Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen samt patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme. Sundhedsaftalerne er en forpligtende samarbejdsaftale mellem region og kommuner om deres fælles ansvar for en række opgaver på sundhedsområdet. Den ny Sundhedsaftale er gældende for perioden 2015-2018. Sundhedsaftalen består af en politisk og administrativ del og er gældende for alle 29 kommuner i Region Hovedstaden. Tabel 1: Specifikation af bevilling Hele 1.000 kr., Oprindeligt 2013-2014 i budget årets priser, Regnskab 2015 2015-2018 i 2014 PL-niveau 2015 2016 2017 2018 2019 621 Sundhed U 274.572 264.977 274.648 274.702 273.972 273.972 I 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering U 254.940 244.895 253.895 254.000 253.270 253.270 Genoptræning U 3.803 3.982 4.009 3.958 3.958 3.958 Vederlagsfri fysioterapi U 11.913 12.047 12.228 12.228 12.228 12.228 Patientrettet sundhedsfremme U 580 381 780 780 780 780 Andre sundhedsudgifter U 3.337 3.672 3.737 3.737 3.737 3.737 621 Sundhed N 274.572 264.977 274.648 274.702 273.972 273.972 område 621 er fordelt på både rammestyret og ikke rammestyret. tet er samlet set på 274. 648.000 kr. jf. tabel 2. Tabel 2: Driftsbevilling område: 621 Sundhed Hele 1.000 kr., 2014-2015 Regnskab Oprindeligt - - i årets priser, 2016-2019 i overslag overslag overslag PL-niveau 2016 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I 1.000 kr. Rammestyret 19.632 20.082 20.753 20.702 20.702 20.702 Udgifter 19.632 20.082 20.753 20.702 20.702 20.702 Ikke rammestyret 254.940 244.895 253.895 254.000 253.270 253.270 Udgifter 254.940 244.895 253.895 254.000 253.270 253.270 Total 274.572 264.977 274.648 274.702 273.972 273.972 Udgifter 274.572 264.977 274.648 274.702 273.972 273.972
tet på det ikke rammestyrede område, er Helsingør Kommunes forbrug af sundhedsydelser, fremskrevet med KL s forventning, reguleret med den af ministeriet for sundhed og forebyggelse udmeldte DRG-takststigning samt den af Regionen udmeldte forventede aktivitetsstigning. område 621 består af en række totalrammer. De enkelte totalrammer kan have budget på både det rammestyrede og det ikke rammestyrede. jf. tabel 3. Tabel 3: Driftsbevilling 2015 Driftsbevilling 2016, i 1.000 kr. Rammestyrede Ikke rammestyret I alt 621 Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering 15.964 253.895 269.859 Genoptræning 4.009 4.009 Patientrettet sundhedsfremme 780 780 I alt 20.753 253.895 274.648 1. Lovgrundlaget Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering af Regionernes sundhedsvæsen. Lov om regionernes finansiering, Lov nr. 543 af 24. juni 2005 fastsætter, at kommunerne fremover skal betale et vist beløb til regionen, hver gang den enkelte kommunes borgere benytter sig af ydelser i det regionale sundhedsvæsen. Det er lovbestemt, at der skal gives vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap, samt til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom (Sundhedsloven). Forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering Kommunen har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og dele af den patientrettede forebyggelse ifølge Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005: 1, 119, 140. Her fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til alle borgere. 2. Beskrivelse af driftsbudgetområdet Vederlagsfri fysioterapi Kommunen har myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes fortsat hos praktiserende fysioterapeuter, men kommunen har nu mulighed for men ikke pligt til at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner. Kommunen betaler regionen for administration af ordningen. Administrationen indebær udbetaling til og godkendelse af fysioterapeuter. Aktivitetsbestemt medfinansiering af Regionernes Sundhedsvæsen Kommunalreformen har medført, at Helsingør Kommune skal bidrage til finansiering af det regionale sygehusvæsen gennem aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering.
