Introduktion til Ældre og Handicap, Økonomi, Løn og Indkøb, Ejendomme og Intern service

30-08-2017 Introduktion til Ældre og Handicap, Økonomi, Løn og Indkøb, Ejendomme og Intern service v/ Direktør Mads Toftegaard

Ældreområdet

Ældre og Handicap Yder pleje, omsorg og støtte indenfor ældre og handicapområdet. Træning, patientrettet forebyggelse, misbrugsbehandling samt socialpsykiatrien. Varetager sundhedsaftaler, aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale sundhedsydelser og vederlagsfri fysioterapi.

Udgifter politikområder budget 2017 Fritid og Idræt 29 mio.kr. 1,2% Udsatte Børn og Unge 163 mio. kr. 6,6% Unge og Medborgerskab 11 mio. kr. 0,4% Skole 309 mio. kr. 12,4% Børn 215 mio. kr. 9% Kultur 37 mio. kr. 1,5% Beredskab 9 mio. kr. 0,4% Borgerser. administrativ politisk støtte; 280 mio. kr Heraf borgerservice 11,3% 97 mio. kr. Beskæftigelse 456 mio. kr. 18,4% Sundhed og Frivillighed 23 mio. kr. 0,9% Kommunale Ejendomme 88 mio. kr. 3,5% Total 2017: 2,48 mia. kr. Pleje og Omsorg 443 mio. kr. 17,8% Handicap og Socialpsykiatri 332 mio. kr. 13,4% Erhverv og Turisme 5 mio. kr. Veje og Trafik 0,2% 66 mio. kr. 2,7% Natur og Miljø 18 mio. kr. 0,7%

Befolkningsudvikling Økonomiske udfordringer 5

Pleje og omsorg Antal 9.000 Udvikling i antallet af 65+ og 80+ årige 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 65-79 år 80+ år

Pct. 60,0 Andel modtagere af hjemmehjælp (pct. af aldersgruppen) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 65-69 år 70-74 år 75-79 år 80-84 år 85-89 år 90+ år Landsgn.snit Fredensborg Helsingør Hillerød 5 mest sammenlignelige region

Indeks 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 Udviklingen i udgifterne på ældreområdet (indeks 2012 = 100) 2012 2013 2014 2015 2016 B2017 B2018 B2019 B2020 Samlede udgifter Udgifter pr. 80+ årig Antal 80+ årige

Vores institutioner Lindegården Benediktehjemmet Granbohus Lystholm Øresundshjemmet 11 decentrale institutioner Træning og Rehabilitering Visitation og Hjælpemidler Handicap og Socialpsykiatri Børn og voksne Forebyggelse og Udvikling Karlebo special børnehave Socialpsykiatrien Mergeltoften Egelunden

Politisk og faglig dagsorden på ældreområdet Implementering af det nære sundhedsvæsen Et paradigmeskifte på ældreområdet Fremmer borgernes sunde livsstil og forebygger sygdom Forebygger indlæggelse gennem almen og specialiseret sygepleje, genoptræning, rehabilitering og egen træning Understøtter borgernes mulighed for at tage hånd om egen sygdom gennem bl.a. uddannelse og teknologi Skaber sammenhænge mellem kommuner, almen praksis og sygehusvæsenet for at sikre sammenhæng i forløb Arbejder evidensbaseret og kvalitetsorienteret Passiv hjælp Aktiv deltagelse - Rehabiliterende indsats 30-08-2017

Virtuel hjemmepleje I dag: Sårpleje Fremadrettet også et pilotprojekt i 2017 Afprøves af Kokkedalsgruppen & Nivågruppen. Formål: Fra vej tid til borgertid. Indsamle erfaringer med teknologien. Indkredse målgruppe af borgere.

Akutfunktionen Formål: At forebygge indlæggelser og genindlæggelser, samt på sigt at kunne varetage mere specialiseret sygepleje i borgerens hjem. Hvordan: Akutfunktionen varetages af faste sygeplejersker fra Fredensborg Hjemmepleje, der på skift har opgaven. Akutfunktionen giver forbedret mulighed for at observere borgeren i hjemmet, et tættere samarbejde med praktiserende læger og 1813 samt flytter behandling til hjemmet.

