NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 20. marts 2018 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2019 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgetvejledningen for 2019 er det besluttet, at der beregnes demografikorrektioner til budget 2019 og overslagsårene. Beregningerne er baseret på Bornholms Regionskommunes prognose (scenarie 2) for den fremadrettede befolkningsudvikling på Bornholm, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. marts 2018. Prognosen tager udgangspunkt i de seneste folketal fra Danmarks Statistik for 2018. Nærværende notat indeholder følgende hovedafsnit: 1. Indledning 2. Niveautilpasning efter den faktiske befolkningsudvikling fra 2017 til 2018 3. Den forventede befolkningsudvikling i budgetperioden 2019-2022 4. Demografikorrektioner for områderne 5. Nettoændringer i budgetrammerne Der er siden 2005 anvendt demografimodeller til at regulere de demografisk betingede ændringer i kommunens udgifter, ud fra en alt andet lige betragtning om at udviklingen i befolkningstallet og i befolkningssammensætningen har indflydelse på de enkelte serviceområders budgetter. 1 Begrebet demografikorrektion skal i nærværende notat forstås som en tilpasning af budgetterne på udvalgte serviceområder i forhold til forventningerne om den befolkningsmæssige udvikling.
I forbindelse med budgetprocessen beregnes en demografikorrektion på udvalgte serviceområder for det kommende år og overslagsårs budgetter. Der er for hvert af disse serviceområder fastsat en demografimodel, som er bestemmende for, hvordan befolkningsudviklingen skal påvirke det enkelte områdes budget. På nogle udgiftsområder er der en forholdsmæssig sammenhæng mellem befolkningsudviklingen og kommunens budgetterede udgifter, mens der på andre områder ikke nødvendigvis er denne proportionale sammenhæng. Dette kommer fx til udtryk ved udviklingen i pasningsfrekvensen på børnepasningsområdet eller ved udviklingen i befolkningens generelle sundhedstilstand og efterspørgslen efter eksempelvis hjemmepleje. Demografimodellerne har til formål at give bedst mulige skøn på de økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling. Når der foretages en regulering af kommunens budgetter i forhold til den demografiske udvikling i kommunens befolkning er det et udtryk for et aktivt valg af, at serviceniveauet skal fortsætte på uændret niveau uanset om der er flere eller færre i befolkningen, der efterspørger tilbuddene på de enkelte serviceområder. Dette betyder eksempelvist, at falder antallet af børn i skolealderen, sørger demografikorrektionen for, at man kender og regulerer niveauet i forhold til den forventede aktivitet på et tidligt tidspunkt i budgetprocessen. Fordelen herved er, at de politiske drøftelser senere i budgetprocessen kan koncentrere sig om den endelige fastsættelse af serviceniveauet over for borgerne, da der ikke på det tidspunkt skal tages højde for den demografiske udvikling. Nedenfor i figur 1 ses sammenhængen mellem aldersgrupperne i befolkningen og de udgiftsområder, der demografikorrigeres. Figur 1 Aldersgrupper og udgiftsområder 0-16 år 67+ år Hjemmepleje PPR Sundhedspleje Plejehjem og -centre Rehabiliteringscenter Sygepleje 0-5 år 6-16 år Dagpleje Vuggestue Skole Børnehave 6-9 år 14-17 år SFO Ungdomsskolen Børnepasningsområdet (0-5 årige) hører til bevilling 11, Dagpasning PPR og Sundhedspleje (0-16 årige) hører til bevilling 12, Børn og Familie Skole (6-16 årige), SFO (6-9 årige) og Ungdomsskolen (14-17 årige) hører til bevilling 13, Undervisning Ældreområdet (67+ årige) hører til bevilling 31, Ældre og bevilling 33, Sundhed Side 2 af 8
