SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2013 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 13/3125 Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation. Følgende restbudget fra 2012 søges overført til 2013 Skattefinansierede anlæg Emne Udgift Indtægt Digital selvbetjeningsplatform 172.500 Implementeringen er i gang. Delvis ny telefoniplatform 1.000.000 Indkøb af ny telefoniplatform eller opgradering af den eksisterende platform. Rådhuset - Forberedring af indeklima 232.100 Der er etableret nyt ventilationsanlæg til 2 og 3.sal. Samtidig er der toiletterne ved bagtrappen renoveret, der skulle etableres en brandvæg mod skakt. Restbeløbet anvendes til yderligere indeklima afdækninger. Optimering af lokaleanvendelsen 389.700 Der er blevet udarbejdet første fase i en lokaleoptimeringsplan som blev godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013-2016. Restbeløbet anvendes til efterfølgende faser. Salg af restareal ved skolelodden i Jersie -20.700 Igangværende salgssag, afventer udmatrikulering fra landinspektør. Salg af areal af Solrød bibliotek til Solrød Gymnasium. 1.600-6.000.000 Igangværende salgssag, afventer den endelige udmatrikulering i ejerlejlighed fra landinspektør C:\Temp\f78439d2-7db2-4a63-8375-4cab0564c38b.docx
Energibesparelse - Elena projekt 1.611.900 Etablering af nyt ventilations anlæg som erstatning for luftvarmeanlæg, samt etablering af nyt varme anlæg i festsalen og gymnastiksalen Igangværende anlæg som fortsætter i 2013 ADK-anlæg på Aktivitetscentret og Solrød Skole 156.500 Anlægget er disponeret til at etablere ADK system (automatisk dørkontrol) på mødelokalerne på 1.salen af biblioteket Igangværende anlæg som fortsætter i 2013 Udbud og salg af Karlstrup Skole -634.000 Ejendommen er stadig til salg og skal overføres til 2013. Stationspladsen i Solrød Center 86.300 I gangværende salgssag som forsætter i 2013 Omklædningsfaciliteter på Rådhuset 111.800 De nuværende omklædningsfaciliteter bliver udvidet således at det bliver opdelt i Herre og dame. Ventilationsarbejderne er ikke afsluttede og rest beløbet skal overføres hertil Energiinvesteringer 2012 173.600 Anlægget er disponeret til en optimering af og udskiftning af varmeanlæg på Uglegårdsskolen, og arbejdet er ikke færdig faktureret. Lindebo har fået efterisoleret loftet. På Havdrup skole er der blevet monteret yderligere solceller på taget af bygning P i forbindelse med opførelsen af den nye klub. Støjvoldsprojekt 197.200-323.000 Midler til udførsel af Støjvoldsprojekt etape 3. Ny vejbelysning på private fællesveje 1.365.600-1.508.500 I gangværende anlæg til ny vejbelysning på de private fællesveje i Solrød Kommune. Hedebostien, regional sti Køge Bugt og Roskilde Fjor 286.000 Pulje til grønne projekter som p.t. er afsat til den regionale sti Hedebostien. Restbeløbet ønskes overført til forsættelse af projektet. Renovering af veje 2012 94.400 Renovering af veje og stier i 2012. Der restere 94.354 kr. som ønskes overført til 2013 2
Trafikregulering og hastighedsdæmpning 2012 5.300 Puljen til trafikregulering og hastighedsdæmpning for 2012. Restbeløbet søges overført og anvendt til slutregning vedr. fodgængerfelt ved Parkvej. Færdiggørelse af Niels Juels Allé og cykelsti 1.367.100 Anlæg til færdiggørelse af vej og stianlæg i Admiralparken. I 2012 er der planlagt og projekteret hvilke tiltag der er nødvendig for færdiggørelsen. Anlæg udføres i 2013. Renovering af p-pladser og fliser arealer Munkekærskole 786.800 Der er udlagt en nye slidbelægninge på p-arealerne ved Munkekær og Havdrup skole samt en ny opstregning. Derudover er der foretaget en opretning og udskiftning af flisearealerne på resten af skolen. Arbejderne er ikke helt afsluttede. Restbeløb anbefales. Overført til færdiggørelse og brug for renovering udearealer omkring andre af kommunale institutioner. Nye Parkeringspladser nord for Rådhuset 534.300 P-areal nord for rådhuset