SUN Årsopgøre Virksomhedsrapport ultimo august Sundheds- og Kulturforvaltningen
Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo august måned fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen. På sektor sundheds driftsbudget ligger forbrugsprocenten på 56,3 hvilket er lavere end den vejledende forbrugsprocent ved udgangen af august måned som er 66,7 %. Den lavere forbrugsprocent kan primært henføres til, at den kommunale medfinansiering kun er afregnet for 7 måneder. En prognose på baggrund af tidligere års forbrugsmønster viser nu en merudgift på 4 mio. kr. Denne merudgift forudsættes dækket af DUT reguleringen til kommunen vedr. opgørelsen for medfinansieringen (midtvejsregulering) På driften af sektor Kultur, Landdistrikter og Fritid ligger forbrugsprocenten som forventet lidt over den vejledende forbrugsprocent, idet der skal tages højde for at der er udbetalt tilskud til de selvejende institutioner for 9 måneder i henhold til de gældende aftaler. For Kollektiv trafik ligger forbruget som forventet over den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes, at der for den kollektive trafik er aftalt en afregningsmodel, hvor 80 % af det årlige tilskud til Nordjyllands Trafikselskab er afregnet på nuværende tidspunkt. På biblioteksområdet ligger forbruget som forventet meget tæt på den vejledende forbrugsprocent. På administrationssektoren er forbruget højere end den vejledende forbrugsprocent hvilket primært skyldes, at der bogføres IT udgifter for hele forvaltningen der senere skal fordeles på de øvrige sektorer. Derudover er der fejlagtigt bogført 0,5 mio. kr. vedrørende vikarudgifter for andre områder på sektoren. Samlet forventes der ikke afvigelser på udvalgets driftsbudget. På anlægsbudgettet er der et samlet forbrug på 56,7 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 51,7. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med budgetprocessen for 2016 er besluttet, at der skal overføres i alt 6 mio. kr. til budget 2016 Beløbet fordeler sig med 5,5 mio. kr. til Byfornyelse i mindre landsbyer, og 0,5 mio. kr. til opfølgning på landdistriktspolitikken. Beløbene vil blive overført ved bevillingssag i september måned. Der forventes ikke afvigelser på det øvrige anlægsbudget Vejledende forbrugsprocent 66,7 % Driftsudgifter fordelt på sektorer Sektor (i 1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Sektor Sundhed 393.038 698.191 56,3% Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid 212.716 296.920 71,6% Sektor Kollektiv Trafik 128.445 163.545 78,5% Sektor Bibliotek 66.910 100.494 66,6% Sektor Administration 19.487 26.397 73,8% Sundheds- og Kulturforvaltningen 820.596 1.285.547 57,1% Anlægsudgifter fordelt på sektorer Sektor (i 1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Sektor Sundhed 0 3.828 0,0% Sektor Kultur, Landditrikt og Fritid 55.937 101.530 55,1% Sektor Kollektiv Trafik 360 3.537 10,2% Sektor Bibliotek 406 800 50,7% Sundheds- og Kulturforvaltningen 56.743 109.695 51,7% 2/15
Sektor Sundhed Sektor Sundhed (i 1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Aktivitetsbestemt medfinansiering 342.666 595.888 57,5% Genoptræning og vedligeholdelsestræning 4.732 9.624 49,2% Vederlagsfri fysioterapi 22.377 40.564 55,2% Sundhedsfremme og forebyggelse 5.472 24.843 22,0% Sundhedscenter Aalborg 17.792 27.272 65,2% Sektoren i alt 393.038 698.191 56,3% Sektorens forbrugsprocent er lavere end den gennemsnitlige forbrugsprocent. Det skyldes hovedsageligt, at udgifterne til kommunal medfinansiering kun er afregnet for 7 måneder sammen med efterreguleringerne for. Prognosen, der udarbejdes med udgangspunkt i tidligere års forbrugsmønster for kommunens udgifter til medfinansieringen af sundhedsudgifterne, har gennem de seneste måneder vist et