Der anvendes marginalmodeller til beregning af demografikorrektionerne. Det betyder at faste udgifter til fx ledelse og administration ikke indgår i beregningsgrundlaget og dermed ikke korrigeres. Baggrunden for dette er at målrette demografikorrektionen til de områder hvor serviceudgifterne er direkte påvirket af demografiske ændringer. Dette indebærer, at tilpasninger i forhold til strukturelle ændringer på de pågældende serviceområder ikke sker automatisk, men skal tages særskilt i de politiske prioriteringer. Det er vurderingen, at det giver en styrket økonomistyring, når der skal tages aktiv stilling til op-/nedprioritering på udgifter af mere fast karakter på serviceområder, der er påvirket af ændringer i befolkningsudviklingen. 2. Niveautilpasning til den faktiske befolkningsudvikling fra 2017 til 2018 Demografikorrektionerne til budget 2018 blev beregnet ud fra befolkningsprognosen for 2018. På baggrund af de faktiske befolkningstal fra Danmarks Statistik pr. 1. januar 2018, niveautilpasses de indlagte demografikorrektionerne i budget 2018 med den faktiske befolkningsudvikling fra 2017 til 2018. Niveautilpasningen sker i overslagsårene, hvilket vil sige fra og med 2019. Forskellene mellem den faktiske og forventede befolkningsudvikling betyder, at demografikorrektionerne, der er indarbejdet i budget 2018 på de enkelte udgiftsområder enten er for store eller for små i forhold til den faktiske befolkningsudvikling fra 2017 til 2018. For ikke at videreføre et for lille eller for stort budget, er der taget højde for disse forskelle i beregningen af demografikorrektionen på de enkelte områder til budget 2019. Budget 2018 korrigeres ikke som følge af niveautilpasningen. I tabel 1 nedenfor er forskellen mellem det faktiske og forventede folketal samt den beregnede niveautilpasning på udgiftsområderne vist. Tabel 1: Niveautilpasning som følge af den faktiske udvikling 2017-2018 Årlige niveautilpasninger i Forskel ml. faktisk og 2019-2022 som følge af forventet folketal 1. forskellen på prognosen og den januar 2018 faktiske udvikling (Antal personer) 1.000 kr. (2018-pl) Børnepasningsområdet (0-5 årige) 4 181 Skoleområdet (6-16 årige) 37 1.791 Skolefritidsordninger (6-9 årige) 16 133 Ungdomsskolen (14-17 årige) 24 92 PPR og Sundhedspleje (0-16 årige) 40 110 Ældreområdet (67+ årige) -36-1.882 I alt 425 Note: Et positivt tal angiver en stigning mens et negativt tal angiver en reduktion. 3. Den forventede befolkningsudvikling i budgetperioden 2019-2022 Pr. 1. januar 2018 havde Bornholm 39.635 indbyggere. Ifølge den valgte befolkningsprognose (scenarie 2) forventes dette tal at falde til 39.515 i 2022. Altså et fald på 120 borgere i løbet af de næste fire år. Side 3 af 8
