ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: JBJE/FRS Anlægsarbejder til opfølgning af handleplan for pasnings- og fritidstilbud til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - udmøntning af Byrådets beslutning af 23. august 2000. 1. Resume Århus Byråd vedtog den 23. august 2000 at afsætte 25 mio. kr. (2000-priser) i forbindelse med indførelse af pasningsgaranti til børn og unge med betydelig og varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Samtidig blev det vedtaget, at Magistratens 1. Afdeling og Magistratens 4. Afdeling skulle udarbejde en indstilling til Byrådet indeholdende en handleplan for igangsættelse af nye tiltag på området, herunder udmøntning af den samlet anlægsreserve på 25 mio. kr. (2000-priser). Århus Byråd vedtog den 19. juni 2002 Handleplan for pasnings- og fritidstilbud til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - udmøntning af Byrådets beslutning af 23. august 2000. I lyset heraf har Byrådet godkendt udmøntninger af anlægsreserven i 2001, 2002 og 2003 på i alt cirka 21 mio. kr. Der resterer 5,307 mio. kr. (2005-priser) på anlægsreserven. Børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er i dagtilbudssektoren de seneste år blevet koncentreret på færre institutioner. Det bevirker en stigning i antallet af børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne på den enkelte institution. Dette stiller blandt andet øgede krav til den fysiske indretning af den enkelte institution. Der er generelt behov for, også på skole- og klubområdet, at rammerne i flere institutioner forbedres med henblik på, at Århus Kommune er i stand til også at kunne tilbyde pladser til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne, der har store pleje- og omsorgsbehov. Magistratens 1. og 4. Afdeling har ud fra dette vurderet anlægsbehovet på handicapområdet. Samtidig tilgodeses og forbedres personalets fysiske arbejdsmiljø. Magistratens 1. Afdeling og Magistratens 4. Afdeling følger med denne indstilling op på handleplanen. De to afdelinger har gennemgået behovet for pladser til børn og unge med betydelig og varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne samt de fysiske rammer hos såvel de institutioner, der på nuværende tidspunkt arbejder med integration af disse børn og unge, som institutioner der fremover bygningsmæs-
sigt og pædagogisk ville kunne forberedes på at modtage børn og unge med betydelig og varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. Med ti projekter på 0-14 årsområdet, et projekt på skoleområdet og fem projekter i handicapklubberne, der alle er beskrevet i bilag 1, er det muligt at imødekomme behovet for bedre fysiske rammer for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, at skabe bedre arbejdsmiljø for personalet i de berørte institutioner samt at optage flere børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Med de foreslåede anlægsprojekter nedlægges ikke ordinære pladser. Anlægsbehovet er vurderet til samlet at være på i alt 17,067 mio. kr. (2005-priser). Det indstilles, at anlægsarbejderne finansieres med 3,807 mio. kr. (2005-priser) fra den afsatte anlægsreserve, med reservation af 1, 5 mio. kr. (2005-priser) fra den afsatte anlægsreserve, med 7,990 mio. kr. (2005-priser) der tidligere er udmøntet til anden anvendelse af Magistratens 4. Afdeling, med konvertering af driftsmidler på 3,32 mio. kr. (2005-priser) samt med 0,45 mio. kr. (2005-priser) fra tidligere meddelt bevilling. De nærmere beskrevne projekter fremgår af bilag 1. På sigt kan der blive behov for yderligere anlægsinvesteringer for at sikre optimale fysiske rammer for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt for at overholde krav til personalets arbejdsmiljø. 2. Tidligere beslutninger I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2001 vedtog Byrådet, at der skulle sikres pladsgaranti for børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne i alderen 0-20 år. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Århus Kommunes budget for 2001 blev der på mødet den 23. august 2000 afsat en anlægsreserve på 25 mio. kr. (2000-priser), idet den i samme budgetvedtagelse indførte pladsgaranti i pasnings- og fritidstilbud til børn og unge med betydelig og varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne forventedes at medføre et behov for anlægsarbejder af dette omfang. Samtidig blev det vedtaget, at Magistratens 1. Afdeling og Magistratens 4. Afdeling skulle udarbejde en indstilling til Byrådet indeholdende en handleplan for igangsættelse af nye tiltag på området, herunder udmøntning af en samlet anlægsreserve på 25 mio. kr. (2000-pris). Byrådet bevilgede den 14. november 2001 udmøntning af 8,204 mio. kr. (2002-priser) til heldagsskoleprojekt. Med byrådets vedtagelse den 19. juni 2002 af Magistratens 1. og 4. Afdelings indstilling Handleplan for pasnings- og fritidstilbud til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - udmøntning af Byrådets beslutning af 23. august 2000 blev der udmøntet 9,844 mio. kr. (2002-priser) af anlægsreserven. 2
Byrådet vedtog den 18. december 2002, at der skulle tilbageføres 0,450 mio. kr. til (rest)anlægsreserven af de midler, der tidligere var udmøntet fra reserven. Baggrunden herfor var dobbeltudmøntning til det samme projekt i forbindelse med tidligere udmøntning. Byrådet vedtog den 25. juni 2003 at udmønte 1,963 mio. kr. (2003-priser) til en handicapafdeling til unge med svære fysiske handicap etableret i forbindelse med den sociale fritids- og ungdomsklub på Aldersrovej, som i forvejen har en særlig handicapafdeling. Byrådet godkendte den 19. november 2003 en mere fleksibel omprioritering af midlerne samt, at der blev udmøntet 2,136 mio. kr. (2003-priser) af de resterende anlægsmidler - herunder at de enkelte projekter kunne anvendes mere fleksibelt og tilrettes de konkrete forhold, samt at der efter behov kunne flyttes midler mellem kontiene til hhv. vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner og fritidshjem inden for den samlede bevilling. I 2001 blev der udmøntet i alt 7,988 mio. kr. (2001-priser), i 2002 blev der udmøntet i alt 9,394 mio. kr. (2002-priser) og i 2003 blev der udmøntet i alt 4,099 mio. kr. (2003-priser). Der resterer 5,307 mio. kr. (2005-priser) af det oprindelige reservebeløb på 25 mio. kr. Det fremgår af nedenstående tabel, hvorledes anlægsreserven indtil d.d. er blevet udmøntet. mio.kr./ årets priser 2001 (årets priser) Udmøntet efter byrådsbeslutning 7,988* Rest af anlægsreserve på 25 mio. kr. 17,762 (2000-pris) afsat af byrådet i 2000**** *Byrådsbeslutning af 14. november 2001 9,394** 8,847 2002 (årets priser) 4,099*** 5,022 2003 (årets priser) **Byrådsbeslutning af 19. juni 2002 samt berådsbeslutning af 18. december 2002 *** byrådsbeslutning af 25. juni 2003 samt byrådsbeslutning af 19. november 2003 **** Incl. restreserve (årets priser) - 5,178 2004 2005 (årets priser) - 5,307 3. Beskrivelse af indstillingen 3.1. Baggrund Formålet med Handleplan for pasnings- og fritidstilbud til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - udmøntning af Byrådets beslutning af 23. august 2000 var blandt andet at samle denne gruppe af børn og unge på færre institutioner for derved at sikre den størst mulige faglige kvalitet i indsatsen og dermed de bedst mulige udviklingsmuligheder for målgruppen. 3
Børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er de seneste år blevet koncentreret på færre institutioner. Det bevirker en stigning i antallet af børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne på den enkelte institution. Dette stiller blandt andet øgede krav til den fysiske indretning af den enkelte institution. Der er behov for, at rammerne i flere institutioner forbedres med henblik på, at Århus Kommune er i stand til også at kunne tilbyde pladser til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne, der har store pleje- og omsorgsbehov. Dette imødekommer de prioriterede anlægsprojekter i denne indstilling. Samtidig tilgodeses og forbedres personalets fysiske arbejdsmiljø. 