Udvalgenes videre arbejde med budget 2019 og overslagsårene - samlet overblik Ældre og handicapområdet - Åben sag Sagnr.: 18/2704 Sagsansvarlig: SUSANNE H. LINAA J.nr.: 00.30.10 S00 Sagen afgøres i: Voksenudvalget Anledning Voksenudvalget har i løbet af vinteren og foråret 2018 arbejdet med forskellige forslag til effektiviseringer og udviklingstiltag ift. budget 2019 på Voksenområdet. Herved forelægges en samlet oversigt over de hidtidige forslag som udvalget har arbejdet med. Indstilling Sagen afgøres af Voksenudvalget Direktøren for Voksne indstiller: 1. At Voksenudvalget drøfter forslagene til effektiviseringer og udviklingstiltag. Dette med henblik på endelig stillingtagen til hvilke forslag der skal oversendes til videre bearbejdning i forbindelse med de kommende budgetseminarer. 2. At Voksenudvalget drøfter evt. yderligere egne forslag til budget 2019. Beskrivelse af sagen Det samlede budget på Voksenudvalgets ressortområde (minus beskæftigelsesområdet) udgør 326.837.863 kr. 0,5 % af dette udgør 1.634.000 kr. Området har fremsendt forslag med et effektiviseringspotentiale på i alt ca. 2,2 mio. kr. svarende til ca. 0,67 % af budgettet. Voksenområdet har således samlet set fremsendt effektiviseringsforslag, som ligger ud over de krævede 0,5 % af budgettet. Budget på Voksenområdet Effektiviseringskrav (0,5 %) Fremsendt effektiviseringspotentiale 326.837.863 kr. 1.634.000 kr. 2.206.700 kr. (2019) 2.251.600 kr. (2020-21) 2.180.000 kr. (2022) Ved effektiviseringsøvelsen, i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018, fremsendte det daværende ældreområde effektiviseringsforslag svarende til ca. 0,8 % af områdets budget. Ved den endelige vedtagelse af budgettet inddrog man hele effektiviseringen, således at ældreområdet reelt betalte for manglende/mindre effektiviseringer på andre områder. På den baggrund vil forvaltningen foreslå at man, i det videre arbejde med effektiviseringskravet i relation til budget 2019, som udgangspunkt benytter en model, som ikke indebærer at et andet område/enhed skal erlægge en øget andel, for at det samlede effektiviseringskrav for Billund kommune kan indfries. Dette såfremt et område/en enhed tillades et mindre effektiviseringsmål end de 0,5 %. Givet at ovenstående model ikke er/vil være den foretrukne tilgang i byrådets videre arbejdet med budget 2019 er det forvaltningens vurdering, at en prioritering/sortering af nedenstående forslag inden endelig oversendelse til videre behandling i byrådet, vil være tjenlig. Dette med henblik på at sikre at et overskydende effektiviseringspotentiale på voksenområdet forbliver til disposition for Voksenudvalgets og områdets fremtidige prioriteringer. Effektiviseringsforslag 1
Voksenudvalget har i perioden april juni 2018 arbejdet med nedenstående forslag til effektiviseringer på Voksenområdet. Forslag til 0,5 % effektivisering på Voksenområdet Ældreområdet Forslag Effektiviseringspotentiale Samlede effektiviseringsforslag på ældreområdet 1. Sygeplejen 2. Ældreområdet bredt 3. Ældreområdet bredt 4. Køkkenområdet Handicap- og psykiatri Samlede effektiviseringsforslag på handicap- og psykiatriområdet 4. Beskæftigelsen + Lindegården 103 5. Huset 6. Bo-Lindegården Reduktion af forbrug på sygeplejeartikler Reduktion af brugen af vikarbureau Reduktion af sygefravær Optimering af madspild Besparelse på engangsmaterialer Effektivisering af opskriftsdelen i PC Data Reduktion i lønudgift til borgere som er indskrevet i beskyttet beskæftigelse iht. SEL 103 Reduktion af kørselsudgifter Reduktion i ressourceforbrug, dagvagt alle hverdage. 108.000 kr./år 1.036.000 kr./år 627.000 kr./år 4.300 kr./år 4.500 kr./år 70.000 kr./år 1.849.800 kr./år 50.400 kr./år 25.000 kr./år 28.600 kr./år (2019-2021) og 29.000 kr./år i 2022 7. Aktiv bo- og støtte Lukning af Hjemmevejlederkontor - Sydtoften 20 Træningsenheden 8. Træningsenheden Tilbud om vedligeholdende træning ophører. Tilbud om livsstilshold nedlægges 41.400 (2019-2021) 86.300 (2022 og frem) 145.400 kr./år (2019-2021) 190.700 kr./år (2022 og frem) 100.500 kr./år 39.000 kr./år Kørsel til læger/speciallæge 72.000 kr./år 211.500 kr./år I alt 2.206.700 kr. (2019) 2.251.600 kr. (2020-21) 2.180.000 kr. (2022) Udviklingstiltag 2
