Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som har vanskeligheder med at bevare tilknytningen, eksempelvis i tilfælde af sygdom. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgeren den korteste mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet. Sigtet i beskæftigelsesindsatsen er: At de ledige skal have job hurtigst muligt At virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger At sygemeldte kan vende tilbage til jobbet så hurtigt som muligt. Centeret består af afdelingerne: Arbejdsmarkedsteam og modtagelse Aktivteam Sygedagpenge- og fleksjobteam. Driftsbudget Tabel 1 et budget 2014-17 fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 1. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Løn - administration 26.935 26.938 26.938 26.938 26.938 Løn vedr. arbejdsmarkeds foranstaltninger, EGU-elever, 744 716 716 716 716 skoleydelser m.v. Øvrig drift 226.023 229.318 230.781 230.781 230.781 Centerets bevilling i alt 253.703 256.972 258.435 258.435 258.435 1) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) Centerets bevilling er på i alt 257,0 mio. kr. i 2014, heraf 26,9 mio. kr. løn og 0,716 mio. kr. løn til EGU-elever (Erhvervsgrunduddannelser), der er et tilbud til unge med særlige behov. Den øvrige drift, der udgør 229,3 mio. kr., vedrører Jobcentrets kerneområder inden for forsørgelse og beskæftigelse.
Aktivitetsbaseret budget og perspektiver Udviklingen i ledigheden I de seneste 2-3 år har antallet af offentligt forsørgede i Egedal været stort set konstant på knap 3.000 fuldtidspersoner dog med mindre sæsonudsving. Antallet af borgere på sygedagpenge har vist en faldende tendens i perioden, mens antallet på kontanthjælp har vist en stigende tendens. Antallet af forsikrede ledige har stabiliseret sig over perioden, og er faldet en smule fra 2012 til medio 2013. Bruttoledigheden i Egedal Kommune lå i april 2013 på 3,6 pct. Bruttoledigheden er stadig væsentlig lavere end i Region Hovedstaden og på landsplan, hvor den tilsvarende ledighedsprocent i april 2013 var på henholdsvis 6,2 pct. og 5,9 pct. Med udgangspunkt i de økonomiske konjunkturer i ind- og udland, udviklingen i det offentlige forbrug samt de særlige lokale omstændigheder, der præger arbejdsmarkedet i Egedal Kommune, skønnes det, at ledigheden vil være uændret i 2014. Det bemærkes dog, at de nævnte forhold er forbundet med endog meget stor usikkerhed som følge af de nationale og internationale konjunkturer. Figur 1. Udvikling i bruttoledigheden januar 2008 april 2013 Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk, AUP01 Langvarige ledighedsforløb Den stabilisering, som Egedal Kommune har oplevet i bruttoledigheden i perioden 2010-2012, kan genfindes i forhold til langtidsledigheden, der er et udtryk for antallet af ledige A- dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere, som har været ledige i mindst 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger. Efter en voldsom stigning i antallet af langtidsledige fra 2009 og til 2010, oplevede kommunen blot en mindre stigning i perioden 2010-2012. Fra april 2012 er antallet af langtidsledige faldet fra 222 langtidsledige til 208 langtidsledige i april 2013. Det fortsat høje antal af langtidsledige illustrerer, at der stadig er en udfordring i forhold til at sikre de lediges fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet.
