Udvalget for Sundhedsfremme

Transkript

1 Side 1 af 12 Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden med beslutninger Møde nr. 6. Mødested : Mødelokale 4 Mødetidspunkt : torsdag den 9. august 2007 kl. 16:00 Fraværende : Elise Gerstrøm INDHOLDSFORTEGNELSE Nr. 31 Ambulant træning efter sygehusindlæggelse Nr. 32 Sund By - handleplan/succeskriterier for rammebudget Nr. 33 Orientering om Health Impact Assessment Nr. 34 Broen Nr. 35 Udgifter til den ældre medicinske patient Nr. 36 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2007 Nr. 37 Budgetforslag 2008 og overslagsårene 2009 til 2011 Nr. 38 Handleplanoversigt Nr. 39 Mødekalender for 2008 Nr. 40 Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, samt orientering fra de øvrige udvalg.

2 Side 2 af 12 Nr. 31 J.nr G01/ Ambulant træning efter sygehusindlæggelse Sagen har tidligere været fremsat på udvalgets møde den 21. november Jytte Holm og Thorkild Skifter deltog ikke i mødet. Ambulant genoptræning efter sygehusindlæggelse foregår 2-delt: (1) Specialiseret ambulant genoptræning, som varetages af Regionen (sygehusene) og (2) almindelig ambulant genoptræning, som varetages af kommunerne. I Horsens Kommune foregår den almindelig ambulante genoptræning på Lindehøjs Træningscenter. Herudover er indgået aftale med de privatpraktiserende fysioterapeutklinikker med adresse i Horsens Kommune. Klinikkerne varetager træningen af rygpatienter. Ambulant genoptræning (både den specialiserede og den almindelige) foregår efter ordination af sygehuslæge. Serviceniveauet for den specialiserede ambulante genoptræning fastlægges af sygehuset, mens serviceniveauet for den almindelige ambulante genoptræning fastlægges af kommunen. Horsens Kommune har i henhold til intentionerne ved vedtagelse af Sundhedsloven valgt at videreføre træningen på det niveau, som træningen på sygehusene foregik på før 1. januar Siden 1. april 2007 har Myndighedsafdelingen modtaget genoptræningsplanerne fra sygehusene og videreformidlet dem til Lindehøjs Træningscenter og klinikkerne ifølge den indgåede aftale. Sygehusene er pligtige til at sende genoptræningsplaner til kommunen. I perioden 1. januar- 30. juni 2007 har kommunen modtaget 552 genoptræningsplaner på specialiseret ambulant genoptræning heraf cirka 400 borgere på Regionshospital Horsens. Dette svarer til et årligt antal genoptræningsplaner på Ifølge estimat fra det tidligere Vejle Amt forventes et årligt antal genoptræningsplaner på specialiseret ambulant genoptræning på Regionshospitalet har oplyst, at man er kommet bagud med indberetningen af specialiseret ambulant genoptræning, hvilket ovenstående synes at bekræfte. 213 borgere har fået almindelig ambulant genoptræning. Træningen foregår hovedsageligt på Lindehøjs Træningscenter. Dette svarer til et årligt antal på 426. Ifølge ovennævnte estimat fra det tidligere Vejle Amt kan forventes et årligt antal genoptræningsplaner på almindelig ambulant genoptræning på 483. I januar og februar varetog Regionssygehus Horsens den almindelige ambulante genoptræning på kommunens vegne. På disse 2 måneder modtog i alt 44 patienter almindelig ambulant genoptræning svarende til gennemsnitlig 22 brugere pr. måned. I månederne marts-juni, hvor Horsens Kommune selv har varetaget den almindelige ambulante genoptræning har antal brugere været i alt 160. Videreføres dette tal må det forventes et årligt antal genoptræningsforløb på 480 svarende til gennemsnitlig 40 brugere pr. måned. Der foreligger p.t. ikke opgørelse over omfanget af træningsforløb på klinikkerne. I estimatet fra det tidligere Vejle Amt er opgaver udført af klinikkerne ikke medtaget, hvorfor beregning ikke kan foretages. Som det fremgår af ovenstående, er der i øjeblikket ingen sikre data om omfanget af ambulant genoptræning efter sygehusindlæggelse. Dog kan på det usikre grundlag forsigtig konkluderes, at den eksplosion af ambulant genoptræning, som øjensynligt foregår i andre kommuner, tilsyneladende ikke er sket i Horsens Kommune. Udviklingen følger i store træk det estimat, som Vejle Amt beregnede.

