Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget

Transkript

1 Budgetforudsætninger 2016 Børneudvalget August Version 2

2 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 I 1000 kr. Børneudvalg Overførselsudgifter Børn Sociale formål - børn Tilbud t.børn og unge med særlige behov Flygtningebørn Serviceudgifter Pasningsordninger for børn Fælles formål indenfor børnepasning Dagplejen Daginstitutioner Skolefritidsordninger Særlige dagtilbud og klubber Fripladser, søskendetilskud mv Tilskud til private pasningsordn Skoler m.v Folkeskoler fælles Folkeskoler PPR Ungdomsskolen Skolefritidsordninger/ klubber Specialundervisn.regionale og km. tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpæd.bist.t.børn i førskolealderen Befordring af elever Ungdomsskolen m.v Fælles formål (Ungdomsskolen mv.) Almen ungdomsskole - slet Fritidscenter - slet Ungdomsdagskole - slet Familiehus og sundhedspleje Sundhedspleje PPR Tale-/høreundervisning Børne- og familiegruppen Egenbetaling og tilskud Forældrebetaling Fripladser Søskendetilskud Tilbud til børn og unge m. særlige behov Plejefam.og oph.steder mv.f.børn og unge Forebyggende foranst. for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninst. for børn og unge Tilbud til unge handicappede Takstfinansierede institutioner Magnoliegården Serviceudgifter udenfor servicerammen Tilbud til børn og unge m.særlige behov Central refusionordning Regnskab 2014 Regnskab 2014 er det faktiske resultat for 2014 på de gamle politikområder. Det vil sige, at det er ikke på alle områder, at regnskab 2014 umiddelbart kan sammenlignes med det oprindelige budget 2015 og basisbudget Oprindeligt budget 2015 Det oprindelige budget for 2015, som blev godkendt i oktober Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

3 Overblik - Børneudvalget Basisbudget 2016 Basisbudget 2016 er overslagsår 1 i det godkendte budget 2015, samt efterfølgende ændringer som er godkendt i Kommunalbestyrelsen, som har betydning for overslagsårene. F.eks. beslutning om nedlæggelse af busserne i Skovgruppen og SFO Hopstar, samt oprettelse af vognmandsordning. Herudover er p/l fremskrivningen på lønninger nedskrevet i Dette er også indarbejdet i basisbudget 2016, men ikke i det oprindelige budget I nedenstående svarer til basisbudget Alle afvigelser er i forhold til basisbudget 2016, altså både ændringer i version 1 og version 2. Budgetforslag 2016 til budgetforslag 2019 Følgende ændringer i forhold til basisbudgettet er indarbejdet i budgetforslag 2016 til 2019: Ændringer til overførselsudgifterne Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Ændringer - Demografisk udgiftspres Ændringer til afledt drift Igangværende anlæg De indarbejde ændringer er beskrevet i nedenstående. Herudover er der udarbejdet et overbliksskema over de indarbejdede ændringer i forhold til basisbudgettet. Budgetforslag 2016, version 1 I budgetforslag 2016, version 1 er indarbejdet følgende ændringer (se overblik i ændringsskemaerne): I 1000 kr Overførselsudgifter Overførselsudgifter i alt I 1000 kr Indenfor vedtaget service Demografisk udgiftspres Serviceudgifter i alt I alt Indarbejdede ændringer Herudover er der følgende ændringsforslag, som ikke er indarbejdet i budgetforslag 2016, version 1 (se overblik og beskrivelse af ændringsforslagene i særskilt bilag): I 1000 kr Udover vedtaget service: Godkendt i Kommunalbestyrelsen Til videre behandling Afledt drift Balancekatalog Max. forslag Lov- og cirkulæreændringer er ikke medtaget i version 1. Disse ændringer er bl.a. afhængigt af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Det er pt. usikkert, hvor der foreligger en økonomiaftale, idet der er udskrevet valg. Der er ønsker til anlæg i 2016 på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

4 Overblik - Børneudvalget Budgetforslag 2016, version 2 I budgetforslag 2016, version 2 er indarbejdet følgende ændringer (se overblik i ændringsskemaerne): I 1000 kr Overførselsudgifter Overførselsudgifter i alt I 1000 kr Indenfor vedtaget service Demografisk udgiftspres Afledt drift igangværende anlæg Serviceudgifter i alt I alt Indarbejdede ændringer Herudover er der følgende ændringsforslag, som ikke er indarbejdet i budgetforslag 2016, version 2 (se overblik og beskrivelse af ændringsforslagene i særskilt bilag): I 1000 kr Udover vedtaget service: Godkendt i Kommunalbestyrelsen Til videre behandling Afledt drift Balancekatalog Max. forslag På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til, at der er ændringer på baggrund af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT). Der er ønsker til anlæg i 2016 på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

5 Sociale formål - Børn Opgaver Udgifter vedrørende samværsret, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Delpolitikområde: Sociale formål - Børn Der er taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i tidligere år og der er afsat 5,8 mio. kr. til følgende områder: Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter i forbindelse med hjemmetræning kr kr kr kr. Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager. (Nr. 3000) Der er taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i tidligere år og der er afsat 7,0 mio. kr. til følgende områder: Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter i forbindelse med hjemmetræning kr kr kr kr. Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager. Et forventet merforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

