Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud -225-225 -225 15.05.18: 3 (A+V) afventer. -225 2 (Ø+O) kan ikke anbefale. 311 Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 52/52-462 -740-740 15.05.18: 3 (A+V) afventer. -740 2 (Ø+O) kan ikke anbefale. 312 Daginst. - Reduktion i normeringen med 1% -271-362 -362-362 15.05.18: Kan ikke anbefale. 313 Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 65% til 60% -289-385 -385-385 15.05.18: Kan ikke anbefale. 314 Daginst.- Samle feriepasningen ét sted -27-27 -27-27 15.05.18: Kan ikke anbefale. 315 Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 dage til 18 dage -65-127 -127 15.05.18: 3 (A+V) afventer. -127 2 (Ø+O) kan ikke anbefale. 316 A Daginst. - Nedlæggelse af en områdelederstilling -119-262 -262-262 15.05.18: Afventer 316 B Daginst. - Nedlæggelse af to områdelederstillinger 0-470 -470-470 15.05.18: Afventer 317 Daginst. - Tidligere overflytning fra børnehave til SFO -167-295 -292 15.05.18: 3 (A+V) afventer. -240 2 (Ø+O) kan ikke anbefale. Skoler mv. 330 Folkeskoler - Pulje til enkeltintegration - 10% -130-130 -130 15.05.18: 3 (A+V) afventer. -130 2 (Ø+O) kan ikke anbefale. 331 Folkeskoler - Pulje til tværgående aktiviteter -197-197 -197 15.05.18: 3 (A+V) afventer. -197 2 (Ø+O) kan ikke anbefale. 332 Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse -294-1.103-945 -945 15.05.18: Kan ikke anbefale. 333 Folkeskoler - Samundervisning -400-1.000-1.000 15.05.18: 4 (A+V+Ø) afventer -1.000 1 (O) kan ikke anbefale. 334 Ungdomsskolen - omprioritering af budget -205-205 -205 15.05.18: 4 (A+V+Ø) afventer -205 1 (O) anbefaler. 335 SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer -353-565 -565 15.05.18: 3 (A+V) afventer. -565 2 (Ø+O) kan ikke anbefale. 336 SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen med 1% -68-108 -108-108 15.05.18: Kan ikke anbefale. 337 SFO I - Lukkedage fra gns. 17 dage til 18 dage -7-16 -16-16 15.05.18: Kan ikke anbefale.
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 Regnskab Basisbudget Ændringer I 1000 kr. 2017 Opr. 2018 2019 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning 338 SFO II (4.-6. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer -110-176 -176-176 15.05.18: Kan ikke anbefale. 339 SFO II (4.-6. kl.) - Reduktion i normeringen med 1% -17-27 -27-27 15.05.18: Kan ikke anbefale. 340 SFO II - Lukkedage fra gns. 17 dage til 18 dage -6-9 -9-9 15.05.18: Kan ikke anbefale. 341 A Folkeskoler - Anden fordeling af ledelsestid - Udgiftsneutralt 0 0 0 0 21.08.18: Afventer 341 B Folkeskoler - Anden fordeling af ledelsestid - Reduktion -104-250 -250-250 21.08.18: Afventer Familiehus og Sundhedspleje 350 Sundhedspleje - Forældreuddannelse -100-100 -100-100 15.05.18: 3 (A+V) afventer. 2 (Ø+O) kan ikke anbefale. - Max. forslag i alt -3.497-6.517-6.356-6.304 BUL s anbefalinger i alt - - - - Enkelte af forslagene overlapper hinanden og vælges begge forslag vil der ikke kunne opnås den fulde besparelse. Forslag markeret med blåt, er nye eller ændrede forslag i forhold til version 1
Dagtilbud til børn og unge 310 5.25.14 Daginst. - Pulje til bedre kvalitet i dagtilbud -225-225 -225-225 BUL's pulje til Bedre kvalitet i dagtilbud (0-6 års området) bruges til fælles projekter, der skaber udvikling og kompetenceløft. Der er endnu ikke taget stilling til hvordan midlerne for 2019 og overslagsårene skal bruges Forslaget vil kunne få virkning fra 1. januar 2019. Kursusudgifter, vikar m.v. -269 Forældrebetaling (25%) 67 Søskendetilskud (12,51%) -8 Friplads (21,90%) -15 I alt -225
