Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår, at: Forligspartierne konstaterer, at forhandlingsresultatet har en ubalance i overslagsårene. Partierne er derfor enige om at igangsætte en proces med analyse og vurderinger på tværs af organisationen for at frembringe forslag til politisk prioritering med henblik på at skabe balance i Roskilde Kommunes økonomi i kommende år. Roskilde kommunes direktion får derfor til opgave frem til Økonomiudvalgets seminar i januar 2017 at fremkomme med foreløbige vurderinger af tiltag, som vil kunne give et tilstrækkeligt provenu med mindst mulig indvirkning på den kommunale service. Som grundlag har forvaltningen gennemgået driftsbudgettet eksklusiv det brugerfinansierede område på hvert udvalgsområde. I arbejdet med Forberedelse af budget 2018 tages udgangspunkt i, at der for Sundheds og Omsorgsudvalgets område skal peges på potentialer for 12,4 mio. kr., svarende til udvalgets andel af 60 mio. kr. (nettoserviceudgifter, inkl. demografimidlerne, som pt. ligger på Økonomiudvalgets område). Konklusion På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område peges på budgetforbedringer og analyser med et samlet potentiale på 12,4 mio. kr. I takt med at borgerne lever længere og deres sundhed samtidig forbedres, ændres behovet hos den aldrende del af befolkningen over tid. Det vurderes derfor, at der er et potentiale i at udarbejde en ny demografimodel, der i højere grad end den nuværende model, tager højde for de ændrede demografiske forhold. Der vurderes derudover potentialemuligheder under områderne velfærdteknologi og mad til hjemmeboende. Ligeledes peger forvaltningen på et samlet forbedringspotentiale af de fælles puljer under området Pleje og Træning. Endelig peger forvaltningen på at igangsætte en analyse, der skal afdække muligheden for fleksibel anvendelse af direktørområdets samlede boligkapacitet på tværs af sundhed/omsorg og socialområdet.
Side2/5, regnskab og overførsler Figur 1. Fordeling af SOU budget 2018 på fagområder På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område har det oprindelige budget været stigende i perioden 2014-2016, fra 999,2 mio. kr. i 2014 til 1.048,8 mio. kr. i 2016. I både 2014 og 2015 lå regnskabstallet over det oprindelige budget på henholdsvis 15,9 mio. kr. og 18,5 mio. kr. I 2016 forventes regnskabet at ligge 8,4 mio. kr. under det oprindelige budget. Afvigelserne fra det oprindelige budget er finansieret af tillægsbevillinger fra fx barsel- og lønpuljer samt rammeoverførsler. Driftoverførslerne fra 2015 til 2016 var på 25,2 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. lavere end året før. Det er hovedsageligt på fagområdet Pleje og Træning, at overførslerne har været lavere end året før. På fagområderne Sundhed og Forebyggelse samt Frivilligmidler m.v. har overførslerne været større fra 2015 til 2016 i forhold til overførslerne fra 2014-2015. tet i 2017 er 13,7 mio. kr. højere end det oprindelige budget i 2016. tet stiger fra 2017 til 2020 med 42,9 mio. kr., dette skyldes hovedsageligt øget demografi under fagområdet Pleje og Træning. Uddybet udvikling i budget, regnskab og driftsoverførsler fra 2014 2020 kan ses i bilag 1. Demografi Der gennemføres demografiregulering på ældreområdet i forbindelse med budgetlægningerne. Sidst demografimodellen blev justeret var ved budgetlægningen for 2015 med henblik på løbende at tage højde for en højere grad af en sundere aldring. Af tabel 1 fremgår den demografitilførsel der er indarbejdet i budgettet og viser, at der med den nuværende model er indarbejdet 44,5 mio. kr. mere i budget 2020 end budget 2016. Tabel 1. Demografitilførsler i budget 2017-2020 Angivet i 1.000 kr. i 2017 priser 2017 2018 2019 2020 Demografitilførsel 4.787 19.474 30.358 44.466 Den forventede udvikling jfr. Roskilde Kommunes befolkningsprognose blandt de ældre borgere fremgår af tabel 2. Det er vurderingen, på baggrund af den faktiske udvikling i befolkningen i 2016 frem til 1. oktober, at udviklingen i antallet af ældre ikke vil afvige væsentligt fra prognosen for antallet af ældre pr. 1. januar 2017.