3.2. Status på tiltag til sikring af pasningsgaranti Status er lavet på baggrund af de foreløbige administrative vurderinger af antal nye pladser, tiltrådt af Byrådet den 11. august 2000, som tiltag udmøntet til fra handicapanlægsreserven ville kunne skabe. Der aflægges med denne indstilling ikke status på de enkelte anlægsprojekter. Nogle projekter er afsluttet, nogle projekter er igangværende og nogle projekter afventer en administrativ afgørelse for at kunne realiseres. Magistratens 1. og 4. Afdeling vil afrapportere endeligt på anlægsprojekter, der er udmøntet til fra handicapanlægsreserven, ultimo 2006. 3.2.1. Ikke pladsbærende tiltag Før iværksættelse af Århus Byråds handleplan for pasnings- og fritidstilbud til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne var der i 2000 cirka 18% af alle børn med handicap i dagtilbud, der havde tilbud om gruppeintegration i særlige institutioner. Siden iværksættelse af handleplanen i 2002, hvor børn med handicap er blevet samlet på færre institutioner, er der nu 81% af alle børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne med dagtilbud, der er samlet på en af de 104 udpegede institutioner, der arbejder med handicapintegration på daginstitutionsområdet. Byrådet godkendte den 19. november 2003 udmøntning af anlægsmidler til udførelse af ombygning på døveinstitutionen børnehaven Rundhøj Allé 2 med en samlet udgift på 1,1 mio. kr. Projektet er gennemført og afsluttet i august 2004. 3.2.2. Pladsbærende tiltag I byrådsindstillingen af 11. august 2000 blev det vurderet, at der med tiltagene til sikring af pladsgarantien ville blive skabt 103 pladser. Der er nu skabt cirka 64 nye handicappladser som resultat af det hidtidige arbejde, Byrådet har bevilget udmøntninger til fra handicapanlægsreserven, jf. bilag 3. Hovedårsagen til at der mangler 39 pladser i forhold til 2000-vurderingen er, at opførelsen af et heldagskoletilbud ikke er igangsat. Der henstår 7,990 mio. kr. (2005-priser) i Magistratens 4. Afdeling, der ikke er anvendt til det formål, det oprindeligt blev udmøntet til i 2001. Dette beløb foreslås med denne indstilling anvendt til de beskrevne projekter i bilag A. Baggrunden for ikke at opføre et heldagstilbud som tidligere beskrevet er, at det vurderes, at anlægsprioriteringen i nærværende indstilling benytter anlægsmidlerne bedst muligt til gavn for flest mulige. Samti- 4
dig sker der i Magistratens 4. Afdeling en omlægning af dele af specialundervisningsindsatsen til gavn for målgruppen. De to tilbud for sammenhængende undervisning og fritid er etableret i henhold til tidligere beslutninger. Det foreslåede anlægsarbejde på Sølystskolen vil ikke umiddelbart give flere pladser inden for målgruppen, men alene sikre tilstrækkelige fysiske rammer for de pågældende elever, som er fordelt på skolens 5 specialklasser. En udvidelse af antallet af nye pladser på Sølystskolen vil forudsætte forøget lokalekapacitet til undervisning (med gældende skoleprognose), eller at skolens elever i specialklasserne fremover i endnu højere grad end nu, kan kategoriseres i forhold til et særligt fritidstilbud. Differencen mellem det afsatte beløb til et heldagsskoletilbud (7,99 mio. kr.) og det foreslåede projekt på Sølystskolen (2,94 mio. kr.) - svarende til ca. 5 mio. kr. medgår til finansiering af de yderligere pladser under Magistratens 1. Afdeling - j.fr også afsnit 3.3. Det vurderes, at der med de foreslåede projekter i denne indstilling skabes 25-30 flere særligt indrettede pladser til børn med handicap alene med projekter i Magistratens 1. Afdeling. Projekterne i Magistratens 4. Afdeling drejer sig primært om at forbedre de fysiske forhold for eksisterende pladser. Dette er tidligere godkendt af Byrådet den 25. Juni 2003 i forbindelse med indstilling fra Magistratens 4. Afdeling, hvori der redegøres nærmere for baggrunden for ikke at etablere 20 nye handicappladser til unge med svær DAMP og svære fysiske handicap samt ansøgningen om at anvende en del af de reserverede anlægsmidler til forbedring af de fysiske rammer for handicapafdelingen på Aldersrovej. Byrådet afsatte 11. august 2000 et restbeløb på 2,8 mio. kr. til dækning af udgift til anlægsformål ved integration af yderligere 146 børn. Antallet af klassificerede børn og unge på skole- og