samlet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på ca. 4 mio. kr. I den sammenhæng skal det bemærkes, at det er efter tilførslen af 5 mio. kr. fra overførslerne fra. Det skønnede forbrug for ligger således i alt 9 mio. kr. over KL s vurdering af kommunens udgifter i år. Merudgiften forudsættes dækket af DUT reguleringen til kommunen vedr. opgørelsen for medfinansieringen (midtvejsregulering). Udgifterne til vederlags fysioterapi forventes at stige en smule i forhold til men dog ikke mere end, at der forventes en mindreudgift på 0,5 1,0 mio. kr. Med hensyn til genoptræning forventes ligeledes en lille mindreudgift i størrelsesordnen 0,3 0,5 mio. kr. På sundhedspuljen er forbruget relativt lavt hvilket skyldes, at flere udgifter på området først vil blive afholdt i slutningen af året. Med hensyn til de midler der blev afsat til sundhedsområdet ved aftalen for (12,25 mio. kr.) skal det bemærkes, at den konkrete indsats på blandt andet psykiatriområdet endnu ikke er aftalt med regionen. Derudover kan det også bemærkes, at forhandlingen med PLO om aftalemidlerne ligeledes ikke er afsluttet. Aftalemidlerne for er således øremærket til konkrete indsatser, men vil muligvis først blive udbetalt i 2016. Sundhedscenterets forbrug ligger som forventet. Sektor Kultur, Landdistrikter og Fritid Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid (i 1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Kultur 84.832 118.158 71,8% Landdistrikt 515 3.779 13,6% Fritid 119.102 163.457 72,9% Administration 8.268 11.526 71,7% Sektoren i alt 212.716 269.920 71,6% Samlet ligger forbrugsprocenten for sektoren som forventet. På såvel kulturområdet som fritidsområdet ligger forbrugsprocenten højere end den gennemsnitlige procent for august måned. Det skyldes at der for begge områder er udbetalt tilskud til de selvejende institutioner for 9 måneder i overensstemmelse med eksisterende aftaler. Det lave forbrug på landdistriktsområdet skyldes, at der er tale om tilskudsmidler der først udmøntes når projekterne er gennemført. 3/15
I forhold til sagen om mistet momsrefusion på 3 mio. kr. vedr. kulturelle institutioner forudsættes det, at denne merudgift finansieres centralt. Der forventes ikke afvigelser på sektoren. Sektor Kollektiv Trafik Sektor Kollektiv Trafik (i 1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. NT afregning 123.800 154.821 80,0% Trafikplanlægning 2.718 6.197 43,9% Kørselskontor 1.927 2.527 76,3% Sektoren i alt 128.445 163.545 78,5% Afregningen med NT følger den aftalte afregningsmodel, hvor der afregnes 30% i henholdsvis januar og marts og 20% i juli og oktober. Forbrugsprocenten for NT afregning er således som forventet og der forventes ikke afvigelser på sektorens udgifter. Sektor Biblioteker Sektor Bibliotek (i 1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Biblioteksdrift 64.730 97.391 66,5% Administration 2.180 3.103 70,3% Sektoren i alt 66.910 100.494 66,6% Forbruget på biblioteksområdet ligger som forventet meget tæt på den vejledende forbrugsprocent. Der forventes ikke afvigelser på bibliotekets driftsbudget. Sektor Administration Sektor Administration (i 1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Støtte til frivilligt socialt arbejde 3.133 5.491 57,1% Råd og Nævn 1.022 1.591 64,2% Sekretariat og forvaltninger 15.332 19.315 79,4% Sektoren i alt 19.487 26.397 73,8% På sektor administration ligger forbrugsprocenten over den vejledende hvilket primært skyldes, at der er bogført udgifter til blandt andet IT området for hele forvaltningen. Disse udgifter skal fordeles til de enkelte områder i slutningen af regnskabsåret. Derudover er der fejlagtigt bogført vikarudgifter for andre områder under sektoren for ca. 0,5 mio. kr.. Der forventes ikke væsentlige afvigelser på sektoren. 4/15