Side3/5 Tabel 2. Den forventede udvikling i antallet af ældre i Roskilde Kommune 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 64-74 årige 10.708 10.718 10.632 10.568 10.449 10.307 10.244 10.316 10.708 75+ årige 6.852 7.198 7.604 8.058 8.542 9.029 9.443 9.704 6.852 I alt (64+) 17.560 17.916 18.236 18.626 18.991 19.337 19.687 20.019 20.361 Benchmark og nøgletal Kommunens egen benchmark viser, at udgiftsniveauet til voksne 65+ ligger lidt højere end alle sammenligningsgrupperne. Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbyggere i aldersgruppen som de fem udvalgte benchmarkkommuner, ville Roskildes samlede udgift være 51,1 mio. kr. lavere i 2015. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 6,7 procent lavere. Dette skal ses i sammenhæng med den investering, der har været i etablering af nye og forbedrede indsatser, fx i forhold til hjælp til selvhjælp og tidlig opsporing. Investeringernes formål er gennem en mere fokuseret og intensiveret indsats - at bidrage til at borgerne bliver mere selvhjulpne og dermed til at udskyde og reducere borgernes behov for en varig indsats. Det samlede udgiftsniveau har over de seneste tre regnskabsår været uændret i Roskilde og svagt faldende i benchmark kommunerne. Mulige potentialer til udmøntning af budgetforbedringer på 12,4 mio. kr. Ny demografimodel (4,0 8,0 mio. kr.) Erfaringerne viser, at borgerne generelt lever længere, men at de samtidig også er raske og rørige i en højere alder. Det betyder, at borgernes behov for ydelserne på omsorgsområdet udskydes, herunder også i forhold til behov for en plads på et plejecenter. Derfor er der igangsat en kapacitetsanalyse i samarbejde med KLK og det forventes, at den vil nedjusterer forventningerne til det fremtidige kapacitetsbehov. På den baggrund er det hensigten at udarbejde en ny demografimodel, som i højere grad tager højde for disse forhold end den nuværende model. Resultaterne af en ny kapacitetsanalyse vil kunne indarbejdes med virkning fra 2018. De præcise økonomiske konsekvenser er vanskelige at vurdere på forhånd, men det estimeres, at det vil være muligt at nå en nedjustering af demografitilførslen på 4,0 8,0 mio. kr. Velfærdsteknologi (2,0 mio. kr.) Det kan indgå i kommunens kvalitetsstandarder, at der anvendes velfærdsteknologiske hjælpemidler, hvor det ud fra en faglig, individuel vurdering vurderes, at borgerne kan opnå det samme serviceniveau med et velfærdsteknologisk hjælpemiddel. De skønnes, at udvidet anvendelse af robotstøvsugere vil kunne medføre en årlig reduktion på 0,5 mio. kr. Lovgivningen har åbnet mulighed for, at det kan besluttes, at udgiften til robotstøvsuger påhviler borgeren, da den anses for vanligt indbo. I givet fald vil besparelsespotentialet stige til 2,0 mio. kr.