Tabel 2 viser udviklingen i de aldersgrupper, som er anvendt i beregningerne af demografikorrektioner til budget 2019 og overslagsårene. Tabel 2: Befolkningsprognose for forskellige aldersgrupper Aldersgruppe 2018 (faktisk) Udvikling 2018-2022 0-2 årige (dagpleje og vuggestue) 840 851 873 888 906 7,9 % 3-5 årige (børnehave) 934 949 938 958 972 4,1 % 0-5 årige i alt 1.774 1.800 1.811 1.846 1.878 5,9 % 6-16 årige (skole) 4.407 4.332 4.296 4.223 4.174-5,3 % 6-9 årige (SFO-tilbud) 1.484 1.385 1.388 1.340 1.361-8,3 % 0-16 årige (PPR og sundhedspleje) 6.181 6.133 6.107 6.069 6.052-2,1 % 14-17 årige (Ungdomsskolen) 1.729 1.672 1.658 1.665 1.657-4,2 % 67+ årige (ældreområdet) 9.941 10.121 10.382 10.585 10.789 8,5 % 67-74 årige 5.244 5.276 5.297 5.179 5.130-2,2 % 75-79 årige 2.120 2.201 2.355 2.606 2.768 30,6 % 80-84 årige 1.337 1.380 1.442 1.498 1.556 16,4 % 85-89 årige 763 790 831 828 860 12,7 % 90+ årige 477 475 458 474 474-0,5 % Hele befolkningen 39.635 39.568 39.524 39.505 39.515-0,3 % Kilde: Bornholms Regionskommunes befolkningsprognose for 2019 og frem, marts 2018 Prognosen for udviklingen i børnetallet viser, en forventet stigning i antallet af 0-5 årige i perioden 2018-2022 på 5,9 pct., svarende til at der bliver 104 flere 0-5 årige de næste fire år. Prognosen viser at der for aldersgruppen 0-2 årige forventes en stigning på 7,9 pct. mens den forventede stigning for aldersgruppen 3-5 årige er 4,1 pct. Denne udvikling i børnetallet ligger til grund for demografiberegningerne på børnepasningsområdet. Prognosen for antallet af børn i skolealderen viser, at der frem til 2022 forventes et fald på godt 5 pct., svarende til at der bliver 233 børn færre mellem 6-16 år. SFO-tilbuddene kan anvendes af de 6-9 årige og demografikorrektionerne beregnes ud fra udviklingen i denne aldersgruppe. Der forventes et fald i antallet af de 6-9 årige på 8,3 pct. frem til 2022, svarende til 123 færre 6-9 årige. Prognosen viser samlet set et fald på 2,1 pct. for de 0-16 årige i perioden 2018-2022, svarende til at der bliver 129 færre 0-16 årige de næste fire år. Aldersgruppen ligger til grund for demografikorrektionen på PPR og sundhedsplejeområdet. Ungdomsskolen anvendes af de 14-17 årige. I denne aldersgruppe forventes et fald på 4,2 pct. frem til 2022, svarende til et fald på 72 unge i perioden. For befolkningen over 67 år forventes en stigning på 848 personer, hvilket svarer til en stigning på 8,5 pct. frem til 2022. Stigningen ses i alle aldersintervallerne for de 67+ årige bortset fra de 67-74 årige og de 90+ årige, specielt i gruppen 75 79 årige forventes en stor stigning på ca. 31 pct. Side 4 af 8
4. Demografikorrektioner for områderne I dette afsnit gennemgås resultaterne af demografiberegningerne på hvert enkelt udgiftsområde som følge af forventningerne til den befolkningsmæssige udvikling i de relevante aldersgrupper, som beskrevet i afsnit 3. 4.1 Børnepasningsområdet På børnepasningsområdet tager demografiberegningen udgangspunkt i det konkrete antal børn, som forventes at blive indmeldt i de kommunale og private institutioner og i kommunens budgetterede udgifter pr. barn i de forskellige pasningstilbud, både kommunale og private. Der differentieres således både mellem aldersgrupper, pasningsfrekvenser og udgifter pr. barn til de forskellige institutionstyper. Resultatet af demografiberegningen ses i tabel 3. Tabel 3: Demografikorrektion 2019-2022 på børnepasningsområdet, 1.000 kr. (2018-pl) Korrektion i året i forhold til budget 2018 1.303 1.924 3.668 5.268 Korrektionen på 1,303 mio. kr. i 2019 dækker over, at der i 2019 forventes stigende udgifter til de 0-5 årige. Udviklingen i antallet af 0-2 årige fra 2018 til 2019 viser en forventet stigning på 11 børn, og en stigning i antallet af 3-5 årige på 15 børn fra 2018 til 2019. Stigningen i antallet af 0-5 årige forventes at fortsætte fra 2020 og frem, hvilket er afspejlet i demografikorrektionen. 