Dagtilbud til børn og unge 311 5.25.14 Daginst. - Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 til 52/52-462 -740-740 -740 Ændring af den ugentlige åbningstid fra 52/54 ugentlige timer til 52 ugentlige timer i alle institutionerne. Det blev ved budgetvedtagelsen for 2016 vedtaget at en institution i hvert af de fire pasningsområder skulle have udvidet åbningstiden fra 52 ugentlige timer til 54 ugentlige timer. Udvidelsen skulle specielt tilgodese forældre der pendler. Forslaget indebærer, at åbningstiden i de institutioner, der i dag har en ugentlig åbningstid på 54 ugentlige timer reduceres med 2 ugentlige timer, så alle institutionerne har en ugentlig åbningstid på 52 ugentlige timer. Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transporttid, hvilket bl.a. kan medføre, at tilflyttere vælger, at lade børnene fortsætte i institution i fraflytningskommunen. Sidste opgørelse over benyttelsesgraden af den udvidede åbningstid er fra uge 17-20 2017. Nedenfor vises hvor stor en andel af de indmeldte børn i de pågældende institutioner, der benyttede den udvidede åbningstid i opgørelsesperioden: 11,6% af 51 børn - Rødtjørnen, Store Heddeing (morgen) 6,3% af 119 børn - Lærkehuset, Nordstevns (eftermiddag) 6,9% af 57 børn - Bulderbo, Hårlev (morgen) 7,6% af 103 børn - Rødvig Børnecenter (morgen). Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2019. Reduktionen er derfor kun indregnet md 9 måneder i 2019. Der er indregnet engangsudgifter med 111.000 kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -2,5-885 Forældrebetaling (25%) 221 Søskendetilskud (12,51%) -28 Friplads (21,90%) -48 I alt -740 Herudover kommer en mindreudgift til privatinstitutioner.
Dagtilbud til børn og unge 312 5.25.14 Daginst. - Reduktion i normeringen med 1% -271-362 -362-362 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev normeringen i daginstitutionerne hævet med ca. 2%. Forslaget indebærer at normeringen sænkes med 1%, hvilket vil medføre, at den enkelte pædagog vil have ansvar for et øget antal børn. Forslaget betyder at belastningsgraden ændres fra 11,14 i 2018 til 11,25. Som følge heraf ændres antal børn pr. fuldtidsstilling (udløst på baggrund af børnetallet) sig således: Vuggestue - 52 ugentlige timer fra 3,96 børn i 2018 til 4,00 børn Børnehave - 52 ugentlige timer fra 7,93 børn i 2018 til 8,00 børn Specialgruppe - 52 ugentlige timer fra 1,89 børn i 2018 til 1,91 børn Vuggestue - 54 ugentlige timer fra 3,82 børn i 2018 til 3,85 børn Børnehave - 54 ugentlige timer fra 7,63 børn i 2018 til 7,71 børn Specialgruppe - 54 ugentlige timer fra 1,82 børn i 2018 til 1,84 børn Mindreudgiften til tilskud til privatinstitutioner er ikke indregnet i besparelsen. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2019. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2018. Der er indregnet engangsudgifter med 54.000 kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -1,213-433 Forældrebetaling (25%) 108 Søskendetilskud (12,51%) -13 Friplads (21,90%) -24 I alt -362 Herudover kommer en mindreudgift til privatinstitutioner.
Dagtilbud til børn og unge 313 5.25.14 Daginst. - Reduceret andel af uddannet personale fra 65% til 60% -289-385 -385-385 Reduktion i andelen af uddannet personale fra 65% til 60% I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev andelen af uddannet personale i tildelingsforudsætningerne ændret fra 60% til 65%. Forslaget indebærer, at ændringen rulles tilbage så andelen af uddannet personale igen udgør 60%. En reduktion i andelen af uddannet personale vil betyde sænket fagligt niveau og en reduceret mulighed for tidlig faglig funderet indsats. En øget del af tiden i institutionen vil være uden eller med meget lidt uddannet personale til stede. Forskningsresultater har gentagne gange i de seneste år påpeget, at kvaliteten i dagtilbud er særdeles vigtig for børns senere skolegang. Det vurderes, at en god kvalitet alt andet lige bedst skabes og udvikles med veluddannet personale. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2019. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2019. Der er ikke indregnet engangsudigfter, da det er en omfordeling af budgettildelingen og ikke en nednormering. Personale og vikar - lønninger 0-461 Forældrebetaling (25%) 115 Søskendetilskud (12,51%) -14 Friplads (21,90%) -25 I alt -385 Herudover kommer en mindreudgift til privatinstitutioner.
