Politikområde 4: Sociale ydelser

Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2014-2017 Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster i henhold til Lov om Social Pension, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om boligstøtte samt Integrationsloven. Området administreres af Borgercentret jf. beskrivelsen under politikområde 8. Udbetaling Danmark overtog udbetaling af folkepension, førtidspension, varmetillæg og boligstøtte pr. 1. marts 2013. Udbetaling af Børnetilskud og børnebidrag overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2012. Fremover modtager kommunen månedlige nettoregninger fra Udbetaling Danmark. Af Den regionale Udviklingsplan fremgår følgende visioner i relation til Borgercenteret: Den offentlige service skal være kendetegnet af en høj grad af brugerinddragelse Mødet mellem borger og medarbejder skal være præget af respekt og faglig professionalisme Borgere og erhvervsliv skal have adgang til mest mulig selvbetjening på internettet døgnet rundt. Overordnede udfordringer på politikområdet Omfanget af tilkendelser af førtidspensioner har i en årrække været stigende. På baggrund af den nye reform om førtidspension mm pr. 1. januar 2013 må der fremover forventes en væsentlig nedgang i antallet af tilkendelser. Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 520.867 350.612 326.441 340.425 350.585 350.585 Indtægter -236.260-52.553-14.494-14.494-14.494-14.494 Nettobudget 284.607 298.059 311.947 325.931 336.091 336.091 Opdateret 24.05.2013 Politikområdet dækker budgetområde 4.1 Kontante ydelser, som er beskrevet på de følgende sider. Dato: 1

Politikområde 5: Ældre Budget 2013-2016 Anlæg Politikområde 5: Ældre Beskrivelse Politikområde 5 Ældre hører under Socialudvalget. Der er fem virksomheder på området med i alt ca. 1.135 ansatte. De fem virksomheder er: 1. Bornholms Plejehjem og -centre med 396 plejeboliger fordelt på 9 døgnbemandede plejehjem og plejecentre, hvor der er fokus på et godt og aktivt liv med gode oplevelser i hverdagen, ud over pleje, omsorg og behandling. Virksomheden har gennem de sidste år arbejdet hen i mod at skabe leve- og bo-miljøer, hvor det er muligt i nuværende fysiske rammer. I 2013 er der på tværs af virksomheden sat yderligere fokus på rehabilitering og støttende funktioner for, at beboerne kan bevare deres værdighed og være længst mulig i eget liv. 34 boliger anvendes til: midlertidigt ophold til vurdering af borgerens fremtid med fokus på rehabilitering, aflastning, observation, eller venteplads til en fast plejebolig, også kaldet korttidspladser, hvor de 32 boliger er samlet på Rehabiliteringscenter Sønderbo. I 4 af husene er der dagcentervirksomhed med i alt 195 halvdagspladser og 255 heldagspladser om ugen til visiterede borgere, med henblik på bl.a. aflastende tilbud jf. serviceloven. Herudover er der aktivitetscentervirksomhed uden visitering 3 steder på øen, som ca. 700 borgere benytter om ugen, og hvor ca. 200 frivillige er tilknyttet for hjælp og støtte. I 2014 flytter beboerne fra Plejecenter Nylars, Ældrekollektivet i Aarsdale, samt afdeling B3 på Slottet til Etape 2 på Snorrebakken. Beboerne på B2 på Slottet flytter til Nylars Plejecenter og vil fortsat være tilknyttet virksomheden. Efterfølgende vil der være 7 døgnbemandede plejehjem og plejecentre tilknyttet Bornholms Plejehjem og centre. Processen ifm. ændring af plejeboligstrukturen forventes således afsluttet i 2014. Via budgetmodellen for plejeboligområdet tildeles virksomheden et grundog et aktivitetsbudget. Beboerne funktionsvurderes én gang årligt som sammen med belægningsgraden året for inden danner grundlag for næste års budget. Administrativt varetager virksomheden løn og personalemæssige forhold, bogføring, beboer- og brugerbetaling, dagcenterregistrering samt økonomistyring, m.m. Virksomheden har i alt ca. 450 medarbejdere fordelt på 14 forskellige faggrupper. 2. Plejecenter Snorrebakken, etape 1 blev taget i brug august 2012 med 60 nye plejeboliger. Plejecenteret er indrettet til leve- og bomiljø, og for hver 15 boliger er der fælles køkken og stue, hvor der bliver lavet mad fra bunden hver dag. Beboerne har mulighed for at deltage aktivt i alle dagens gøremål og selv tilrettelægge deres dagligdag, så de kan bibeholde egne vaner

Politikområde 5: Ældre Budget 2013-2016 Anlæg og traditioner. Det er muligt at bo med sin ægtefælle i alle boliger. Virksomheden har ca. 76 medarbejdere ansat, hvilket omregnet til fuldtidsstillinger bliver ca. 63. Med ibrugtagning af etape 2 i 2014 med yderligere 60 nye plejeboliger vil virksomheden således rumme 120 nye og tidssvarende plejeboliger. 3. Døgnplejen Bornholm er den kommunale hjemmepleje og hjemmesygeplejevirksomhed der udfører kerneydelser som personlig pleje, omsorg, praktisk bistand og sygepleje i borgerens hjem. Ydelserne tildeles i henhold til Service- og Sundhedsloven, og visiteres ud fra en politisk fastlagt kvalitetsstandard som er lig med kommunens serviceniveau indenfor området. Døgnplejen Bornholm er en af de store kommunale virksomheder, og leverer visiterede ydelser til ca. 1.450 borgere i eget hjem hele døgnet rundt. Til at varetage denne komplekse opgave har Døgnplejen ansat ca. 540 sundhedsfaglige kompetente medarbejdere opdelt i 12 teams, der geografisk dækker hele Bornholm. Døgnplejen Bornholm er til stadighed en virksomhed i udvikling for fortsat at kunne være i stand til at levere bedst muligt sammenhængende borgerforløb, for dermed at få mest mulig helhedsorienteret sygepleje og omsorg, med fokus på borger- og patientsikkerhed samt optimal økonomisk drift. Mere end 2/3 del af døgnplejens udgifter og indtægter skal hvile i sig selv, da ydelser som personlig pleje og praktisk bistand (hjemmepleje) sker med udgangspunkt i en BUM styret (BestillerUdførerModtager) budgetmodel. Det vil sige, at Døgnplejen bliver bestilt af en anden kommunal virksomhed (visitationen) til at udføre en bestemt ydelse. Døgnplejen er derfor afhængig af den politiske fastsættelse af en kvalitetsstandard (serviceniveau), en fastlagt afregningspris og en fastlagt brugertidsprocent, altså den tid hvor medarbejderen er ude hos borgeren, som bl.a. er omtalt under budgetområde 5.1: Pleje i eget hjem. Eventuelle nedprioriteringsforslag og ændringer i serviceniveauet der gives under dette område påvirker derfor døgnplejens udgifts- og indtægtsgrundlag. Den resterende del af døgnplejens virksomhed og opgaver er derimod fastlagt ved et grundbudget. Opgaverne omfatter bl.a. den overordnede ledelse, de sygeplejerskeuddannede personaler, nattevagter, et administrativt team der varetager både centrale og decentrale opgaver, samt et tekniskservice team, der primært varetager opsætning og service af nødkald i borgerens hjem, samt sikrer vedligehold af døgnplejens bilpark på ca. 85 biler. Udgifter til driftsmidler, herunder biler mv. der benyttes både til hjemmeplejeydelser (den BUM styrede del af virksomheden) og sygeplejeydelser (grundbudgettet) fordeles i forhold til en nærmere fastlagt fordelingsnøgle. 4. Borger og Sundhed foretager alle visiteringer til praktisk bistand, personlig pleje, sygepleje, dagcenter, madservice og ophold på plejehjem, plejeboliger, ældreboliger og til aflastning/afløsning. Herudover visiteres til nødkald, pasning af nærtstående, terminalpleje, Handy-BAT og omsorgstandpleje. Virksomheden varetager endvidere forebyggende hjemmebesøg samt tværgående specialopgaver/konsulentopgaver i ældrevirksomhederne, såsom ITkoordineringen indførelse af Den Danske Kvalitetsmodel, Risikomanagement (UTH) Samarbejdsmodellen på demensområdet - inkontinensområ-