klubområdet er i perioden 2000-2004 steget med 157 børn og unge med handicap. I dagtilbudssektoren er antallet af børn med handicap (excl. 16-tilbud) steget med 193 børn med handicap. Målet med at integrere yderligere 146 børn er således mere end opfyldt, idet antallet af børn i målgruppen er steget med 350 børn og unge. 3.3. Anvendelse af anlægsmidler Anlægsmidlerne har hidtil været fordelt efter særlige formål i hhv. Børn og Unge-afdelingen, Århus Kommunale Skolevæsen og Fritids- og Kulturforvaltningen. Imidlertid er der nu konstateret et behov for at revurdere den oprindeligt foreslåede fordeling, så anlægsreserven anvendes bedst muligt i forhold til at kvalificere pasnings- og fritidstilbud til børn og unge med betydelig og varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne i Århus Kommune. Det har betydet, at der foreslås en anden fordeling af anlægsressourcerne på tværs af de tre ovenstående forvaltninger med henblik på at udnytte anlægsmidlerne bedst muligt til gavn for flest mulige børn og unge. Denne indstilling er en samlet vurdering af det aktuelle behov for anlægsinvesteringer i Århus Kommunes pasnings- og fritidstilbud til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 5
På sigt kan der blive behov for yderligere anlægsinvesteringer for at sikre optimale fysiske rammer for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt for at overholde de lovgivningsmæssige krav til personalets arbejdsmiljø. 3.4. Udvælgelse af projekter Vurderingen af antallet af børn og unge med betydelig og varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne er i praksis sket ved en gennemgang af samtlige indskrevne børn og unge med betydelig og varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne- såvel i handicapinstitutioner som enkeltintegrerede. Det vurderes, at andelen af børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er nogenlunde konstant. Magistratens 1. og 4. Afdeling har på baggrund af en gennemgang af relevante institutioners fysiske rammer lagt vægt på, at institutionerne har en grundlæggende pædagogisk og fysisk struktur, der kan understøtte de specialpædagogiske opgaver. Der er desuden taget hensyn til institutionernes geografiske spredning, således at en stor del af forældrene kan få tilbudt en plads i nærområdet. Behovet for den geografiske spredning har betydet, at der har været en dialog med udvalgte institutioner i forhold det fremtidige arbejde med børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De udvalgte institutioner har vist stor interesse, da hovedparten typisk allerede har børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Med ti projekter på 0-14 årsområdet, et projekt på skoleområdet og fem projekter fordelt i de fem handicapklubber (alle projekter er beskrevet i bilag 1) er det muligt at imødekomme det nuværende behov for bedre fysiske rammer for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, at skabe bedre arbejdsmiljø for personalet i de berørte institutioner samt at optage flere børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i takt med, at behovet herfor opstår. For 0-14 årsområdet vurderes det, at der med de foreslåede anlægsprojekter bliver skabt 25-30 nye handicappladser til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvilket imødekommer det aktuelle behov. Det nøjagtige antal handicappladser vil afhænge af børnesammensætningen i institutionernes handicapafsnit og afhænge af de aktuelle børn og unges grad og art af handicap. Der reduceres i forbindelse med anlægsprojekterne ikke i antallet af ordinære pladser. 3.5. Børn og Unge-afdelingen De foreslåede projekter fremgår af bilag 1. Børn og Unge-afdelingen vurderer, at gennemførelse af de prioriterede projekter vil sikre, at det antal børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne, der aktuelt har behov for et dag- og fritidstilbud, kan opholde sig i - for både for børn, unge og personale - på nuværende tidspunkt forsvarlige fysiske rammer. Det forventes, at andelen af børn med betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne er næsten konstant. 6