Dagtilbud til børn og unge 314 5.25.14 Daginst.- Samle feriepasningen ét sted -27-27 -27-27 Daginstitutionernes feriepasning på lukkedagene tilbydes i dag på én institution i hvert af de tre store pasningsområder. Daginstitutionernes tilbud kan, i lighed med SFO'ernes, samlet på én institution i kommunen. Hvis feriepasningen samles et sted, kan det medføre, at nogle familier ikke kan benytte tilbuddet på grund af transportproblemer. Ligeledes vil nogle på grund af længere transportid formentlig få svært ved at hente børnene inde feriepasningens lukketid. Besparelsen vil kunne gennemføres med virkning fra januar 2019 Personale og vikar - lønninger 0-32 Forældrebetaling (25%) 8 Søskendetilskud (12,51%) -1 Friplads (21,90%) -2 I alt -27
Dagtilbud til børn og unge 315 5.25.14 Daginst. - Lukkedage fra gns. 17 dage til 18 dage -65-127 -127-127 Daginstitutionerne og SFO'erne har i dag 17 årlige lukkedage. Lukkedage må ikke ligge som løsrevne dage og kan kun ligge på dage hvor fremmødet i forvejen er lavt. Yderligere lukkedage vil kunne placeres i uge 8 (vinterferifen) eller i sommerferien. Det må formodes, at flere børn vil benytte feriepasningen, hvis antallet af lukkedage udvides, da forældrene formentlig ikke altid har mulighed for at holde fri på lukkedagene. Udgiften til feriepasning er skønnet på baggrund af antal tilmeldte børn i uge 42 2017. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2019. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2019. Der er indregnet engangsudgifter med 25.000 kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -0,53-199 Feriepasning 46 Forældrebetaling (25%) 38 Søskendetilskud (12,51%) -5 Friplads (21,90%) -7 I alt -127
Dagtilbud til børn og unge 316 A 5.25.14 Daginst. - Nedlæggelse af en områdelederstilling -119-262 -262-262 Forslaget vil betyde en sammenlægning af pasningsområderne, fra fire pasningsområder til tre. En af områdelederneområdeledere får altså tilknyttet flere ansatte, børn og bygninger. Det vil betyde at tilstedeværelse i de enkelte huse bliver mindre, og der bliver mindre tid til sparring med den enkelte daglige pædagogiske leder/personalet. Det er i beregningen forudsat, at det er pasningsområde Rødvig, der kun omfatter én institution, der lægges sammen med et af de andre områder. Område Rødvig tildeles til forskel fra de tre øvrige områder ikke ekstra personaletimer pr. børnegruppe. En sammenlægning af områderne vil derfor udløse ekstra ressourcer hertil, jfr. nuværende ressourcetildelingsmodel. Disse timer er indregnet i forslaget. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2019. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2019. Der er indregnet engangsudgifter med 173.000 kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -0,25-313 Forældrebetaling (25%) 78 Søskendetilskud (12,51%) -10 Friplads (21,90%) -17 I alt -262 Herudover kommer en mindreudgift til privatinstitutioner.