er blevet udvidet. Dermed er krævet til parkeringsareal opfyldt, når det samlede areal på 1. salen over biblioteket skal taget i brug. Der restere en mindre del af arbejdet, da der kan først udlægges slidlag til foråret. Restbeløb anbefales overført til færdiggørelse og brug for renovering udearealer omkring andre af kommunale institutioner. Cykelsti fra Trylleskoven til Munkekærsskolen 616.800-587.600 Anlæg til cykelsti fra den ny bydel Trylleskoven til Munkekærskolen. De resterende midler skal anvendes til færdiggørelse i 2013. Vandindvinding, it-system 59.400 Midler til it-system indenfor vandindvinding. Projektet er startet i 2011 og forventes afsluttet i 2013. Intelligent styring af overfladevand 725.000-725.000 Forsøgsprojekt som er startet i 2012 til intelligent styring af overfladevand. Overføres til 2013. Indtægten er tilskud fra Vækstforum og Greve Solrød Forsyning A/S. Pulje til grønne projekter 2011 23.300 Pulje til grønne projekter fra 2011. Beløbet er afsat til projekt som forventes udført i 2013 3
SINE Radio 60.700 Midler brugt til opdatering af SINE systemet, restbeløb skal bruges til videreudvikling og kommende systemrettelser. Trylleskov Strand - Tekniske forundersøgelser 585.100 Er disponeret til de sidste tre arkæologiske undersøgelser. Regning forventes oktober 2013 Trylleskov strand Støjvolde 390.400-62.900 Midler til opførelse af støjvold ved Trylleskov. Overførs til 2013. Projektet pågår Trylleskov Strand Kom udlæg, tilslutnings-og invest. bidrag -848.800 Tilslutningsafgifter på parcelgrunde i Trylleskoven. Indtægter forventes realiseret i 2013 Trylleskov Strand - planlægning og Programmering, kommuneplan mv. 131.500 Udgifter i forbindelse med ændring af landskabsplaner, lokalplaner m.v. Trylleskov strand - Udbud, salg og markedsføring 128.100 Udgifter til markedsføring m.v. Afventer afregning i 2013 Trylleskov Str. - Byggemodn. etape 1 1A+b+c 166.400 Midler til færdigbyggemodning af etape 1 i Trylleskov Strand. Overføres til 2013 Trylleskov Strand - Friarealer -Grønne områder 973.700 Afventer at byggearbejde på boligø 17 og 18 afsluttes Trylleskov str. - Byggemodning, færdiggørelse 1.350.000 Midler til færdigbyggemodning af Trylleskov Strand,. Overføres til 2013 Trylleskov strand - vejanlæg etape 2 362.000 Midler til vejanlæg for etape 2 i Trylleskov Strand. Overføres til 2013. Hævede vej flade som der mangler, forventes udført 2013 Trylleskov strand - Byggemodning etape 2 138.900 Midler til byggemodning for etape 2 i Trylleskov Strand. Overføres til 2013. 4
Trylleskov strand - vejanlæg etape 3 2.253.400 Midler til vejanlæg for etape 3 i Trylleskov Strand. Overføres til 2013. Projektet på går Salg af grunde Havdrup Vest Etape 1-2.720.000 Der er solgt 5 grunde i 2012. Indtægten realiseres i 2013 Havdrup Vest - Delområde B1 60.000 Overføres til dækning af mægleromkostninger for salg af grunde i Havdrup Vest Salg af sokkelgrunde i Havdrup Center -3.200.000 Salg af sokkelgrunde i Havdrup Center. Afventer den sidste indtægt og udgift i forbindelse med salg til Innovator. Reparation og udskiftning af brandhaner 225.000 Anlæg til reparationer og udskiftning af brandhanerne i Solrød Kommune. Grundet etablering af nyt samarbejde på beredskab med Greve, er opgaven med udskiftning af brandhanerne blevet udskudt. I alt Skattefinansierede anlæg 16.822.400-16.630.500 Brugerfinansieret områder Emne Udgift Indtægt Biogasanlæg i Solrød kommune, projektering etape 2-570.000 Tilskud fra Vækstforum udbetales når godkendt regnskab er fremsendt EU-støtte og realisering af biogasanlæg 3.151.300-2.521.200 Udgifter til færdiggørelse af projekteringen af et biogasanlæg i Solrød Kommune. Tilskud fra EU til færdiggørelse af projekteringen af et biogasanlæg i Solrød Kommune. Forventes Udbetalt i 2 rater i 2013 I alt Brugerfinansieret områder 3.151.300-3.091.200 Total Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 19.973.700-19.721.700 5