et er opmærksom på den gruppe af borgere, der skifter mellem de forskellige målgrupper, eksempelvis mellem A-dagpenge og Sygedagpenge. Der er således fokus på en særlig indsats over for disse grupper, men også på de omprioriteringer i forhold til budgettet, som denne ændrede målgruppesammensætning nødvendiggør. Ændrede regler for dagpengeperioden Egedal Kommune har særlig fokus på gruppen af personer, der er i risiko for at miste deres dagpengeret på grund af den forkortelse i dagpengeperioden fra fire til to år, som blev gennemført i 2010 af den daværende regering. I løbet af 1. kvartal 2013 er 69 borgere faldet ud af A-dagpengesystemet i Egedal Kommune. Af disse borgere er 5 kommet i arbejde, 25 modtager den særlige uddannelsesydelse, 2 modtager kontanthjælp, 9 er i seniorjob, 3 er på SU, 6 er på efterløn og 19 er ikke længere registreret i ets systemer, hvilket betyder, at borgerne enten er på vej i arbejde eller er blevet selvforsørgende. Det forventes, at endnu en Akutpakke vedtages inden 1. juli 2013 omhandlende en forlængelse af den særlige uddannelsesydelse og en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Det er gældende for disse ydelser, at borgerne sammenlagt højst kan modtage A-Dagpenge, særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse i sammenlagt 4 år. Integrationsindsats I Egedal Kommune har der været en stigning af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse svarende til 8 pct. fra december 2011 til december 2012, svarende til i alt 325 borgere med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. Gruppen består bl.a. af kvoteflygtninge og familiesammenførte indvandrere. Der opleves især at være en udfordring i forhold til gruppen af kvoteflygtninge, der er en blandet gruppe med hensyn til nationalitet og baggrund. Egedal Kommune vil derfor arbejde på at få en mere homogen gruppe til kommunen, som i højere grad svarer til de tilbud, kommunen har mulighed for at give. Kvoten udmeldes hvert år af Udlændingestyrelsen i slutningen af september. Nye reformer på beskæftigelsesområdet Den 1. januar 2013 er førtidspensions- og fleksjobreform trådt i kraft, og dermed er de økonomiske konsekvenser indarbejdet i budget 2014. Regeringen arbejder yderligere på flere omfattende reformer på kontanthjælpsområdet og på en ny refusion- og finansieringsmodel. Disse reformer forventes implementeret i løbet af 2014, hvorfor de økonomiske konsekvenser heraf ikke kan implementeres i forbindelse med udarbejdelsen af Budget 2014-2017. Dette forventes derfor at ske i forbindelse med budgetlægningen for 2015-2018. Tabel 2 et budget 2014-17 fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 1. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Centerets bevilling i alt 253.703 256.972 258.435 258.435 258.435 Centerets bevilling i alt 253.703 256.972 258.435 258.435 258.435 1) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser) ets bevilling jf. tabel ligger under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og udgør i alt 257,0 mio. kr. Forskydningen mellem 2013 til 2014 på 3,3 mio. kr udgøres af tekniske korrektioner som ses af tabel 4 bagest på 6 mio. kr, overførslen af driftsoverskud fra 2012 til 2013 på 1,4 mio. kr. samt en midlertidig ordning kun gældende for 2013 vedrørende en særlig uddannelsesydelse på 1,3 mio. kr.
Aktivitetsforudsætninger Grundelementet i aktivitetsbaseret budgetlægning er pris pr. enhed ganget med mængde. På forsørgelsesydelserne er anvendt de gældende satser 2013, der er prisfremskrevet. De endelige satser udmeldes ultimo året efter vedtagelsen af finansloven. ets budgetramme er primært fastlagt på baggrund af aktiviteter. Der er aktivitetsbaseret budgetlægning på områder med lovbundne forsørgelsesydelser og på kurser i dansk og samfundsorientering på integrationsområdet. Budgetlægning, der ikke er aktivitetsbaseret, er bl.a. administration, det kommunale beskæftigelsesprojekt og statslige puljer. Disse udgifter påvirkes ikke af ændringer i aktiviteten. Generelt gælder for budgetlægningen, at den lineære budgetmodel er valgt ud fra en antagelse om, at ledigheden i den aktuelle måned (maj 2013) afspejler ledigheden i hver måned 2014. Budgettet for 2015, 2016 og 2017 er udarbejdet med samme forventninger som for 2014. Det skyldes, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger prognoser for 2015 2017. Tabel 2.1 Tilbud til udlændinge Antal Enhedspris 1 Budget kurser (1.000 kr.) (1.000 kr.) Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. integrationslovens 34 4 119 23a Udgifter til danskuddannelse som en del af et 75 11 791 integrationsprogram Udgifter til danskuddannelse somen del af et 114 13 1.449 integrationsprogram til selvforsørgede Udgifter til danskuddannelse som en del af et 147 13 1.949 introduktionsforløb Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursusister iflg. lov 43 11 486 om danskuddannelse til voksne udlændinge Udgifter til kursus i samfundsforhold og dansk kultur og 16 4 56 historie til ydelsesmodtagere jf. INL 22 Udgifter til kursus i samfundsforhold og dansk kultur og 5 4 18 historie til selvforsørgede jf. INL 22 Tolkeudgifter, Ikke aktivitetsbaseret budget 139 I alt (bruttoudgifter) 400 5.007 Antal tilskud Resultattilskud, bestået danskprøve 10-35 -353 Resultattilskud, ordinær beskæftigelse 3-47 -141 Grundtilskud 98-30 -2.985 Grundtilskud, mindreårige 24-8 -203 Statsrefusion -2.374 I alt (indtægter) 135-6.056 Netto bevilling for integrationsprogram -1.050 1) Beløbene er afrundet til nærmeste 1000 Enhedsprisen er en gennemsnitsberegning af modulpriserne for de benyttede kurser i danskundervisning samt dansk, samfund og kultur. Mængden tager udgangspunkt i det antal kurser, der er købt på sprogskoler mv. i 2012. Gennemsnitsprisen er prisfremskrevet til 2014 niveau. Refusionen er en 50% statslig medfinansiering af udgifter til aktivering af flygtninge og andre personer omfattet af integrationsloven. Andre personer er f.eks. familiesammenførte indvandrere, au-pairs m.fl., Herudover modtages grundtilskud og resultattilskud. Grundtilskuddet
modtages for alle borgere omfattet af integrationsloven. Resultattilskuddet modtages for samme persongruppe, der er kommet i ordinær beskæftigelse, ordinær uddannelse eller bestået danskundervisning. Resultattilskuddene, der er et yderligere incitament til en aktiv integrationsindsats, bidrager til, at Egedal Kommune har overskud på budgettet. Tabel 2.2 Kontanthjælp til udlændinge efter integrationsloven Helårs- Ydelse 1 Budget Kontanthjælp til forsørgere efter integrationsloven 29 170 4.930 Kontanthjælp til ej forsørgere efter integrationsloven 18 128 2.304 Kontanthjælp til unge udeboende efter integrationsloven 2) 14 76 1.064 Kontanthjælp til unge hjemmeboende efter integrationsloven 3) 4 37 148 Hjælp i særlige tilfælde, ikke aktivitetsbaserede udgifter 155 I alt (bruttoudgifter) 65 8.601 Refusion -4.679 I alt (indtægter) -4.679 Netto bevilling for kontanthjælp 3.923 Kilde: KOM -LIS pr. 31/5 2013 2) Enhedsprisen er udregnet som et gennemsnit mellem de to ydelser 6.767 kr./md. og 5.611 kr./md. 3) Enhedsprisen er udregnet som et gennemsnit mellem de 2 ydelser 3.265 kr./md.og 2.789 kr./md. Borgere, der er omfattet af integrationsloven, er berettiget til kontanthjælp. Der er i budgettet forudsat 65 helårspersoner i 2014 svarende til antallet pr. 31. maj 2013. Der tildeles hvert år et antal kvoteflygtninge, der udmeldes i september 2013. Personsammensætningen er en blandet sammensætning, der kan bestå af familier, hvoraf kun forældrene modtager forsørgelsesydelse eller enkeltpersoner, der individuelt er berettiget til en forsørgelsesydelse. Da integrationsperioden udløber efter 3 år, er der en løbende afgang og tilgang af personer berettiget til ydelsen.. Budgetlægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2012 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. Tabel 2.3 Sygedagpenge Helårs- Ydelse 1 Budget Sygedagpenge (efter 52 uger) 56 212 11.872 Sygedagpenge 5-8 uger 3) 57 212 12.084 Sygedagpenge 9-52 uger (aktiv) 3) 44 212 9.328 Sygedagpenge 9-52 uger (passiv) 2) 154 212 32.648 I alt (bruttoudgifter) 311 65.932 30 % refusion -9.794 50 % refusion -10.616 I alt (indtægter) -20.410 Netto bevilling for sygedagpenge 45.522 Kilde: KOM -LIS pr. 31/5 2013 2) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vejlednings- og opkvalificeringsforløb 3) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktiviering og ordinær uddannelse. På området afholdes udgifter vedrørende sygedagpenge til personer, der ikke modtager løn under sygdom, samt refusion til arbejdsgivere, der afholder løn til sygemeldte ansatte. et varetager opfølgninger i sygedagpengesager, mens udbetalingen af ydelsen foretages i Center for Borgerservice. Budgetlægningen er foretaget ved at sætte det aktuelle forbrug pr. 31. maj 2013 i forhold til ydelsen. Ydelsen er den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2012 efter vedtagelsen af finansloven.