Dagtilbud til børn og unge 316 B 5.25.14 Daginst. - Nedlæggelse af to områdelederstillinger - -470-470 -470 Forslaget vil betyde en sammenlægning af pasningsområderne, fra fire pasningsområder til to. De enkelte områdeledere får altså tilknyttet flere ansatte, børn og bygninger. Det vil betyde, at deres tilstedeværelse i de enkelte huse bliver mindre, og der bliver mindre tid til sparring med den enklete pædagogiske leder/personalet. For at give områdelederne mere rum til pædagogiske opgaver og udvikling er der i forslaget indarbejdet en forøgelse af det timetal der afsættes pr. børnegruppe til bl.a. tid til daglige pædagogisk leder. Timetallet er i beregningen hævet fra 3,7 ugentlige timer til 4,5 ugentlige timer, nettoudgift 294.000 kr. De nuværende pasningsområder svarer til skoledistrikterne. Ved en sammenlægning skal områderne samarbejde med mere end én skole og forholde sig til forskellige indskolingsforløb. Område Rødvig tildeles til forskel fra de tre øvrige områder ikke ekstra personaletimer pr. børnegruppe. En sammenlægning af områderne vil derfor udløse ekstra ressourcer hertil, jfr. den netop vedtagne tildelingsmodel til 0-6 års området. Disse timer er indregnet i forslaget. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2019. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2019. Der er indregnet engangsudgifter med 173.000 kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -0,37-562 Forældrebetaling (25%) 140 Søskendetilskud (12,51%) -17 Friplads (21,90%) -31 I alt -470 Herudover kommer en mindreudgift til privatinstitutioner.
Dagtilbud til børn og unge 317 3.22.05 5.25.14 Daginst. - Tidligere overflytning fra børnehave til SFO -167-295 -292-240 Tidligere overflytning fra børnehave til SFO. Skiftet mellem børnehave og SFO sker nu 1. april. Forslaget indebærer, at førskolebørnene flyttes fra børnehave til SFO 1. marts. Det er i beregningen forudsat at eleverne i Store Heddinge Skole på grund af den rullende skolestart starter i skole og SFO på samme dato. BUL 21.08.18 Yderligere bemærkninger til forslaget: Fordele: Der bliver mere tid i SFO en til skoleaktiviteter. Ulemper: Normeringen i SFO er lavere end i børnehaven, der er altså færre personaleressourcer til det skoleforberedende arbejde med de kommende skolebørn. Evt. opsigelse forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2019. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 mdr. i 2018. Der er indregnet engangsudgifter med 40.000 kr. til feriekort m.v. Personale, børneudgifter m.v. daginstitutioner -0,76-320 Personale, børneudgifter m.v. daginstitutioner 0,29 123 Tilskud til privatinstitutioner -76 Forældrebetaling (25%) -22 Søskendetilskud (12,51%) 3 Friplads (21,90%) 5 I alt -287
330 3.22.01 Folkeskoler - Pulje til enkeltintegration - 10% -130-130 -130-130 I ressourcetildelingsmødellen afsættes der årligt en pulje på 1,3 mio. kr. til enkeltintegration på skoleområdet. Puljen fordeles efter sociale faktorer. Den socioøkonomiske fordeling af puljen er med til at udligne noget af forskellen mellem skoledistrikterne. Der er ovenfor beregnet forslag til nedsættelse af puljen med 10% pr. år. Konsekvensen for skolerne er, at det bliver vanskeligere at kunne yde en ekstra indsats for enkelte elever. Reduktionen kan få effekt fra 1. januar 2019, idet puljen fordels ved budgetårets start. Stillinger i 1.000 kr. Reduktion - helårsvirkning 0,27-130
331 3.22.01 Folkeskoler - Pulje til tværgående aktiviteter -197-197 -197-197 I 2014 blev der afsat en pulje til kompetenceudviking i ressourcetildelingsmodellen. Puljen er på 317.000 kr. Pt. er der af puljen budgetteret med at der årligt bruges 120.000 kr. til finansiering portalen Skolen i Virkeligheden. Reduktionen kan få virkning fra januar 2019. i 1.000 kr. Reduktion - helårsvirkning -197