6 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Delpolitikområde: Flygtningebørn Antal helårspersoner: Der er 100% refusion på udgifterne ændringer Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

7 Fællesudgifter Opgaver Fællespuljer mv. på Børneudvalgets område. Delpolitikområde: Fællesudgifter Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

8 Pasningsordninger for børn Opgaver Fælles formål indenfor børnepasning, dagpleje, daginstitutioner, særlige dagtilbud og klubber samt tilskud til private pasningsordninger. Delpolitikområde: Fælles formål indenfor børnepasning Puljer på daginstitutionsområdet Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år (demografisk udgiftspres) Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne på institutionerne (0-5 år) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. I forhold til normeringen i institutionerne er der en pulje på kr. Lukkedage / Feriepasning Der er afsat en pulje på kr. til feriepasning af børnehave-, vuggestue- og SFO-børn. Der holdes 3 institutioner åbne, et i Område Nordstevns, et i Område Hårlev og et i Område Store Heddinge/Rødvig. Der afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeugeperioderne. Opsigelsesrelaterede udgifter Der er afsat en pulje på til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.) ved udmøntning af reduktioner ved nednormeringer i dagplejen og institutionerne pga. faldende børnetal. Vognmandsordning Der er afsat kr. (bruttoudgift) til vognmandsordning i daginstitutionerne. Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år - demografisk udgiftspres (nr ) I forhold til basisbudget 2016 forventes færre børn svarende til et mindreforbrug på kr. i 2016 stigende til et mindreforbrug på kr. i Se bilag 1 over forventet behov for pladser fra 2015 til Lukkedage / Feriepasning (ingen ændringer) Der er afsat en pulje på kr. til feriepasning af børnehave-, vuggestue- og SFO-børn. Der holdes 3 institutioner åbne, et i Område Nordstevns, et i Område Hårlev og et i Område Store Heddinge/Rødvig. Der afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeugeperioderne. Opsigelsesrelaterede udgifter (nr ) Der er afsat en pulje på til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.) ved udmøntning af reduktioner ved nednormeringer i dagplejen og institutionerne pga. faldende børnetal. Vognmandsordning (ingen ændringer) Der er afsat kr. (bruttoudgift) til vognmandsordning i daginstitutionerne. Et forventet mindreforbrug på kr. i 2016 stigende til et mindreforbrug på kr. i 2019 Dagpasnings fælles - Personale Pædagogisk konsulent Normering: Tjenestekørsel: 1 pædagogisk konsulent kr. Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Center for Børn & Læring. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

9 Pasningsordninger for børn Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU-elever) PAU-elever: 13,5 helårspladser á kr. I budgettet er der ikke taget højde for EUD-reformen og det er usikkert, hvilken betydning reformen får for uddannelsesforløbene. Praktikpladser Praktikpladser: 9 helårspraktikanter á kr. Sprogvurdering af 3 årige Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time) Midler til erfaringsudvekslingsmøde I alt er der afsat et budget på kr. Pædagogisk konsulent (ingen ændringer) Normering: Tjenestekørsel: 1 pædagogisk konsulent kr. Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Center for Børn & Læring. Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever (ingen ændringer) Den nuværende dimensioneringsaftale udløber den 31. december Det er pt. usikkert, hvorvidt der indgås en ny aftale og hvad en aftale måtte indeholde af krav til kommunerne. Den nye EUD-reform træder i kraft til august 2015, men det kan pt. ikke vurderes om det medfører en mer- eller mindreudgift, hvorfor der ikke ændres i budgetrammen. Praktikpladser (ingen ændringer) Praktikpladser: 9 helårspraktikanter á kr. Sprogvurdering af 3 årige (ingen ændringer) Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time) Midler til erfaringsudvekslingsmøde I alt er der afsat et budget på kr. Øvrige fællesudgifter Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet Der er afsat kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene. Fællesarealer - Egestræde dage á 2,7 timers rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14 (1. sal, trappe og hal i hovedbygning ud mod gården), samt vindues- og måtteservice af fællesarealerne. I alt et budget på kr. Bedre kvalitet i dagtilbud Der er afsat kr. til kompetenceudvikling mv. indenfor dagpasningsområdet. Sikkerhed på legepladser Budget på kr. til den videre udvikling med sikkerhed på legepladser, med opfordring om udarbejdelse offentlige tilgængelige legepladspolitikker. Herudover forventes det at kunne finansiere jævnlige tilsyn, samt at der i tilknytning til tilsynet foretages en risikovurdering. Målsætningen er, at øge sikkerheden på institutionernes legepladser og offentlige legepladser, der benyttes af dagplejen. BørneIntra Der er afsat kr. til drift af BørneIntra. Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet (ingen ændringer) Der er afsat kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