Politikområde 5: Ældre Budget 2013-2016 Anlæg det, sår- samt diabetes- og depotfunktionen, samt varetagelse af opgaver i forbindelse med forløbsprogrammerne Diabetes og Demens. Uddannelsessygeplejerskerne varetager den faglige vejledning og sparring i samarbejde med praktiskstederne omkring social- og sundhedsuddannelserne samt sygeplejeuddannelsen. 5. DeViKa er primo 2013 organiseret med 1 produktionskøkken og tilhørende administration i Nexø, samt 1 medproduktionskøkken på Sønderbo. Medproduktionskøkkenet på Sønderbo indeholder bageri, mødebestilling og produktion af skolemad, herudover er der et cafékøkken på Aktivitets- og Plejecenter Lunden. I alt for hele området ca. 40 medarbejdere, inkl. 4 elever. DeViKa producerer og leverer mad til bl.a. 297 beboere i plejeboliger, 145 borgere i dagcentre, 40 borgere i caféer og 800 elever på 6 skoler, diverse mødebestillinger samt 230 hjemmeboende visiterede borgere. DeViKa varetager al udbringning i ét kørselsteam. Det kommunale serviceniveau for området er fastsat ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Der har igennem de sidste år været arbejdet med at få sammenhæng mellem målsætninger, indsatsområder, kvalitetsstandarder og økonomi, og der er til stadighed særlig fokus på økonomien. Politikområdet relaterer sig primært til visionen for Offentlig service i Den Regionale Udviklingsplan Status og tiltag i 2012 Hverdagsrehabilitering. På ældreområdet søges løbende nye metoder til at fastholde og øge borgerens selvhjulpenhed mest muligt. Under overskriften Hverdagsrehabilitering er igangsat en række tiltag, hvor der arbejdes med: Et andet syn på kommunens ældre. Med hverdagsrehabilitering fokuseres på de ressourcer den enkelte ældre borger har, og ikke som hidtil på det, de ældre ikke kan. I mange tilfælde kan en trænende indsats hjælpe den ældre borger til at genoptage dagligdags gøremål. Dagligdags gøremål, som den ældre i den klassiske ældrepleje ville have haft hjælp til. Udvikling af ældreplejen. Med hverdagsrehabilitering ændres fremtidens ældrepleje. Kommunen yder hjælp til selv at klare hverdagen igen - i stedet for at yde kompenserende og passiviserende hjælp og pleje. Kommunen gør op med tanken om, at ældre skal forholde sig passivt og blot tilbydes hjælp. Hverdagsrehabilitering tildeles typisk til borgere, der lige er kommet hjem fra sygehuset fx efter en hjerneblødning, et hoftebrud, en operation eller sygdom, og som nu har svært ved at klare almindelige hverdags aktiviteter fx at bade, gå tur med hunden, gøre rent, smøre mad eller deltage i fritidsaktiviteter. Træning før varig hjælp er en del af hverdagsrehabiliteringsindsatsen til borgere, der søger om hjælp til bad eller rengøring. Målet med træning før varig hjælp er, at borgeren helt eller delvist kan genvinde funktionsevnen og der-

Politikområde 5: Ældre Budget 2013-2016 Anlæg ved igen varetage dagligdags gøremål. Indsatsen tænkes udvidet med træning før bevilling af f. eks. ganghjælpemidler. Velfærdsteknologisk projekt. I forlængelse af arbejdet med afprøvning og implementering af velfærdsteknologi i ældreområdet, er der ansøgt om tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner med forsøgsprojekter i landdistrikterne. Økonomi og Indenrigsministeriet har tildelt Bornholm 416.300 kr. til et étårigt projekt. Projektet tager afsæt i, at IT giver øgede muligheder for kommunikation, informationsoverblik og videndeling mellem mennesker. Ved at introducere og benytte tablets/ipads vil projektet afdække, hvordan dele af den offentlige serviceleverance på ældreområdet kan optimeres til gavn for borgere, medarbejdere og kommunens ressourceanvendelse. Formålet med projektet er at fremme kommunikation og fleksibilitet i relation mellem borgere og sundhedspersonale samt pårørende, at fremme kvaliteten af medarbejdernes dokumentationsarbejde, at fremme trivslen hos borgere og medarbejdere, at spare ressourcer i kommunen. Social- og Sundhedssekretariatet indgår i en initiativgruppe sammen med repræsentanter fra GTS (Godkendt Teknologisk Service) og Region Hovedstaden med henblik på, at underbygge og styrke Bornholms interesser i forhold til telemedicinske løsninger på kronikerområdet. Plejeboligbyggeri. Plejeboligområdet på Bornholm er opdelt i 2 virksomheder: Bornholms Plejehjem og centre og Plejecenter Snorrebakken. Virksomheden Bornholms Plejehjem og -centre rummer primo 2014 9 plejehjem- /centre fordelt over hele Bornholm: Toftegården, Plejecenter Aabo, Nylars Plejecenter, Aktivitets- og Plejecenter Lunden, Plejecenter Slottet (B2 og B3), Plejecenter Klippebo, Ældrekollektivet i Aarsdale og Nørremøllecenteret med samlet 362 plejeboliger. Herudover 34 korttidspladser, hvoraf de 32 er på Rehabiliteringscenter Sønderbo. Ved lukning/flytning af plejecentrene Slottet og Nylars, samt Ældrekollektivet i Aarsdale vil der således være 338 plejeboliger i Bornholms Plejehjem og centre, hvor de 34 pladser er rehabiliterings-/ korttidspladser. Nylars Plejecenter omdannes til 18 boliger og 2 observationspladser for nuværende målgruppe/beboere på Plejecenter Slottets afdeling B2 dvs. gerontopsykiatriske borgere. Behovet for nybyggeri/ombygning af Plejehjemmet Toftegården afventer ibrugtagningen af etape 2 på Snorrebakken og den generelle efterspørgsel efter plejeboliger. Virksomheden Plejecenter Snorrebakken rummer med etape 1 60 plejeboliger, som blev taget i brug i august 2012, og kommer endvidere til at rumme etape 2 med yderligere 60 plejeboliger, som forventes taget i brug i 2014. Når etape 2 tages i brug flytter beboerne fra henholdsvis Nylars Plejecenter, Ældrekollektivet i Aarsdale og beboerne fra Slottet B3 til Plejecenter Snorrebakken og bliver en del af virksomheden. Overordnede udfordringer på politikområdet