Der er i udvælgelse af projekterne lagt vægt på, at institutionen kan honorere formålet med at tilgodese og integrere børn med betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne. Samtidig vil de udvalgte anlægsprojekter tilgodese og forbedre personalets fysiske arbejdsmiljø. De udvalgte institutioner er geografisk spredt rundt i Århus Kommune, så anlægsforbedringer ikke blot tilgodeser enkeltdistrikter. Med henblik på forbedring af varetagelse af de behov, børn med fysiske handicaps generelt kan have, foreslås anlæggene til de 0-14 årige hovedsageligt at omfatte lift til opholdsrum og toilet, individuelle træningsrum samt depot til opbevaring af hjælpemidler. De foreslåede anlægsprojekter koster i alt 9,973 mio. kr. (2005-priser). Fordelingen fremgår af bilag 1. Der foreslås udmøntet 6,323 mio. kr. (2005-priser) til de 0-14 årige fra handicapanlægsreserven/restbeløb, der henstår i Magistratens 4. Afdeling. Det resterende beløb på 3,65 mio. kr. (2005-priser) finansieres ved overførsel af drifts- og anlægsmidler fra Børn og Unge-afdelingens område. Derudover foreslås reserveret 1,5 mio. kr. (2005-priser) fra handicapanlægsreserven til projektet Børnehaven Søhesten/fritidshjemmet Brohaven, der er nærmere beskrevet nedenfor. Fire ud af otte institutioner udpeges med denne indstilling til institutioner, der arbejder med handicapintegration. Disse fire institutioner tilbydes et samlet introduktionskursus vedrørende handicapintegration og brugen af den individuelle specialpædagogiske forudsætningsanalyse (ISF), der er Århus Byråds redskab til at sikre en fokuseret og kvalitativ pædagogisk indsats i forhold til børn med handicap. Kurset vil strække sig over ca. 3 dage, og udbydes omkring det tidspunkt, hvor børnene indskrives. Alle otte institutioner tilbydes uddannelse i håndtering, løfteteknik, forflytninger m.v. og brug af relevante hjælpemidler, samt i udarbejdelse af relevant politik, der har de indskevne børn med fysiske handicap som målgruppe. Uddannelsen vil strække sig over 2-3 møder á 2-3 timers varighed alt efter den enkelte institutions behov. 3.5.1. De udvalgte projekter Integrerede institutioner Projekterne i tre integrerede institutioner omfatter lift til opholdsrum og toilet, individuelle træningsrum samt depot til opbevaring af hjælpemidler. Til disse formål anmodes om bevillinger til Knudrisgade 7B på 1,0 mio. kr., til Klokkervej 38 på 1,0 mio. kr. og til Søhøjen 58 på 0,5 mio. kr. (2005-priser). Vuggestuen Kildehøjen Projektet i vuggestuen Kildehøjen er en udvidelse af det projekt, som Byrådet den 19. juni 2002 bevilgede 0,450 mio. kr. (2002-priser) til fra anlægsreserven. Skærpede krav fra Arbejdstilsynet om bl.a. lift også til små børn over 14 kg har i den mellemliggende periode skabt behov for en større ombygning og udvidelse af institutionens fysiske rammer, så der anmodes derfor om en yderligere bevilling på 1,326 mio. kr. (2005-priser), således at den samlede anlægsinvestering er 1,776 mio. kr. (2005-priser). Særlige daginstitutioner For at forbedre de arbejdsmiljømæssige forhold i yderligere tre institutioner, indstilles det, at der bevilliges en funktionsmæssig forbedring af de allerede eksisterende særlige børnehaver Thorshavnsgade 16 og Lystruplund 36 samt det særlige fritidshjem Jellebakken 10 ved konvertering af opsparede husleje- 7
midler til anlægsmidler til blandt andet etablering af ombygninger af toiletrum. Det drejer sig om 0,9 mio. kr. for Lystruplund 36, om 0,8 mio. kr. for Thorshavnsgade 16 og om 0,7 mio. kr. for Jellebakken 10. Den samlede anlægsinvestering er 0,8 mio. kr. for Thorshavnsgade 16 (beløb i 2005-priser). Der anmodes samtidig om konvertering af driftskroner på 0,3 mio. kr. fra Lystruplund 36 til anlægsmidler til ombygning og etablering af multirum til ophold og hjælpemidler. Den samlede anlægsinvestering er 1,2 mio. kr. for Lystruplund 36 (beløb i 2005-priser). Der foreslås anvendt 0,597 mio. kr. fra handicapanlægsreserven samt konvertering af driftsmidler på 0,2 mio. kr. fra fritidshjemmet Jellebakken 2-8 til anlægsmidler til etablering af udvidelse af institutionen til ekstra