s budgettemamøde
Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Nøgletal Status på den økonomiske situation Udfordringer og muligheder i budgettet på tværs af udvalg og fagområder Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann Side 2
s budgettemamøde Nøgletal
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 Befolkningsprognose 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 80+ 65-79 år 25-64 år 17-24 år 6-16 år 0-5 år 10.000 5.000 0 Side 4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 7.710 7.711 7.668 7.631 7.571 7.508 7.382 7.315 7.206 7.181 7.136 7.105 7.013 7.006 6.907 6.837 6.768 6.722 6.650 6.642 6.621 Befolkningsprognose 6-16-årige 9.000 Faktisk 2006-2015 Prognose 2016-2019 Prognose 2020-2026 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Side 5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1.022 1.056 1.072 1.102 1.133 1.187 1.217 1.279 1.373 1.470 1.601 1.751 1.893 2.038 2.217 2.380 2.568 2.787 3.080 3.364 3.598 Befolkningsprognose +80-årige Faktisk 2006-2015 Prognose 2016-2019 Prognose 2020-2026 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Side 6
Procent Befolkningsfordeling pr. 1. januar 2015 2,50% 2,00% 1,50% Mont Blanc Valby Bakke 1,00% 0,50% 0,00% 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 Hele landet Greve Kommune Side 7
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. Indtægter fra indkomstskat pr. indb. Kr./Indbygger 48.000 46.000 44.000 42.000 40.000 38.000 36.000 34.000 32.000 30.000 2011 2012 2013 2014 Gladsaxe 38.073 39.203 41.781 41.691 Høje-Taastrup 36.241 36.923 38.438 38.660 Hillerød 40.650 41.678 45.551 45.914 Gribskov 34.362 36.431 39.779 40.295 Greve 39.061 39.870 42.479 43.047 Hele landet 35.466 36.445 39.034 39.538 Side 8
Kr./Indbygger Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. Indtægter fra tilskud og udligning pr. indb. 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2011 2012 2013 2014 Gladsaxe 11.069 13.383 12.053 11.109 Høje-Taastrup 19.067 21.799 21.333 21.931 Hillerød 7.867 9.305 6.325 5.568 Gribskov 9.706 11.094 7.557 7.168 Greve 8.061 9.937 7.511 7.133 Hele landet 15.295 17.288 15.200 15.201 Side 9
Kr./Indbygger Bruttoanlægsudgifter pr. indb. Bruttoanlægsudgifter pr. indb. 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2011 2012 2013 2014 Gladsaxe 5.809 6.012 6.240 3.261 Høje-Taastrup 4.383 3.749 3.787 2.837 Hillerød 1.231 2.823 2.036 2.316 Gribskov 1.508 5.600 3.568 1.737 Greve 2.986 4.982 3.430 1.428 Hele landet 3.878 3.963 3.667 3.726 Side 10
Kr./Indbygger Bruttodriftsudgifter pr. indb. 90.000 85.000 Bruttodriftsudgifter pr. indb. 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 2011 2012 2013 2014 Gladsaxe 80.405 84.253 79.966 83.531 Høje-Taastrup 78.420 80.170 77.375 77.240 Hillerød 75.508 78.384 74.803 73.239 Gribskov 70.600 74.659 69.622 72.055 Greve 64.059 66.651 65.521 66.046 Hele landet 73.766 76.386 73.823 73.512 Side 11
Kr./Indbygger Serviceudgifter pr. indb. Serviceudgifter pr. indb. 51.000 49.000 47.000 45.000 43.000 41.000 39.000 37.000 35.000 2011 2012 2013 2014 Gladsaxe 43.515 47.091 43.357 44.592 Høje-Taastrup 47.160 49.072 46.118 47.059 Hillerød 43.664 45.858 42.263 43.332 Gribskov 40.449 43.732 40.301 41.620 Greve 40.076 41.411 38.578 39.289 Hele landet 40.839 43.042 39.988 40.884 Side 12
Kr./0-10-årig Samlede pasningsudg. (brutto) pr. 0-10-årig Samlede pasningsudgifter (brutto) pr. 0-10-årig 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 2011 2012 2013 2014 Gladsaxe 68.385 69.464 69.139 70.426 Høje-Taastrup 59.526 60.606 61.358 64.173 Hillerød 61.090 63.561 61.176 60.095 Gribskov 57.534 57.244 55.732 57.444 Greve 58.916 60.613 59.038 57.849 Hele landet 58.382 59.881 60.215 60.563 Side 13
Kr./7-16-årig Udgifter til folkeskolen (brutto) pr. 7-16-årig Udgifter til folkeskolen (brutto) pr. 7-16-årig 65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 2011 2012 2013 2014 Gladsaxe 54.116 57.527 56.919 59.707 Høje-Taastrup 59.475 56.318 61.389 62.207 Hillerød 51.468 51.197 50.992 51.278 Gribskov 45.130 48.761 47.429 50.275 Greve 49.493 46.273 40.812 41.272 Hele landet 48.983 49.446 48.875 50.182 Side 14
Kr./65+ årig Ældreudg. (brutto) pr. 65+ årig Ældreudgifter (brutto) pr. 65+ årig 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 2011 2012 2013 2014 Gladsaxe 62.158 72.879 63.600 61.464 Høje-Taastrup 43.019 42.589 42.073 44.838 Hillerød 46.827 54.248 51.804 53.683 Gribskov 51.067 56.321 37.457 39.096 Greve 42.513 40.765 40.372 39.468 Hele landet 53.315 53.568 51.566 50.043 Side 15
Årsværk/1000 indb. Årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indb. Årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indb. 18 17 16 15 14 13 12 2011 2012 2013 2014 Gladsaxe 17,7 17,1 16,6 16,6 Høje-Taastrup 15,9 15,0 15,0 15,0 Hillerød 16,4 16,2 15,8 15,5 Gribskov 14,0 13,6 14,0 14,0 Greve 13,6 13,7 14,6 14,3 Hele landet 15,8 15,4 15,4 15,4 Side 16
s budgettemamøde Status på den økonomiske situation
Vedtaget budget 2015-2018 I mio. kr. 2016 2017 2018 Indtægter 2.682,1 2.736,1 2.792,5 - heraf skatter 2.393,4 2.450,1 2.504,2 - heraf tilskud, udligning og renter 288,7 286,0 288,3 Driftsudgifter -2.623,6-2.658,4-2.716,9 Ordinær drift 58,5 77,7 75,6 Anlæg -81,8-97,0-59,8 Jordforsyning 28,1 31,9 18,3 Skattefinansieret område 4,7 12,6 34,1 Brugerfinansieret 0,0 0,0 0,0 Resultat 4,7 12,6 34,1 Optagne lån 26,7 10,0 10,0 Afdrag mm. -24,7-11,4-39,7 Kassetræk 6,7 11,2 4,4 Side 18
Katalogstørrelse i vedtaget budget 2015-2018 I mio. kr. 2016 2017 2018 Tekniske rettelser -38,3-47,9-47,5 Demografi 5,8 6,7-0,1 Skøn 24,1 26,6 23,1 DUT -1,1-1,0-0,8 Øvrige forslag -1,4-1,4-2,6 Prioriteringsrum 63,6 70,9 73,5 I alt 52,7 53,9 45,6 Side 19
Forudsætninger for Hovedoversigten Udgangspunkt i budget 2016-2018 inkl. tillægsbevillinger til og med 2. marts 2015 (21 mio. kr. i 2016). Pulje på 30 mio. kr. til driftsoverførsler i 2016 Pulje på 10 mio. kr. til tekniske rettelser i alle årene Forventet merudgift på 10 mio. kr. som følge af demografiregulering i 2019 Anlægsudgifter er fastsat til 50 mio. kr. i 2019 Ikke budgettet med jordsalgsindtægter i 2019 Forventet økonomisk pres på ca. 25 mio. kr. i alle årene Side 20
Opmærksomhedspunkter i HOV I Høje Anlægsudgifter I mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Anlægsudgifter -122,7-106,9-59,8-50,0 - Ikke taget højde for genopretning af skolebygninger Jordforsyning I mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Jordforsyning 28,1 31,9 18,3 0 Side 21
Forventet økonomisk pres ca. 25,0 mio. kr. I mio. kr. 2016 2017 2018 2019 BY 11/2014 Tilbagekøb af belysning (netto) 1,9 1,9 1,9 1,9 Div. afledt drift -0,5-2,5-4,2-4,2 Hedebo huslejetab -1,0-1,0-1,0-1,0 Nedsættelse af skat, manglende tilskud Tilpasning af sundhedsudgifter (bloktilskud) -3,0-3,0-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7 Refusionsændringer, beskæftigelse -9,0-9,0-9,0-9,0 Skoler -8,1-8,1-8,1-8,1 Div. andre 0,6 0,4-0,9-0,9 Side 22
Fra vedtaget budget til hovedoversigten I mio. kr. 2016 2017 2018 Kassetræk i vedtaget budget 6,7 11,2 4,4 Pulje til driftsoverførsler -30,0 0,0 0,0 Pulje til tekniske rettelser -10,0-10,0-10,0 Tillægsbevillinger -21,0-0,2 0,2 P/L regulering af tekniske korrektioner 0,0-0,2-0,4 Forventet økonomisk pres ca. -25,0-25,0-25,0 Ændringer i alt -86,0-35,4-35,2 Kassetræk i HOV -79,3-24,2-30,8 Side 23
HOV 2016-2019 I mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Indtægter 2.681,1 2.734,9 2.791,3 2.841,1 - heraf skatter 2.393,4 2.450,1 2.504,2 2.554,1 - heraf tilskud, udligning og renter 287,7 284,9 287,0 287,0 Driftsudgifter -2.687,3-2.691,8-2.750,0-2.812,1 Ordinær drift -6,2 43,1 41,2 29,0 Anlæg -122,7-106,9-59,8-50,0 Jordforsyning 28,1 31,9 18,3 0,0 Skattefinansieret område -100,8-31,9-0,3-21,0 Brugerfinansieret 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -100,8-31,9-0,3-21,0 Optagne lån 46,7 19,9 10,0 10,0 Afdrag mm. -25,2-12,2-40,6-40,6 Kassetræk -79,3-24,2-30,8-51,6 Side 24
mio. kr. Ordinær drift HOV 2016-2019 60 Måltal for ordinær drift i økonomisk politik 50 40 30 20 10 0 43,1 41,2 29,0-10 -6,2 2016 2017 2018 2019 Side 25
mio. kr. Kassevirkning HOV 2016-2019 0 2016 2017 2018 2019-10 -20-30 -40-24,2-30,8-50 -60-51,5-70 -80-90 -79,3 Side 26
Prioriteringsrum fordelt ligeligt efter serviceudgifter I mio. kr. 2016 2017 2018 2019 ØPU 14,1 14,1 14,1 14,1 TMU 6,0 6,0 6,0 6,0 BUU 33,7 33,7 33,7 33,7 KFU 4,2 4,2 4,2 4,2 SSU 20,6 20,6 20,6 20,6 VBU 0,8 0,8 0,8 0,8 TIU 0,0 0,0 0,0 0,0 Beredskabet 0,6 0,6 0,6 0,6 I alt 80,0 80,0 80,0 80,0 Side 27
Mio. kr. Prioriteringsrum i forhold til korrigeret budget 2016-2019 3000 2500 2000 1500 1000 Samlet nettodriftsbudget Prioriteringsrum 500 0 2016 2017 2018 2019 Side 28
HOV I 2016-2019 - Udfordringer I mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Kassetræk -79,3-24,2-30,8-51,6 I ovenstående kassetræk er der IKKE taget højde for Rambøll rapport, der viser et behov for investeringer på 36,5 mio. kr. årligt til skolebygninger Side 29
HOV I 2016-2019 - Udfordringer Hvis behovet (36,5 mio. kr. årligt) for genopretning af skolebygninger indarbejdes: I mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Nyt kassetræk -115,8-60,7-67,3-88,1 Yderligere forøgelse af prioriteringsrummet 3 mulige veje Lukning/Salg af kommunale ejendomme Omprioritering af eksisterende anlæg Side 30
Udfordringer og muligheder i budget 2016-2019 Økonomiaftalen mellem KL og regeringen Tillægsbevillinger Omlægning af refusionssystemet Befolkningsudviklingen Nulvækst Udgiftslofter Likviditet Greve Kommunes økonomi Udmøntning af Budget 2015 Bygningsvedligeholdelse Anlægsniveau Regnskab 2014 Side 31
De næste skridt inden sommerferien Rammerne og prioriteringsrummet udmeldes af den 23. marts Fagudvalgene arbejder med udfyldelse af rammer og prioriteringsrum - April-møderne: Fagudvalgene identificerer og anbefaler områder til udfyldelse af prioriteringsrum. Fagudvalgene kan fremsætte forslag til anlægsprojekter, der vil indgå i bruttoanlægskataloget - April/Maj måned: Dialogmøder mellem udvalg, Hoved-MED, Direktion, centre, brugerbestyrelser og eventuelle andre interessenter om budget 2016-2019 - Maj-møderne: Første udgave af prioriteringsrumskataloget forelægges. Fagudvalgene har mulighed for at pege på flere områder og bede om uddybende forklaringer - Juni-møderne: Behandling af endeligt prioriteringskatalog, og af 1. udgave af de nye sektorredegørelser med ajourført talmateriale Side 32
De næste skridt efter sommerferien - 13. august: Budgetoplægget præsenteres for - August-møderne: ØPU og BY 1. behandler budgettet - 3.-4. september: Budgetseminar for, forhandlinger om budget 2016-2019 - 28. september: ØPU s 2. behandling af budget 2016-2019 - 5. oktober: s 2. behandling af budget 2016-2019 - November-møderne: fagudvalgene evaluerer budget samt godkender takster og sektorredegørelser Side 33
De næste skridt Dialog og høring April/Maj: Dialogmøder mellem udvalg, Hoved-MED, Direktion, centre, brugerbestyrelser og andre interessenter om budget 2016-2019 13.-26. august: Høring af interessegrupper og brugerbestyrelser om hele budgetoplægget 4.-10. september: Eventuel yderligere høring af budgetforslag, der er fremsat efter præsentationen af budgetmaterialet i august Side 34
s budgettemamøde Udfordringer og muligheder i budgettet på tværs af udvalg og fagområder
Drøftelse af Økonomisk politik Måltal for overskud på ordinær drift 50 mio. kr. årligt Måltal for anlægsniveau 50 mio. kr. årligt Anlægsniveau i budget 2016-2018 96,5 mio. kr. årligt (i gennemsnit) Side 36
Drøftelse af prioriteringer og muligheder De 3 veje: Yderligere prioriteringsrum (driftsudgifter) Lukning/Salg af kommunale ejendomme Omprioritering af eksisterende anlæg Side 37
s budgettemamøde Opsamling og afrunding