ANLÆG Anlæg (1.000 kr.) Forbrug Korrigeret budget Forbrugspct. Sektor Sundhed 0 3.828 0,0% Telemedicin/borgere 0 3.828 0,0% Sektor Kultur, Landditrikt og Fritid 55.977 101.530 55,1% Kultur 41.513 52.033 79,8% Kunsten 29.050 35.000 83,0% Kunsten, vedligeholdelse 750 1.000 75,0% Musikkens Hus 7.781 11.600 67,1% Zooglogisk Have, rammebeløb 400 400 100,0% Anlægspulje kulturområdet 789 2.000 39,5% Trekanten renovering 2.742 2.033 134,9% Landdistrikter 3.024 20.248 14,9% Renovering af gadekær 521 1.143 45,6% Grøn og Sund forskønnelse af Landdist. 0 34 0,0% Opfølgning på landdistriktspolitikken 6 1.825 0,3% Forsamlingshuse 0 3.700 0,0% Byfornyelse i mindre landsbyer 947 8.538 11,1% Arven fra Hals 1.550 5.008 31,0% Fritid 11.440 29.249 39,0% Facilitetsudvikling 78 842 9,3% Alle idræts/svømmehaller - vedligehold 3.190 6.541 48,8% Vadum, Idrætsarena 771 3.000 25,7% Prioriteringskatalog 880 6.743 13,1% Etablering af kunstgræsbaner 0 1.000 0,0% Fast tribune Gigantium 6.115 10.000 61,2% Medfinansiering lokale initiativer 0 20 0,0% Atletikhal 20 912 2,2% Haraldslund Café 385 191 201,6% Sektor Kollektiv Trafik 360 3.537 10,2% Læskærme 360 287 125,5% VVM redegørelse letbane 0 1.250 0,0% Pulje, forbedret fremkommelighed 0 2.000 0,0% Sektor Bibliotek 406 800 50,7% Nyt inventar Vodskov bibliotek 406 500 81,2% Rendsburggade 0 300 0,0% Sundheds- og Kulturforvaltningen 56.743 109.695 51,7% 5/15
Ovenstående viser, at der ved udgangen af august måned er forbrugt 56,7 mio. kr. af det korrigerede anlægsbudget. Sektor Sundhed: På Telemedicinprojektet er der endnu ikke betalt regninger. Eventuelt mindre forbrug på projektet forudsættes overført til forsættelsen af projektet. Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid: Afvigelse på anlægsprojektet Trekanten skyldes hovedsageligt bortkørsel af forurenet jord. Merudgiften vil blive dækket af mindre udgift på driftsbudgettet På landdistriktsområdet har byrådet i forbindelse med budgetprocessen for 2016 besluttet, at der skal overføres i alt 6 mio. kr. til budget 2016. Beløbet fordeler sig med 5,5 mio. kr. til Byfornyelse i mindre landsbyer, og 0,5 mio. kr. til Opfølgning på landdistriktspolitikken. Beløbene vil blive overført ved bevillingssag i september måned. Merforbruget på Haraldslund Cafe skyldes fejlkontering som vil blive rettet. Sektor Kollektiv Trafik: Ingen bemærkninger Sektor Bibliotek: Ingen bemærkninger Fravær Sygefravær i procent Sundheds og Kulturforvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. 4,26 4,17 4,01 2,92 2,39 3,52 1,57 3,27 Definitionen af sygefraværet tager udgangspunkt i den såkaldte KRL-definition og medtager således fravær relateret til de ikketimelønnede ansattes egen sygdom og arbejdsskader. Grundet forskelle i opgørelsesmetoder mellem forhenværende og nuværende løn- og personale system er sygefraværsprocenten for hele kommunen endnu ikke tilgængelige. Det medfører ligeledes at der endnu ikke en sammenlignelig sygefraværsprocent mellem og for forvaltningen. FL har fremsat en målsætning om sygefraværet i Sundheds- og Kulturforvaltningen for som lyder: Forvaltningens samlede sygefravær nedbringes til 8,9 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget. Dette svarer til en fraværsprocent på 3,42 %. 6/15
Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering I nedenstående tabel og graf sammenholdes det samlede forbrug af den kommunale medfinansiering for aktiviteter i med budget for. Budget er fordelt på måneder ud fra det månedlige forbrug af aktivitetsbestemt medfinansiering i. (i mio. kr.) Budget Forbrug Januar 52,2 52,1 Februar 46,8 46,5 Marts 52,4 54,0 April 47,1 48,0 Maj 50,9 46,2 Juni 51,0 52,2 Juli 40,9 August 47,7 September 54,5 Oktober 53,2 November 51,2 December 47,9 Hele året 595,9 299,0 Den aktivitetsbestemte medfinansiering i ovenstående tabel og graf angiver det faktiske forbrug i forhold til ydelser, der er leveret i. For de første 6 måneder er der gennemført ydelser for 299 mio. kr., hvilket er 3,6 mio. kr. lavere end samme periode i. I nedenstående tabeller er der redegjort for udviklingen på de udgiftsområder, som fylder særlig meget i budgettet på den aktivitetsbestemte medfinansiering det somatiske sygehusområde og sygesikringsområdet. Taksterne for medfinansiering i er maksimalt 14.621 kr. pr. indlæggelse og maksimalt 1.442 kr. pr. ambulante behandling eller kontakt. Udskrivelser og ambulante besøg på det somatiske sygehusområde 2007 2012 2013 Antal sygehusudskrivelser 34.119 33.190 32.976 31.315 15.880 14.779 Antal ambulante besøg og ydelser 258.657 325.242 349.073 364.810 182.715 193.777 Antal normerede senge pr. år på Aalborg Sygehus Kilde: esundhed, KØS, opdateret 22-08- *Antallet af sengepladser er pr. 1/6-2013 828 964 873 832* 832* 832* Antallet af sygehusudskrivelser har været konstant faldende siden 2007, hvorimod antallet af ambulante besøg og ydelser er tydeligt stigende i samme periode. Første halvår af sammenlignet med 7/15
samme periode sidste år viser at tendenser fortsætter i. I perioden fra 2017 til i dag er der et fald i antallet af normerede senge på Aalborg Sygehus, hvilket afspejler regionens omlægning fra indlæggelser til ambulant behandling. I forlængelse heraf skal det bemærkes, at antallet af sengepladser i de kommende år fortsat skal reduceres, idet målet er at nedbringe antallet af senge til et niveau på ca. 600 i år 2020. Denne udvikling forudsætter et fortsat fald i det gennemsnitlige antal sengedage pr. indlagte borger, hvorfor udviklingen på dette område præsenteres i nedenstående tabeller, fordelt på aldersgrupper. Somatiske sengedage pr. indlagt borger 2007 2012 2013 Sengedage pr. person 7,13 7,35 7,34 7,04 6,36 6,49 0-64 år 5,07 5,63 5,61 5,36 4,81 4,86 65+ år 12,17 10,77 10,61 10,20 9,09 9,10 Kilde: esundhed, KØS, opdateret 22-08- Ovenstående tabel viser det gennemsnitlige antal sengedage for en borger, der indlægges i det givne år. Det fremgår, at det gennemsnitlige antal sengedage for borgere under 65 år ligger nogenlunde stabilt omkring 5 dage i hele perioden fra 2007-, hvorimod det gennemsnitlige antal af sengedage for en borger over 65 år er reduceret med 2 dage i perioden 2007-. Første halvår af sammenlignet med samme periode i, viser niveauet ca. er det samme som i. Nedenfor præsenteres det gennemsnitlige antal ambulante kontakter og besøg pr. borger med ambulant kontakt i et givent år. Somatiske ambulante kontakter og ydelser pr. borger med ambulant kontakt til sygehus 2007 2012 2013 Ambulante besøg og ydelser pr. person 3,50 3,89 4,14 4,22 3,03 3,12 0-64 år 3,29 3,58 3,87 3,92 2,90 2,95 65+ år 4,26 4,57 4,69 4,80 3,25 3,46 Kilde: esundhed, KØS, opdateret 22-08- Som det ses af ovenstående tabel er stigningstaksten for antallet af ambulante besøg stort set ens for alle borgere. Omlægningen fra kortere indlæggelser til ambulante kontakter sker tilsyneladende for alle borgere uanset aldersgruppe. Udviklingen i det gennemsnitlige antal kontakter pr. borger ser ud til fortsat at stige i, når der sammenlignes med samme periode i. På sygesikringsområdet medfinansierer kommunen 10% af honoraret med undtagelse af speciallægeområdet, hvor kommunen medfinansierer 34% af honoraret, dog maks. 1.442 kr. pr. ydelser i. Det er almen læge og speciallæger, der tegner sig for størstedelen af udgifterne på sygesikringsområdet, som det ses i nedenstående tabel. 8/15