4.2 Skoleområdet På skoleområdet er der i demografiberegningen taget udgangspunkt i ændringen af antal børn i aldersgruppen 6-16 år og kommunens nettoudgifter pr. elev til undervisning på forskellige klassetrin samt på efterskoler og privatskoler. Generelt stiger udgiften pr. elev med klassetrinnet eleven går på. Tabel 4: Demografikorrektion 2019-2022 på skoleområdet, 1.000 kr. (2018-pl) Korrektion i året i forhold til budget 2018-2.447-4.742-7.430-9.524 Det forventes at antallet af børn i skolealderen falder med 75 børn fra 2018 til 2019, jf. tabel 2. Det forventede fald i antallet af børn i skolealderen giver de demografikorrektioner til budget 2019-2022 som er vist i tabel 4. 4.3 Skolefritidsordninger På SFO-området er demografiberegningen foretaget med udgangspunkt i ændringen af antal børn, som benytter SFO-tilbud og kommunens budgetterede udgifter pr. barn i privat og kommunal SFO. Samlet set forventes antallet af børn i alderen 6-9 år at falde med 99 børn fra 2018 til 2019, jf. tabel 2. Korrektionerne som følge af faldet i børnetallet på SFO-området ses i tabel 5. Side 5 af 8
Tabel 5: Demografikorrektion 2019-2022 på SFO-området, 1.000 kr. (2018-pl) Korrektion i året i forhold til budget 2018-679 -662-991 -848 4.4 PPR og Sundhedspleje På PPR og Sundhedsplejeområdet beregnes demografikorrektioner for aldersgruppen 0-16 årige. Beregningerne tager udgangspunkt i en kvalificeret vurdering af de enkelte budgetområders faste og variable udgifter, hvor den variable del af budgettet er omfattet af demografikorrektion. Som det ses i tabel 2, forventes antallet af 0-16 årige at falde med 48 personer fra 2018 til 2019, hvorfor der forventes faldende udgifter til PPR og Sundhedspleje. Den samlede demografikorrektion ses i tabel 6. Tabel 6: Demografikorrektion 2019-2022 på PPR og Sundhedspleje, 1.000 kr. (2018-pl) Korrektion i året i forhold til budget 2018-118 -180-274 -316 4.5 Ungdomsskolen På Ungdomsskoleområdet beregnes demografikorrektioner for aldersgruppen 14-17 årige. Som det ses i tabel 2, forventes antallet af 14-17 årige at falde med 57 personer fra 2018 til 2019, hvorfor der forventes faldende udgifter til Ungdomsskolen. Den samlede demografikorrektion ses i tabel 7 Tabel 7: Demografikorrektion 2019-2022 på Ungdomsskolen, 1.000 kr. (2018-pl) Korrektion i året i forhold til budget 2018-218 -271-245 -274 4.6 Ældreområdet Demografikorrektionen for 2019-2022 beregnes med udgangspunkt i de budgetterede nettodriftsudgifterne til pleje og omsorg, forebyggende indsats samt plejehjem og beskyttede boliger. I modellen er der taget højde for, at udgiften pr. ældre stiger med alderen. De anvendte udgiftsvægte pr. ældre er beregnet ud fra antal leverede timer i 2017 pr. aldersgruppe. Vægtene reguleres hvert år. Fx er kommunens udgifter til de 80-84 årige knap 4 gange højere end udgiften til de 67-74 årige, mens den er ca. 16 gange højere for de 90+ årige, end for de 67-74 årige. Samlet set forventes antallet af personer på 67 år og derover at stige med 180 personer fra 2018 til 2019, jf. tabel 2. Denne stigning dækker over stigninger i samtlige aldersintervaller 67+ fra 2018 til 2019, bortset fra de 90+ årige. Den forventede udvikling i antallet af ældre resulterer i demografikorrektionen til budget 2019-2022 som er vist i tabel 8. Tabel 8: Demografikorrektion 2019-2022 på ældreområdet, 1.000 kr. (2018-pl) Korrektion i året i forhold til budget 2018 6.289 13.792 24.441 33.664 Side 6 af 8