Tabel 2.4 Kontanthjælp (passive) Helsårs- Ydelse 1 Budget Kontanthjælp til forsørgere 121 170 20.570 Kontanthjælp til ej forsørgere 93 128 11.904 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social 2 128 256 Kontanthjælp til unge unge udeboende 3) 33 76 2.508 Kontanthjælp til unge hjemmeboende 4) 34 37 1.258 Ikke aktivitetsbaseret budget 364 I alt (bruttoudgifter) 283 36.860 30 % refusion -10.949 I alt (indtægter) -10.949 Netto bevilling for kontanthjælp 25.911 Kilde: KOM -LIS pr. 31/5 2013 2) 30 % refusion ved passiv forsørgelse. 3) Enhedsprisen er udregnet som et gennemsnit mellem de to ydelser 6.767 kr./md. og 5.611 kr./md. 4) Enhedsprisen er udregnet som et gennemsnit mellem de to ydelser 3.265 kr./md. og 2.789 kr./md. Egedal Kommune yder hjælp i form af kontanthjælp og tillægsydelser jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om aktiv socialpolitik. et foretager rådighedsvurderingen i forhold til, om borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet og afgiver tilbud. Udbetalingen finder sted i Center for Borgerservice. Området skal ses i sammenhæng med området for aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Der er i 2014 forudsat 283 passive helårspersoner pr. 31. maj 2013 i forhold til 222 i budget 2013, idet området er påvirket af nedsættelsen af arbejdsløshedsdagpengeperioden med en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere til følge. Budgetlægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2012 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. Tabel 2.5 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Helårs- Ydelse 1 Budget Forsørgelse af personer i tilbud kap. 10 2) 47 99 4.680 Forsørgelse af personer i tilbud efter kap. 10 og 11 i ordinær 48 127 6.063 uddannelse 3) Ikke aktivitetsbaseret budget løntilskud, særlig støtte og hjælpemidler 120 Ikke aktivitetsbaseret budget godtgørelse efter lov om aktiv 611 beskæftigelse 83 m.v. I alt (bruttoudgifter) 95 11.474 30 % refusion -1.456 50 % refusion -2.984 I alt (indtægter) -4.440 Netto bevilling for aktiverede 7.033 Kilde: KOM -LIS pr. 31/5 2013 2) 30 % refusion ved vejlednings- og opkvalificieringsforløb 3) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktiviering og ordinær uddannelse Kontanthjælpen for aktiverede kontanthjælpsmodtagere bliver udbetalt, når borgere på kontanthjælp kommer i aktivering. Aktiveringen er tilbud om vejledning og opkvalificering, hvor kommunen modtager 30 % i statsrefusion eller virksomhedspraktik med 50% statsrefusion. Der er i 2013 forudsat 95 helårspersoner svarende til antallet pr. 31. maj 2013 i forhold til 127 i budgetåret 2013, idet udviklingen er påvirket af forkortelsen af arbejdsløshedsdagpengeperioden, men ændring i aktiveringen til en mere virksomhedsrettet indsats nedsætter antallet af helårspersoner på området. Erfaringsmæssigt er en mere virksomhedsrettet aktivering bedre, idet borgerne i højere grad kommer ud af offentlig forsørgelse og i varig beskæftigelse. Områ-