10 Pasningsordninger for børn Fællesarealer - Egestræde 14 (ingen ændringer) 252 dage á 2,7 timers rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14 (1. sal, trappe og hal i hovedbygning ud mod gården), samt vindues- og måtteservice af fællesarealerne. I alt et budget på kr. Bedre kvalitet i dagtilbud (ingen ændringer) Der er afsat kr. til kompetenceudvikling mv. indenfor dagpasningsområdet. Sikkerhed på legepladser (ingen ændringer) Budget på kr. til den videre udvikling med sikkerhed på legepladser, med opfordring om udarbejdelse offentlige tilgængelige legepladspolitikker. Herudover forventes det at kunne finansiere jævnlige tilsyn, samt at der i tilknytning til tilsynet foretages en risikovurdering. Målsætningen er, at øge sikkerheden på institutionernes legepladser og offentlige legepladser, der benyttes af dagplejen. BørneIntra (ingen ændringer) Budgettet til BørneIntra vil blive overført til Økonomiudvalget, da det i 2015 og fremover er omfattet af KMDaftalen. Mellemkommunale betalinger Pasning over kommunegrænser (Dagpleje, vuggestue og børnehave) Børn i andre kommuner: 25,8 helårspersoner á kr. pr. år Børn fra andre kommuner: 5,2 helårspersoner á kr. pr. år Øvrige betalinger mellem kommuner (plejebørn mm.) Børn i andre kommuner: 7 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 14,6 helårspersoner á kr. Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave (Nr ) Børn i andre kommuner: 26 helårspersoner á kr. pr. år Børn fra andre kommuner: 4 helårspersoner á kr. pr. år Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. (Nr ) Bruttodriftsudgifter: Børn i andre kommuner: 3,3 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 3,3 helårspersoner á kr. Forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 3,3 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 3 helårspersoner á kr. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Dagplejen Normerede pladser Ledelse Daglig ledelse (Tilsyn) og administration 96 pladser 0,4 stilling 3,0 stillinger I alt et budget på 11,5 mio. kr. - Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktiske indmeldte børn, hvor der tages højde for forventede udsving over året. Lønbudgettet til ledelse indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Dagplejen er organiseret under Område Store Heddinge. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

11 Pasningsordninger for børn ændringer Ændringer i forventet børnetal er medtaget under puljen til demografisk udgiftspres. Delpolitikområde: Daginstitutioner De integrerede institutioner er institutioner for vuggestue- og børnehavebørn og omfatter følgende områder: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev Område Rødvig Samlet set har institutionerne følgende normerede pladser i det oprindelige budget: Vuggestue 151 pladser Børnehave 515 pladser Specialgruppe børnehave 18 pladser I alt et budget på 54,3 mio. kr. Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. Lønbudgettet til områdelederne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Version 1 ændringer Ændringer i forventet børnetal er medtaget under puljen til demografisk udgiftspres. (3.511) Version 2 Der skal ske ekstra vedligeholdelse af udenomsarealer omkring Multihuset (Rødvig Børnecenter/Hyttefadet), idet der er store problemer med vild pastinak. Denne plante har ved kontakt med huden samme effekt på huden som kæmpe bjørneklo. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud, sfo og klubber: Kørsel: (nr ) Særlige dagtilbud: Særlige sfo-tilbud: Kørsel: 11 helårspersoner á kr kr. 1,6 helårspersoner á kr. 8 helårspersoner á kr kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

12 Pasningsordninger for børn Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: (Nr ) Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: 44 helårstilskud á kr. (0-2 år) 24 helårstilskud á kr. (vuggestue) 94 helårstilskud á kr. (børnehave) 44,5 helårstilskud á kr. (0-2 år) 26 helårstilskud á kr. (vuggestue) 81 helårstilskud á kr. (børnehave) Herudover er det forudsat, at der tilføres kr. fra puljen til mere personale i dagtilbud, som dækker udgiften til det øgede tilskud. Et forventet mindreforbrug på kr. Områder med overførselsadgang Pasningsordninger for børn Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Daginstitutioner: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev/Hellested Område Rødvig Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Børn & Læring Pædagogisk konsulent Dagplejen (lederløn) Daginstitutioner (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. ændringer Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