3 Side 3 af 12 at udvalget tager orienteringen til efterretning. Nr. 32 J.nr P00/ Sund By - handleplan/succeskriterier for rammebudget Udvalget for Sundhedsfremme besluttede på mødet den 12. april 2007, at der for perioden afsættes rammebudget på kr. til Sund By aktiviteter, herunder fremme af KRAM-indsats og Gang i Danmark. Charlotte Juhl Nielsen, Jørn Steffensen, Hans Bang-Hansen og Jytte Holm deltog ikke i mødet. Sund By har for udarbejdet handleplan m/succeskriterier inden for følgende WHO/ Sund By områder: Netværk/Selvhjælp/Active Living KRAM Gang I Danmark Kommunikation Health Impact Assessment Healthy Urban Planning Healthy Ageing Active Living at de kr. udmøntes pr. 1. september 2007 at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Sund By - handleplan til iværksættelse i perioden Sund By - handleplan til iværksættelse i perioden doc

4 Side 4 af 12 Nr. 33 J.nr G00/ Orientering om Health Impact Assessment Health Impact Assessment (HIA) sundhedskonsekvensvurdering er et af hovedemnerne i WHO Healthy Cities Network 4. fase. Netværksbyerne er forpligtede til dels at gennemgå træning i HIA, dels inden udgangen af 2008 at gennemføre et pilotprojekt med anvendelse af metoden. Horsens Sund By arrangerede i februar 2007 et træningsseminar med WHO-ekspert i HIA. I seminaret deltog medlemmer af Sund By Gruppen samt andre relevante fagpersoner. Ved netværksmøde inden for HIA i marts 2007 deltog Horsens Sund By, dels for at etablere samarbejde med de øvrige byer i netværket og dels for at lære af erfaringer fra de byer, som har gennemført et eller flere projekter med anvendelse af HIA. Horsens Sund By planlægger gennemførelse af pilotprojekt i Health Impact Assessment ultimo 2007 medio Stikordsbeskrivelse af metoden er vedhæftet. at orienteringen tages til efterretning. Bilag: HIA plancher1 HIA plancher1.doc Nr. 34 J.nr P23/

5 Side 5 af 12 Broen Udvalget for Sundhedsfremme har på møde den 24. oktober 2006 bevilget kr. til Støtteforeningen Broen i forbindelse med integrationsprojekter for børn. Lone Ørsted deltog ikke i mødet. Der er fremsendt en midtvejsevaluering, enslydende med evaluering fremsendt til Integrationsministeriet fra Støtteforeningen Broen ( Evalueringsrapporten ligger i mapperne. Kort kan det siges, at det er et mål, at der er tale om en blanding af danske børn og børn med anden etnisk baggrund. I perioden 1. december april har 76 børn været aktiveret, heraf 39 indvandrerbørn. Pr. juni 2007 er der aktiveret 50 indvandrebørn. Projektets succes vil bevirke, at der nemt aktiveres 100 børn med udgangen af 2007, og der kunne aktiveres langt flere børn, hvis midlerne var der. Projekterne i Broen er mange, og alle orienteret mod fritid og sport. Mange af børnene deltager i de nye sportsgrene efter projekterne ender. Der er endda 2 af pigerne, med indvandrebaggrund, der har opnået at blive hhv. danmarksmester i diskodans og vinder af Danmarks Bowlings Forbunds Danish Cup. Et enkeltstående projekt, Projekt integration er færdigt med uge 11. Projektet løb over 18 uger og handlede om kunst, og sideløbende blev der kørt musik/dans/drama hold. Børnene havde mulighed for at deltage i det hele, og mødes på tværs af projekterne. Det samlede budget for projektet ligger på kr. at midtvejsevalueringen tages til efterretning. Nr. 35 J.nr G01/ Udgifter til den ældre medicinske patient Udvalget for Sundhedsfremme har på møde den 29. maj 2007 ønsket en oversigt over udgifter til pleje af den ældre medicinske patient. Charlotte Juhl Nielsen og Lone Ørsted deltog ikke i mødet. Da nogle af disse patienter vil være døende, er også hospice taget med som en del af