Medfinansieringen sker gennem en procentvis finansiel dækning af udgifterne i forbindelse med indlæggelser af kommunens borgere. Kommunen har mulighed for at påvirke disse udgifter gennem målrettede indsatser, der er rettet mod at forhindre, at borgerne bliver syge gennem indsatser, der forebygger forværring af en kronisk sygdom og dermed gentagne hospitalsindlæggelser og tab af funktionsevne (såkaldt patientrettet forebyggelse). En omfattende Sundhedsøkonomisk analyse, der i 2007 blev gennemført i Helsingør Kommune af tre kroniske sygdomme, hjerte-/kar, diabetes og KOL, estimerer, at Helsingør Kommune har merudgifter til de tre sygdomme på ca. kr. 433 mio. kr. pr. år. Dette dækker alle økonomiske virkninger, såsom udgifter til hjemmehjælp, overførselsindkomster, øvrige sociale udgifter, tabte skatteindtægter mv. Analysen konkluderer, at forebyggelse af KOL, diabetes og hjerte- /karsygdomme er særdeles økonomisk attraktivt for både kommune og stat. En tilsvarende analyse fra Københavns Kommune har ligeledes afdækket betydelige kommunale merudgifter til borgere med udvalgte kroniske lidelser. Kommunens merudgifter var således på 1,1 mia. kr. til de 11 % af borgerne, der led af KOL, diabetes, hjertekarsygdomme og kræft. Udfordringen er på kort sigt, at opbygge kompetencer og en organisation i kommunens sundhedsvæsen, der gør, at vi kan udvikle kapacitet til at varetage de nye store opgaver for borgere med kronisk sygdom. Som opfølgning på den sundhedsøkonomiske analyse arbejdes der med en langsigtet strategi for, hvordan kommunen vil bidrage til at håndtere den store udfordring, som de kroniske sygdomme stiller det samlede sundhedsvæsen over for. Herunder hvordan kommunen kan reducere de stigende omkostninger, der følger af kommunens medfinansiering af udgifterne til indlæggelse og ambulant behandling af borgere med kronisk sygdom. 3. korrektioner I forhold til budgetoverslagsår 2016-2018 i vedtaget budget 2015 er der i budget 2016-2019 indarbejdet en række tekniske driftskorrektioner samt vedtagne byrådsbeslutninger. En oversigt over de indarbejdede ændringer er vist i tabel 4. Tabel 4 Ændringer drift Ændringer drift Hele 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 621 Sundhed Drift 1. Rammestyret Styrket rehabilitering af kræftpatienter fra budgetområde 619 391 391 391 391 1. Rammestyret, i alt 391 391 391 391 2. Ikke-rammestyret Aktivitets regulering af budget 5.000 5.000 5.000 5.000
2. Ikke-rammestyret, i alt 5.000 5.000 5.000 5.000 I alt 5.391 5.391 5.391 5.391 4. forudsætninger Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering af Regionernes sundhedsvæsen. Fra 1. januar 2012, blev loven om kommunal medfinansiering ændret således at det tidligere grundbidrag som kommunen betalte med et fast beløb pr. indbygger blev omlagt til aktivitetsbestemt medfinansiering. Udgangspunktet for budgetlægningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2016, er Helsingør Kommunes forbrug af sundhedsydelser i 2014, KL s forventning og den af ministeriet for sundhed og forebyggelse udmeldte DRGtakststigning Vederlagsfri fysioterapi Udgangspunktet for budgetlægningen af udgifter til vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap, er forbruget i 2014. I 2014 har der været udgifter til vederlagsfri fysioterapi på samlet 11.913.000 kr. I 2016 er der afsat 12.228.000 kr. Patientrettet forebyggelse det nære sundhedsvæsen Sundhedsaftale 2015-2018 består af en politisk aftale og en administrativ aftale. Aftalen indgås med alle 29 kommuner i Region Hovedstaden. Den nye sundhedsaftale har fokus på syv delprojekter: 1. Borgeren som aktiv samarbejdspart 2. Nye og bedre samarbejdsformer 3. Lighed i sundhed 4. Sammenhæng og kvalitet 5. Forebyggelse 6. Behandling og pleje 7. Genoptræning og rehabilitering Som led i sundhedsaftalen med Region Hovedstaden 2015 2018 vil Helsingør Kommune have specifik fokus på Borgeren som aktiv samarbejdspart, Sammenhæng og kvalitet, Lighed i sundhed og Rehabilitering, herunder udvikling af forløbsprogrammer for borgere med kronisk sygdom. Med politisk godkendelse af Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen forpligter Helsingør Kommune sig til i fællesskab og lokalt at arbejde med de sundhedsindsatser, der gavner borgerne bedst når de løses tæt på borgerne. KL s udspil Det nære sundhedsvæsen skitserer strategien for etablering af et stærkt og nært sundhedsvæsen: Det fremmer alle borgeres sunde livsstil og forebygger sygdom Det støtter borgerne i at tage hånd om egen livssituation og udøve egenomsorg Borgeren er i centrum og der er fokus på den samlede livssituation. Der er igangsat en ny fleksibel rehabiliteringsmodel på tværs af diagnoserne KOL, type 2 diabetes og hjertekarsygdom. Modellen har et særligt fokus på social ulighed i sundhed. Gennem differentierede og fleksible indsatser er det målet at styrke muligheden for at nå borgere med særlige komplekse behov for rehabilitering, herunder multisygdom. I takt med at der indhentes erfaringer og resultater med organisering, koordinering og implementering af modellen, vil der blive gennemført en videreudvikling og tilpasning af modellen.
Kræftrehabilitering er et nyt indsatsområde i kommunen, som er under fortsat udvikling. Der arbejdes bl.a. på et tættere samarbejde med job og arbejdsmarkedet. Her til kommer udvikling og implementering af kommende forløbsprogrammer som eks. lænderyglidelser og forløbsprogram for borgere med psykisk sygdom. For at understøtte fastholdelsen af de resultater, som borgerne opnår i et rehabiliteringsforløb, vil samarbejdet med lokale patientforeninger, idrætsforeninger m.v. blive styrket i 2016. Endelig er der indledt et samarbejde med Nordsjællands Hospital om tidlig opsporing af borgere med kronisk sygdom. 5. Anlæg Der er ingen anlægsprojekter på budgetområde 621 i budget 2016-19.