Voksenudvalget har i perioden april juni 2018 arbejdet med nedenstående forslag til udviklingstiltag på Voksenområdet. Udviklingstiltag Frit leverandørvalg ift. genoptræning efter SUL 140 (krav fra finansloven for 2018) Drift af 10 nye boliger på Billund Plejecenter Sygeplejefaglige ressourcer til Nærbehandlingen (Imødegåelse af påbud fra tilsynsmyndigheden) Samarbejde med SVS om mobil blodprøvetagning på plejecentre Kompetenceløft af medarbejderne ift. demensområdet Oprettelse af diabetesskole Investeringsbehov Evt. kommentar 306.000 kr./år. DUT som kompensation for opgaven forventes at udgøre 250.000 kr./år 4.134.024 kr./år DUT-kompensation fra staten tilføres, i Billund kommune, ikke automatisk de områder som oppebærer udgiften. Voksenstøtteområdet ønsker derfor en budgetopskrivning til træningsenheden på 306.000 kr. Givet at DUT-midlerne tilføres Voksenstøtteområdet medfører det en reel merudgift på 61.000 kr./år Den ledige kapacitet, som opstår i hjemmeplejen i og med tilførsel af 10 ny plejehjemspladser, forventes opsuget i takt med at den opstår. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at der ikke overføres driftsmidler fra hjemmeplejen til Værestedet, men at etableringen af de 10 nye pladser medfører en opskrivning af Værestedets budget med den reelle driftsudgift svarende til 4.134.024 kr./år 240,000 kr./år Nærbehandlingen har hidtil benyttet sig af en SSA fra socialpsykiatrien, som har varetaget de sygeplejefaglige opgaver i Nærbehandlingen. Huset har leveret de 8,5 timer pro bono og er ikke tilført ekstra ressourcer til opgaven. Levering af timerne i Nærbehandlingen har således defacto medført en reduktion af tilbuddet til Husets /socialpsykiatriens brugere. Det er derfor forvaltningens vurdering at der er behov for en opskrivning af sygeplejens budget svarende til den reelle udgift til dækning af sygeplejefaglig assistance til Nærbehandlingen. 191.000 kr. På kommunens plejecentre findes flere borgere som kun vanskeligt kan klare at blive transporteret til og fra sygehuset. Et samarbejde om mobile blodprøvetagninger indebærer at et team af bioanalytikere 1 gang ugentligt kører rundt til kommunens plejecentre og tager bestilte blodprøver. Det vil altid være borgerens egen læge/sygehuset som bestiller blodprøven og modtager svar på prøven. Er der ikke bestilt prøver til et givet plejecenter aflyses besøget af SVS (se endvidere særskilt 2019: 604.560 kr. 2020: 1.124.640 kr. dagsordenspunkt desang.) Medarbejderne på Værestedet og Fynsgades plejecentre deltog i uddannelsen udbudt via demensrejseholdet. Men grundet udskiftning i personalegruppen kan argumenteres for også at indbefatte demensenhederne i et kompetenceløft af medarbejderne. Såfremt dette ønskes, bliver udgiften til Værestedet: 207.240 kr. og på Fynsgade: 471.240 kr. 2021: 1.201.200 kr. 540.000 kr. På baggrund af en revidering af sundhedsaftalerne, som indebærer at bl.a. type 2 diabetestilbud fremadrettet skal varetages af kommunerne, hjemtages tilbud om diabetesskole til borgere med type 2 diabetes med virkning fra 01.01.2019. Tilbuddet har hidtil været givet i regi af SVS i Esbjerg. I alt 2019: 6.069.530 kr. Hertil evt. udgift til kompetenceløft af medarbejderne på Fynsgade og Værestedet. 3