332 3.22.01 Folkeskoler - Pædagoger i 0. klasse -294-1.103-945 -945 Jf. ressourcetildelingsmodellen tildeles der årligt pr. børnehaveklasse 900 timer til en børnehaveklasseleder og 900 pædagogtimer. Ændres tildelingen, så der kun er en børnehaveklassepædagog tilknyttet 450 timer pr. klasse, vil der kunne opnås en besparelse på omkring 1 mio. kr. Det vil betyde, at der i flere af undervisningstimerne kun vil være én medarbejder i klassen, hvilket vil begrænse mulighederne for holdophold og anden undervisning, som kræver nogle elever undervises separat. Desuden bliver det vanskeligere at tage på ekskursioner m.v. Der er taget udgangspunkt i en nednormering fra skoleåret 2019/20 og indregnet 100.000 kr. i engangsudgifter i 2019 Stillinger i 1.000 kr. Regnskabsår 2019 6 klasser 0,75-294 Regnskabsår 2020 7 klasser 2,83-1.103 Regnskabsår 2021 6 klasser 2,43-945 Regnskabsår 2022 6 klasser 2,43-945
21. august 2018 333 3.22.01 Folkeskoler - Samundervisning -400-1.000-1.000-1.000 Der er mulighed for samundervisning mellem årgangene. På baggrund af det kan man ændre ressourcetildeling i forhold til klassetildelingen. I den nuværende resourcetildelingsmodel sker klassetildelingen i forhold til antal elever på de enkelte årgange. Dette kan ændres til, at klassetildelingen sker efter antal elever på flere årgang, f.eks. på 0. og 1. årgang. I dette forslag er indarbejdet en årlig besparelse på 1 mio. kr., som efterfølgende kan udmøntes i samarbejde med skolerne, herunder hvor det giver bedste mening med samundervisning. Forslaget kræver en dybere undersøgelse, før det eventuelt kan sættes i gang. Strøbyskolen har gennem flere år haft aldersintegreret undervising på 0. og 1. årgang. På Store Heddinge Skole er der i forbindelse med indførelse af rullende skolestart også indført undervisning i aldersintegrerede grupper på 0.-2. årgang. Jf. den nuværende ressourcetildelingsmodel tildeles der ressourcer pr. klasse - der sker i modellen ingen ændringer ved integreret undervisning. BUL 21.08.18 Center for Børn & Læring har søgt at indhente erfaringer fra andre kommuner med samundervisning på 0.-2. klasses niveau. Disse erfaringer er meget varierede, og har også en sammenhæng med den økonomiske tildeling og størrelse på denne. Samundervisning i sig selv synes ikke nødvendigvis at være hverken fremmende eller hæmmende for det faglige niveau. Skoleledelsen er hørt om deres vurdering, og de angives, at samundervisning indført med udgangspunkt i besparelser, forventelig vil medføre lavere kvalitelt i undervisningen. I forslaget får ændringen effekt fra skoleår 2019/20. Besparelse på 1 mio. kr. årligt, som udmøntes i samarbejde med skolerne.
334 3.38.76 Ungdomsskolen - omprioritering af budget 205-205 -205-205 -205 "Omprioritering af budget" er en pulje, som er afsat til nye tiltag f.eks. fælles idrætsdag. Puljen er afsat i forbindelse med nedlæggelse af juniorklubben. Forsalget vil have virkning fra 1. januar 2019 Personale og vikar - lønninger 0-206
335 3.22.05 SFO I (0.-3. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer -353-565 -565-565 Forslaget indebærer en nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 ugentlige timer, således at SFO og skoletid i alt udgør 50 ugentlige timer mod nu 52 ugentlige timer. Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transporttid. Evt. nedsættelse af forældrebetalingen som følge af ændringen i tilbuddet er ikke indregnet Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2019. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2019. Der er indregnet engangsudgifter med 71.000 kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -1,44-565 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud (12,51%) 0 Friplads (21,90%) 0 I alt -565
336 3.22.05 SFO I (0.-3. kl.) - Reduktion i normeringen med 1% -68-108 -108-108 Forslaget indebærer en reduktion i normeringen til SFO med ca. 1%. Forslaget vil medføre, at den enkelte pædagog i SFO'en vil have ansvar for et øget antal børn. Evt. nedsættelse af forældrebetalingen som følge af ændringer i tilbuddet er ikke indregnet. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2019. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2019. Der er indregnet engangsudgifter med 13.000 kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -0,28-108 Forældrebetaling (25%) 0 Søskendetilskud (12,51%) 0 Friplads (21,90%) 0 I alt -108
337 3.22.05 SFO I - Lukkedage fra gns. 17 dage til 18 dage -7-16 -16-16 Daginstitutionerne og SFO'erne har i dag 17 årlige lukkedage. Lukkedage må ikke ligge som løsrevne dage og kan kun ligge på dage hvor fremmødet i forvejen er lavt. Yderligere lukkedage vil kunne placeres i uge 8 (vinterferifen) eller i sommerferien. Det må formodes, at flere børn vil benytte feriepasningen, hvis antallet af lukkedage udvides, da forældrene formentlig ikke altid har mulighed for at holde fri på lukkedagene. Udgiften til feriepasning er skønne til 10% af det normerede børnetal. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2019. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2019. Der er indregnet engangsudgifter med 3.000 kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger 0,07-24 Feriepasning 8 Forældrebetaling (25%) 0 Søskendetilskud (12,51%) 0 Friplads (21,90%) 0 I alt -16
338 3.22.05 SFO II (4.-6. kl.) - Nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 timer -110-176 -176-176 Forslaget indebærer en nedsættelse af den ugentlige åbningstid med 2 ugentlige timer, således at SFO og skoletid i alt udgør 50 ugentlige timer mod nu 52 ugentlige timer. Forslaget vil skabe vanskeligheder for forældre med lang transporttid. Evt. nedsættelse af forældrebetalingen som følge af ændringen i tilbuddet er ikke indregnet Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2019. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2019. Der er indregnet engangsudgifter med 22.000 kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -0,44-176 Forældrebetaling 0 Søskendetilskud (12,51%) 0 Friplads (21,90%) 0 I alt -176
339 3.22.05 SFO II (4.-6. kl.) - Reduktion i normeringen med 1% -17-27 -27-27 Forslaget indebærer en reduktion i normeringen til SFO med ca. 1%. Forslaget vil medføre, at den enkelte pædagog i SFO'en vil have ansvar for et øget antal børn. Evt. nedsættelse af forældrebetalingen som følge af ændringer i tilbuddet er ikke indregnet. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2019. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2019. Der er indregnet engangsudgifter med 3.000 kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger -0,07-27 Forældrebetaling (25%) 0 Søskendetilskud (12,51%) 0 Friplads (21,90%) 0 I alt -27
340 3.22.05 SFO II - Lukkedage fra gns. 17 dage til 18 dage -6-9 -9-9 Daginstitutionerne og SFO'erne har i dag 17 årlige lukkedage. Lukkedage må ikke ligge som løsrevne dage og kan kun ligge på dage hvor fremmødet i forvejen er lavt. Yderligere lukkedage vil kunne placeres i uge 8 (vinterferifen) eller i sommerferien. Det må formodes, at flere børn vil benytte feriepasningen, hvis antallet af lukkedage udvides, da forældrene formentlig ikke altid har mulighed for at holde fri på lukkedagene. Det er forudsat, at der ikke er feriepasning i SFO II. Evt. opsigelser forventes først at kunne få virkning fra 1. april 2019. Reduktionen er derfor kun indregnet med 9 måneder i 2019. Der er indregnet engangsudgifter med 1.000 kr. til feriekort m.v. Personale og vikar - lønninger 0,03 9 Forældrebetaling (25%) 0 Søskendetilskud (12,51%) 0 Friplads (21,90%) 0 I alt 9