13 Skoler mv. Opgaver Folkeskoler, ungdomsskolen, skolefritidsordninger, klubber, specialundervisning i regionale tilbud, specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. ungdommens uddannelsesvejledning, samt befordring af elever. Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles Puljer på folkeskoleområdet Demografisk udgiftspres Pulje til brug for ændring af klasse- og elevtal. Puljen på består af den forventede afvigelse i forhold til skolernes normering i basisbudgettet. Tværgående aktiviteter på skoleområdet Pulje på kr. til kvalitetsløft af folkeskolen. Formålet med puljen er at give skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvikling af normalområdet. Ind- og udslusningsaktiviteter Specialundervisning mv. Pulje på kr. til f.eks.ekstra tildeling til skolerne ved overførsel af elever fra specialtilbud til normaltilbud. Omlægning af fritidstilbud I forbindelse med omlægning af fritidstilbud i Regnbuen og Heldagsskolen samt nednormering af specialklasserækken og H-klassen pga. faldende børnetal er der en restpulje på kr. Pulje til forbrugsafgifter Ved ændring af skolestrukturen, flytning af autismeklassen mv. er der en restpulje til forbrugsafgifter på kr. Er pt. afsat til usikkerheder i forbindelse med de nye tildelinger til skolerne. Skolereform Pulje til udvikling Ved ny ressourcetildelingsmodel pr. 1. august 2014 blev der afsat en pulje på kr. til kompentenceudvikling Pulje til enkeltintegration af elever Der er afsat en pulje på kr. til enkeltintegration af elever. For skoleår 2014/2015 er puljen fordelt i forhold til elever med specielle behov til de 3 skoler. Pulje til specialundervisning Ved budget 2015 er indarbejdet en pulje på kr. til specialundervisning, idet de seneste års regnskab har vist et merforbrug i forhold til kendte elever ved budgetlægningen. EUD 10 Særligt 10. klassesforløb Ved reform af erhvervsuddannelserne er det aftalt, at kommunerne skal udbyde et nyt særligt 10. klassesforløb (EUD 10) fra 1. august Tilbuddet retter sig til de elever, der ikke lever op til de ny adgangsforudsætninger til ungdomsuddannelserne og målrettes erhvervsuddannelserne. Der er indarbejdet 8 elever á kr., svarende til kr. i 2016 og overslagsårene. Demografisk udgiftspres (nr ) Version 1 Der forventes et merforbrug på kr. i 2016 faldende til et mindreforbrug på kr. i 2019, som skyldes ændret klasse- og elevtal, samt tildeling til to-sproget undervisning. På nuværende tidspunkt forventes 57 to-sprogede elever, som er indarbejdet i budgetforslaget, hvor der var indarbejdet 42 i basisbudgettet. Der er yderligere indarbejdet kr. til flere to-sprogede, svarende til en tildeling på ca. 15 elever, idet Stevns Kommunes kvote på flygtninge er steget en del og derfor forventes et yderligere behov for to-sproget undervisning end dem der pt. er kendte. Se bilag 2, hvor der er et samlet overblik over det forventede klasse- og elevtal i forhold til basisbudgettet. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

14 Skoler mv. Demografisk udgiftspres (nr a) Version 2 Udover det som er beskrevet under version 1, er der behov for yderligere én velkomstklasse i skoleår 2015/2016, svarende til en udgift på kr. for 7 måneder i Se særskilt sag på Børneudvalgets møde den 18. august Tværgående aktiviteter på skoleområdet (ingen ændringer) Pulje på kr. til kvalitetsløft af folkeskolen. Formålet med puljen er at give skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvikling af normalområdet. Ind- og udslusningsaktiviteter Specialundervisning mv. (ingen ændringer) Pulje på kr. til f.eks.ekstra tildeling til skolerne ved overførsel af elever fra specialtilbud til normaltilbud. Omlægning af fritidstilbud (nr ) Puljen på er til at finansiere ekstra støtte i egne tilbud, hvor det vurderes at dette er billigere og et tilsvarende tilbud i forhold til at købe en plads i en anden kommune. Pulje til forbrugsafgifter (ingen ændringer) Ved ændring af skolestrukturen, flytning af autismeklassen mv. er der en restpulje til forbrugsafgifter på kr. Er pt. afsat til usikkerheder i forbindelse med de nye tildelinger til skolerne. Skolereform Pulje til udvikling (ingen ændringer) Ved ny ressourcetildelingsmodel pr. 1. august 2014 blev der afsat en pulje på kr. til kompentenceudvikling Pulje til enkeltintegration af elever (ingen ændringer) Der er afsat en pulje på kr. til enkeltintegration af elever. For skoleår 2014/2015 er puljen fordelt i forhold til elever med specielle behov til de 3 skoler. Pulje til specialundervisning (ingen ændringer) Ved budget 2015 er indarbejdet en pulje på kr. til specialundervisning, idet de seneste års regnskab har vist et merforbrug i forhold til kendte elever ved budgetlægningen. Dette videreføres i 2016 og overslagsårene. EUD 10 Særligt 10. klassesforløb (nr ) Version 1 EUD10 10 elever á kr. EUD 10 Særligt 10. klassesforløb (nr a) Version 2 Basisudgift: kr. Udgift pr. elev pr. år 5,8 elever á kr. Et forventet merforbrug på kr. Folkeskoler fælles - Personale Personale Folkeskoler IT-/mediekonsulent: 1,0 stilling Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring Naturfagskoordinator Der er bevilget kr. årligt i fire år (fra skoleår 2012/13 til og med skoleår 2015/2016) til en naturfagskoordinator Frikøb Folkeskoler Der er frikøbt 1 stilling til TR-arbejde mv., hvor budgettet tildeles skolen og indtægten på kr. står på fællesområdet. Rådighedsløn Der er afsat kr. til rådighedsløn. Personale Folkeskoler (ingen ændringer) IT-/mediekonsulent: 1,0 stilling Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring Naturfagskoordinator (nr ) Der er bevilget kr. årligt i fire år (fra skoleår 2012/13 til og med skoleår 2015/2016) til en naturfagskoordinator. Da bevillingen stopper i medio 2016 fjernes basisbudgettet på kr. fra Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