2020: 6.589.610 kr. 2021: 6.666.170 kr. Andre udgiftsområder Ny ledelsesstruktur på køkkenområdet. I tilgift til ovennævnte udviklingstiltag forventes en øget udgift til køkkenområdet i relation til implementering af en ny ledelsesstruktur her. En ny ledelsesstruktur forventes således at medføre en merudgift på området på ca. 1.9 mio. kr. Dette primært som følge af en øget lønudgift qua et øget kompetenceniveau, samt et kvalitetsløft af området i relation til bl.a. måltidsstrukturen og sammensætningen (spørgsmålet om ledelsesstrukturen på køkkenområdet er fremsendt Voksenudvalget i særskilt sag). OK-2018. Den nys indgåede overenskomst medførte en direkte lønstigning på 6,82 % over de næste 3 år. Det betyder at driftsudgiften til området vil stige. Der er ikke taget højde for denne stigning i de nuværende budgetter, her er blot indregnet den almindelige løn- og prisfremskrivning. OK-2018 medfører således følgende udgiftsstigning: År Stigning 2018 1.679.118 2019 3.210.019 2020 5.730.810 Udover de driftsmæssige udviklingstiltag har Voksenudvalget endvidere drøftet en række tiltag på anlægsområdet. Anlægstiltag Indkøb af plejesenge Udskiftning af installationer på plejecentre og botilbud Vedligehold af køkkener og køkkeninventar Masterplanen ombygning af; Fynsgade, Engbo, Billund Plejecenter, Hejnsvig Plejecenter Investeringsbehov 375.000 kr./år over 4 år pt. ukendt. Om ønskeligt foretages beregning af behovet. pt. ukendt. Om ønskeligt foretages beregning af behovet. 9,4 mio. kr. (rammebeløb afsat i Masterplanen) Evt. kommentar Mange senge på kommunens plejecentre er udgåede modeller som ikke lever op til nutidens krav i forhold til indstillingsmuligheder og ellevering. Det er tilsvarende ikke længere muligt at få reservedele til sengene. Hvorfor de ønskes udskiftet. Udskiftning af plejesenge indgår ikke i det nuværende budget og foreslås derfor foretaget som en løbende anlægsinvestering over 4 år på i alt ca. 1,5 mio. kr. Varmeanlæg o.a. installationer på kommunens plejecentre og botilbud er mange steder af ældre dato. Der forestår derfor en snarlig udskiftning af disse. Udgiften er ikke indarbejdet i de enkelte centres/institutioners budgetter for indeværende, og foreslås derfor foretaget som en løbende anlægsinvestering over de næste 2-4 år. Køkkenerne på de enkelte plejecentre er mange steder nedslidte og har behov for udskiftning af inventar og udstyr Udgiften til vedligehold af køkkener og udskiftning af køkkenudstyr er ikke medtaget i de nuværende budgetter for området, og foreslås derfor foretaget som en løbende anlægsinvestering over de næste 2-4 år Der har siden masterplanens vedtagelse været fremsat ændringsforslag til masterplanen, som får indvirkning på det overordnede rammebudget til opgaven. Forvaltningen igangsætter en involverende proces med de relevante interessenter i løbet af efteråret/vinteren 2018/2019 mhp. at 4
Anlæg af p-pladser ved; Center Sydtoften og Kompetencecentret få udarbejdet et nyt budget for ombygningerne af de nævnte plejecentre. 350.000 kr. Der er ikke afsat midler til P-pladser ved Kompetencecentret. Dette projekt realiseres kun såfremt Tårnvej 34 sælges. I alt 10.025.000 kr Plus evt. udgift til renovering af køkkener og udskiftning af køkkeninventar og installationer. Beslutning Voksenudvalget den 25-06-2018 Sagen omkring de 0,5% effektivisering genoptages på udvalgets september møde 2018.06.25. Udviklingstiltagene overgår til budgetforhandlingerne plus forslag om støtte til Frisam/Bisam og yderligere midler til Huset i Vestergade. Annette Lundgaard deltog ikke i behandlingen af sagen. Fraværende Annette Lundgaard 5