6 Side 6 af 12 oversigten. Gennemsnitspris pr. døgn for et ophold: Døgnpris 1. Indlæggelse på hospice kr. 2. Indlæggelse på hospital kr. 3. Indlæggelse på akutstue kr. 4. Ophold på aflastningsplads kr. 5. Ophold i eget hjem kr. Opholdsprisen på hhv. hospice og hospital er fastlagt via sundhedsaftalen med Region Midtjylland og reguleres som en DRG-takst. (DRG- Diagnose Relaterede Grupperinger takster der benyttes i sundhedsvæsnet til værdifastsættelse og mellemregional afregning). Døgnprisen på akutstue, aflastningsplads og i eget hjem, kan variere meget, idet pleje og omsorg for brugerne er meget forskellige. Er der tale om terminale patienter, vil forløbene kunne vare flere måneder. De kortere (ca. 14 dage) kan have et relativt højt tidsforbrug. De meget korte og de meget lange tidsforløb kan ofte have et relativt lavt tidsforbrug. Døgnhjemmeplejens indsats afhænger også i meget høj grad af, om en ægtefælle eller andre familiemedlemmer tager del i plejen, omsorgen og de praktiske gøremål. Et familiemedlems eventuelle plejeorlov vil også influere på omfanget af hjemmeplejens indsats. Indlæggelse på Hospice er af plejende karakter, men med mulighed for tilkald af læge ofte en læge fra Det Palliative Team fra det tidligere Vejle Amt. Opholdet på hospice afsluttes, når patienten er afgået ved døden. Ved hospitalsophold er der mulighed for speciallægehjælp med det samme, men begrænsningen går ved, at der ofte er forskel på, hvornår en patient er klinisk færdigbehandlet og er færdigbehandlet til at kunne klare sig i eget hjem. Opholdet afsluttes nogle gange førend patienten er rustet til at kunne klare sig selv. Ved ophold på akutstuen er der mulighed for behandling initieret af patientens egen læge eller sygehuslæge. Sygeplejerskerne har mulighed for at behandle og samtidig observere i en længere periode, mens patienten restitueres til igen at tage ophold i eget hjem. Der er 1 person, der varetager pleje, omsorg og behandling af 3 patienter, døgnets 24 timer. Ophold på aflastningsplads er et ophold på lige fod med et ordinært ophold på sundhedscentrene. Opholdet er en aflastning i forhold til at være hjemme, i forhold til pårørende, eller ved en akut forværring af en plejekrævende tilstand. Ved et permanent behov vil der blive tale om en bolig på sundhedscenteret. at Udvalget for Sundhedsfremme tager orienteringen til efterretning.

7 Side 7 af 12 Nr. 36 J.nr S00/ Budgetopfølgning pr. 31. maj 2007 Budget 2007 incl. tillægsbevillinger Forbrug 5 måneder i 2007 Forbrug i % Aktivitetsbestemt medfinansiering af Stationær somatik kr kr. 40,32 Ambulant somatik kr kr. 40,67 Stationær psykiatri kr kr. 42,72 Ambulant psykiatri kr kr. 43,65 Færdigbehandlede 0 kr kr. - Somatik hospice kr kr. 2,01 Genoptræning under indlæggelse kr kr. 35,52 Ambulant genoptræning 0 kr kr. - Ambulant specialiseret kr kr. 21,61 genoptræning Kommunal genoptræning efter udskrivning og vedligeholdelsestræning kr kr. 46,43 Befordringsgodtgørelse i forbindelse med genoptræning kr kr. 37,28 I alt aktivitetsbestemt medfinansiering kr kr. 40,53 Gennemsnitsprocent 41,67 Praksissektoren (sygesikring): Budget 2007 incl. tillægsbevillinger Forbrug 3 måneder i 2007 Forbrug i % Speciallæge kr kr. 28,74 Almen læge kr kr. 26,00 Tandlæge kr kr. 23,68 Fysioterapi kr kr. 25,26 Fodterapi kr kr. 18,80 Kiropraktor kr kr. 24,74 Psykolog kr kr. 34,41 I alt praksissektoren kr kr. 27,11 Gennemsnitsprocent 25,00 I alt kr kr. Budget 2007 incl. tillægsbevillinger Forbrug pr Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremmeindsats kr kr. Sund By, Budgettet er udmøntet som rammebevilling kr kr. Af budgettet til Sundhedsfremmeindsats er på nuværende tidspunkt meddelt bevilling til følgende projekter:

8 Side 8 af 12 Budget for Sundhedsfremmeindsats kr. Projekter: Projekt Let s talk about sex kr. Projekt Sundhedsfremme i idrætshaller kr. Tilskud til Støtteforeningen Broen kr. Projekt Sunde børn I en Sund By I en Sund fremtid kr. Sund By KRAM og gang i Danmark kr. Indsats for udsatte grupper indenfor rygning kr. Sommerdans i Horsens kr kr. Til rest kr. Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2007 er foretaget med baggrund i betalinger til regionen for de første fem måneder for så vidt angår medfinansiering af sygehusområdet. På sygesikringsområdet indeholder opgørelsen kun betalinger for de første tre måneder. (Der er kun modtaget regninger for de første tre måneder). Prognose udarbejdet af Region Midtjylland. Til orientering vedlægges prognose for medfinansiering og finansiering for 2007 udarbejdet af Region Midtjylland. Prognosen er dannet på baggrund af faktiske betalinger i 2007 korrigeret med erfaringstal for efterregistreringer. Af prognosen fremgår det endvidere, at Horsens Kommunes årsudgift i 2007 er beregnet til kr. pr. indbygger, eller index 112. Den gennemsnitlige årsudgift for kommunerne i regionen er beregnet til kr., svarende til index 100. at regnskabsopgørelse pr. 31. maj 2007 samt prognose udarbejdet af Region Midtjylland tages til efterretning. Bilag: Prognose Kommunal medfinansiering og finansiering i Region Midtjylland Prognose 5 mdr..xls Nr. 37 J.nr Ø02/ Budgetforslag 2008 og overslagsårene 2009 til 2011

9 Side 9 af 12 I fortsættelse af oplæg til budget 2008 samt overslagsårene 2009 til 2011 fra mødet i udvalget den 29. maj 2007, er nu fremkommet et mere sikkert budgetgrundlag til dannelse af et endeligt forslag til budget På nuværende tidspunkt kendes betalinger til regionen for de første fem måneder af 2007 på sygehusområdet og for de første tre måneder for sygesikringsområdet. Desuden har Region Midtjylland udarbejdet prognose for hele 2007 baseret på de nævnte måneder samt erfaringstal for efterreguleringer. Disse forhold er lagt til grund ved udarbejdelse af nedenstående forslag til budget Aktivitetsbestemt medfinansiering Budget 2007 P/L 2007 Budget 2008 P/L 2008 teknisk budget Revideret til august mødet Sygehus: Somatik Stationær somatik Ambulant somatik Ambulant genoptræning Specialiseret genoptræning Genoptræning under indlæggelse Færdigbehandlede patienter Udgifter til Hospice-ophold Somatik i alt Syghus: Psykiatri Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Psykiatri i alt Sygesikring Speciallæge Almen læge Tandlæge Fysioterapi Fodterapi Kiropraktor Psykolog Sygesikring i alt Samlet bidrag Befolkningstilvækst Udgangspunktet for budgetlægning for 2007 var befolkningstallet 1. januar 2007, som udgjorde Befolkningstallet forventes 1. januar 2008, at være på Eller en stigning på personer. For at være dækket ind økonomisk i forhold til sundhedsudgifterne i 2008, bør befolkningstilvæksten i 2007 indregnes med en gennemsnitsudgift pr. indbygger på kr., hvilket vil svare til en udgift på 2,2 mio. kr. Bemærkninger Det teknisk fremskrevne budgetforslag viser en budgetramme på kr. Det reviderede budgetforslag viser et samlet bidrag på kr. Budgetforslaget er tilrettet i forhold til forbrugsmønster i Det indebærer, at udgifterne til sygehusområdet forventes at blive ca. 1,8 mio. kr. mindre end i 2007, og praksissektoren forventes at blive ca. 1,5 mio. kr. større. Forskellen ca. 0,3 mio. kr. foreslås placeret på kontoen for specialiseret genoptræning, så budgetudgiften til specialiseret genoptræning bliver på kr. Hermed svarer budgetforslaget til den udmeldte ramme. Det skal bemærkes, at eventuel aktivitetsstigning på sygehusområdet ikke er indregnet, udover hvad der måtte være af aktivitetsstigning i de første fem måneder i Sundhedsfremme og forebyggelse Til sundhedsfremme og forebyggelse er budgetteret med kr. Sund By