rum til børnene Den samlede anlægsinvestering bliver 1,497 mio. kr. for Jellebakken 2-8 (beløb i 2005-priser). Vuggestuen Bushøj Der anmodes anvendt 0,597 mio. kr. fra handicapanlægsreserven sam frigivet 0,3 mio. kr. fra Børn og Unge-afdelingens omstruktureringskonto til omstrukturering af vuggestuen Bushøjvænget 182 til integreret institution, således at institutionen fremover mere flexibelt vil kunne optage ½-6 årige børn (beløb i 2005-priser). Børnehaven Søhesten og Fritidshjemmet Brohaven Børnehaven Søhesten og Fritidshjemmet Brohaven fusionerer pr. 1. maj 2005 til en stor-børnsintegreret institution fra 3-14 år. Der vil blive udvidet med cirka 5 handicappladser og de nuværende børnehavelokaler renoveres med bl.a. etablering af toilerum og rum til individuel træning med lift, etablering af rum til opbevaring af hjælpemidler samt etablering af fællesrum. Der anmodes om, at 1,5 mio. kr. reserveres som rådighedsbeløb, uden at beløbet frigives, idet der efterfølgende vil blive fremsendt separat indstilling til Byrådet, når ombygningsmulighederne er afklaret nærmere, idet institutionerne samtidig fusioneres og forventes udvidet med børnehavegruppe med cirka 20 børn, således at pasningsgarantien i området kan opfyldes, og der skabes en hensigtsmæssigt flow mellem børnehave- og skolebørnsgruppen. 3.6. Århus Kommunale Skolevæsen Sølystskolen På skolebørnsområdet foreslås det at udmønte 2,940 mio. kr. (2005-priser) til at skabe særlige rammer til Sølystskolens fem specialklasser med elever, hvor hovedparten af eleverne er kategoriseret og visiteret til et særligt fritidstilbud (pt. 18 ud af 25). Projektet indeholder forbedring af grupperum, køkkenfaciliteter, motoriske faciliteter og udearealer til målgruppen. Sølystskolen arbejder systematisk med integration i normalklasser og SFO, men børnegruppen har behov for at kunne anvende særlige og adskilte faciliteter både i undervisnings- og fritidssammenhæng. Disse muligheder er der i dag ikke i tilstrækkeligt omfang. Der er ikke særlige lokaler, faciliteter eller udearealer i forhold til fritidsdelen til de pågældende elever, og dermed er der ikke mulighed for at tilgodese gruppens store behov for bl.a. motoriske aktiviteter. 3.7. Fritids- og Kulturforvaltningen 8
Fritids-, ungdoms- og handicapklubben, Torvevænget 5C På klubområdet foreslås udmøntet i alt 2,534 mio. kr. (2005-priser) fra anlægsreserven, heraf 2,304 mio. kr. (2005-priser) af reserven til om- og tilbygning af fritids-, ungdoms- og handicapklubben Torvevænget i Tranbjerg. Handicapklubben er et af kommunens 5 klubtilbud til unge handicappede i alderen 14-20 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Om- og tilbygningen omfatter tilbygning, ombygninger af køkken- og personalefaciliteter, etablering af multibane samt projekteringsudgifter og arkitekthonorar m.v. Gruppen har i øjeblikket meget trange og begrænsede lokalemæssige faciliteter til egen disposition. Det samme gælder mulighederne for udendørs fysiske aktiviteter som boldspil m.v. Projektet vil naturligvis indgå i en fælles benyttelse og derved komme både de handicappede og klubbens øvrige medlemmer til gavn. Det renoverede køkken er placeret centralt i bygningen og kan både fungere som et fælleskøkken for hele institutionen eller som to adskilte køkkener for henholdsvis handicapgruppen og fritids- og ungdomsklubben. Derudover vil naboinstitutionen Fritidshjemmet Torvevænget 5A kunne drage fordel af etablering af multibane. Øvrige fritids-, ungdoms- og handicapklubber De øvrige 4 fritids-, ungdoms- og handicapklubber vurderes som minimum at skulle have forbedret indgangsparti, toiletter og grupperum for at kunne give unge med fysiske handicap mere optimale rammer. De samlede udgifter hertil udgør 0,35 mio. kr. (2005-priser), hvoraf 0,23 mio. kr. (2005-priser) foreslås udmøntet fra anlægsreserven, mens det resterende beløb på 0,12 mio. kr. (2005-priser) afholdes over de sociale klubbers centrale bygningsdriftsbudget. 