21. august 2018 341 A 3.22.01 Folkeskoler - Anden fordeling af ledelsestid - Udgiftsneutralt 0 0 0 0 Jf. Stevnsskolernes ressourcestyringsmodel tildeles hver folkeskole 4 stillinger til skolens ledelse incl. SFO, heraf 1/3 til undervisning. Det vil sige, at der samlet tildeles 11 stillinger til ledelse (3,67 stilling pr. skole). Der er udarbejdet 3 modeller med en anden fordeling af ledelsestiden (11 stillinger) i folkeskolerne: Model 1 Fordelingen af ledelsestid tager udgangspunkt i elevtal og tildelte stillinger til fagpersonale. I tallene indgår personaler fra SFO erne. Vægtningen af elevtal og personaletal er 50/50. Model 2 Der er en fast tildeling på 2 ledere pr. skole. Den øvrige tildeling sker efter samme principper, som model 1 I de indstillede modeller er der søgt skabt en klar model for fremtidig fordeling. Den endelige udmøntning af midlerne på den enkelte skole vil fortsat være op til skolelederen, og denne kan derfor, inden for skolens samlede økonomiske ramme fastsætte brug af midler til ledelse, samt principperne herfor. Model 1 Model 2 Model 3 Ændringer - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr. Strøbyskolen 0,94 471 0,42 212-0,16-78 Store Heddinge Skole -0,33-163 -0,15-73 0,75 377 Hotherskolen -0,62-308 -0,28-138 -0,60-299 I alt 0,00 0 0,00 0 0,00 0
21. august 2018 341 B 3.22.01 Folkeskoler - Anden fordeling af ledelsestid - Reduktion -104-250 -250-250 Jf. Stevnsskolernes ressourcestyringsmodel tildeles hver folkeskole 4 stillinger til skolens ledelse incl. SFO, heraf 1/3 til undervisning. Det vil sige, at der samlet tildeles 11 stillinger til ledelse (3,67 stilling pr. skole). Der er udarbejdet 3 modeller med en anden fordeling af ledelsestiden og en samlet reduktion på 0,5 stilling i folkeskolerne. Det vil sige, at den samlede nyetildeling bliver 10,5 stillinger til ledelse: Model 1 Fordelingen af ledelsestid tager udgangspunkt i elevtal og tildelte stillinger til fagpersonale. I tallene indgår personaler fra SFO erne. Vægtningen af elevtal og personaletal er 50/50. Model 2 Der er en fast tildeling på 2 ledere pr. skole. Den øvrige tildeling sker efter samme principper, som model 1 I de indstillede modeller er der søgt skabt en klar model for fremtidig fordeling. Den endelige udmøntning af midlerne på den enkelte skole vil fortsat være op til skolelederen, og denne kan derfor, inden for skolens samlede økonomiske ramme fastsætte brug af midler til ledelse, samt principperne herfor. Ift. til besparelser på ledelse, bemærkes at der er en stærk sammenhæng mellem de ansattes oplevelse af ledelseskvaliteten og fastholdelse af ansættelse og kvalitet af undervisningen. Der er ligeledes blandt forældre en høj forventning om, at ledelsen skal være til rådighed til samtaler om relevante sager og henvendelser. Kvaliteten af ledelse har ikke en direkte 1:1 sammenhæng med allokering af ledelsesmidler, men alt andet lige vil en lavere normering give en lavere ledelseskvalitet over tid. En evt. besparelse på ledelsen vil derfor skulle opfølges af en beslutning om, hvilke dele af de nuværende ledelsesopgaver der skal bortfalde / nedprioriteres. Der er taget udgangspunkt i, at nednormeringen sker fra skoleår 2019/2020 Model 1 Model 2 Model 3 Ændringer - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr. Stillinger I 1000 kr. Strøbyskolen 0,73 367 0,21 107-0,32-158 Store Heddinge Skole -0,48-238 -0,30-148 0,55 277 Hotherskolen -0,76-379 -0,42-208 -0,74-369 I alt -0,50-250 -0,50-250 -0,50-250
Familiehus og sundhedspleje 350 4.62.89 Sundhedspleje - Forældreuddannelse 172-100 -100-100 -100 Fra og med 2016 er afsat midler til tilbud om forældreuddannelse. Forældreuddannelsen anses om et vigtigt langsigtet forebyggende projekt, som forventes at kunne nedbringe udgifterne til børn og unge med særlige behov, men omfang og tidsmæssigt perspektiv kan ikke beskrives nærmere. I 2017 er gennemført 1 forløb, hvor 5 familier deltog. Der planlægges et forløb efter sommerferien 2018 for unge familier. Hvis der fremover kun afholdes ét kursusforløb med 12 mødegange af 5 timer vil der kunne opnås en besparelse på 100.000 kr. Det oprindelige budget er beregnet ud fra en forudsætning om flere uddannelesforløb med færre timer og med flere deltagere. Besparelsen vil kunne gennemføres med virkning fra 1. januar 2018. Personale -32 Forplejning -68 I alt -100