Medfinansiering (i priser) på sygesikringsområdet 2012- Kommunal medfinansiering i -priser 2012 2013 Samlet 54.798.116 54.125.784 54.024.802 27.780.033 29.241.151 Almen Læge 14.309.920 14.464.219 14.624.473 7.176.542 7.155.704 Speciallæge 31.878.279 32.010.205 31.989.089 16.816.137 18.034.339 Resterende specialer 8.609.917 7.651.359 7.411.240 3.787.354 4.051.108 Kilde: esundhed, niveau 1, opdateret juli Tabellen viser, at der er sket et svagt fald i den kommunale medfinansiering i perioden 2012-, hvilket primært skyldes et fald i de resterende specialer. Sammenholdes de første 6 måneder af med samme periode i, er udgifterne dog højere i og derfor forventes der er en stigning samlet set for. Det er primært en stigning i udgifterne til speciallæger og i mindre grad til resterende specialer (fysioterapi, fodbehandling mv.). Finansieringsområdet Udviklingen i udgifter og sengedage for færdigbehandlede patienter i priser Sengedage Janjuni 2012 2013 Janjuni Udgifter 2012 2013 Somatik 1.369 736 776 450 1.158 2.647.616 1.432.729 1.507.717 874.320 2.259.258 Psykiatri 2.345 2.171 2.125 287 315 4.535.178 4.226.161 4.128.735 557.622 614.565 Hospice 1.950 1.984 2.415 1.220 1.338 3.771.257 3.862.139 4.692.186 2.370.379 2.610.438 Kilde: esundhed, niveau 2, opdateret juli Færdigbehandlede patienter og udgifter til hospice finansieres af Ældre- og Handicapforvaltningen. På færdigbehandlingsområdet bliver der i afregnet 1.951 kr. pr. sengedag, når patienten er færdigbehandlet og venter på et passende tilbud eller en tilrettet bolig i kommunen. Inden for områderne somatik og psykiatri ligger antallet af sengedage i 2013 og væsentligt under niveauet i 2012. I er der sket en voldsom stigning i antallet af sengedage inden for det somatiske område. Sengedagene på hospice er nogenlunde konstante fra 2012-2013, mens der er sket en stigning i, der ser ud til at fortsætte i. Udviklingen i antallet af sengedage afspejles i udviklingen i udgifterne. 9/15
Sundhedspolitikkens mål for genindlæggelser Der er i sundhedspolitikken 2012-14 formuleret 2 mål om at nedbringe antallet af genindlæggelser: Andel af genindlæggelser af børn i aldersgruppen 0-1 år må ikke overstige 2010 niveauet, som var 7,0 genindlæggelser pr. 100 indlæggelser Andelen af genindlæggelser af borgere på 65 år og derover (65+) må ikke overstige 2011 niveauet, som var 7,6 genindlæggelser pr. 100 indlæggelser. Nedenstående tabel viser, at antallet af genindlæggelser generelt er faldende siden 2011 til trods for en svag stigning i 2013 for 65+ årige. Antallet af genindlæggelser af børn under 1 år var i mål-året 2010 7,0 genindlæggelser pr. 100 indlæggelser, men i 2012 var det steget til 8,5 genindlæggelser pr. 100 indlæggelser. I 2013 er den stigende tendens dog brudt, idet der i 2013 kun var 6,0 genindlæggelser pr. 100 indlæggelser for 0-1 årige, og i de første 6 måneder af ses der igen en faldende tendens. Genindlæggelser for borgere på 65 år og derover 65+, under 1 år og alle borgere 2012 2013 65+ 0-1 år 2012 2013 Antal indlæggelser i alt 11.988 12.272 11.969 6.070 6.087 1.544 1.515 1.335 676 638 33.190 32.976 31.305 15.880 14.779 Antal genindlæggelser 7,1 7,3 7,0 6,5 6,9 8,5 6,0 2,4 3,0 1,3 6,1 5,9 5,5 5,0 5,3 pr 100 indlæggelser Kilde: esundhed, KØS, opdateret 22-08- Total alle borgere 2012 2013 Antal genindlæggelser 856 890 836 394 419 131 91 32 20 8 2.024 1.936 1.721 789 789 I budget 2012 blev der indskrevet en besparelse på 2 mio. kr. i aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF) som følge af øget finansiering til sundhedsplejen under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Det var forventningen, at besparelsen skulle ske på medfinansieringsudgifter til børn under 1 år, som følge af færre indlæggelser og færre ambulante kontakter. Nedenstående tabel viser en noget højere aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012, end hvad der var forventet i 2011. I 2013 var antallet af indlæggelser og ambulant kontakt nogenlunde på samme niveau som i 2011 og 2012 med en medfinansiering, der svarer til niveauet i 2012. Forbruget i første halvår peger i retning af at udgifterne ender på niveau med de foregående år. Indlæggelser og ambulant kontakt for 0-1 årige 2011 2012 2013 Antal Måltal for KMF KMF KMF Antal KMF Antal KMF Antal KMF Indlæggelser 1.473 9.031.000 9.711.520 9.681.183 1.335 8.227.520 676 4.183.145 638 3.932.757 Ambulant kontakt 2.363 869.000 851.686 795.675 2.329 817.417 1.100 383.736,00 1.392 502.365,00 Udgifter i alt. 9.900.000 10.563.206 10.476.858. 