10 Side 10 af 12 Der budgetteres med netto kr. i lønudgifter. Heri indgår ekstern finansiering af medarbejder med ca kr. Til husleje og drift (administrationsudgifter) er afsat kr. Sundhedscenterprojekt Projektet er finansieret frem til udgangen af Der skal tages stilling til fortsættelse af projektet, herunder finansiering fra og med at udvalget drøfter forslag til budget 2008 samt overslagsårene 2009 til På mødet blev udleveret korrigeret forslag, dateret 8. august 2007, for aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne samt korrigeret budget for genoptræning. Udvalget vedtog at indstille, at korrigeret budgetforslag fremsendes til videre behandling med indarbejdelse af yderligere kr. i det foreliggende budgetforslag. Nr. 38 J.nr P16/ Handleplanoversigt I forbindelse med udarbejdelse af handlerplaner under hvert udvalg gives der kvartalsvis status. Handleplanoversigten er en oversigt over handleplaner, som Udvalget for Sundhedsfremme har sat i gang eller som vedrører området sundhedfremme og forebyggelse. Der vil for mange af handleplanerne være et overlap til andre udvalgs handleplaner, hvilket skyldes den tværgående indsats. Der er for alle handleplaner gjort status, og i højre side fremgår det, hvem der er tovholder på handleplanen. Det er ikke nødvendigvis samme person(er) som implementerer handleplanen, men et udtryk for den administrative tovholder på handleplanen. En del handleplaner er fortløbende, med evalueringer undervejs. Andre er der påført en forventet slutdato. Handleplanerne er for 2007, dvs. at de påbegyndes, og evt. evalueres / sluttes i Der er 5 hovedoverskrifter i handleplanerne for Udvalg for Sundhedsfremme. Budgetaftalen Byrådets initiativpapir Øvrige handleplaner i direktørområdet Sundhedsaftale med Region Midtjylland Sundhedspolitik

11 Side 11 af 12 at handleplanoversigten tages til efterretning. Bilag: Handleplaner Sundhedsfremme og forebyggelse Handleplaner Sundhedsfremme og forebyggelse1.doc Nr. 39 J.nr A14/ Mødekalender for 2008 I henhold til Styrelsesloven skal mødekalenderen for 2008 behandles i de stående udvalg, før den kan godkendes. at Udvalget for Sundhedsfremme godkender mødeplanen med møde den 1. torsdag i måneden. Ingen møder i juli måned. Bilag: Mødekalender for 2008 Mødekalender for 2008.doc Vedtaget som indstillet, dog med starttidspunkt kl Mødet den 7. august 2008 flyttes til 14. august 2008.

12 Side 12 af 12 Nr. 40 J.nr A14/ Siden sidst. - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, samt orientering fra de øvrige udvalg. Informationsstrategi. Mødet hævet kl. 17:30 Underskrifter: Ellen T. Schmidt Lisbeth Skibsted Jytte Holm Hans Bang Hansen Charlotte Juhl Andersen Lone Ørsted Torkild Skifter Elise Gerstrøm Jørn Steffensen