4. Økonomiske konsekvenser Der resterer 5,307 mio. kr. (2005-priser) af det oprindelige reservebeløb på 25 mio. kr. Derudover henstår der 7,990 mio. kr. (2005-priser) i Magistratens 4. Afdeling, der ikke er anvendt til det formål, det oprindeligt blev udmøntet til i 2001. Opførelsen af et heldagskoletilbud er ikke igangsat, fordi det vurderes, at anlægsprioriteringen i nærværende indstilling benytter anlægsmidlerne bedst muligt til gavn for flest mulige. På baggrund af en gennemgang af de fysiske rammer i de institutioner, der er udpeget til at integrere børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, anmodes der om godkendelse af udmøntning på 3,807 mio. kr. (2005-priser), reservation af 1,5 mio. kr. (2005-priser) samt godkendelse af anden anvendelse af allerede udmøntet beløb på 7,990 mio. kr. (2005-priser). I alt 13,297 mio. kr. (2005-priser). Beløbet på 13,297 mio. kr. (2005-priser) kan ikke dække de mest pressende anlægsbehov i de projekter, Magistratens 1. og 4. Afdeling har prioriteret i indstillingen. Derfor er indstillingen om udmøntning af anlægsreserve suppleret med indstilling om bevillinger fra huslejekonto og omstruktureringskonto samt om konvertering af driftskroner til anlægsmidler. Magistratens 1. og 4. Afdeling er enige om behovet for og anvendelsen af det resterende beløb på anlægsreserve for området. Derudover er de to afdelinger enige om anden anvendelse af det allerede udmøntede beløb, der henstår i Magistratens 4. afdeling. 9
Med udgangspunkt i indstillingen foreslås meddelt følgende anlægsbevillinger (2005-priser), og der foreslås følgende finansiering (2005-priser): Anlægsbevillinger Nedsat funktionsevne vuggestuer Nedsat funktionsevne børnehaver Nedsat funktionsevne integrerede inst. Nedsat funktionsevne fritidshjem Nedsat funktionsevne Sølystskolen Nedsat funktionsevne klubområdet Anlægsbevillinger i alt Kontonumre 5.10.12.00.3-1.00.915 5.10.13.00.3-1.00.915 5.10.14.00.3-1.00.915 5.10.15.00.3-1.10.915 3.05.01.00.3-1.99.605 5.10.16.00.3-1.50.150 Beløb 3.276.000 kr. 2.000.000 kr. 3.200.000 kr. 1.497.000 kr. 2.940.000 kr. 2.654.000 kr. 15.567.000 kr. Finansiering Overførsel fra anlægsreserve Overførsel fra Magistratens 4. afdeling Engangsbeløb fra B&U omstruktureringskonto Overførsel fra tidligere anlægsprojekt Engangsbeløb fra huslejekonto børnehaver Engangsbeløb fra huslejekonto fritidshjem Engangsbeløb fra Børnehaven Lystruplund Engangsbeløb fra Fritidshjemmet Jellebakken Engangsbeløb fra F&K driftsbudget Finansiering i alt I alt (anlægsbevillinger - finansiering) 6.30.51.00.3-1.03.003 3.05.01.00.3-1.99.603 5.10.14.00.3-1.00.850 5.10.12.00.3-1.00.999 5.10.13.00.1-1.10 5.10.15.00.1-1.10 5.10.13.00.1-1.10.101.43 5.10.15.00.1-1.10.101.43 5.10.16.00.1-1.10.005-3.807.000 kr. -7.990.000 kr. -300.000 kr. -450.000 kr. -1.700.000 kr. -700.000 kr. -300.000 kr. -200.000 kr. -120.000 kr. -15.567.000 kr. 0 kr. 4.1 Anlægsbevillinger Der anmodes om anlægsbevillinger på i alt 15,567 mio. kr. (2005-priser) fordelt på Børn- og Ungeafdelingen, Århus Kommunale Skolevæsen samt Fritids- og Kulturforvaltningen. Børn og Unge-afdelingen 10
De enkelte projekter er beskrevet foranstående, og der ses en samlet oversigt over projekterne i bilag 1. Der kan komme forskydninger i forbruget på de enkelte projekter. Derfor anmodes der om, at Børn og Unge-afdelingens projekter ses under et, så der aflægges regnskab samtidigt for de fire anlægsbevillinger til henholdsvis vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner og fritidshjem. Projekterne forventes færdig til ibrugtagning i 4. kvartal 2006. Der ønskes anvist 3,276 mio. kr. (2005-priser) til konto 5.10.12.00.3-1.00.915; 2,000 mio. kr. (2005 priser) til konto 5.10.13.00.3-1.00.915; 3,200 mio. kr. (2005-priser) til konto 5.10.14.00.3-1.00.915 og 1,497 mio. kr. (2005-priser) til konto 5.10.15.00.3-1.10.915. Århus Kommunale Skolevæsen Anlægsprojektet på Sølystskolen omfatter inddragelse af gangarealer og depotrum til heltidsaktiviteter. Anlægsarbejdet forventes færdig til ibrugtagning 1. kvartal 2006. Der ønskes anvist 2,940 mio. kr. (2005-priser) til konto 3.05.01.00.3-1.99.605. Fritids- og Kulturforvaltningen Projekterne i de fem handicapklubber er beskrevet foranstående og i bilag 1. Der foreslåes anvist 2,654 mio. kr. (2005-priser) til konto 5.10.16.00.3-1.50.150. 