15 Skoler mv. Frikøb Folkeskoler (nr ) Fra skoleår 2015/2016 frikøbes 1,45 stilling til TR-arbejde mv. Både udgift og indtægt vil fremover stå på fællesområdet, sådan at de frikøbte stillinger ikke længere lønnes direkte på skolerne, men fra fællesområdet. Afvigelsen er medtaget under demografisk udgiftspres. Rådighedsløn (nr ) Udgiften til rådighedsløn stopper i 2015, svarende til et mindreforbrug på kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Folkeskoler Fælles IT mv. Folkeskoler Fælles IT Til fællesudgifter på IT-området er afsat et budget på kr. IT-/mediekonsulent Til diverse materialer mv.til IT-konsulenten er afsat et budget på kr. Konsulentnetværk Region Sjælland Til konsulentnetværk Region Sjælland er afsat et budget på kr. Betaling til Stevns Bibliotek Stevns Bibliotek udfører opgaver for skolebibliotekerne. Til dette formål er afsat kr. Folkeskoler Mellemkommunale betalinger Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: 5,5 helårselever á kr. Plejebørn i Stevns kommune: 16,2 helårselever á kr. Støtteundervisning som betales af anbringelseskommunen. Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: Modersmålsundervisning Modersmålsundervisning: 51 helårselever á kr. 41 helårselever á kr kr. Plejebørn (nr ) Version 1 Plejebørn i andre kommuner: Plejebørn i Stevns kommune: Støtteundervisning som betales af anbringelseskommunen. Et forventet merforbrug på kr. 6 helårselever á kr. 14,6 helårselever á kr. Plejebørn (nr a) Version 2 Plejebørn i andre kommuner: 7 helårselever á kr. Plejebørn i Stevns kommune: 14,6 helårselever á kr. Støtteundervisning som betales af anbringelseskommunen. Et forventet merforbrug på kr. Frit skolevalg (nr ) Version 1 Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: Et forventet merforbrug på kr. 83 helårselever á kr. (heraf 40 elever i 10. klasse i Køge) 31 helårselever á kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

16 Skoler mv. Frit skolevalg (nr a) Version 2 Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: Et forventet merforbrug på kr. Modersmålsundervisning Modersmålsundervisning: 91 helårselever á kr. (heraf 36 elever i 10. klasse i Køge) 44 helårselever á kr kr. Et forventet merforbrug på kr. Specialundervisning Mellemkommunale betalinger / Interne afregninger Specialundervisning i andre kommuner Elever i andre kommuner: Julemærkehjem: 1 helårsperson á kr kr. Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune Elever i Stevns Kommune: Pulje på kr., hvor det vurderes, at Stevns Kommune kan tilbyde et tilsvarende tilbud (ekstra normering, støtte mv.), i stedet for et tilbud i en anden kommune. Strøbyskolen - Undervisning elever fra andre kommuner Strøbyskolen behandling En indtægt på kr. for behandlingsdelen i Regnbuegruppen og Autismegruppen. Strøbyskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen på skolen. Specialundervisning i andre kommuner (nr ) Elever i andre kommuner: 1 helårsperson á kr. Julemærkehjem: kr. Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune (nr ) Version 1 Elever i Stevns Kommune: kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune. Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune (nr ) Version 2 Elever i Stevns Kommune: kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune. Strøbyskolen Undervisning (nr ) En elev fra anden kommune går i specialtilbuddet på Strøbyskolen, som medfører en nettoindtægt på kr. Strøbyskolen behandling En indtægt på kr. for behandlingsdelen i Regnbuegruppen og Autismegruppen. Strøbyskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen på skolen. Et forventet mindreforbrug på kr. Syge- og hjemmeundervisning Hjemmeundervisning: Sygehusundervisning: (nr ) Hjemmeundervisning: Sygehusundervisning: kr kr kr kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

17 Skoler mv. Skole-IT IT-medarbejdere: Øvrige udgifter: 2 stillinger kr. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Delpolitikområde: Folkeskoler Folkeskoler Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune: Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen I budget 2016 er der tildelt ressourcer i forhold til 81 helårsklasser (81 klasser i skoleår 2015/2016 og 81 klasser i skoleår 2016/2017) og følgende elevtal (helårselever): Helårselever Skoleår 2015/2016 Skoleår 2016/2017 Strøbyskolen 741 elever 750 elever 728 elever Store Heddinge Skole 583 elever 579 elever 588 elever Hotherskolen 480 elever 487 elever 471 elever I alt elever elever elever Hallen på Store Heddinge Skole er en del af skolens budgetramme. Herudover har skolerne tildeling til følgende specialtilbud: Strøbyskolen: Store Heddinge Skole: Hotherskolen: Regnbuegruppen og autismetilbud Specialklasserækken Tale-/høregruppen H-klassen I alt et oprindeligt budget på kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Lønbudgettet til lederne af skolerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af målog rammeaftaler. Projektmidler til folkeskolerne Af Statslige kompetencemidler forventes et tilskud i 2016 på kr. Herudover er der fra A.P. Møller fonden bevilget midler til Projekt Naturlig-VIS. Folkeskoler er medtaget under demografisk udgiftspres tildeling efter klasse- og elevtal, jf. ressourcetildelingsmodellen. Projektmidler til folkeskolerne Af Statslige kompetencemidler forventes et tilskud i 2016 på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