9.044.937. 4.566.881. 4.435.122 Kilde: esundhed, KØS, opdateret 22-08- 10/15
Genoptræning og vederlagsfri fysioterapi Genoptræningsplaner Genoptræningsplaner laves for alle borgere, der har behov for genoptræning efter en indlæggelse. Der findes tre typer genoptræningsplaner; Almen, som gennemføres kommunalt, Specialiseret, som gennemføres på sygehuset, og egen genoptræning, som foregår i eget hjem uden supervision af terapeut eller læge. Almen genoptræning Specialiseret genoptræning Egen Genoptræning Samlet Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal I alt 2007 1168 40% 1600 54% 180 6% 2948 I alt 2008 1515 51% 1264 43% 166 6% 2945 I alt 2009 2053 65% 1017 32% 112 4% 3182 I alt 2010 2860 72% 1029 26% 88 2% 3977 I alt 2011 3333 74% 1097 24% 91 2% 4521 I alt 2012 3490 72% 1249 26% 110 2% 4849 1. kvartal 2013 957 300 22 1279 2. kvartal 2013 917 306 27 1250 3. kvartal 2013 897 276 26 1199 4. kvartal 2013 1.022 277 29 1328 I alt 2013 3793 75% 1159 23% 104 2% 5056 1. kvartal 1.081 322 21 1424 2. kvartal 2013 1.166 263 34 1463 3. kvartal 2013 1.010 269 36 1315 4. kvartal 2013 1.155 266 40 1461 I alt 4.412 78% 1120 20% 131 2% 5663 Kilde: e-sundhed, åbent, september Der er endnu ikke offentliggjort tal for antallet af genoptræningsplaner i. Tendensen med det stigende antal genoptræningsplaner er forsat i, hvor der har været en stigning i det samlede antal af genoptræningsplaner på 607 planer, hvilket svare til en stigning på 12% i forhold til 2013. Det er primært antallet af almene genoptræningsplaner, der stiger, og dermed er andelen af almene genoptræningsplaner på det hidtil højeste niveau med 78%. 11/15
Specialiseret genoptræning Aktivitet og udgift til specialiseret genoptræning på sygehus i -priser 2012 2013 Jan-jun Jan-jun Antal modtagere 1.105 1.115 1.122 686 692 Antal kontakter 7.742 8.416 7.999 3.962 4.168 Udgifter faste priser () 6.457.408 7.159.733 6.884.862 3.430.287 3.686.440 Pris pr. kontakt 834 851 861 866 884 Antal kontakter pr. modtager 7,0 7,5 7,1 5,8 6,0 Udgifter pr. modtager 5.844 6.421 6.136 5.000 5.327 Kilde: esundhed, Kommunale individdata, opdateret 10-09- Sammenholdes aktiviteten i specialiseret genoptræning i først halvår med samme periode sidste år, kan der konstateres i svag stigning i antallet af modtagere og udgiften pr. kontakt. Det betyder at der udgifter pr. modtager er højere i end til trods for at der er taget højde for prisudviklingen. Således ligger udgiften til første halvår ca. 250.000 kr. højere end samme periode i og det skønnes dermed at den udgiften i vil ende højere end i. Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi er en vedvarende vedligeholdelsestræning for borgere med svært handicap og fremadskridende sygdomme. Lægen henviser til vederlagsfri fysioterapi og borgeren kan selv vælge mellem private praktiserende fysioterapeuter eller kommunale tilbud i det omfang det tilbydes. Under alle omstændigheder er det kommunen der dækker udgiften. I Aalborg Kommune er der to tilbud om vederlagsfri fysioterapi: Kommunale vederlagsfri fysioterapi for svært handicappede i Fysioterapien Hammer Bakker. Tilbuddet optager ikke længere nye deltagere, men da hovedparten af deltagerne modtager ydelsen kontinuerligt over en årrække, fortsætter tilbuddet stort set uændret i omfang til den aftalte pris på 1 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi for borgere på plejehjem. Borgere på plejehjem har mulighed for at vælge kommunen (træningsenheden i ÆH) som udfører af fysioterapien. var det første fulde år med tilbuddet og udgiften var her ca. 0,5 mio. kr. Ingen af de kommunale tilbud indgår i nedenstående opgørelser og grafer. 12/15