4.2 Finansiering Den samlede udgift til anlægsbevillinger udgør 15,567 mio. kr. (2005-priser), der foreslåes finansieret som beskrevet nedenstående. Anlægsreserve Der foreslåes overført 3,807 mio. kr. (2005-priser) fra anlægsreserve 6.30.51.00.3-1.03.003. Børn og Unge-afdelingen Der foreslåes overført et engangsbeløb på 0,300 mio. kr. (2005-priser) fra Børn og Unge-afdelingens omstruktureringskonto 5.10.14.00.3-1.00.850. Der foreslåes overført 0,450 mio. kr. (2005-pris) fra tidligere meddelt anlægsbevilling 5.10.12.3-1.00.999 vedrørende Vuggestuen Trekanten, Kildehøjen 4-6, da projektet aldrig er blevet igangsat. Den tidligere meddelte bevilling vedrørte også Vuggestuen Trekanten, Kildehøjen 4-6, og med denne indstilling udvides projektet. 11
Der anmodes om konvertering af engangsbeløb på 1,700 mio. kr. (2005-priser) fra Børn og Unge-afdelingens huslejekonto 5.10.13.00.1-1.10 og 0,700 mio. kr. (2005-priser) fra Børn-og Ungeafdelingens huslejekonto 5.10.15.00.1-1.10. Der anmodes om overførsel af engangsbeløb på 0,300 mio. kr. (2005-priser) fra Børnehaven Lystruplunds driftskonto 5.10.13.00.1-1.10.101.43 og om overførsel af engangsbeløb på 0,200 mio. kr. (2005-priser) fra Fritidshjemmet Jellebakkens driftskonto 5.10.15.00.1-1.10.101.43. Århus Kommunale Skolevæsen Fra tidligere udmøntning til heldagsskolen på konto 3.05.01.00.3-1.99.603 anmodes der om overførsel af 7,990 mio. kr. (2005-priser). Fritids og Kultur-Forvaltningen Der foreslåes overført et engangsbeløb på 0,120 mio. kr. (2005-priser) fra Fritids- og Kulturforvaltningens driftsbudget på konto 5.10.16.00.1-1.10.005. 4.3 Reservation Der anmodes om, at 1,5 mio. kr. (2005-priser) reserveres som rådighedsbeløb til ombygning på fritidshjemmet Brohaven/børnehaven Søhesten, uden at beløbet frigives, idet der efterfølgende vil blive fremsendt separat indstilling til Byrådet, når ombygningsmulighederne er afklaret nærmere, idet institutionerne samtidig fusioneres og forventes udvidet med børnehavegruppe med cirka 20 børn, således at pasningsgarantien i området kan opfyldes, og der skabes en hensigtsmæssigt flow mellem børnehave- og skolebørnsgruppen. 4.4. Rest på anlægsreserven Der udmøntes med denne indstilling 3,807 mio. kr. (2005-priser) fra anlægsreserven til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der henstår herefter 1,500 mio. kr. (2005-priser) på anlægsreserven til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 5. Konsekvenser i forhold til mål Udmøntningen bidrager til at sikre børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne modtager et tilfredstillende socialpædagogisk tilbud. 12
6. Beslutningspunkter Det indstilles: 1. at der meddeles anlægsbevilling til sektor 1.80 (0-14 årsområdet) på 9,973 mio. kr. (2005-priser), som beskrevet i indstillingen med samtidig forhøjelse af rådighedsbeløb finansieret som beskrevet i indstillingen, 2. at der meddeles anlægsbevilling til sektor 4.15 (skoleområdet) på 2,940 mio. kr. (2005-priser), som beskrevet i indstillingen med samtidig forhøjelse af rådighedsbeløb finansieret som beskrevet i indstillingen, 3. at der meddeles en anlægsbevilling til sektor 4.21 (klubområdet) på 2,654 mio. kr. (2005-priser), som beskrevet i indstillingen med samtidig forhøjelse af rådighedsbeløb finansieret som beskrevet i indstillingen, 4. at der reserveres 1,5 mio. kr. fra handicapanlægsreserven til projektet Egå Strandvej 2/Brohaven 2 under forudsætning af, at der fremsendes særskilt indstilling til Byrådet herom, 5. at tidligere besluttet heldagsskoleprojekt ikke realiseres. 6. at Magistratens 1. og 4. Afdeling afrapporterer endeligt på anlægsprojekter, der er udmøntet til fra handicapanlægsreserven, ultimo 2006. Flemming Knudsen Torben Brandi Nielsen /John Lysholm Jepsen /Kirsten Jørgensen Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Oversigt over forslag til fordeling af anlægsmidler på de enkelte institutioner. Bilag 2: Oversigt over tidligere udmøntninger fra anlægsreserven. 13
Bilag 3: Status på tiltag til sikring af pladsgaranti. 14