Værdighedspuljen Finansloven har afsat midler til at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje. Fredensborg kommune har for 2017 fået tilsagn om tilskud på 7.6 millioner kroner. Fredensborg arbejder med 12 forskellige indsatser som tager udgangspunkt i vores Værdighedspolitik. Der arbejdes med bl.a. med : En mere værdig død (undervisning af SSH og SSA). Viden om demens (informationsaftner for bl.a. pårørende). Den rette træning til borgere med gigt (projekt GLAD, for borgere med gigt i knæ og hofte). Spisefællesskaber for sårbare ældre. Hurtig kompetent sygepleje (kvalitetsudvikling af sygeplejen, Praktiske Procedure i Sygepleje (PPS).

Nyt pleje- og Rehabiliteringscenter Byggeriet 30 permanente boliger 40 midlertidige pladser Projektansvarlig: Charlotte M. Nielsen

Handicapområdet

Udgifter politikområder budget 2017 Fritid og Idræt 29 mio.kr. 1,2% Udsatte Børn og Unge 163 mio. kr. 6,6% Unge og Medborgerskab 11 mio. kr. 0,4% Skole 309 mio. kr. 12,4% Børn 215 mio. kr. 9% Kultur 37 mio. kr. 1,5% Beredskab 9 mio. kr. 0,4% Borgerser. administrativ politisk støtte; 280 mio. kr Heraf borgerservice 11,3% 97 mio. kr. Beskæftigelse 456 mio. kr. 18,4% Sundhed og Frivillighed 23 mio. kr. 0,9% Kommunale Ejendomme 88 mio. kr. 3,5% Total 2017: 2,48 mia. kr. Pleje og Omsorg 443 mio. kr. 17,8% Handicap og Socialpsykiatri 332 mio. kr. 13,4% Erhverv og Turisme 5 mio. kr. Veje og Trafik 0,2% 66 mio. kr. 2,7% Natur og Miljø 18 mio. kr. 0,7%

Kommunens service på handicapområdet: 42 85 96 100 103 104 107 108 Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Socialpædagogisk støtte Borgerstyret personlig assistance (BPA) Merudgifter Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Midlertidige botilbud Længerevarende botilbud Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), forsorgshjem, handicapkørsel mv.

Masterplan - fokusområder klimaprojekt nye byrum tryghed Borgerniveau Organisering bymidte byrum kultur plejecenter lægepraksis Byens hus Samarbejde og kompetenceudvikling Foreningshuset Strandlyst 30-08-2017

Ejendomme og Intern service

Ejendomme og Intern service Drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger i Fredensborg Kommune. Herunder indgår også It-support, It-drift, rengøring, trykkeri, energistyring, udearealer ved bygningerne, rådhusbetjente samt risikostyring. Centeret rådgiver om og styrer anlægsprojekter på de kommunale bygninger.

Udgifter politikområder budget 2017 Fritid og Idræt 29 mio.kr. 1,2% Udsatte Børn og Unge 163 mio. kr. 6,6% Unge og Medborgerskab 11 mio. kr. 0,4% Skole 309 mio. kr. 12,4% Børn 215 mio. kr. 9% Kultur 37 mio. kr. 1,5% Beredskab 9 mio. kr. 0,4% Borgerser. administrativ politisk støtte; 280 mio. kr Heraf borgerservice 11,3% 97 mio. kr. Beskæftigelse 456 mio. kr. 18,4% Sundhed og Frivillighed 23 mio. kr. 0,9% Kommunale Ejendomme 88 mio. kr. 3,5% Total 2017: 2,48 mia. kr. Pleje og Omsorg 443 mio. kr. 17,8% Handicap og Socialpsykiatri 332 mio. kr. 13,4% Erhverv og Turisme 5 mio. kr. Veje og Trafik 0,2% 66 mio. kr. 2,7% Natur og Miljø 18 mio. kr. 0,7%

117 ejendomme fordelt på 8 kategorier 16 Ældre- / handicap 4 Udlejningsejendomme 15 Skoler 11 Kultur 6 Fælles formål 20 Fritid/Idræt 40 Dagtilbud 5 Administration Vedligehold, akut, planlagt ramme ca. 30 mio. kr. Oprettende vedligehold ramme ca. 7,5 mio. kr. Energi besparelser ramme ca. 10 mio. kr. Anlægsprojekter, iht. budgetforlig ca. 40 mio. kr. 30-08-2017

Arkitekter Ingeniører Maskinmester Bygningskonstruktører Regnskabsassistent Teknisk assistent Betjente Landskabsarkitekt Autodidakt Datatekniker Blikkenslager Elektroniktekniker Edb-assistent It-supporter Produktionstekniker