Politikområde 5: Ældre Budget 2013-2016 Anlæg I forbindelse med benchmarking af 5 udvalgte sammenligningskommuner viser tallene, at Bornholm har et væsentligt højere udgiftsniveau pr. +65 årig indbygger i kommunen end gennemsnittet i sammenligningskommunerne. Bornholm ligger således i udgifts-benchmarking 14 % over gennemsnittet i sammenligningskommunerne. Der ses således en udfordring i at tilpasse serviceniveauet og fortsat at arbejde med effektiviseringer indenfor ældreområdet bredt. Det nære sundsvæsen Det stigende antal kronisk syge, flere og nye behandlingsmuligheder og stadig flere ældre betyder et voksende behov for behandling, pleje og omsorg. Denne udvikling satte i første omgang fokus på sygehusstruktur og den præhospitale indsats, men gennem de sidste par år er der kommet et stadig større fokus på kommunerne som en del af sundhedsvæsenet. Det stigende pres på sundhedsudgifterne øger fokusset på, at kommuner dels skal forebygge indlæggelser dels skal tage deres borgere hjem, så snart der ikke længere er behov for specialiseret behandling på sygehuset. Og de borgere der i dag kommer hjem fra hospitalerne har et stigende behov for pleje og fortsat behandling, hvilket også afspejles i en stigende tyngde hos borgerne, der har brug for hjælp fra døgnplejen. Denne udvikling vil forstærkes de kommende år og kommunerne skal tilpasse ældreområdet til denne udvikling. Udviklingen af Det nære Sundhedsvæsen øger kompleksiteten i plejen af øens ældre og stiller allerede nu stigende krav til personalets kvalifikationer. På ældreområdet i BRK ses en stigende efterspørgsel efter sosuassistenter, men området oplever store rekrutteringsproblemer samtidig med at det er vanskeligt at få sosu-hjælpere på ældreområdet til at videreuddanne sig til sosu-assistenter. KL s udspil Det nære sundhedsvæsen skitserer strategien for etablering af et stærkt og nært sundhedsvæsen, og danner bl.a. udgangspunkt for et fælles oplæg fra KKR Hovedstaden til rammer og målsætninger for kommunernes udvikling af det nære sundhedsvæsen. Oplægget indeholder forslag til tiltag og indsatser indenfor bl.a. forebyggelse og sundhedsfremme forebyggelse af (gen)indlæggelser kronisk sygdom dokumentation Udviklingen af Det nære sundhedsvæsen foreslås derfor også som mål for 2014. Politikområdet dækker følgende serviceområder: Pleje, omsorg og forebyggelse Kost Myndighedsudøvelse

Politikområde 5: Ældre Budget 2013-2016 Anlæg Prioriteringer i budget 2014 Afventer. Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 451.564 464.836 473.018 485.097 494.504 494.504 Indtægter -43.158-43.492-42.967-42.967-42.967-42.967 Nettobudget 408.406 421.344 430.051 442.131 451.537 451.537 Opdateret 27.05.2013 Overblik over politikområdet 05, budget 2014 Beløb i 1.000 kr., netto 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 I alt Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Borger og Sundhed 137.644-7.182 2.505 0 3.500 24.408 160.875 DeViKa 0 0 0 286 0 0 286 Døgnplejen Bornholm 43.465 0 0 0 0 505 43.970 Bornholms Plejehjem og Centre 0 137.890 7.358 0 0 438 145.686 Plejecenter Snorrebakken 0 54.592 0 0 0 67 54.659 Sekr. for pol. omr. 05 0 0 1.171 0 0 11.193 12.363 Facility Management pol. omr. 05 (BRK Ejendomsservice) 0 12.211 0 0 0 0 12.211 I alt 181.109 197.512 11.033 286 3.500 36.611 430.051 Opdateret 27.05.2013

Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2014-2017 Politikområde 6: Psykiatri og Handicappede Politikområde 6 Psykiatri og Handicappede hører under Socialudvalget. Psykiatri - og Handicapområdet har tilbud og ydelser til voksne på handicap-, socialpsykiatri- og misbrugsområdet. Området omfatter følgende virksomheder: 1. Psykiatri og Handicapvirksomheden står for sagsbehandling indenfor området og visiterer til bo-, dagtilbud, støtte og behandling m.v., indenfor handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet, samt til forskellige arbejdsmarkedsprojekter. Udover sagsbehandling og visitation indeholder virksomheden udføreropgaver i form af opsøgende støtte- kontaktordning, bostøtte, aktivitetsog samværstilbud samt værestedsfunktion. Endvidere udføres opsøgende arbejde, forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Botilbuddet på Kommandanthøjen og aktivitets- og værestedet Midtpunktet er en del af virksomheden. 2. Fire botilbud for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Klintebo, Nexøhuset, Røbo og Rønne Botilbud 3. SACS der er et dagtilbud for personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne med afdelinger i Rønne og Åkirkeby. 4. Kommunikationscentret udreder behov for teknologiske løsninger til børn og voksne med kommunikationsvanskeligheder, samt visiterer til egen undervisning af høre-, læse-, tale- og synshæmmede voksne. Endvidere tilbydes en 3-årigt ungdomsuddannelse til udviklingshæmmede (STU), et dagtilbud til personer med erhvervet hjerneskade, og et dagtilbud til unge udviklingshæmmede. 5. Borger- og Sundhed varetager sagsbehandling, klargøring, og udlevering af hjælpemidler. Derudover varetager virksomheden genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til både serviceloven som sundhedsloven. Inden for handicap-, socialpsykiatri- og misbrugsområdet vil kommunalbestyrelsen have fokus på at tilbyde en helhedsorienteret indsats sikre brugernes rettigheder og indflydelse tilbyde valgmuligheder inden for bo-, dagbeskæftigelses og fritidstilbud forebygge udstødelse fra arbejdsmarkedet. Ønsket er at løse flest mulige opgaver på Bornholm. Dette stiller krav til fleksibilitet og vilje til etablering af løsninger på tværs af virksomheder. For at kunne magte opgaverne, er der behov for konstant faglig udvikling. I forhold til personer med psykiske lidelser og personer med handicap er samarbejdet med Region Hovedstaden et vigtigt element. Status og tiltag i 2013 Området er stadig fokuseret på den bedst mulige ressourceudnyttelse. Der er en øget mængde borgere, der søger om at modtage støtte i eget hjem, og der er et øget pres på de opsøgende medarbejdere på henholdsvis misbrugs- og socialpsykiatriens område. På baggrund af benchmarking mellem kommunerne i hovedstadsområdet er der fremkommet opmærksomhedspunkter, som området skal arbejde

Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2014-2017 med her er især bostøtte efter 85 og aktivitets- og samværstilbud efter 104 centralt at få analyseret. Blandt de unge, der har afsluttet en STU, er ønskerne til fremtidige aktivitetstilbud i et vist omfang alternative til det, som kommunen tilbyder. Det kræver en udvikling af aktivitets- og samværstilbuddene samt beskæftigelsesrettede tiltag. Implementering af Regeringens reform af førtidspension og fleksjob er igangsat i samarbejde med jobcenteret. Inden for det seneste år er der skabt et mere kvalificeret arbejde ved unges overgang til voksenområdet ved det 18. år, hvilket samtidig har ledt til en større forståelse, på tværs af kommunens områder, for at se og gøre tingene på andre måder. Der er også forsøg med at stille kompetencer til rådighed på tværs af virksomheder og områder for at det eksempelvis kan virke forebyggende blandt andet på misbrugsområdet. Det tidligere plejehjem i Klemensker er ombygget til en ny bo- og aflastningsinstitution. I den forbindelse er voksenaflastningen på Røbo er nedlagt, og tilbuddet er flyttet sammen med Løvstikken, som er børne- og ungeområdets bo- og aflastningstilbud. Byggeriet af 25 boliger til socialpsykiatrien på Kommandanthøjen er færdigt til indflytning i juni måned 2013. I den forbindelse flytter beboerne fra Slottets afdeling B1, som efterfølgende står tom. Byggeriet af 8+1 nye boliger i tilknytning til Stenbanen, er i gangsat. Boligerne skal erstatte boligerne i Østergade 54, som er besluttet nedlagt, og de personer, som flytter ind, er alle tilkendt førtidspension. Overordnede udfordringer på politikområdet De overordnede udfordringer er i høj grad at de nuværende ressourcer skal kunne rumme de borgere, der skal tilbydes ydelser. Effektiviseringer og tilpasningen af serviceniveauet vil være nødvendige. Overordnet set har Bornholm en høj modtagerandel, og en benchmarkingundersøgelsen blandt kommunerne i hovedstadsregionen skal anvendes til at få klarhed over de mest aktuelle områder, hvor der skal ske en analyse af bevillingsniveauet og ressourceforbruget. I sammenhæng hermed og i lyset af ændrede efterspørgselsmønstre skal der arbejdes med at udvikle andre ydelser og tilbud, hvor det er et selvstændigt mål at øge fleksibiliteten i opgaveløsningen. Der vil fremover skulle fokuseres mere på en koordineret tværgående indsats på det specialiserede socialområde i kommunen, således at borgerne oplever en helhed og sammenhæng i de ydelser de får fra kommunen. Kommunalbestyrelsen har derfor vedtaget en politik for de specialiserede sociale indsatser, og en overordnet udfordring bliver at implementere politikken hos alle kommunens medarbejdere. Regeringen har vedtaget en reform af førtidspension og fleksjob som får stor betydning for dels borgerne, men også for samarbejdet i kommunen omkring den enkelte borger. En konsekvens af reformen er bl.a., at der skal arbejdes tværfagligt og tværgående. Der er bl.a. besluttet nedsat Rehabiliteringsteam, som skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om et ressourceforløb, et fleksjob eller førtidspension.

Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2014-2017 Et af formålene med reformen er at bevilge færre pensioner, og at flere derfor skal have tilknytning til arbejdsmarkedet. Det vil stille krav til udviklingen af de tilbud, som kommunen stiller til rådighed for persongruppen, som f.eks. skal have tilbud om ressourceforløb. Bornholms Regionskommune ønsker at opprioritere IT-understøttelsen af arbejdet på det sociale område for såvel udfører som myndighed. Implementeringen af et nyt it-sagssystem påbegyndes ultimo 2013 Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 318.219 300.778 292.112 295.375 295.524 295.524 Indtægter -47.777-26.655-26.771-27.607-27.601-27.601 Nettobudget 270.443 274.123 265.341 267.768 267.923 267.923 Opdateret 24.05.2013 Overblik over politikområdet 06, budget 2014 Beløb i 1.000 kr., netto 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 I alt Drift + Statsrefusion - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Rønne Botilbud 20.646 0 0 0 0 0 0 0 20.646 Klintebo 23.950 2.040 0 0 0 0 0 0 25.989 Nexøhuset 9.236 0 0 0 0 0 0 0 9.236 Sacs 0 11.733 0 0 0 0 0 0 11.733 Røbo 8.141 1.629 0 0 0 0 0 0 9.769 Borger og sundhed 0 0 0 0 29.330 0 11.358 3.628 44.316 Kommunikationscentret 0 3.301 0 0 7.656 440 0 0 11.397 Psykiatri og Handicap 50.491 27.362 37.883 7.506 1.853 0 0 8.657 133.752 Sekr. for pol. omr. 06-6.564 0-1.195 0 0 0 0 0-7.760 Facility management 06 3.361 1.191 340 139 1.229 0 0 0 6.260 I alt 109.261 47.254 37.028 7.646 40.068 440 11.358 12.285 265.341 Opdateret 24.05.2013 Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 6.1: Botilbud 6.2: Dagtilbud 6.3: Andre støttetilbud

Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2014-2017 6.4: Behandlingstilbud 6.5: Hjælpemidler og rådgivning 6.6: Specialundervisning for voksne 6.7: Genoptræning 6.8: Administration