5. Nettoændringer i budgetrammerne De demografikorrektioner, som er beskrevet i afsnit 4, er den faktiske ændring i året i forhold til budget 2018. Demografikorrektionerne kan dog ikke bare indarbejdes i budgetrammerne uden videre. For det første skal der tages højde for, at der i forbindelse med budget 2018 blev indarbejdet demografikorrektioner i overslagsårene 2019-2021. Disse korrektioner skal tages ud af budgetrammerne, inden de nye demografikorrektioner lægges ind. For det andet skal der tages højde for niveautilpasningen som følge af den faktiske udvikling 2017-2018, som beskrevet i afsnit 2. Sidst lægges de nye demografikorrektioner for 2019-2022 ind i budgetrammerne. Tilsammen fås nettobudgetændringen på udgiftsområderne i forhold til de budgetrammer der er i dag. Beregningerne på de forskellige områder samt en sammenfatning af nettokorrektionerne er vist nedenfor. Tabel 9: Børnepasningsområdet, 1.000 kr. (2018-pl) Beregning af nettoændring i budgetrammen Udligning af tidligere indlagt demografikorrektion -1.120-1.457-2.439-2.439 Niveautilpasning ift. til faktisk udvikling 2017-2018 181 181 181 181 Demografikorrektion 2019-2022 i forhold til 2018 1.303 1.924 3.668 5.268 Nettoændring i budgetrammen 364 647 1.410 3.010 Tabel 10: Skoleområdet, 1.000 kr. (2018-pl) Beregning af nettoændring i budgetrammen Udligning af tidligere indlagt demografikorrektion 2.544 4.917 8.130 8.130 Niveautilpasning ift. til faktisk udvikling 2017-2018 1.791 1.791 1.791 1.791 Demografikorrektion 2019-2022 i forhold til 2018-2.447-4.742-7.430-9.524 Nettoændring i budgetrammen 1.888 1.965 2.492 397 Tabel 11: SFO-området, 1.000 kr. (2018-pl) Beregning af nettoændring i budgetrammen Udligning af tidligere indlagt demografikorrektion 712 786 1.236 1.236 Niveautilpasning ift. til faktisk udvikling 2017-2018 133 133 133 133 Demografikorrektion 2019-2022 i forhold til 2018-679 -662-991 -848 Nettoændring i budgetrammen 166 257 378 521 Side 7 af 8
Tabel 12: PPR og Sundhedspleje, 1.000 kr. (2018-pl) Beregning af nettoændring i budgetrammen Udligning af tidligere indlagt demografikorrektion 160 257 440 440 Niveautilpasning ift. til faktisk udvikling 2017-2018 110 110 110 110 Demografikorrektion 2019-2022 i forhold til 2018-118 -180-274 -316 Nettoændring i budgetrammen 152 187 276 234 Tabel 13: Ungdomsskolen, 1.000 kr. (2018-pl) Beregning af nettoændring i budgetrammen Udligning af tidligere indlagt demografikorrektion 209 286 295 295 Niveautilpasning ift. til faktisk udvikling 2017-2018 92 92 92 92 Demografikorrektion 2019-2022 i forhold til 2018-218 -271-245 -274 Nettoændring i budgetrammen 83 107 143 113 Tabel 14: Ældreområdet, 1.000 kr. (2018-pl) Beregning af nettoændring i budgetrammen Udligning af tidligere indlagt demografikorrektion -5.922-13.191-23.639-23.639 Niveautilpasning ift. til faktisk udvikling 2017-2018 -1.882-1.882-1.882-1.882 Demografikorrektion 2019-2022 i forhold til 2018 6.289 13.792 24.441 33.664 Nettoændring i budgetrammen -1.515-1.281-1.080 8.143 Tabel 15: Samlet nettokorrektion i budgetrammerne, 1.000 kr. (2018-pl) Beregning af nettoændring i budgetrammen Børnepasningsområdet 364 647 1.410 3.010 Skoleområdet 1.888 1.965 2.492 397 SFO-området 166 257 378 521 PPR og Sundhedspleje 152 187 276 234 Ungdomsskolen 83 107 143 113 Ældreområdet -1.515-1.281-1.080 8.143 Samlet nettoændring i budgetrammerne 1.138 1.882 3.619 12.418 Side 8 af 8