Udgiften til vederlagsfri fysioterapi i praksissektoren ultimo måned i -priser 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 2012 2013 10.000.000 5.000.000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: esundhed, kommunale individdata, opdateret 10-09-15 Som det ses af ovenstående graf har udgiften til vederlagsfri fysioterapi været faldende fra 2012. De første 6 måneder af peger dog på at der igen er en stigning i udgifterne. Aktivitet og udgifter til vederlagsfri fysioterapi i praksissektor 2012-juni 2012 2013 Jan-jun Jan-jun Antal modtagere af vederlagsfri fys. 2.611 2.671 2.688 2.414 2.495 Antal ydelser 212.043 204.495 201.240 103.090 97.361 Udgifter faste priser () 39.129.922 38.425.389 38.454.552 19.498.556 20.349.549 Gns. Antal ydelser pr. modtager 81,2 76,6 74,9 42,7 39,0 Gns. Udgifter pr. modtager 14.987 14.386 14.306 8.077 8.156 Gns. Udgifter pr. ydelse 185 188 191 189 209 Kilde: esundhed, kommunale individdata, opdateret 10-09-15 Der er forsat en vækst i antallet af modtagere af vederlagsfri fysioterapi og tendensen med færre ydelser pr. modtager ser ud til at fortsætte i (se også nedenstående graf). Der er dog stigende udgifter samlet set hvilket ser ud til at hænge sammen med en højere gennemsnitlig udgift pr. ydelse. Forklaringen på den stigende gennemsnitlig udgift pr. ydelse kan hænge sammen med at der blev lavet ny overenskomst på området med virkning fra. 13/15
Udviklingen i antallet af modtagere af vederlagsfri fysioterapi, 2012-juni 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2012 2013 Kilde: esundhed, kommunale individdata, opdateret 10-09-15 Kollektiv trafik Udvikling i omkostninger, antal ture, pris pr. tur og antal unikke borgere januar-juni - Omkostninger Antal Ture Pris pr Tur Unikke borgere jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun År 3. Familie og Beskæftigelse 8.631.678 7.639.739 51.133 46.238 169 165 419 402 4. Skole 9.570.139 10.230.761 78.725 82.634 122 124 587 608 6. Ældre og Handicap 12.535.639 17.729.758** 105.832 130.849 118 135 1.496 2.462 7. Sundhed og Kultur 119.809 158.476 625 801 192 198 16 16 8. Forvaltning ikke tildelt 36.339 68.876 266 292 137 236 6 4 9. Andre kommuner 4.705.595 3.977.067 19.920 17.085 236 233 94 84 Hovedtotal 35.599.199 39.804.677 256.501 277.899 139 143 2.617 3.576 Heraf Aalborg Kommune 30.857.264 35.758.734 236.315 260.522 131 137 2.517 3.488 *Opgjort som gennemsnitligt antal unikke borgere i en måned. Giver et billede af hvor mange borgere, som er i systemet samtidigt. ** incl Individuel Handicap i på 4.031.434 kr. Den store forskel på Ældre- og Handicapforvaltningens nøgletal skyldes at visiteringen af den individuelle handicaptransport er flyttet fra NT-regi til Ældre- og Handicapforvaltningen i. Tidligere var den individuelle handicapkørsel ikke en del af kørselskontoret s administration. Uden den individuelle handicapkørsel er der en omkostningsstigning på ca. 3% fra til. 14/15
Bibliotek 2012 2013 Skøn for Besøgstal 1.833.591 1.896.984-1.900.000 Antal udlån 1.588.755 1.526.132 1.555.075 1.500.000 Antal downloads og søgninger 768.755 620.882-900.000 Antal besøg på hjemmeside 1.159.840 1.387.283 1.078.415 1.100.000 Forventningen for er at antallet af besøg er mere eller mindre konstant i forhold til tidligere år og at udviklingen med stigende anvendelse af de digitale tilbud og et svag fald i de traditionelle udlån forstsætter. 15/15