Kommende projekter 30-08-2017

Kommende projekter 30-08-2017

Klima- og Energiinvestering Case: Tag- og energirenovering af Langebjergskolen Formålet med renoveringen var at udskifte det gamle tag, tilføje ekstra isolering og montere nye ovenlysvinduer samt udskifte belysningsanlægget. Indeklima: Et godt indeklima med rigelige mængder dagslys og tilførsel af frisk udeluft er nøglen til en sund skole. Dagslys Flere ovenlysvinduer giver mere dagslys Friskluft Behovsstyret naturlig ventilation via ovenlysvinduer Belysning LED med dagslysstyring som møder nutidens krav Energiinvestering: 1,78 mio. kr. Beregnet besparelse: 117.000 kr./år Rentabilitet: R = 1,4

Demografiudviklingen Skolernes samlede elevkapacitet med det arealforbrug vi har i dag 30-08-2017

Demografiudviklingen Skolernes samlede elevkapacitet ved 19,4 BDA (landsgennemsnit) 30-08-2017

Driftsudgifter for skoler (2015) Emne Samlet udgift Kr. pr m2 Forsikring 1.114.562 13 Forbrug (El, vand varme) 9.670.666 110 Ejendomsskat 3.036.657 35 Vedligeholdelse 6.449.237 73 Rengøring 10.330.195 118 Renovation 566.297 6 Udearealer 1.773.000 20 Legeplads 754.817 9 Udgift i alt 33.695.431 383 kr. 30-08-2017 Hvis vi går fra 22,3 BDA til landsgennemsnittet på 19,4 optimerer vi med ca. 10.000 m2 = 3.8 mio. kr. årligt

Driftsudgifter, Daginstitutioner (2015) Emne Samlet udgift Kr. pr m2 Forsikring 174.070 10 Forbrug (el, vand, Varme) 4.013.497 227 Ejendomsskat 1.094.121 62 Vedligeholdelse 2.868.621 162 Rengøring 2.451.513 138 Renovation 369.464 21 Udearealer 724.110 41 Legeplads 633.313 36 Udgift i alt 12.328.709 696 30-08-2017 Hvis vi optimerer fra aktuelt areal til kvalitet A betyder det nedgang med 2900 m2 = 2 mio. kr. årligt

Færre - men gode m2 - vi anvender optimalt Hvordan ønsker vi afvejning mellem udgifter til lokaler og udgift til pædagoger/lærere? Skal der være mål for antal m2 pr Elev/barn? Skal det være et minimumskrav eller i gennemsnit? Skal det være gældende for nuværende skoler/institutioner? Skal det være gældende fremadrettet? m2 17.746 m2 696 kr. Kr/m2

IT drift 2.200 stationære og bærbare computere 1.000 tablets 1.200 fastnet telefoner 1.200 mobilabonnementer 250 it-systemer Egen fiberring Servere, backup, firewall mv. Persondataforordning Sikkerhedssystemer og IT sikker adfærd 30-08-2017

30-08-2017 Økonomi, Løn og Indkøb

30-08-2017 Sikrer en stærk økonomistyring og en sikker drift. Udarbejde materialer vedrørende kommunens økonomi og økonomistyring til Byråd og direktion for at understøtte den politiske prioritering Servicerer kommunens fagcentre og institutioner i forhold til økonomi, løn, forsikring, indkøb og udbud.

Stor driftsbutik med løn og økonomistyring Betaler ca. 90.000 fakturaer årligt Bogfører 9.000 posteringer på hovedbanken. Udarbejder budget og regnskab Ansætter 1.800 medarbejdere - om året. Hjemtager barsels og sygedagpengerefusioner Udbetaler løn 72.000 gange årligt. Håndterer 56 forskellige overenskomster 30-08-2017

Udbud og Indkøb? 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 Forblevet i organisationen Indhentet til kommunekassen 10.000.000 5.000.000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 30-08-2017

Den økonomiske politik 1. Overskud på det skattefinansierede budget 2. Løbende effektivisering af driften 3. Anlægsrammen skal finansieres af overskud på driften 4. Afvikling af den langfristede gæld 5. En robust kassebeholdning 6. Lavest mulige skatteprocenter 30-08-2017

Landsudligning Tidligere ordning Nuværende ordning Fra kommuner Til kommuner Fra Staten + Få kommuner Til mange kommuner Bloktilskud Bloktilskud 30-08-2017

Samlet udligning - 2018 Fredensborg Kommune Mio. kr. Landsudligning +9,8 Hovedstadsudligning (inkl. overudligning) -48,2 Udligning vedr. selskabsskat -17,8 Udligning vedr. indvandrere +11,8 I alt -44,5 Bloktilskud fra staten i 2018: 45,9 mio. kr. 30-08-2017

Spørgsmål