Politikområde 17: Sundhed Budget 2013-2016 Budgetområde 17.2: Behandlingstilbud Politikområde 17: Sundhed Politikområde 17 Sundhed hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter den kommunale finansiering/medfinansiering af ydelser i henhold til Sundhedsloven. Befordring og befordringsgodtgørelse. Befordringsgodtgørelsen administreres af Borgerservice Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, der varetages af Social- og Sundhedssekretariatet Aktivitetsbestemt finansiering af den specialiserede ambulante genoptræning, der foregår i hospitalsregi og vederlagsfri fysioterapi i privat praksis, der varetages af Social- og Sundhedssekretariatet. Status og tiltag i 2013 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Ved Strukturreformens ikrafttræden i 2007 medfinansierede kommunerne regionernes udgifter til sundhedsområdet i form af fast grundbidrag pr. indbygger samt et aktivitetsafhængigt bidrag, der bestemmes af borgernes forbrug af sundhedsydelser. Med virkning fra 2012 er regionernes finansiering ændret således, at grundbidraget er afskaffet og omlagt til et aktivitetsbestemt bidrag. Grundtanken i omlægningen er at styrke det kommunale incitament til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats, så dyre og forebyggelige indlæggelser undgås. Med den væsentligt øgede udgift pr. indlæggelse og pr. ambulante besøg vil selv mindre aktivitetsstigninger i den enkelte kommune slå tydeligt igennem, hvilket reducerer kommunens budgetsikkerhed. BRK havde i 2012 kun en mindre merudgift på ca. 1 mio. kr. i forhold til det samlede budget for den kommunale medfinansiering på 157 mio. kr. Prognosen for 2013 er fortsat behæftet med betydelig usikkerhed, hvilket understreger den øgede økonomiske usikkerhed. Overordnede udfordringer på politikområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og muligheden for at påvirke udgifterne på området Udviklingen af Det nære sundhedsvæsen i kommunerne har et stadig større fokus på kommunerne som en del af sundhedsvæsenet og incitamentsstrukturen i kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet skal under støtte dette. Meget peger dog i retning af, at de aktuelle incitamenter ikke er tilstrækkelige. Regeringen nedsatte derfor i foråret 2012 et incitamentsudvalg på sundhedsområdet. Udvalget om incitamenter og takststyring skal se på finansierings- og incitamentsstrukturen, herunder om hvordan den bedre kan understøtte omkostningseffektivitet, kvalitet og sammenhængende patientforløb i sundhedsvæsenet.

Politikområde 17: Sundhed Budget 2013-2016 Budgetområde 17.2: Behandlingstilbud Bornholms Regionskommune skal løbende have fokus på at udvikle fagligt og økonomisk bæredygtige tiltag til at begrænse borgerens behov for behandling i det regionale sundhedsvæsen. Specialiserede ambulante genoptræning i hospitalsregi Omfanget af genoptræning efter hospitalsbehandling har været kraftigt stigende. Der arbejdes løbende på at genoptræningsenheden i Bornholms Regionskommune kan varetage en stadig større del af opgaven fra Bornholms Hospital, for at begrænse udgifterne til specialiseret ambulant genoptræning i hospitalsregi. Der må indenfor de kommende år forventes en fortsat stigning både i det samlede antal genoptræningsplaner, og i områder hvor der vil blive tilbudt genoptræning. Det skal understreges, at udvikling initieres fra regional side, og en genoptræningsplan er en lægelig henvisning, som ikke kan tilsidesættes. Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 170.597 176.906 176.925 176.924 176.924 176.924 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Nettobudget 170.597 176.906 176.925 176.924 176.924 176.924 Opdateret 24.05.2013

Politikområde 18: Forebyggelse og behandling Budget 2013-2016 Politikområde 18: Forebyggelse og behandling Politikområde 18 Forebyggelse og behandling hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter: Kommunal tandpleje efter Sundhedsloven der varetages af Bornholms Kommunale Tandpleje Forebyggelse og Sundhed på Bornholm inkl. Sundhedsportalen også kaldet FOS. FOS udgør kommunens matrikelløse sundhedscenter; organisatorisk placeret under Borger og Sundhed. De kommunale Sundhedsambassadører; organisatorisk placeret under Social og Sundhedssekretariatet Status og tiltag i 2013 Tandplejen En af tandplejens største udfordringer er at tilpasse strukturen til det aktuelle og fremtidige patientgrundlag. Antallet af tandlægetimer er gennem de seneste år reduceret og der er sket en øget uddelegering af opgaver til hjælpepersonalet. Ved uddelegering af opgaver frigøres tandlægeressourcer til behovsorienteret tandpleje til den del af brugerne med størst risiko for sygdomsudvikling. Tandsundheden på Bornholm er fortsat god og der arbejdes målrettet på at fastholde dette niveau. Forebyggelse og Sundhed på Bornholm Kommunens forebyggende enhed Forebyggelse og Sundhed på Bornholm (FOS) er blevet en integreret del af virksomheden Borger og Sundhed. Udover de løbende aktiviteter har FOS fokus dels på at kortlægge kommunens indsatser i forhold til de 11 forebyggelsespakker, som Sundhedsstyrelsen er ved at udarbejde, dels på at indgå i udarbejdelsen af et forslag til trinvise implementering af forebyggelsespakkerne i kommunen. Forebyggelsespakkerne er et vidensbaseret værktøj til kommunerne med faglige anbefalinger, der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale forebyggelsesarbejde. Pakkerne udgives af Sundhedsstyrelsen. Styrelsen har udgivet pakker om følgende emner: alkohol, fysisk aktivitet, mental sundhed, tobak og seksuel sundhed, indeklima i skoler, hygiejne, mad og måltider, solbeskyttelse, overvægt, samt et fælles introduktionshæfte. Derudover kommer der i løbet af 2013 yderligere to pakker. En om euforiserende stoffer og en om ulighed i sundhed. Overordnede udfordringer på politikområdet Tandplejen Det har de seneste år vist sig at være en stor udfordring at rekruttere erfarne tandlæger til Bornholm. De nyuddannede tandlæger har brug for supervision og faglig sparring. Man må påregne, at der går minimum 1½-2 år, før en nyuddannet tandlæge selvstændigt kan tage ansvaret for en patientgruppe. Denne opgave løftes lettest på klinikker hvor den nyuddannede tandlæge kan arbejde sammen med flere erfarne tandlæger. Antallet af tandlæger i forhold til antallet af klinikker er nu sådan, at dette er meget svært at praktisere.