18 Skoler mv. Delpolitikområde: Ungdomsskolen Ungdomsskolen - Fælles formål Puljer Svømmeundervisning: Ny knallertlov: Omprioritering af budget kr kr kr. Omprioritering af budget er en pulje, som er afsat til nye tiltag, f.eks. fælles idrætsdage. Puljen blev afsat i forbindelse med nedlæggelse af juniorklubben. Puljen udmøntes af Ungdomsskolen. Personale Leder: SSP-Konsulent Forebyggende arbejde Administration Servicemedarbejder: 1 stilling 1 stilling ca. 0,5 stilling 0,5 stilling 0,25 stilling Lønbudgettet til lederen af Ungdomsskolen indgår i lønsumsstyringen for Børn & Læring. Øvrige områder under er omfattet af mål- og rammeaftaler. Øvrig drift for hele ungdomsskolens område Kontorhold mv. Forebyggende arbejde: kr kr. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Drift af køretøjer Befordring af elever Drift af bus, biler og cross-maskinger: kr. Herudover bliver tilført ressourcer til kørsel af skoleelever (Stevns Dagskole mv.) Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Bygningsdrift Der er afsat kr. til drift (rengøring, forbrugsafgifter og mindre indvendig vedligeholdelse) af følgende bygninger: Almen Ungdomsskole Stevns Dagskole Ungdomsdagskolen Industrivej 28, Hårlev (forudsat udgiftsneutralt pga. lejeindtægter) Kystvejen Sommerhus Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Mellemkommunal betaling En indtægt på kr. for en elev fra anden kommune i Stevns Dagskole. Interne afregninger En indtægt på kr. for behandlingsdelen i Ungdomsdagskolen og en indtægt på kr. for behandlingsdelen i Stevns Dagskole. Skolerne har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen i henholdsvis Ungdomsdagskolen og Stevns Dagskole. Mellemkommunal betaling (nr ) En indtægt på kr. for en elev fra anden kommune i Stevns Dagskole, som medfører et forventet mindreindtægt på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

19 Skoler mv. Interne afregninger (nr ) En indtægt på kr. for behandlingsdelen i Ungdomsdagskolen og en indtægt på kr. for behandlingsdelen i Stevns Dagskole. Denne mindreindtægt udlignes af indtægt fra anden kommune. Skolerne har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen i henholdsvis Ungdomsdagskolen og Stevns Dagskole. ændringer på øvrige områder. Et forventet merforbrug på kr. Almen Ungdomsskole Souschef Undervisning: Knallertkøreskole: Materialer, aktiviteter mv. 1 stilling, heraf 0,25 stilling til undervisning ca. 2,5 stilling kr kr. Driften af Den Almene Ungdomsskole er omfattet af mål- og rammeaftaler Dagskoler Ungdomsdagskolen Normering: Ledelse, undervisning og behandling: Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.: 20 elever, heraf modtager 4 elever behandling 6 stillinger kr. Ungdomsdagskolen er omfattet af mål- og rammeaftaler Stevns Dagskole Normering: Undervisning og behandling: Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.: 35 elever 10 stillinger kr. Stevns Dagskole er omfattet af mål- og rammeaftaler Delpolitikområde: Skolefritidsordninger Puljer Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II (demografisk udgiftspres) Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne til SFO erne korrigeres i forhold til behov for pladser via denne pulje, jf. principperne i ressourcetildelingsmodellen. I forhold til de normerede pladser er der en pulje på kr. I budget 2015 blev puljen ikke reguleret, selvom der var en forventning om færre pladser. Det skyldes, at det ved budgetlægningen, var meget svært at vurdere, hvilken betydning skolereformen ville få i forhold til antal indmeldelser. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

20 Skoler mv. Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter Skolefritidsordninger midler. Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger Der er afsat kr. til feriepasning, hvor der holdes åbent i én skolefritidsordning. Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II - demografisk udgiftspres (nr ) Version 1 I forhold til basisbudget 2016 forventes færre børn svarende til et mindreforbrug på kr. i 2016 og ikke større ændringer ud i overslagsårene. Se særskilt bilag over forventet behov for pladser fra 2016 til Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II - demografisk udgiftspres (nr a) Version 2 I forhold til basisbudget 2016 forventes færre børn svarende til et mindreforbrug på kr. i 2016 og ikke større ændringer ud i overslagsårene. Se særskilt bilag over forventet behov for pladser fra 2016 til I ressourcetildelingen er det besluttet, at normeringen fastsættes i marts måned for det efterfølgende skoleår i forhold til forventede antal børn. Der er færre indmeldte end forventet i skoleår 2015/2016 og dette medfører en forventet merudgift på mellem til kr. for de første 7 måneder. På Børneudvalgets møde den 18. august besluttes det, om der skal ske en nednormering pr. 1. januar 2016, svarende til de indmeldte børn. I version er der pt. indregnet et forventet merforbrug på kr. Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter Skolefritidsordninger (nr ) I forbindelse med, at det faldende børnetal når skolealderen vil der være behov for en pulje til opsigelsesrelaterede udgifter i skolefritidsordningerne. Der er indarbejdet en pulje på kr. Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger (nr ) Der er afsættes kr. til feriepasning, hvor der holdes åbent i én skolefritidsordning. Dette svarer til udgiften i 2014, altså et forventet mindreforbrug på kr. Et forventet merforbrug på kr. Mellemkommunale betalinger Pasning over kommunegrænser Betaling til kommuner: Betaling fra kommuner: Pasning over kommunegrænser (nr ) Betaling til kommuner: Betaling fra kommuner: 21,3 helårspersoner á kr. 17,8 helårspersoner á kr. 24 helårspersoner á kr. 13,4 helårspersoner á kr. Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. (Nr ) Bruttodriftsudgifter: Børn i andre kommuner: 3,8 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 9,7 helårspersoner á kr. Forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 3,8 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 10 helårspersoner á kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