det skal ses i sammenhæng med passive kontanthjælpsmodtagere (tabel 2.4). Budgetlægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år prisfremskrevet - ganget med det forventede antal modtagere. Tabel 2.6 Forsikrede ledige Helårs- Ydelsen 1 Budget Dagpenge i aktive perioder 2) 36 106 3.816 Dagpenge i aktive perioder 3) 11 148 1.628 Dagpenge i passive perioder 3) 481 148 71.156 Befordringsgodtgørelse, ej aktivitetsbaseret 135 I alt (bruttoudgifter) 4) 528 76.735 Netto bevilling for arbejdsløshedsdagpenge 76.735 Kilde: KM D-ØS pr. 31/5 2013 2) 50 % kommunalt bidrag 3) 70 % kommunalt bidrag 4) Da A-kasserne udbetaler a-dagpenge, betaler Egedal Kommune en andel af forsørgelsesydelse i stedet for at udbetale hele ydelsen og modtage Kommunerne står for beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Udbetalingen af arbejdsløshedsdagpengene og rådighedsvurderingen sker fortsat i A-kasserne. Tilbuddene i form af vejledning og opkvalificering, løntilskud, virksomhedspraktik m.fl. er lovbundne jf. Lov om en aktiv beskæftigelse. Budgetlægningen er foretaget ved at sætte det aktuelle forbrug pr. 31. maj 2013 i forhold til ydelsen. Budgetlægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2012 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. Der er forventet et færre antal personer i 2014, idet arbejdsløshedsdagpengeperioden er nedsat til 2 år. I 2014 er strafrefusionen fortsat suspenderet 1 år, hvilket medfører en forventet besparelse på 1,466 mio. kr. Tabel 2.7 Revalidering Helårs- Ydelse 1-2 Budget Revalideringsydelse (passiv) 3) 8 212 1.696 Ansættelse med løntilskud 5) 1 212 212 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik 5) 1 212 212 Revalideringsydelse (aktiv) 4) 11 212 2.332 Hjælpemidler, ikke aktivitetsbaseret 120 I alt (bruttoudgifter) 21 4.572 30 % refusion -509 50 % refusion -1.226 65 % refusion -276 I alt (indtægter) -2.010 Netto bevilling for revalidering 2.562 Kilde: KOM -LIS pr. 31/5 2013 2) Der er taget udgangspunkt i den højeste revalideringsydelse på 17.351 kr./md. 3) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vejlednings- og opkvalificeringsforløb 4) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktiviering og ordinær uddannelse 5) 65 % refusion ved virksomhedsrevalidering Revalidering er et tilbud til borgere, som har mistet deres job af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Området omfatter revalideringsydelse, udgifter til ordinær uddannelse samt tillægsydelser jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er i 2014 forudsat 21 helårspersoner svarende til antallet pr. 31. maj 2013, idet udviklingen i ledigheden forudsættes stabil. Budgetlægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2012 efter vedtagelsen af finansloven, fremskrevet til 2014-prisniveau - ganget med det forventede antal modtagere.
