der var ikke i forbindelse med erhvervelsen af ejendomme langs Stationsvej og den gamle FDB-administrationsbygning afsat bevilling til nedrivning af disse ejendomme. Især nedrivningen af den gamle administrationsbygning har været uventet omkostningstung, da bygningen indeholdt en lang række miljøfarlige produkter. Nedrivningen af disse bygninger har kostet knap 3½ mio. kr., hvoraf alene administrationsbygningen kostede 2½ mio. kr. I forbindelse med klargøring af arealer til det lille sundhedshus og til Center for Sundhed er der dukket en række gamle betonkonstruktioner op, ligesom det har været nødvendigt at flytte et regnvandsbassin til en midlertidig placering og til etablering af midlertidige P-pladser. I alt merudgifter på ca. 3,3 mio. kr.