21 Skoler mv. Skolefritidsordninger / UngStevns Fritid Skolefritidsordninger I skolefritidsordningerne er der mulighed for at vælge morgen- og/eller eftermiddagsmodul. Skolefritidsordningerne er for aldersgruppen 0. klasse til og med 6. klasse og består af følgende institutioner: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) Samlet set har SFO erne følgende normerede pladser i den oprindelige tildeling: SFO - Morgenmodul 375 pladser SFO klasse 957 pladser SFO - Specialgrupper morgen 8 pladser SFO - Specialgrupper Eftermiddag 86 pladser I alt et samlet oprindeligt budget på kr. - Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Lønbudgettet til ledelse indgår i mål- og rammeaftaler under skolerne. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. UngStevns Fritid (Ungdomsskolen) UngStevns Fritid er organiseret under Ungdomsskolen og består af følgende institutioner: Hyttefadet Antal pladser er medtaget under skolefritidsordninger UngStevns Fritid - Ungdomscafe (Ungdomsskolen) I alt en samlet tildeling på kr. Drift af Hyttefadet og Ungdomscafé er omfattet af mål- og rammeaftaler. Bygningsdrift Skolefritidsordninger Som udgangspunkt er bygningsdriften for skolefritidsordningerne budgetteret under skolerne. Under skolefritidsordninger er afsat kr. til bygningsdrift (rengøring, forbrugsafgifter, vedligeholdelse mv.) til følgende bygninger: Ellehallen Munkegården Hyttefadet Bygningsdriften er omfattet af mål- og rammeaftaler. ændringer Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

22 Skoler mv. Delpolitikområde: Specialundervisning i regionale og kommunale tilbud Regionale tilbud Objektiv finansiering regionale tilbud: Specialundervisning i regionale tilbud: kr. 2,2 helårselever á kr. Kommunale tilbud Undervisning i kommunens egne specialskoler: 3 helårselever á kr. Specialundervisningstilbud: 14,6 helårselever á kr. Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 4,6 helårselever á kr. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering: kr. Taleinstitut (abonnementsordning): 2 helårselever á kr. Regionale tilbud (nr ) Version 1 Objektiv finansiering regionale tilbud: kr. Specialundervisning i regionale tilbud: 1 helårselever á kr. Nedlukningsudgifter Nyborgskolen: kr. i 2016 og 2017 Regionale tilbud (nr a) Version 2 Objektiv finansiering regionale tilbud: kr. Specialundervisning i regionale tilbud: 2 helårselever á kr. Nedlukningsudgifter Nyborgskolen: kr. i 2016 og 2017 Kommunale tilbud (nr ) Version 1 Undervisning i kommunens egne specialskoler: 0 helårselever Specialundervisningstilbud: 13 helårselever á kr. Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 6,4 helårselever á kr. Kommunale tilbud (nr a) Version 2 Undervisning i kommunens egne specialskoler: 0 helårselever Specialundervisningstilbud: 11 helårselever á kr. Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 7,4 helårselever á kr. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen (nr ) Objektiv finansiering: kr. Taleinstitut (abonnementsordning): 1 helårselever á kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: 634 elever á kr. 295 elever á kr. (nr og 3.236) Betalinger til staten vedr. undervisning: 645 elever á kr. Betalinger til staten vedr. SFO: 265 elever á kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

23 Skoler mv. Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Betaling til staten vedr. eftersk. mv.: Betaling til staten Eftersk. Handicap. Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler mv.: VUC: 122 elever á kr. 4 elever á kr. 2,2 elever á kr kr kr. (nr og 3.137) Betaling til staten vedr. eftersk. mv.: 123 elever á kr. Betaling til staten Eftersk. Handicap. 4 elever á kr. Kommunale tilskud til frie kostskoler: 2,2 elever á kr. Øvrige tilskud til efterskoler mv.: kr. VUC: kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning Betaling til Køge Kommune til Ungdommens uddannelsesvejledning, hvor der er taget udgangspunkt i Køge Kommunes oplæg i foråret 2014, svarende til en udgift på kr. Version 1 Har pt. ikke modtaget budgetoplæg fra Køge Kommune (3.141 Ny) Har modtaget forventet udgift i 2016 fra Køge Kommune. Der kan komme ændringer, når der har været afholdt styregruppemøde. Et forventet merforbrug på kr. (Version 1: ) Delpolitikområde: Befordring af elever Specialkørsel i kommunen: Kørsel af Ungdomsskolen: Kørsel af specialelever i klub: Skolebuskort: Sygekørsel: Sproggruppen: Konfirmandkørsel: Regionale tilbud: Kommunale specialskoler: Betaling fra andre kommuner: (nr ) Version 1 Specialkørsel i kommunen: Kørsel af Ungdomsskolen: Kørsel af specialelever i klub: Skolebuskort: Kørsel til 10. klasse og EUD10 Sygekørsel: Sproggruppen: Konfirmandkørsel: Regionale tilbud: Kommunale specialskoler: Betaling fra andre kommuner: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 kr kr kr kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

