Økonomiudvalget 1 Udbetaling Danmark - administrationsbidrag Administration 712 650 650 650 2 Reguleringspulje Administration -650-650 -650-650 3 VISP - nedgang i antallet af samarbejdende kommuner Administration 200 200 200 200 (indtægt regulereres ned) 4 Reguleringspulje Administration -200-200 -200-200 5 Budget til CTE - personaleresurcer - almen boligmedarbejder Administration 600 600 600 600 (Øk beslut 8/5-17) 6 Reguleringspulje Administration -600-600 -600-600 7 Administrationens andel af løn i 2018 til projektleder af Administration 375 bymidten 8 Reguleringspulje - rest Administration -260 9 Fleksjobpuljen - ny budgetberegning Tværg. Puljer -1.500-1.500-1.500-1.500 10 Barselspuljen - ny budgetberegning Tværg. Puljer 1.500 1.500 1.500 1.500 11 MSBR årlige forventede effektiviseringer Beredskab -177-362 -545-726 12 MSBR merudgifter afledt af udlånt personale Beredskab 362 450 450 13 MSBR reserve til evt. merudgifter Beredskab 95 276 Beskæftigelsesudvalget Ingen omprioriteringer
Sundheds- og Psykiatriudvalget 1 Handicap og Ældre - servicezoner Psykiatri Afventer yderligere 2 Samkøring af ens målgrupper Psykiatri Afventer yderligere beregning 3 Skærpet krav til visitering Psykiatri -500-500 -500-500 Bedste løsning på lang sigt 4 Teknologiske løsninger Psykiatri - Afventer yderligere beregning 5 Anvendelse af budgettilførsel fra 2017 Psykiatri -1.000-1.000-1.000-1.000 Midler anvendt til budgetmanko 6 Sygeplejeydelser - psykiatriområdet Ældre -2.000-2.000-2.000-2.000 Sygeplejeydelser - budget 7 Køb af ydelser hos ekstern leverandør 3.500 3.500 3.500 3.500
Omsorgsudvalget 1 Handicap og Ældre - servicezoner Handicappede og -500-500 -500-500 Samdrift imellem Ældre områderne 2 Samkøring af ens målgrupper Handicappede -500-500 -500-500 F.eks væresteder 3 Skærpet krav til visitering Handicappede -2.000-2.000-2.000-2.000 Bedste løsning på lang sigt 4 Vurdering af målgrupper i egne boliger Handicappede -1.000-1.000-1.000-1.000 Ny tænkning af tilbudstyper 5 Anvendelse af budgettilførsel fra budget 2017 Handicappede -4.000-4.000-4.000-4.000 Midler anvendt til budgetmanko 6 Sygeplejeydelser - handicapområdet Ældre -2.000-2.000-2.000-2.000 Sygeplejeydelser - budget 7 Køb af ydelser hos ekstern leverandør 10.000 10.000 10.000 10.000 8 Sygeplejeydelser - psykiatriområdet Ældre og psykiatri -2.000-2.000-2.000-2.000 Sygeplejeydelser - budget 9 Sygeplejeydelser - psykiatriområdet 2.000 2.000 2.000 2.000 Modregnes under SPU I ALT - - - -
Børne og skoleudvalget Ingen omprioriteringer. Kultur Udvalget 1 Ændring af bemandet åbningstid Næstved Bibliiotek Kultur og Fritid -215-215 -215-215 Borgerne vil fortsat have mulighed for at låne og aflevere bøger 2 Medlemskab af Danmarks Biblioteksforening opsiges Kultur og Fritid -100-100 -100-100 Ingen direkte for borgerne 3 Besparelse på annoncering og honorar til koncerter Kultur og Fritid -57-57 -57-57 Anvende degitale medier i stedet for trykte. 4 Oprettelse af en femte linje på Talentskolen, opsplitning af Scenekunst i en skuespil- og en musicallinje. Kultur og Fritid 200 200 200 200 Kan give bedre speciliseret undervisning. 5 Støtte til Fantasyfestivalen i en 3 årig periode. Kultur og Fritid 100 100 100 6 Webbaseret tilskudssystem Kultur og Fritid 72 72 72 72 7 Besparelse til senere priotering. 100
Teknisk udvalg 1 Kollektiv trafik Trafik og Grønne områder 2 Vintervedligeholdelse - beløb overføres til kollektiv trafik til medfinansiering af merudgifter Trafik og Grønne områder 2.000 2.000 2.000 2.000 TU 20/3-17 -2.000-2.000-2.000-2.000 TU 20/3-17 Ejendomsudvalget Ingen omprioriteringer.