Tabel 2.8 Ledighedsydelse og fleksjobrefusioner Helårs- Ydelse 1 Budget Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget 50 188 9.417 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i 3) 1 113 113 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i 3) 106 143 15.186 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob 3) 176 175 30.793 Løntilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 3) 8 144 1.150 Løntilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 3) 10 185 1.849 Ledighedsydelse i visitationsperioden 2) 18 188 3.390 Ledighedsydelse i mellem fleksjob 2) 23 188 4.328 Ledighedsydelse under sygdom og barsel 2) 1 192 192 Ledighedsydelse under aktivering med 30% refusion 2) 12 191 2.290 Ledighedsydelse under aktivering med 50% refusion 5) 11 193 2.119 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 14 32 446 (skånejob) Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65% refusion 25 207 5.175 Fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65% 8 129 1.032 refusion Ikke aktivitetsbaseret budget 4) 255 I alt (bruttoudgifter) 463 77.735 30 % refusion -3.051 50% refusion -976 65 % refusion -35.944 I alt (indtægter) -39.971 Netto bevilling for løn til personer på fleksjob på 37.764 personer på ledighedsydelse Kilde: Opgørelsen af helårspersoner på ledighedsydelse og særlig ydelse jf. KOM -LIS pr. 31/5 2013 2) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vejlednings- og opkvalificeringsforløb 3) M ængden er opgjort som antallet af faktiske personer, mens enhedsprisen er en gennemsnitsberegning på baggrund af udbetalt lønsum i 2012 4) Bl.a.hjælpemidler og befordringsgodtgørelse 5) 50% refusion ved aktivering i virksomhedspraktik Budgetlægningen vedr. løntilskud er foretaget ved at sætte det aktuelle forbrug pr. 31/5 2013 i forhold til ydelsen Ledighedsydelse ydes til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen og som dermed er berettiget til fleksjob. Løntilskud (skånejob) og fleksjobrefusioner udbetales til virksomheder, der har ansat borgere, der er bevilget henholdsvis fleksjob eller skånejob. Skånejob er et tilbud til førtidspensionister. Området er påvirket af den nye førtidspension- og fleksjobreform, der er trådt i kraft 1/1 2013. Formålet med reformen er at nedsætte tilgangen til permanentforsørgelse i form af førtidspension og udnyttelse af restarbejdsevnen i så høj grad som mulig. Der er bl.a. ændret på finansieringen, idet virksomhederne ikke længere modtager løntilskud, men betaler for det faktiske antal timer fleksjobberen arbejder. Tilskuddet er herefter blevet ændret til en personlig løbende ydelse fleksløntilskud - som et supplement til lønnen fra virksomheden. Et rehabiliteringsteam skal vurdere og bevilge fleksjob. Fleksjobbene tildeles ikke umiddelbart permanent, men med en varighed på 5 år med mulighed for forlængelse. Igangværende fleksjob berøres ikke af ændringerne. Idet der er usikkerhed for virksomhedernes reaktion på den nye tilskudsordning forventes en stigning i personer på ledighedsydelse. Der er i 2014 forudsat 463 helårspersoner svarende til antallet pr. 31. maj 2013 med en forventet nedgang i fleksjob og en tilgang til fleksløntilskud, heraf forventes 115 helårspersoner på ledighedsydelse, da der er en betydelig nedgang i antallet af nyetablerede fleksjob. Budgetlægningsmetoden er ydelsen - den fastsatte sats pr. år, udmeldt ultimo 2011 efter vedtagelsen af finansloven - ganget med det forventede antal modtagere. Budgetlægningen vedrørende løntilskud og lønrefusioner er foretaget ved at sætte aktuelle forbrug pr. 31. maj 2012 i forhold til ydelsen. Ydelsen er en gennemsnitsberegning på baggrund af udbetalt lønsum i 2012.
Tabel 2.9 Ressourceforløb Helårs- Enhedspris 1 Budget til personer (1.000 kr.) området 1) Ressourceforløbsydelse (passiv) 2+3) 65 170 11.003 Ressourceforløbsydelse (aktiv) 2+4) 22 170 3.668 I alt (bruttoudgifter) 86 14.671 30 % refusion -3.301 50 % refusion -1.834 I alt (indtægter) -5.135 Netto bevilling for revalidering 86 9.536 2) Ressourceforløbsydelsen afhænger af borgerens tidligere forsørgelsesniveau. Der er taget udgangspunkt i den højeste ydelse på kontanthjælp på 13.952 kr. pr. måned 3) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vejlednings- og opkvalificeringsforløb 4) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktiviering og ordinær uddannelse Ressourceforløbsydelsen er et tiltag i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen og for en periode på 1-5 år. Reformen er målrettet til de personer, der er kendetegnet ved at have betydelige komplekse problemstillinger, der ikke har kunnet løses gennem den ordinære beskæftigelsesindsats. De berørte borgere skal visiteres af et rehabiliteringsteam, der er nedsat i samarbejde med regionen. Ressourceforløbet skal yde en sammenhængende tværfaglig indsats med bl.a. Center for Social Service og Center for Borgerservice. Indsatsen skal være skræddersyet til den enkelte borger med det formål at borgeren kan udnytte så høj en grad af sin arbejdsevne som muligt i stedet for at komme på varig forsørgelse i form af førtidspension og fleksjob. Indsatsen kan indeholde både beskæftigelsesrettede, uddannelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige tilbud.
Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser Centerets bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 Center for plan, kultur og erhvervs budget 2014-17 funktionsopdelt Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 1. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 1.078 1.051 1.051 1.051 1.051 05.46.60 Integrationsprogram m.v. -1.524-1.049-1.049-1.049-1.049 05.46.61 Kontanthjælp for flygtninge 3.602 3.922 3.922 3.922 3.922 omfattet af integrationsprogrammet 05.57.71 Sygedagpenge 44.536 45.522 45.522 45.522 45.522 05.57.73 Kontanthjælp 20.762 25.910 25.910 25.910 25.910 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmod- 9.111 7.034 7.034 7.034 7.034 tagere 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 80.165 76.735 78.197 78.197 78.197 05.57.79 Uddannelsesordning for ledige, 1.321 0 0 0 0 der har opbrugt deres dagpengeret 05.58.80 Revalidering 2.796 2.561 2.561 2.561 2.561 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i 33.251 37.762 37.762 37.762 37.762 fleksjob m.m. 05.58.82 Ressourceforløb 9.144 9.536 9.536 9.536 9.536 05.68.90 Driftsudgifter til den kommu- 10.741 10.741 10.741 10.741 10.741 nale beskæftigelsesindsats 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for 10.423 10.423 10.423 10.423 10.423 forsikrede ledige 05.68.95 Løn til ledige ansat i kommu- 1.761 1.763 1.763 1.763 1.763 ner samt til alternative tilbud 05.68.96 Servicejob -209-209 -209-209 -209 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 2.936 2.936 2.936 2.936 2.936 06.45.51 Lægeerklæringer 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 06.45.53 Jobcentre 22.610 21.135 21.135 21.135 21.135 Centerets bevilling i alt 253.703 256.972 258.435 258.435 258.435 1) Beløbene i tabellen er alle i 2014-priser 2) Det korrigerede budget 2013 er pr. 31. maj 2013 (i 2014-priser)
Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag 2014-17 Beløb i 1000 kr. 1) Budget- Budget- Budget- Budgetforslag forslag forslag forslag 2014 2015 2016 2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervsfaglige grunduddannelser - ændring af lønrefusion Folketinget vedtog 2/12 2012 Lov om reform af førtidspension og fleksjob. I reformen åbnes op for en ny forsørgelsesydelse - ressourceforløbsydelsen -28-27 -27-27 392 392 392 392 Tilbud til udlændinge, opdatering af priser og tilskud 90 90 90 90 Tolkeudgifter - justering af budget 115 115 115 115 Grund- og resultattilskud, regulering af antal 270 270 270 270 Justering af antallet af helårspersoner vedrørende 320 320 320 320 Sygedagpenge, ændring i aktiviteten 986 986 986 986 Kontanthjælp, stigende aktivitet pga. udløb af dagpengeperioden. Arbejdsløshedsdagpenge: Justering i forhold til nedsættelse af dagpengeperioden 3.071 3.071 3.071 3.071-3.430-3.430-3.430-3.430 Revalidering: nedsættelse af aktiviteten, vedrørende -235-235 -235-235 Fleksjobrefusion og ledighedsydelse: Funktionen er 4.513 4.513 4.513 4.513 berørt af førtidspension- og fleksjobreformen, hvorefter det vil blive betydeligt vanskeligere at komme på førtidspension. Alternativet er visitering til fleksjob og ledighedsydelse, hvorfor aktiviteten forvents at stige. Løn til forsikrede ledige 2 2 2 2 Omplacering i driften - omfordeling af -73-73 -73-73 Tekniske korrektioner i alt 5.993 5.994 5.994 5.994 1) Budget 2014-17 er angivet i 2014-pris