notat 2016-19 1. Centerets formål Formål Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige Myndighed. Primære opgaver varetager: visitation af ældre til pleje og omsorg, genoptræning, hjælpemidler og Specialundervisning, offentlige ydelser og integration og hjerneskade koordinering. Biblioteker, og kulturelle arrangementer tilknyttet bibliotekerne; Ansvaret for Egedal kommunes hjemmeside. Endvidere er borgernes indgang til Egedal kommune, via Borgertorvet og Callcenter. Politiske udvalg Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Erhvervsudvalget. 2. Strategi og resultatmål Strategiske mål for budgetperioden (2016-19) CBS har fokus på den synergi der er i opgaveløsningen, samt effektivisering i organisationen og på tværs af organisationen i Egedal kommune. Sikre en langsigtet integration af nye borgere i Egedal kommune. Særlige fokusområder Opbygge borger service opgaver på Bibliotekerne, her i pas og kørekort på Smørum Bibliotek. Sikre at Egedal kommune har midlertidige boliger nok, til at kunne rumme nye borgere /flygtninge. I samarbejde med CSO, implementere Det gode hverdagsliv. Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 viser s ramme fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) 2015 2016 2017 2018 2019 Løn 48.911 49.931 49.961 49.424 49.057 Øvrige udgifter 184.002 243.307 251.405 254.738 256.258 Udgifter totalt 232.913 293.238 301.366 304.162 305.315 Indtægter totalt -14.218-15.239-16.083-14.943-13.670 Centerets nettobevilling i alt 218.695 277.999 285.283 289.219 291.645 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 25. marts 2015 (i 2015-priser)
notat 2016-19 Tabel 2 Driftsbudget for fordelt på udvalg Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) 2015 2016 2017 2018 2019 Erhvervs- og Kulturudvalget 16.813 16.450 16.178 16.178 16.178 Social- og Sundhedsudvalget 201.882 261.549 269.105 273.041 275.467 Centerets nettobevilling i alt 218.695 277.999 285.283 289.219 291.645 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 25. marts 2015 (i 2015-priser) Tabel 3 viser s ramme fordelt på rammer. Tabel 3 Driftsbudget for fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret 2) 2015 2016 2017 2018 2019 Ledelse, Sekretariar og Borgerkontakt 137.251 139.814 142.564 143.052 141.474 Bibliotekerne og Rådhustorvet 24.554 25.078 24.965 24.965 24.965 Den Tværfaglige Myndighed 56.889 113.107 117.753 121.202 125.207 Centerets nettobevilling i alt 218.694 277.999 285.282 289.219 291.646 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 25. marts 2015 (i 2015-priser) tet for 2016 udgør 278 mio. kr. og er dermed 59,3 mio. kr. større end budget 2015. Forskellen vedrører primært budget der ønskes overført fra Center for Sundhed og Omsorg til Den Tværfaglige Myndighed 47,1 mio. kr. Det er besluttet, at det fremtidige budgetansvar på fritvalgsområdet vedrørende udgifter til personlig pleje og praktisk bistand samles i Den Tværfaglige myndighed således, at det er både budget til de private leverandører og den kommunale leverandør, som ligger her. På området ses herudover en væsentlig stigning i udgifterne til personlig pleje og praktisk bistand, hvilket skyldes den demografiske udvikling. Stigningen på Bibliotekerne og Rådhustorvet, 0,5 mio. kr. vedrører hovedsageligt aktivitetsstigning til de kropsbårne hjælpemidler. tet for Ledelse og Sekretariat udgør 139,8 mio. kr. og er dermed 2,6 mio. kr. større end budget 2015. Forskellen vedrører primært stigning i budgettet til førtidspension, hvor lovgivning om faldende refusionsandel til nye førtidspensionister blev vedtaget i juli 2014.
notat 2016-19 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Antallet af ældre borgere 2. Antallet af borgere tilkendt Førtidspension 3. Frederikssund/Egedal hjælpemiddeldepot 60 selskab 4. Integration boligplacering og introduktionstilbud 5. Timepriser på Fritvalgsområdet Antallet af ældre har en stor påvirkning på aktivitetsniveauet for Center for Borgerservice på Pleje og omsorgsdelen. Prognosen for antallet af ældre er baseret på en befolkningsprognose udarbejdet af Center for Administrativ Service. fungerer som bestiller på både den kommunale og for de private leverandører. Opgaverne er i udbud for De private leverandører og resultatet heraf vil få fuld gennemslagskraft i 2016. Antallet af ældre er beregnet med udgangspunkt i befolkningsprognosen pr. 28.02.2015. Fordelingen af ældre i henhold til aktiviteter er opgjort på baggrund af den procentvise fordeling for 2014. Ved denne form for budgettering er der en risiko for, at antallet kan stige, såfremt der sker en uventet tilflytning til kommunen eller såfremt, at omfanget og varigheden af hjælp er større end budgettet. Det er vurderet at antallet af borgere som tilkendes Førtidspension, for 2016 vil være 25. Vurderingen er på baggrund af erfaringer fra 2014 og 2015. Det er kun et skøn, og er afhængigt af vurdering fra Jobcenteret. Hjælpemiddeldepotet, drives som fælles selskab med Frederikssund. 2014 og 2015 har vist sig at akkumulere en væsentlig større aktivitet, som til dels er styret af Region Hovedstadens ændring af udskrivning på sygehusene, samt af den demografiske udvikling. I 2015 gennemføres en økonomisk analyse, som skal være med til at gøre aktiviteten og indsatsen mere synlig. Kvoterne er steget over de sidste par år. Egedal kommune forventer i 2015 at skulle modtage 115 % flere flygtninge end oprindelig budgetteret for 2015. Egedal skulle ved budgettets vedtagelse modtage 51 i 2015. I januar blev den nye kvote udmeldt på 134 flygtninge. Antallet af flygtninge er steget massivt siden 2007. Den udmeldte kvote for området skal holdes under observation, da kvoten kan stige i løbet af året. I 2015 implementeres udbud på Fritvalgsområdet, hvorfor der pr. ultimo 2015 og frem vil være to nye timeprisstrukturer fra to private leverandører. Fra 2016 vil der også skulle ske afregning pr. visiteret time til den kommunale leverandør, hvilket er en ny afregningsform, som kan medføre: Et større ressourcetræk på administrative medarbejdere end forventet. Behov for opgradering af IT-systemet CSC for at simplificere afregningsformen. Øget kontrol af tre leverandører. 6. Hjælpemiddelområdet Såfremt borgerne bliver mere plejekrævende, vil der ydermere være behov for flere APV-hjælpemidler til hjemmeplejeleverandørerne. Borgere, som får bevilliget et rehabiliteringsforløb, kan også få behov for et personligt hjælpemiddel efter endt forløb, hvis borgeren efter endt forløb helt eller delvist er selvhjulpen, ved brug af et personligt hjælpemiddel.
notat 2016-19 3.3 Periodiseret budget Figur 1. Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 Løn Periodiseringen af lønbudgettet der udgør 50 mio. kr., er foretaget så der i april er taget højde for udgifter til særlig feriegodtgørelse, og i maj er taget højde for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere. Øvrige udgifter Driftsudgiftsbudgettet udgør 243,3 mio. kr. og hovedparten er periodiseret med 1/12-dele. Indtægter Indtægtsbudgettet udgør -15,2 mio. kr. og hovedparten er periodiseret med 1/12-dele. 3.4 Risici Centerets største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Imødekommende tiltag Ansvarlig 1. Førtidspension 2. Hjælpemiddeldepotet Prognosen som er baseret på erfaring for 2014 og 2015 viser, at der kan være en risiko for, at disse to år afspejler den nye lovgivning som trådte i kraft pr. 1. januar 2014. Formålet har været at sætte andre tiltag i værk før pensionstilkendelse. Risikoen er nu, at de borgere som har været i sådanne tiltag, og stadig ikke har fået det væsentlig bedre nu tilkendes pension. Der er budgetteret med 25 tilkendelser, men der kan være risiko for et niveau på omkring 35 til 40 i 2016 tet er genereret på baggrund af budget 2014 og 2015. Erfaring har vist at aktivitetsstigning i den grad er højere, end vi har kunnet forudsige. Dette skyldes bl.a. Region Hovedstadens ændringer omkring udskriv- 12 personer x ydelse. Ydelsen er pt. usikker, men udviklingen følges nøje. At budgettet via opfølgningen følges nøje og det bliver vurderet om der kan ske finansiering fra andre områder. 2,783 mio.kr. Udviklingen i aktiviteterne kan ses som forebyggende i forhold til at gøre borgerne mere selvhjulpne og dermed Ledelse og Sekretariat Ledelse og Sekretariat
notat 2016-19 3. Integration boligplacering 4. Forekomst af diabetes 5. Udvidelse af servicen på biblioteksområdet 6. Digitalisering af materialer til udlån ninger fra sygehusene, herunder hvad man forventer kommunerne tager sig af. Revisionsfirmaet PWC er købt til en analyse af området. Analysen forventes færdig medio 2015. Egedal Kommune, baserer prognosen på udmelding fra Udlændingestyrelsen. Denne prognose har, grundet det pres der generelt er på området, ændret sig løbende i særdelshed inden for det sidste år. For at kunne modtage flere end 150 flygtninge om året, vil Egedal Kommune ud over de investeringer der er foretaget i kommunale bygninger og pavilloner, ud at etablere flere pladser. En plads i gennemsnit koster netto kr. 60.000 kr. om året. Det forventes at den strategi der er udarbejdet i 2015, vil kunne rumme en årlig modtagelse på 150 flygtninge. Risikoen for sammensætningen af borgere med diabetes, kan give øget omkostninger på tilkendelser af ben og arm proteser I forbindelse med genåbningen af Stenløse Bibliotek, kan der vise sig merudgifter til personale, aktiviteter og materialer, som ikke er budgetlagt. Det kan betyde en samlet serviceforringelse for hele biblioteksvæsnet i Egedal Kommune Bibliotekerne tilbyder borgerne at låne e-bøger, e- lydbøger, musik og film gennem fælles biblioteksportaler for alle folkebiblioteker i Danmark. Det er svært at styre økonomisk idet bibliotekerne betaler for borge- Antal flygtninge over 150 x 60.000 kr. Omkostningerne kan stige med ca. 700.000 kr. pr. år. 100.000 150.000 kr. undgå pleje og praktisk hjælp. Det kan blive nødvendigt, med mindre serviceniveauet skal forringes, at tilføre yderligere budget til området. I forbindelse med den kommende regeringsaftale for 2016, vil integrationsområdet muligvis blive justeret. Evt. midler kan bidrage til imødegåelse af merforbrug. Beløb varierer men det opleves at proteser bliver mere avanceret og dermed øges omkostningerne Sundhedscenteret varetager projekter omkring oplysning, samt information til borgerene. Endvidere er der er tæt samarbejde omkring visitering af proteser, således at borgeren får den bedst mulige hverdag, sammenholdt med udgiften. Effektiviseringer, øget vagtbelastning, færre indkøb og aktiviteter pr. bibliotek. Biblioteket arbejder løbende på at sikre at der ikke bliver indkøbt materialer og andre serviceydelser som ikke læn- Borgertorvet Bibliotekerne Bibliotekerne
notat 2016-19 rens aktuelle forbrug. Det kan ikke styres på samme måde som ved indkøb af fysiske materialer, hvor borgeren må vente kortere eller længere tid på et materiale. Centeret er p.t. i en mellemtid hvor efterspørgslen på digitale materiale stiger uden at efterspørgslen falder tilsvarende på de fysiske materialer, det giver et øget pres på bibliotekets materialekonti. gere er nødvendige.