Politikområde 18: Forebyggelse og behandling Budget 2013-2016 Flere af tandlægerne nærmer sig pensionsalderen og man må påregne, at de vil vælge at gå på pension de kommende år. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at der er skabt nogle gode rammer, som gør det muligt at ansætte nyuddannet arbejdskraft. Efter skolen i Klemensker er blevet lukket, har det været mærkbart sværere at udnytte kapaciteten i Klemensker optimalt. Det har vist sig, at selv om man tilbyder kørselsordninger til børnene, så er det svært at besætte tiderne midt på dagen tider som man typisk kunne bruge til elever på skolen, hvis tandklinikken lå i relation til en større skole. Skulle man vælge at lade kørselsordningen bortfalde, vil klinikdriften ligeledes være mest optimal på tandklinikker som er beliggende tæt på en større skole hvor børnene selv kan gå mellem skolen og klinikken. Ovenstående er argumenter for at etablere færre men større klinikenheder. Lukning af 1 eller 2 klinikker vil kræve en ombygning og udvidelse af klinikken i Rønne for at kunne rumme de ekstra patienter. Forebyggelse og Sundhed på Bornholm Overordnede udfordringer: Er at få kortlagt kommunes indsatser i forhold til de 11 forebyggelsespakker. Dette er en udfordring, da mange af pakkernes indsatser er tværgående. Er at understøtte implementeringen af det tværgående mål om det nære sundhedsvæsen, hvor netop trinvis implementering af forebyggelsespakkere med udgangspunkt i bornholmernes sundhedsprofil indgår. Prioriteringer i budget 2014 Afventer Økonomi for politikområdet Beløb i 1.000 kr. R2012 B2013 B2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 16.329 18.118 18.003 18.013 18.013 18.013 Indtægter -614-127 -127-127 -127-127 Nettobudget 15.716 17.991 17.876 17.887 17.887 17.887 Opdateret 24.05.2013 Overblik over politikområdet 18, budget 2013 Beløb i 1.000 kr., netto 18.1 18.2 I alt Drift + Statsrefusion - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - Bornholms Kommunale Tandpleje 14.294 0 14.294 Borger og Sundhed, forebyggelse og behandling 0 131 131 Social- og Sundhedssekretariatet, forebyggelse og behandling 0 2.499 2.499

Politikområde 18: Forebyggelse og behandling Budget 2013-2016 Facility Manegement pol 18 952 0 952 Opdateret 24.05.2013 I alt 15.246 2.630 17.876 Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 18.1: Tandpleje 18.2: Sundhedstilbud

BUDGET 2014 TAKSTER OG GEBYRER I 2014 05 Ældre Takster og gebyrer i 2014 Plejehjem og -centre Område Målgruppe Enhed 2013 2014 Note Servicepakke Beboere på plejehjem/- centre Middagsmad kr./portion 40 40 1 Biret, (ifm. middagsmad) kr./portion 8 8 1 Morgenmad kr./portion 19 19 1 Aftensmad kr./portion 30 30 1 Drikkevarer / mellemmåltider kr./mdr. 339 339 1 Vask og leje af linned kr./mdr. 327 327 2 Vask af personligt tøj kr./mdr. 289 289 2 Rengøringsartikler kr./mdr. 151 151 2 Vask af linned kr./mdr. 163 163 2 Særligt vedr. beboerne på Plejecenter Lunden Vask af personligt tøj DVB beboere kr./mdr. 30 30 2 Vask af personligt tøj Bo42 beboere kr./mdr. 152 152 2 Aflastningsophold Borgere, der er visiteret til midlertidigt kr./døgn 108 108 1 døgnophold Dagcenter Visiterede borgere Heldagsplads kr./gang 61 61 2 Halvdagspladser kr./gang 46 46 2 Noter: 1. Taksterne skal fremskrives med satsreguleringsprocenten når denne kendes, afrundet til nærmeste hele kr. jf. udmelding fra KL 2. Taksterne skal fremskrives med gældende PL når denne kendes, afrundet til nærmeste hele kr. Madlevering Område Målgruppe Enhed 2013 2014 Note Madudbringning Hjemmeboende pensionister Hovedret kr./portion 45 45 1 Biret, (ifm. Hovedret) kr./portion 11 11 1 Morgenmad kr./portion 25 25 1 Madpakke kr./portion 40 40 1 Noter: 1. Taksterne skal fremskrives med satsreguleringsprocenten når denne kendes, afrundet til nærmeste hele kr. jf. udmelding fra KL

Bornholms Regionskommune Prioriteringsforslag Budget 2014 2017 Opprioritering Udvalg: Socialudvalg Politikområde: - Tværgående - Emne: Flytteudgifter og huslejedifferencer Forslag nr. 05-32 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 2014 2015 2016 2017 Udgift 1.500 800 700 600 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 1.500 800 700 600 - heraf Udvidelse på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Forslaget vedrører afholdelse af flytteudgifter (i lighed med flytning til Etape 2) og huslejedifference i forbindelse med Etape 1 og 2 på Snorrebakken, Nylars, Steenbanen og Kommandanthøjen Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Ingen Andre bemærkninger til forslaget:

Bornholms Regionskommune Prioriteringsforslag Budget 2014 2017 Opprioritering Udvalg: Politikområde: Emne: Socialudvalg 05. Ældre Myndighedsopgaver på hjælpemiddelområdet samt visitation på ældreområdet Forslag nr. 05-33 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 2014 2015 2016 2017 Udgift 450 450 450 450 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 450 450 450 450 - heraf Udvidelse på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Forslaget vedrører udvidelse med sagsbehandler i Borger og Sundhed for tilvejebringe overensstemmelse mellem omkostninger og opgaver på myndighedsområdet vedr. hjælpemiddelsagsbehandling ( 112-116) og visitation til ydelser på ældreområdet ( 83 m.fl.) Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Flere borgere vil opleve, at sagerne afgøres indenfor de politisk fastsatte frister. Voksende opgavemængde i myndighedsgruppen (flere ældre, strammere visitation/tættere opfølgning/nye opgaver i forlængelse af rehabiliteringsbestræbelserne/systematisk revisitation) fører til, at antallet af sager, der ikke kan afgøres indenfor de politisk fastsatte frister, vokser. Andre bemærkninger til forslaget: Nedprioriteringsforslagene 05-01 til 05-16 har også konsekvenser for visitationen og vil forstærke tendensen til øgning i opgavemængden, hvilket yderligere understøtter behovet for at bringe ressourcerne til myndighedsopgaverne på niveau med opgaverne.