24 Skoler mv. (nr a) Version 2 Specialkørsel i kommunen: kr. Ekstra velkomstklasse kr. Kørsel af Ungdomsskolen: kr. Kørsel af specialelever i klub: kr. Skolebuskort: kr. Kørsel til 10. klasse og EUD kr. Sygekørsel: kr. Sproggruppen: kr. Konfirmandkørsel: 0 kr. Regionale tilbud: kr. Kommunale specialskoler: kr. Betaling fra andre kommuner: kr. Et forventet merforbrug på kr. Områder med overførselsadgang Følgende skoler/skolefritidsordninger er omfattet af mål- og rammeaftaler: Folkeskoler: Skole-IT Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen Ungdomsskolen Ungdomsskolen Fælles formål Almen Ungdomsskole UngStevns Fritid - Ungdomscafé Skolefritidsordninger: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) UngStevns Fritid - Hyttefadet Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Børn & Læring It-/mediekonsulent Familieterapeut Psykolog Folkeskoler (lederlønninger) Ungdomsskolen (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

25 Familiehus og sundhedspleje Opgaver Sundhedspleje, PPR, Tale-/høreundervisning, Sprogstimulering af førskolebørn og Børne- og familiegruppen. Delpolitikområde: Sundhedspleje Lønsum: Befordring og øvrige personaleudgifter: Administration: Drift og aktiviteter: Grunde og bygninger: kr kr kr kr kr. Der vil i 2015 ske en omfordeling af budgettet til grunde og bygninger i forbindelse med flytning mellem Birkehøj, Rådhuset i Store Heddinge og det nye Sundhedscenter i Hårlev. Sundhedsplejen er omfattet af mål- og rammeaftaler. Delpolitikområde: PPR Lønsum: Befordring og øvrige personaleudgifter: Drift og aktiviteter kr kr kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Delpolitikområde: Tale-/høreundervisning Tale-/høreundervisning Lønsum: Befordring og øvrige personaleudgifter: Drift og aktiviteter: kr kr kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

26 Familiehus og sundhedspleje Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Sprogstimulering af førskolebørn Lønsum: Drift og aktiviteter: kr kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Delpolitikområde: Børne- og familiegruppen Lønsum incl. ledelse af Familiehuset: kr. Lønsum familieterapeut og psykolog: kr. Befordring og øvrige personaleudgifter: kr. Drift og aktiviteter: kr. 40 støttetimer pr. uge: kr. Interne afregninger (behandling) kr. Støttetimerne fordeles til institutionerne efter ansøgning. Den behandlingsmæssige del af Børne- og familiegruppens arbejde overføres til forebyggende foranstaltninger (under politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov) Lønningerne (excl. støttetimer) indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Børn & Læring Sundhedsplejen Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Familiehuset PPR Tale-/høreundervisning Sprogstimulering af førskolebørn Børne- og familiegruppen Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

27 Familiehus og sundhedspleje Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar

28 Egenbetaling og tilskud Opgaver Egenbetaling i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger. Søskende- og fripladstilskud i dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og private pasningsordninger. Delpolitikområde: Forældrebetaling Dagplejen og Daginstitutioner Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 90% i dagplejen og 98% i daginstitutionerne. I alt en forventet indtægt på kr. Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. Skolefritidsordninger Der er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri): SFO Morgen 300 kr. SFO klasse kr. SFO 3. klasse kr. SFO klasse 815 kr. SFO 3. klasse Kontrolleret ordning kr. SFO klasse Kontrolleret ordning kr. Den samlede egenbetaling svarer i 2015 til 64,8% af bruttodriftsudgifterne. Tillæg for kontrolleret ordning er fuldt forældrefinansieret. I alt en indtægt på kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Der er pt. ikke foretaget en ny beregning af forældrebetalingen. På grund af forskellig fremskrivning på bruttodriftsudgifterne og egenbetaling, samt øvrige ændringer udenfor Børneudvalgets område, kan der være en afvigelse på området. Afvigelsen bliver medtaget til version 2. Delpolitikområde: Fripladser Fripladstilskud excl. frokostmåltid og privatinst.: Fripladstilskud Frokostmåltid: Fripladstilskud Privatinstitutioner: kr kr kr. Fripladstilskuddet excl. frokostmåltid og privatinstitutioner udgør 18,1% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 1,9% af det samlede tilskud til privatinstitutioner. I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar