Punkt 2. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre 2015-060470 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At budgetfordeling 2016 for sektor Serviceydelser for ældre godkendes At ny budgetfordelingsmodel på plejehjemmene godkendes i særskilt indstilling At yderligere ressourcer til nattevagt på 2 mio. kr. drøftes på baggrund af vedlagte bilag At demografiregulering for 2015 og 2016 vedrørende aktivitetstilbud drøftes og udmøntes. At styringsprincipper for ældreområdet godkendes Beslutning: Godkendt med følgende bemærkninger: Pulje til nattevagter udmøntes efter den foreslåede model 1. Det præciseres at de fysiske rammer indgår som selvstændigt kriterie Demografiregulering af aktivitetstilbuddene udmøntes i forbindelse med udvalgets beslutning vedrørende den fremtidige strategi for udvikling af aktivitetstilbuddene. Hans Peter Beck og Christian Korsgaard var fraværende. kl. 09.00 Side 1 af 7
Sagsbeskrivelse Budgetfordeling 2016 for sektor Serviceydelser for ældre Det samlede budget i Ældre- og Handicapforvaltningen til sektor Serviceydelser for ældre er i 2016 på netto 1,640 mia. kr. Budgettet er opdelt i serviceudgifter med 1,662 mia.kr. og ikke rammebelagte driftsudgifter med -22 mio. kr. (ældreboliger og statsrefusion). Budgettet er opdelt på otte serviceområder og budgetfordelingen beskriver hvordan budgettet for 2016 fordeles mellem Myndighedsafdelingen, Ældre- og Sundhedsafdelingen og øvrige afdelinger. Den overordnede budgetfordeling fremgår af tabellen nedenfor. Den mere detaljerede budgetfordeling og sammenligning til 2015 fremgår af bilag 1 Budgetfordeling 2016: Budgetfordeling 2016 (1.000 kr.) Myndighedsafd. Ældre og Sundhedsafd. Øvrige afd. Total Serviceudgifter Hjemmepleje 425.170 0 0 425.170 Madservice 7.385 0 0 7.385 Serviceydelser på plejehjem 29.955 633.544 0 663.499 Hjemmesygepleje 0 160.666 0 160.666 Aktivitetstilbud 0 43.955 2.701 46.656 Træningstilbud 41.929 1.956 8.597 52.482 Hjælpemidler og kørsel 84.182 36.515 0 120.697 Øvrige områder 52.164 95.372 37.625 185.161 Ikke rammebelagte driftsudgifter 200 1.350-23.472-21.922 Nettobudget 2016 640.984 973.359 25.451 1.639.794 Note: Der er indarbejdet tekniske ændringer mellem serviceområderne i budgetfordelingen. Væsentlige elementer i budgetfordelingen for 2016. Demografi I budget 2016 er der afsat midler til demografi på i alt 27,8 mio. kr., som i budgetfordelingen er fordelt under de enkelte serviceområder ud fra beregningsforudsætningerne i demografimodellen. De 2,3 mio. der i demografimodellen er afsat til investeringer, tilfalder i 2016 Myndighedsafdelingen til investering i træning. kl. 09.00 Side 2 af 7
Tabel: Fordeling af demografi (1.000 kr.) 2016 Hjemmepleje 17.850 Madservice frit valg 0 Plejehjem 0 Hjemmesygepleje 3.060 Aktivitetstilbud 1.530 Træningstilbud 1.275 Hjælpemidler og kørsel 1.785 Investering (træning sel 86) 2.300 I alt 27.800 Demografien på aktivitetsområdet for 2015 og 2016 er ikke udmøntet. Der bør tages stilling til om der skal tilføres demografi på aktivitetsområdet, eller om midlerne skal tilfalde andre serviceområder. (1 mio. kr. vedr. 2015 og 1,530 mio. kr. vedr. 2016). Der er igangsat en proces med at se på, hvordan aktivitetstilbuddene kan indgå i den samlede rehabiliteringsindsats. Meromkostninger og udvikling af det nære sundhedsvæsen. I budgetforliget for 2016 udgik den planlagte finansiering af nye initiativer med 7,1 mio. kr. og opgaveglidning for 6 mio. kr. med henvisning til finansloven for 2016. Der er med finanslovsforslaget tildelt kommunen midler til ældreområdet svarende til 34,7 mio. kr. for Aalborg Kommune, som blandt andet kan finansiere nye initiativer og opgaveglidning, som forventes frigivet til finansiering af initiativerne. Udmøntning af finansloven og er endnu ikke indarbejdet i budgetfordelingen, men afventer politisk behandling. I tabellen ses de indsatser der udgik: (1.000 kr.) 2016 Nye initiativer 7,1 mio. kr. Demenssikring 643 Velfærdsteknologiambassadører 600 Kvalitetsudvikling i hjemmeplejen (et årig) 3.811 Lægefaglig kvalitet 1.000 Forløbskoordinatorer 916 Vagcentralen 950 Café Studievej 180 Nye rehabiliteringspladser -1.000 I alt Nye initiativer 7.100 Opgaveglidning 6 mio.kr. Stomi- og kateterprodukter 1.700 Intravenøs behandling 2.600 Aflastningspladser for syge 1.700 I alt opgaveglidning 6.000 Herudover er der i løbet af 2015 påvist en kraftig stigning på genoptræningspakker efter Sul 140, hvilket medfører merudgifter i størrelsesordenen af 7 mio. kr. årligt. Der er ikke indarbejdet budgetmidler til denne stigning i budgetfordelingen. Finansiering kan eventuelt anvises via den langsigtet handlingsplan for opgaveglidningen fra sygehuse til kommuner, der jf. finanslovsforslaget skal iværksættes i foråret 2016. kl. 09.00 Side 3 af 7
Hjemmepleje myndighed væsentlige ændringer I 2016 er budgettet til hjemmeplejen tilført lønregulering med 4,8 mio. kr. og demografi med 17,9 mio. kr. samt en budgetreduktion på -14,6 mio. kr. vedr. mereffekt af træning før pleje. Derudover er der i budgetfordelingen indarbejdet finansiering af forlods poster jf. nedenstående oversigt. I hjemmeplejen er der i budget 2016 afsat 359 mio. kr. til køb af hjemmeplejetimer, hvilket svarer til ca. 961.000 hjemmeplejetimer, Til sammenligning kan det nævnes, at der i 2015 var et korrigeret budget på 357 mio. kr. til køb af hjemmeplejetimer svarende til 979.000 timer. Frit valgs prisen for 2016 er beregnet på baggrund af den regulerede pris pr. 01.07.2015 (jf. Udvalgets møde den 25.11.2015), hvilket betyder, at der kan købes færre timer for budgettet i 2016. Tabel: Andel af hjemmeplejebudgettet der anvendes til køb af timer ved intern og ekstern leverandør Ældre- og Handicapudvalget Budget 2016 Oprindeligt hjemmeplejebudget 2016 407. 320 Demografi 2016 17.850 Korrigeret hjemmeplejebudget 2016 425.170 Forlods budgetposter: Investering træning før pleje (version 1.0 og 2.0) 14.000 Investering træning før pleje mereffekt (version 3.0) 15.500 Særydelser på plejehjem 1.500 Aflastning af pårørende til demente 500 Pasning af døende og nærtstående 4.600 Udgifter træning sel 86 1.700 Udgifter hjælpemidler 10.000 Udgifter færdigbehandlede patienter 3.500 Merudgifter fra 2015 vedr. omstilling hjemmepleje (ÆS) 14.700 I alt forlods budgetposter 66.000 Restbudget til køb af timer til hjemmepleje i 2016 359.170 Til sammenligning, restbudget til køb af hjemmeplejetimer i korr. budget 2015 356.705 Serviceydelser på plejehjem væsentlige ændringer. I en særskilt indstilling beskrives en ny budgetfordelingsmodel på plejehjemmene, som vil danne grundlag for fordelingen af budget 2016 til plejehjemmene. I budgetforliget for 2016 er aftalt, at der skal udarbejdes en konsolideringsanalyse på plejeboligområdet. Ligeledes er det aftalt, at der tildeles 2 mio. kr. i yderligere ressourcer til nattevagt på plejehjem. Notat vedr. udmøntning af disse ressourcer er vedlagt som bilag, og det anbefales at puljen udmøntes via fastansættelse af personale, da dette giver flest fremmødetimer og bedst sikrer, at kompetenceniveauet hos nattevagterne matcher det behov, som Plejeboligfunktionen har. I det nuværende budget er det forudsat, at Absalonsgård og Egestadshus lukkes ultimo 2016 i forbindelse med åbningen af det nye Birkebo. kl. 09.00 Side 4 af 7
I Ældre og Sundhedsafdelingen er der budgetteret med videreførelse af 40 midlertidige pladser på Riishøjcentret, indtil de nye midlertidige boliger er opført. Bøgemarkscentret flyttes organisatorisk til Fagcenter for erhvervet hjerneskade. Budgettet vil dog fortsat høre under ældresektoren med visitation fra Støtte og Omsorg efter servicelovens 83. Fra tidligere beslutninger er budgetteret med opgangsfællesskab til yngre demente, som er forankret i Videnscenter for demens, og der er i budget 2016 indregnet en udvidelse med 0,260 mio. kr. til dette (i alt 0,780 mio. kr. i 2016). Hjemmesygepleje væsentlige budgetændringer. I budget 2016 er der indregnet opgaveoverdragelse til hjemmeplejen (LEON) med en nettoeffekt på -0,5 mio. kr., og der pågår en analyse af opgavetilrettelæggelsen mellem hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Træningstilbud væsentlige ændringer I 2016 er der under træningstilbud indregnet en reduktion af træningstakster med 3 mio. kr. Jævnfør budgetforliget er budgettet til Rehabiliteringscenter Aalborg reduceret med 0,5 mio. kr., og der er lagt op til at reduktionen skal findes ved borgeres betaling for mad. Der er som nævnt ovenfor i 2015 påvist en kraftig stigning på genoptræningspakker efter sundhedslovens 140, hvilket medfører et udgiftspres på området med forventede merudgifter i størrelsesordenen af 7 mio. kr. årligt. Hjælpemidler og kørsel væsentlige ændringer. I 2016 er der tilført 4,4 mio. kr. til stomi- og kateterområdet. Der forventes yderligere merudgifter på 1,7 mio. kr. til området, idet finansieringen udgik i budgetforliget for 2016 med henvisning til finansloven. Øvrige serviceområder væsentlige ændringer I budgettet er der indregnet -0,5 mio. kr. til flådestyring af biler, som er placeret under Ældre- og Sundhedsafdelingen. Derudover er der indregnet en administrativ besparelse på 0,5 mio. kr., på ældreområdets administration på gruppering 200. Beløbet er en andel af den samlede besparelse på administration i Ældre- og Handicapforvaltningen på i alt 2,6 mio. kr. Kvalitet- og Innovationsenheden etableres pr. 1. januar 2016. Der er i budgetfordelingen for 2016 overført budgetter fra afdelingerne i forbindelse med overførsel af medarbejdere og opgaveportefølje. Der er i budgetfordelingen for 2016 fortsat afsat 4,9 mio. kr. til Udvalgets pulje. Disponeringer af Udvalgets pulje skal godkendes af Ældre- og Handicapudvalget. Der er afsat 10 mio. kr. i buffer på ældreområdet. I budgetfordelingen for 2016 er der disponeret 2,5 mio. kr. af bufferen til drift af midlertidige boliger på Riishøj jf. tidligere udvalgsbeslutning. Konsolideringen af plejehjemmene Absalonsgård og Egestadshus vil tilsvarende blive finansieret af denne buffer. Endvidere er der videreført 9,4 mio. kr. til investeringsstrategi på træning før pleje under Myndighedsafdelingen. Styringsprincipper. kl. 09.00 Side 5 af 7
Forvaltningen indstiller, at de nuværende styringsprincipper videreføres i hovedtræk, dog med ændringer inden for plejeboligfunktionen. I bilag 2 ses styringsprincipperne for ældreområdet. FMU har drøftet budgetfordelingen på møde den 3/12 2015. Drøftelsen hat ikke givet anledning til bemærkninger. Tidsplan FL 01.09.2015 Ældre- og Handicapudvalget 09.12.2015 (godkendelse) - udsat FMU-ÆH 03.12.2015 (til drøftelse) Ældreråd 10.12.2015 (til orientering) udsat til 2016 Handicapråd 15.12.2015 (til orientering) udsat til 2016 Ældre- og Handicapudvalget 23.12.2015 (godkendelse) kl. 09.00 Side 6 af 7
Bilag: Ældre- og Handicapudvalget Bilag 1 Budgetfordeling 2016 SFÆ FL 01092015 pdf.pdf Bilag 2 Styringsprincipper budgetfordeling 2016 Sektor Serviceydelser for ældre.doc notat om udmøntning af nattevagtsmidler.pdf kl. 09.00 Side 7 af 7