Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 1. maj 2017 Sagsid 17/9234 Sagsbehandler Morten Outtrup Notat Økonomisk genopretningsplan for voksenhandicapområdet i 2017 og budget 2018-2021. Voksenhandicapområdet havde et underskud på 9,3 mio. kr. i 2016. Underskuddet var forårsaget af underskud på 15,1 mio. kr. på myndighedsbudgettet og færre indtægter fra salg af pladser på 7,4 mio. kr. Det endelige regnskabsresultat blev forbedret ved at inddrage opsparede midler inden for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets øvrige politikområder. Årsagerne til regnskabsresultatet eksisterer fortsat i 2017 og frem. For at bringe balance mellem udgifter og budget har forvaltningen udarbejdet en økonomisk genopretningsplan. Planen tager udgangspunkt i, at der skabes balance over en femårig periode. Det vurderes ikke realistisk, at opnå balance i indeværende budgetår samtidigt med at området skal indhente overført underskud på 9,3 mio. kr. fra 2016. I tabel 1 er det overordnede regnestykke for genopretningsplanen vist. Planen udfoldes mere detaljeret nedenfor. Før vedtagelsen af genopretningsplanen forventes et merforbrug på 143 mio. kr. i perioden 2017-2021. Genopretningsplanen vil tilpasse budget og forbrug med 143 mio. kr. i en femårig periode og vil derfor skabe balance ved periodens udgang. Telefon 76 16 16 16 www.esbjergkommune.dk
Tabel 1: Økonomisk genopretningsplan for voksenhandicapområdet Mio.kr. 2017 2018 2019 2020 2021 I alt Korrigeret budget* 510,0 512,8 512,5 512,5 512,5 Forventet underskud (tabel 2) 28,8 25,1 28,1 30,5 30,5 143,0 - heraf regnskabsoverførsel 9,3 Genopretningsforslag S&A: - Budgetomplaceringer (tabel 3) -9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-47,5 - Omlægning af driften (tabel 4) 0,0-2,5-3,0-3,0-3,0-11,5 Delsum S&A -9,5-12,0-12,5-12,5-12,5-59,0 Forventet ubalance 19,3 13,1 15,6 18,0 18,0 84,0 - Serviceforringelser** (tabel 5) 0,0-16,2-22,6-22,6-22,6-84,0 Balance 19,3-3,1-7,0-4,6-4,6 0,0 *Uden overførsler, rammebeløb og anlæg. P/l niveauet skifter ml. 2017 og 2018. **) Forudsættes at forslagene besluttes senest i forbindelse med budgetlægningen for 2018 Den økonomisk genopretningsplan arbejder ud fra, at voksenhandicapområdet vil have et merforbrug frem til 2021, hvor balancen opnås. Nedenstående tabel 1a viser den forventede udvikling i voksenhandicapområdets regnskabsresultat. Tabel 1a: Forventet udvikling i handicapområdets regnskabsresultat Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 Overført fra året før 9,3 19,3 16,2 9,2 4,6 Årets resultat 10,0-3,1-7,0-4,6-4,6 Akkumuleret resultat 19,3 16,2 9,2 4,6 0,0 Baggrunden for over-/underskud Forklaringen på voksenhandicapområdets merforbrug kan findes i et merforbrug på myndighedsbudgettet og manglende indtægter fra salg af pladser til andre kommuner. Endeligt overfører handicapområdet et underskud på 9,3 mio. kr. fra 2016. Der er altså samlet en udfordring på 143 mio. kr. i perioden 2017-2021. Tabel 2: Voksenhandicapområdets økonomiske udfordringer. Myndighedsbudget 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 75,5 Manglende indtægter fra salg af 4,4 7,4 7,4 7,4 7,4 34,0 pladser Implementering af Modernisering 0,0 2,6 5,6 8,0 8,0 24,2 og effektiviseringsbesparelser Regnskabsoverførsler 9,3 9,3 Over/underskud 28,8 25,1 28,1 30,5 30,5 143,0 Myndighedsbudgettet dækker over køb af pladser til borgere på kommunens egne tilbud og eksterne tilbud. Pladserne købes inden for botilbud og voksenstøtten. Forventning til merforbruget på myndighedsbudgettet tager udgangspunkt i regnskab 2016, der viste et - 2 -
merforbrug på 15,1 mio. kr. Forventningen til de kommende års forbrug ligger på samme niveau. Det skal understreges, at estimaterne er forbundet med usikkerhed. Flere borgere koster over en million kroner om året. Til- eller afgang af enkelte borgere kan derfor rykke prognosen. Faldet i indtægter fra pladser til andre kommuner har stået på i flere år. Det ses i hele landet, at kommunerne i stadig større omfang vælger at varetage handicapindsatsen i eget regi. Indtægtsbudgettet er løbende blevet tilpasset, men i 2016 har faldet været ekstraordinært stort. Derfor blev indtægtsbudgettet reduceret med 3 mio. kr. i 2017. Reduktionen blev modsvaret af besparelser i driften. Besparelsen betyder, at udfordringen i 2017 er 3 mio. kr. mindre end i de øvrige år. I genopretningsplanen er konsekvenserne af modernisering og effektiviseringsprogrammet indarbejdet, da de forventede besparelser teknisk er lagt ind på handicapområdets budget. Dette er gjort for fuldstændighedens skyld. Forvaltningen bemærker, at udmøntningen endnu ikke er politisk vedtaget, men vurderer at opgørelsen viser et godt billede af den økonomiske situation. Overførsel af budget fra andre politikområder indenfor Social & Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder Forvaltningen har gennemgået budgetterne på Social & Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder for at finde eventuel ikke disponerede midler, der kan afhjælpe voksenhandicapområdets budgetudfordringer. Tabel 3: Omplaceringer indenfor Social & Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder Biler/kørsel -4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-22,5 STU -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-10,0 Løntilskud forsikrede -3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-15,0 ledige I alt -9,5-9,5-9,5-9,5-9,5-47,5 I de seneste par år har et mindreforbrug på handicapbiler og personlig assistance været anvendt til at dække merforbruget på handicapområdet. Derfor indstiller forvaltningen, at der overføres 4,5 mio. kr. til myndighedsbudgettet på voksenhandicap i 2017 og årene frem. Jobcentret har i de seneste par år, med succes, arbejdet på at reducere udgifterne til STU. Reduktionen skyldes lavere priser hos interne og eksterne leverandører samt en mere målrettet visitation. Det lavere forbrug har frigivet 2 mio. kr. årligt. Derfor indstiller forvaltningen, at der overføres 2 mio. kr. til myndighedsbudgettet på voksenhandicap i 2017 og årene frem. Puljen til løn til forsikrede ledige i løntilskud i kommunerne har i de seneste par år ikke været fuldt udnyttet. Der har været et mindreforbrug på godt 3 mio. kr. de sidste tre år. Derfor indstiller forvaltningen, at der - 3 -
overføres 3 mio. kr. til myndighedsbudgettet på voksenhandicap i 2017 og årene frem. For alle tre ovenstående områder gælder det, at en reduktion af budgettet betyder, at sårbarheden i forhold til budgetoverholdelse stiger. Det er dog forvaltningens forventning, at forbruget kan holdes inden for de reducerede budgetter. Samlet set vil budgetomplaceringerne reducere budgetudfordringen med 47,5 mio. kr. i perioden 2017 til 2021. Omlægning af driften Marselisborg har analyseret Social & Tilbuds voksenstøtte. Analysen estimerer, at der årligt kan spares 2 mio. kr. ved at omlægge dele af voksenstøtten til et gruppebaseret tilbud. Samtlige moduler inden for voksenstøtten vil i varierende omfang blive berørt af omlægningen. Besparelsens omfang er fastsat imellem Marselisborgs realistiske og optimistiske scenarier. Indførelse af gruppetilbud i voksenstøtten vil tage ca. seks måneder, da borgerne skal revisiteres til det gruppebaserede tilbud. På Misbrugsområdet iværksættes et analysearbejde med henblik på udarbejdelse af en masterplan. Planen skal bl.a. forholde sig til organisering, serviceniveau, behandlingsforløb og tilbudsvifte. Masterplanen skal tage hensyn til de behandlingsgarantier, som er på området. Resultaterne af analyse arbejdet skal give 1,0 mio. kr. i besparelse fra 2018 og frem. Forslaget betyder en reduktion af 2,3 årsværk. Tabel 4: Omlægning af driften Mio.kr. 2017 2018 2019 2020 2021 I alt Voksenstøtten 0,0-1,5-2,0-2,0-2,0-7,5 Misbrugsområdet 0,0-1,0-1,0-1,0-1,0-4,0 Omlægning af driften 0,0-2,5-3,0-3,0-3,0-11,5 Serviceforringelser Forslag om serviceforringelser tager udgangspunkt i tilbud til borgere længst ude i flowcirklen. Samtidig foreslås det, at lukke botilbudspladser dels for at imødekomme de manglende indtægter ved salg af pladser og for at opnå økonomisk balance i genopretningsplanen. Som nævnt i indledningen tager genopretningsplanen primært udgangspunkt i en reduktion af antallet borgere i tilbud. Dette står i kontrast til besparelserne i budget 2016, hvor besparelsen i udstrakt grad gik på at reducere omfanget af de enkelte tilbud. Tidligere budgetbesparelser er implementeret ved reduktion af antallet af timer i tildelingsmodellen og voksenstøtten. Disse besparelser har fået fuld effekt i 2017. I beregningerne vedrørende serviceforringelser forudsættes at genopretningsforslagene besluttes senest i forbindelse med budgetlægningen for 2018. - 4 -
I nedenstående tabel er de foreslåede indsatser i genopretningsplanen vist. I det følgende beskrives indsatserne i overordnede træk. Tabel 5: Forslag om serviceforringelser Lukning af Morgenrøden 0,0-0,8-1,1-1,1-1,1-4,1 Lukning af Refugiet 0,0-2,3-3,0-3,0-3,0-11,3 Reduktion af Kraftcentret 0,0-6,1-9,5-9,5-9,5-34,6 Lukning af botilbudspladser 0,0-7,0-9,0-9,0-9,0-34,0 Serviceforringelser i alt 0,0-16,2-22,6-22,6-22,6-84,0 Lukning af Morgenrøden Morgenrøden er et samværs- og aktivitetstilbud efter Servicelovens 104. Målgruppen lever af overførselsindkomster. De har massive psykosociale problemer, såsom stof- og alkoholmisbrug, sindslidelser, psykiske belastninger og fysisk dårligt helbred. Målgruppen er ca. 80 borgere i boligområdet, der strækker sig fra Grådybet, Ved Skoven, Skovkanten, Gl. Vardevej over Nørrevang. Lukning af tilbuddet vil give en besparelse på 1,1 mio. kr. årligt, svarende til 2 årsværk og huslejen. Ved lukning af tilbuddet må det formodes, at den generelle sundhedstilstand hos de berørte borgere vil blive forringet herunder risiko for stigning i tuberkulose og væggelus. Samtidig vil området sandsynligvis komme til at se ud som i gamle dage, med affald, gamle møbler osv. der står på Gl. Vardevej. Lukning af Refugiet Refugiet er en 110 boform med 6 botilbudspladser og et værested. Refugiets målgruppe er borgere, der er aktive misbrugere med psykiatrisk diagnose med en udad reagerende adfærd. Refugiet rummer borgere, der ikke kan rummes andre steder. Refugiet medvirker til at reducere indlæggelser på psykiatrisk afdeling og at forebygge kriminalitet. Tilbuddet sikrer bl.a., at borgerne får deres medicin. Der doseres og udleveres medicin, herunder substitutionsmedicin, til borgere, der bor i egen bolig. Der er i dag tilknyttet ca. 55 borgere til Refugiets værested. Forventet årlig nettobesparelse ved forslaget er netto 3,0 mio. kr. Lukningen vil betyde en reduktion ca. 14 årsværk. I tilfælde af, at borgeren vælger at lade sig indskrive på et forsorgshjem i en anden kommune, vil besparelsen blive mindre. Konsekvenser ved at lukke Refugiet vil være øget risiko for hjemløshed, stigende kriminalitet, flere indlæggelser i psykiatrien og generel dårligere sundhed for målgruppen. - 5 -
Reduktion af Kraftcentret Kraftcentret henvender sig til borgere i alderen 18-65 år, som er bosiddende i kommunen, med psykosociale problemstillinger, senhjerneskade, lettere udviklingshæmning og misbrug. Kraftcentret har til formål at udvikle tilbud, hvor indsatsen sikrer, at borgere bliver inkluderet i samfundet. Forslaget indebærer en betydelig reduktion af Kraftcentret. Konsekvenserne af reduktionen vil være: Lukning af Kraftcentret i Ribe og Bramming Halvering af Kraftcentret i Esbjerg, herunder lukning af cafeen i Finsensgade, hvor der er etableret et samarbejde med KFUM Sociale Arbejde, Cafe Paraplyen om at drive cafeen i Finsensgade. Team Rådgivning og Afklaring, der er indgangen til Voksenmyndighed vil blive nedlagt og det må forventes, at færre borgere kan blive vendt i døren. Nedlægning af Case management teamet, som arbejder på at fastholde borgere i eget hjem fremfor at give dem et botilbud. Det forventes at ca. 200 borgere fremover ikke kan få støtte og hjælp fra Kraftcentret. Der er en stor sandsynlighed for, at Jobcentret og voksenstøtten vil opleve et øget pres på deres ydelser. Forventet årlig nettobesparelse er 9,5 mio.kr. Samlet set reduceres Kraftcentret med ca. 19 årsværk. Lukning af 24-27 botilbudspladser Forslag om lukning af pladser skal imødekomme de manglende indtægter ved salg af pladser. Det indstilles, at der på botilbudsområdet nedlægges 24 botilbudspladser og fra 2019 nedlægges yderligere 3 botilbudspladser i alt 27. Pladserne nedlægges i forbindelse med at borgere flytter fra et botilbud eller i forbindelse med dødsfald. Både midlertidige og varige botilbudspladser efter Servicelovens 107 og 108 og botilbud omfattet af Lov om Almene boliger 105 vil blive omfattet af forslaget. På baggrund af de kendte flyttemønstre forventes det, at lukning i første omgang vil ske på midlertidige botilbud. Eksempelvis Edelsvej, Trinbrættet og BO-25. Her er gennemstrømning størst. For at sikre en mere afbalanceret lukning, vil forvaltningen over tid sikre, at lukningen af pladser bliver ligeligt fordelt mellem længerevarende og midlertidige botilbud. Forslaget indebærer en reduktion på ca. 18 årsværk. - 6 -
Tabel 6: Lukning af botilbudspladser Manglende indtægter fra salg af pladser 4,4 7,4 7,4 7,4 7,4 34,0 Lukning af botilbudspladser 0,0-7,0-9,0-9,0-9,0-34,0 Social & Tilbud har allerede i dag en konkret udfordring i forhold til at sikre relevante tilbud til de unge borgere med funktionsnedsættelse, som overgår fra børne-/ungeområdet til voksenområdet, samt i forhold til at sikre, at de borgere, som venter på et tilbud, ikke behøver at vente i så lang tid som i dag. - 7 -