Side4/5 Mad til hjemmeboende (1,0 mio. kr.) I Roskilde Kommune produceres og leveres maden af private leverandører efter udbud. De nuværende kontrakter løber frem til 31. maj 2017, dog med mulighed for forlængelse. Med de nuværende aftaler leveres maden dagligt og varmholdt. Borgerne har mulighed for i stedet at vælge køleholdt mad. Priserne i nuværende kontrakter er ens, uanset om der leveres varmholdt eller kølemad, og det er den samme mad i samme emballering der leveres, uanset om der leveres varmholdt eller kølemad. Forskellen er at maden varmes op i bilerne ved varmholdt levering, og at borgerne selv varmer køleholdt mad op i mikrobølgeovn. Ved at overgå til kølemad med levering 1 gang om ugen, vil der være et estimeret besparelsespotentiale på op mod 1,0 mio. kr. I vurderingen er der taget højde for, at der kan være en andel af borgerne, som vil få et behov for hjælp i madlavningssituationen, som de ikke har nu. Fælles puljer (4,6 mio. kr.) I budgettet på Pleje og Træning indgår et samlet potentiale på 4,6 mio. kr. vedr. fælles puljer. Tilskud til aktiviteter på plejecentre 0,5 mio. kr. - Kommunen yder et årligt tilskud til aktiviteter for beboerne på plejecentrene. Aktiviteterne ligger ud over de aktiviteter, der tilbydes via den personlige og praktiske hjælp. Udviklingspuljer på ældreområdet 1,1 mio. kr. - Består af 2 puljer, der udmøntes af Sundheds- og Omsorgsudvalget og der har fokus på dels at afprøve nye metoder til at løse opgaver, og dels på ensomhed, demens og velfærdsteknologi. Alternativt kan udviklingstiltag finansieres via ansøgning om eksterne midler mv. Trivselsmidler på ældreområdet 1,0 mio. kr. - Jfr. byrådsbeslutning i juni 2007 er der afsat et beløb til trivselsfremmende foranstaltninger for medarbejderne på ældreområdet. Der er ikke budgetlagt trivselsmidler på andre områder. Der kunne derfor gennemføres en harmonisering. Plejehjem, generelt 2,0 mio. kr. - Jfr. budgetforlig fra 2016 er der afsat 2,0 mio. kr. årligt til at afhjælpe yder- og nattetimerne på plejecentrene. Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterfølgende besluttet, at anvende midlerne til at styrke situationen omkring måltiderne i aftentimerne. Det vurderes, at bemandingen vil kunne dækkes uden denne tilførsel. Analyser med henblik på effektiviseringer i 2018 eller senere (investeringstankegangen) Mulighed for en mere fleksibel og optimal anvendelse af den samlede boligkapacitet De borgerrettede tilbud på sundhed/omsorg og socialområdet ændrer sig konstant. Der er behov for en opdatering af prognoserne for forskellige målgruppers boligbehov for at vurdere mulighederne for en fleksibel og optimeret anvendelse af direktørområdets samlede boligkapacitet.
Side5/5 Bilag 1 - Økonomitabeller Tabel 1. Udviklingen i budget og regnskab fra 2014 til i dag. Angivet i 1000 kr., 2017-priser budget 2014 Regnskab 2014 budget 2015 Regnskab 2015 budget 2016 Forventet regnskab 2016 (pr. 31. oktober) Fælles område 0 0-5.256 0-5.232 0 Pleje og træning 668.422 667.780 669.423 679.883 703.470 692.735 Sundhed og forebyggelse 51.749 55.875 57.547 55.974 57.855 59.897 Aktivitetsbestemt medfinansiering 290.546 300.790 300.206 305.881 304.258 297.111 Frivilligmidler m.v. 5.100 5.218 5.508 4.487 4.988 4.989 Andre udgifter -16.604-14.518-15.199-15.491-16.541-14.295 I alt 999.213 1.015.145 1.012.228 1.030.733 1.048.798 1.040.437 Tabel 2 Driftsoverførslerne de seneste to år. Angivet i 1.000 kr., 2017-priser Overførsler 2014-2015 Overførsler 2015-2016 Pleje og træning 21.476 16.177 Sundhed og forebyggelse 4.593 6.451 Aktivitetsbestemt medfinansiering 0 0 Frivilligmidler m.v. 1.565 2.539 Andre udgifter -51 65 I alt 27.583 25.232 Tabel 3. 2017 2020 Angivet i 1.000 kr., 2017-priser 2017 2018 2019 2020 Fælles område -5.074-10.148-10.148-10.148 Pleje og træning 704.883 704.499 705.167 705.167 Sundhed og forebyggelse 58.158 57.668 57.672 57.672 Aktivitetsbestemt medfinansiering 301.604 300.997 301.036 301.036 Frivilligmidler m.v. 4.867 4.867 4.867 4.867 Andre udgifter* -15.280-10.192-3.679-6.231 Demografitilførsel (ligger under ØU)** 5.000 19.687 30.571 44.679 I alt 1.054.158 1.067.378 1.085.486 1.097.042 *Ændring til Andre udgifter fra 2018 og frem skyldes afledt drift på Hyrdehøj. Varig effekt af den afledte drift udgør 5,3 mio. kr. årligt på voksen/handicapområdet. På ældreområdet udgør den 2,2 mio. kr. **De 5,0 mio. kr. årligt fra 2017 modsvares af en tilsvarende reduktionsblok under ØU jfr. budgetforlig 2017 om reduktion, såfremt finanslov 2017 indeholder penge til områder med stigende demografi.