Bornholms Regionskommune Prioriteringsforslag Budget 2014 2017 Opprioritering Udvalg: Politikområde: Emne: Socialudvalg 05. Ældre Bus til beboerne på Slottet (B2) ved udflytning til Nylars plejecenter Forslag nr. 05-34 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget Udgift 402 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 402 - heraf Udvidelse på løn Afledt merudgift, anlæg 2014 2015 2016 2017 Kort beskrivelse af forslaget: Forslaget vedrører udskrifning af anden ældre bus, idet Bornholms Plejehjem og Centre ikke har midler til indkøb af ny bus. Bornholms Plejehjem og -Centre kan selv afholde udgiften til drift ved udskiftning. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: I forslag til tilpasning af plejeboligstrukturen forventes beboerne indenfor gerontopsykiatrien på Slottets B2 at flytte til Nylars Plejecenter, når Slottet lukkes. Mange af beboerne har deres netværk i Rønne. Ved et orienteringsmøde med beboerne ultimo 2013 gav mange en positiv tilkendegivelse for selve flytnnigen. Men der var bekynring for at ekstra udgifter til transport og den sværere adgang til at komme til Rønne eller andre steder på øen. En bus til beboerne vil gøre det lettere og fleksibelt for beboerne i Nylars at komme rundt og på udflugter med personalet. Andre bemærkninger til forslaget:

Bornholms Regionskommune Prioriteringsforslag Budget 2014 2017 Opprioritering Udvalg: Politikområde: Emne: Socialudvalg 05. Ældre Rekruttering af SoSu-assistenter, herunder udvidelse af uddannelseskapaciteten Forslag nr. 05-35 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse - heraf Udvidelse på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: 2014 2015 2016 2017 Udviklingen af Det nære Sundhedsvæsen og den øgede kompleksitet i plejen af øens ældre stiller i stigende grad krav til personalets kvalifikationer: Både indenfor Døgnplejen Bornholm og på plejeboligområdet er der en stigende efterspørgsel efter SoSu-assistenter. Der kan dog konstateres store rekrutteringsproblemer samtidig med at det er vanskeligt at få SoSu-hjælpere på ældreområdet til at videreuddanne sig til SoSu-assistenter. Forslaget indeholder en udvidelse af antallet af assistentforløb med 14 forløb årligt. (Fra 2 hold på 29 studerende til 3 hold med 24 studerende hvert andet år). BRK forhandler aktuelt med Region Hovedstaden om en reduktion i antallet af SoSu-hjælper uddannelsesplader, hvilket vil kunne reducere BRK's udgifter til en kapacitets udvidelse. Dimensioneringen af SoSU-hjælper og assistentuddannelserne fastlægges i KKR-regi. Der arbejdes desuden med etablering af et jobrotationsprojekt, hvilket vurderes at kunne sikre finansiering den øgede kapacietet samt opkvalificering af 15 af BRK's SoSu-hjælpere til assistenter årligt, hv. Projektet forventes at kunne gennemføres uden tilføres af ekstraressource til området. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Forslaget sigter på fastholdelse af kvaliteten i plejen på ældreområdet. Andre bemærkninger til forslaget:

Bornholms Regionskommune Prioriteringsforslag Budget 2014 2017 Opprioritering Udvalg: Politikområde: Emne: Socialudvalg 06. Psykiatri og handicappede 2 Sagbehandlere til Psykiatri og Handicap Forslag nr. 06-30 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 2014 2015 2016 2017 Udgift 900 900 900 900 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 900 900 900 900 - heraf Udvidelse på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Psykiatri og Handicap ønsker at udvide antallet af sagsbehandlere med 2, for at kunne efterkomme presset fra et stigende antal sager, så disse kan behandles inden for sagsbehandlingsfristen. Hertil kommer deltagelsen i rehabiliteringsteams, som følge af førtids- og fleksjobreformen, samt andre tværgående opgaver som fx overgangsarbejdet fra barn til voksen, der påbegyndes allerede når den unge fylder 16. Fra 1. januar 2011 til nu har Psykiatri og Handicap modtaget 329 nye henvendelser, heraf kunne 32 afsluttes inden sagsbehandlingen startede. Netto har der derfor været 297 sager, der skulle behandles. 71 af disse er sager fra børneområdet. Der har i samme periode selvfølgelig også været sager, der er blevet afsluttet. Brutto har hver sagsbehandler i gennemsnit skulle behandle 27 sager - ikke henset til den enkeltes ansættelsesnorm. Psykiatri og Handicap arbejder med at efterkomme presset ved at reducere sagsbehandlingstiden pr. sag, hvilket også har udvidet det antal sager, myndigheden har kunnet håndtere. Det er dog ikke muligt at behandle alle sager inden for fristen. Dette uagtet, at der i perioder har været midlertidige opnormeringer for at kunne afhjælpe problemerne. Der er pt. i en midlertidig periode ansat ekstra sagsbehandler i 37 time rom ugen. Aktuelt er der 34 på venteliste til sagsbehandling. Heraf er 9 sager, som ikke aktuelle, før sagen er klar til overgangsarbejdet fra børneområdet. Endvidere kan Psykiatri og Handicap se en gevinst ved, i endnu højere grad at kunne rådgive og vejlede om indsatserne fra virksomheden til kollegerne i andre virksomheder i kommunen. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Forslaget vil sikre, at Psykiatri og Handicap kan overholde sagsbehandlingstiderne i alle sager, og at man samtidig vil kunne medvirke aktivt med at løfte opgaverne, især med hensyn til de tværgående indsatser til gavn for borgerne. Andre bemærkninger til forslaget:

Bornholms Regionskommune Prioriteringsforslag Budget 2014 2017 Opprioritering Udvalg: Politikområde: Emne: Socialudvalg 06. Psykiatri og handicappede Nexøhuset Forslag nr. 06-31 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 2014 2015 2016 2017 Udgift 400 400 400 400 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 400 400 400 400 - heraf Udvidelse på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Udvidelse med 1 medarbejder, som følge af stigende tyngde i forbindelse med indflytning af nye beboere i Nexøhuset. Merudgiften i 2013 finansieres af overført mindrebrug fra 2012 til 2013 på sekretariatetspuljen for pol 06 Psykiatri og Handicappede. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Mulighed for at fastholde erviceniviea/de pædagogiske tilbud i forhold til Nexøhuset øvrige beboere. Andre bemærkninger til forslaget:

Bornholms Regionskommune Prioriteringsforslag Budget 2014 2017 Opprioritering Udvalg: Politikområde: Emne: Socialudvalg 06. Psykiatri og handicappede TUBA - forhøjelse af driftstilskud Forslag nr. 06-32 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 2014 2015 2016 2017 Udgift 300 300 300 300 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 300 300 300 300 - heraf Udvidelse på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Forhøjelse af driftstilskuddet til TUBA pga. reduktion i TUBA s tilskud SATS-puljemidlerne i 2014 og 2015. Gennem de sidste år har driften af TUBAS i alt 12 landsdækkende afdelinger primært været finansieret gennem SATS puljemidler kombineret med kommunal medfinansiering og indtægter fra private donationer og private fonde. TUBA har fået svar på ansøgningen om SATS puljemidler for 2014 og 2015, og ansøgningen er for de kommende år beskåret med 40 %. I forhold til TUBA Bornholm søges der derfor om en forhøjelse af kommunens årlige medfinansiering, således at den fremtidigt er på 600.000 kr. Tilbuddet er ikke et lovpligtigt tilbud. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Forhøjelsen af driftstilskuddet er en forudsætning for at TUBA kan fortsætte i sin nuværende form og omfang. TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt og er her for at hjælpe dig. Psykiatri og Handicap oplyser, at de er tilfredse med samarbejdet med TUBA, fordi den ydelse og kvalitet TUBA yder samt den dimension, deres tilbud står for indenfor misbrugsbehandling, ikke er muligt at yde fra kommunens eget Misbrugsteam. Psykiatri og Handicap oplyser også, at det vil være vanskeligt at levere en tilsvarende ydelse for det beskrevne budget, da TUBA drager stor nytte af de frivillige terapeuter, som er vanskeligere at integrere i et rent kommunalt tilbud. Erfaringer viser desuden, at alkoholbehandling der retter sig mod hele familien er mere effektiv, hvorfor TUBA s tilbud er en vigtig del af det samlede alkoholbehandlingstilbud på Bornholm. Andre bemærkninger til forslaget:

Bornholms Regionskommune Budget 2014-2017 Nyt anlægsforslag Socialudvalg Politikområde: 18. Forebyggelse og behandling Forslag til anlæg vedrørende Bornholms Kommunale Tandpleje Til- og ombygning af tandklinikken i Rønne ved lukning af 1 klinik Anlægsforslaget vedrører Ny tilbygning imellem eksisterende bygninger og udvidelse af personalerum. Ombygning af venteværelse og reception til 3 nye tandklinikker. Etablering af handicapadgang til ny hovedindgang og ny flisebelægning i atriumgård.nedtagning, flytning og opsætning af inventar fra klinikken i Klemensker Konsekvenser Anlægsforslaget knytter sig til nedprioriteringsforslag 18-2 og 18-3 Det har de seneste år vist sig at være en stor udfordring at rekruttere erfarne tandlæger til Bornholm. De nyuddannede tandlæger har brug for supervision og faglig sparring. Man må påregne, at der går minimum 1½-2 år, før en nyuddannet tandlæge selvstændigt kan tage ansvaret for en patientgruppe. Denne opgave løftes lettest på klinikker hvor den nyuddannede tandlæge kan arbejde sammen med flere erfarne tandlæger. Antallet af tandlæger i forhold til antallet af klinikker er nu sådan, at dette er meget svært at praktisere. Flere tandlæger nærmer sig pensionsalderen og man må påregne, at de vil vælge at gå på pension de kommende år. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at der er skabt nogle gode rammer, som gør det muligt at ansætte nyuddannet arbejdskraft. Efter skolen i Klemensker er blevet lukket, har det været mærkbart sværere at udnytte kapaciteten i Klemensker optimalt. Det har vist sig, at selv om man tilbyder kørselsordninger til børnene, så er det svært at besætte tiderne midt på dagen tider som man typisk kunne bruge til elever på skolen, hvis tandklinikken lå i relation til en større skole. Skulle man vælge at lade kørselsordningen bortfalde, vil klinikdriften ligeledes være mest optimal på tandklinikker som er beliggende tæt på en større skole hvor børnene selv kan gå mellem skolen og klinikken. Ovenstående er argumenter for at etablere færre men større klinikenheder og grunden til at vi har foreslået at reducere antallet af klinikker. Den store udfordring er imidlertid, at det vil kræve en ombygning og udvidelse af klinikken i Rønne for at kunne rumme de ekstra patienter. Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: Forslaget er omfattet af kvalitetsfonden: Nej Forslag nummer Beløb i 1.000 kr. i 2013-priser 2014 2015 2016 2017 Anlæg 4.500 Drift - 270-270 - 270-270

Bornholms Regionskommune Budget 2014-2017 Nyt anlægsforslag Socialudvalg Politikområde: 18. Forebyggelse og behandling Forslag til anlæg vedrørende Bornholms Kommunale Tandpleje Til- og ombygning af tandklinikken i Rønne ved lukning af 2 klinikker Anlægsforslaget vedrører Ny tilbygning imellem eksisterende bygninger og udvidelse af personalerum. Ombygning af venteværelse og reception til 4 nye tandklinikker. Etablering af handicapadgang til ny hovedindgang og ny flisebelægning i atriumgård. Istandsættelse og genetablering af klinikrum i Rønne. Anskaffelse af en ny tandlæge unit.nedtagning og flytning af inventar fra klinikkerne i Nexø og Klemensker. Konsekvenser Anlægsforslaget knytter sig til nedprioriteringsforslagene 18-04 og 18-05. Det har de seneste år vist sig at være en stor udfordring at rekruttere erfarne tandlæger til Bornholm. De nyuddannede tandlæger har brug for supervision og faglig sparring. Man må påregne, at der går minimum 1½-2 år, før en nyuddannet tandlæge selvstændigt kan tage ansvaret for en patientgruppe. Denne opgave løftes lettest på klinikker hvor den nyuddannede tandlæge kan arbejde sammen med flere erfarne tandlæger. Antallet af tandlæger i forhold til antallet af klinikker er nu sådan, at dette er meget svært at praktisere. Flere tandlæger nærmer sig pensionsalderen og man må påregne, at de vil vælge at gå på pension de kommende år. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at der er skabt nogle gode rammer, som gør det muligt at ansætte nyuddannet arbejdskraft. Efter skolen i Klemensker er blevet lukket, har det været mærkbart sværere at udnytte kapaciteten i Klemensker optimalt. Det har vist sig, at selv om man tilbyder kørselsordninger til børnene, så er det svært at besætte tiderne midt på dagen tider som man typisk kunne bruge til elever på skolen, hvis tandklinikken lå i relation til en større skole. Skulle man vælge at lade kørselsordningen bortfalde, vil klinikdriften ligeledes være mest optimal på tandklinikker som er beliggende tæt på en større skole hvor børnene selv kan gå mellem skolen og klinikken. Ovenstående er argumenter for at etablere færre men større klinikenheder og grunden til at vi har foreslået at reducere antallet af klinikker. Den store udfordring er imidlertid, at det vil kræve en ombygning og udvidelse af klinikken i Rønne for at kunne rumme de ekstra patienter. Andre oplysninger Forslaget kan igangsættes den: Forslaget er omfattet af kvalitetsfonden: Nej Forslag nummer Beløb i 1.000 kr. i 2013-priser 2014 2015 2016 2017 Anlæg 5.000 Drift - 296-296 - 296-296