BUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING

BUDGET 2011-2014 BUDGETFORSLAG 2011-2014 SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING Økonomiudvalget 6. oktober 2010

Detgte er en blank side

Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger... 5 Resultatopgørelse... 9 Politiske ændringsforslag (30 mio.kr. besparelse) Økonomiudvalget (skema A)... 11 Social- og Sundhedsudvalget (skema B)... 23 Seniorudvalget (skema C)... 35 Børne- og Undervisningsudvalget (skema D)... 47 Kultur- og Fritidsudvalget (skema E)... 57 Teknik- og Miljøudvalget (skema F)... 65 Arbejdsmarkedsudvalget (skema G)... 75 Direktionens ændringsforslag (skema H)... 79 Tekniske ændringsforslag (skema I)... 91

Detgte er en blank side

GENERELT Budget forudsætninger Der henvises generelt til materialet udleveret til henholdsvis byrådets temadag den 25. august 2010 samt byrådets 1. behandling den 9. september 2010. De her anførte generelle forudsætninger er fortsat gældende. Der er nedenfor redegjort for forslag til ændringer på de respektive områder. I forbindelse med byrådets behandling af budgetopfølgningen pr. 30. april 2010 redegjorde direktionen for følgende ændringer der ikke var medtaget i budgetopfølgningen og som ikke var indarbejdet i budgetforslaget for 2011: Mio. Yderligere besparelser på sygedagpengeområdet -13.0 Merudgifter til anbringelser af børn 8,0 Mindreindtægter/merudgifter vedr. hal 3 og Nykøbing 2.0 F. hallen Merudgifter på hjælpemiddelområdet 3.6 Merudgifter til ældreområdet 4.8 Udgifter til STU 2.4 Netto merudgifter 7.8 Det har efterfølgende vist sig, at det i 2011 ikke er muligt at bespare yderligere 13.0 på sygedagpengeområdet, idet området er reduceret med 14.0 som følge af besparelsesrunden på de 135.0 mio. Nettomerudgifter udgør derfor 20.8 mio. kr. Derudover er der mindre tekniske ændringer, (netto merindtægt) på 1.2 mio., vedrørende: Mio. Kollektiv trafik, mindre udgifter til Movia -0.4 Forsikringsudbud, merudgifter 0.4 Merindtægter vedrørende beskæftigelsestilskud -1.2 Netto merindtægter -1.2 Yderligere besparelser på 30.0 mio. Ved 1. behandlingen af budgettet foreslog Økonomiudvalget, at der fra fagudvalgene til 2. behandlingen skulle fremsendes forslag til yderligere besparelser på samlet kr. 30.0. Fagudvalgenes forslag til besparelser er beskrevet og vedlagt. Fagudvalgene forslag er fordelt således: Mio Mio. Mio 2011 2012 2013-2014 Økonomiudvalget -5.0-7.7-7.7 Børne og Undervisningsudvalget -5.0-1.5-1.5 Kultur og Fritidsudvalget -0.4-0.4-0.4 Teknik og Miljøudvalget -5.6-5.6-1.6 Arbejdsmarkedsudvalget -0.3-0.3-0.3 Seniorudvalget -3.9-3.9 3.9 Social og Sundhedsudvalget -9.8-10.6-10.1 Samlede besparelsesforslag -30.0-30.0-25.5 5

Tilskud som vanskeligt stillet kommune Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt, at Guldborgsund kommune vil modtage 17.0 mio. kr. i tilskud som vanskeligt stillet kommune. Tilskuddet er indarbejdet i budgetforslaget. Låneansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Der har været fremsendt ansøgning til ministeriet omhandlende lånepuljen vedrørende Kvalitetsfondens områder, således: Anlæg Mio. Folkeskoler 56.0 Idrætsfaciliteter 3.2 Dagtilbudsområdet 3.0 Ældreområdet nyt produktionskøkken 27.9. I alt 90.1 Ministeriet den 27. august 2010 meddelt lånetilsagn således: Anlæg folkeskolen, 12.0 mio. svarende til 21,4% af det ansøgte. Anlæg øvrige kvalitetsområder, 13 mio. svarende til 38,1% af det ansøgte. Bloktilskud og serviceramme I de udmeldte bloktilskud til kommunerne indgår et betinget bloktilskud på 3 mia. kr. I Guldborgsund svarer det til ca. 33.8 mio. kr. Dette tilskud er betinget af, at kommunerne under et overholder den aftalte serviceramme for 2011. Guldborgsund kommune ligger under kommunens serviceramme for 2011. Af de foreløbige udmeldinger fra KL fremgår tillige, at landets kommuner som helhed ligger markant under den samlede serviceramme, der har været forudsætningen for aftalen mellem KL og Regeringen. I forhold til tidligere år er det imidlertid ikke nok at kommunerne overholder servicerammen ved budgetvedtagelsen. I aftalen for 2011 er det tillige indført, at såfremt kommunerne ikke overholder servicerammen ved regnskabsaflæggelsen for 2011, vil der blive gennemført en reduktion af bloktilskuddet i 2012. Dette er endnu en grund til at påpege vigtigheden i, at kommunen undgår ufinansierede tillægsbevillinger således at en eventuel sanktion undgås i 2012. Skatter I budgetforslaget anbefales det fortsat at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i år 2011. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør kr. 8.004 mio. Kommunens egne forventninger til udskrivningsgrundlaget er pt. kr. 7.924 mio. 6

Der er i forslaget budgetteret med en udskrivningsprocent på 25,8, svarende til den procent Guldborgsund kommune opkræver i 2010. De afgiftspligtige grundværdier er budgetteret til kr. 8.488 mio. Grundskyldspromillerne er fastsat til 32 og som udgangspunkt 12,3 (for produktionsjord) svarende til de promiller Guldborgsund kommune opkræver i 2010. Vedrørende promillen for produktionsjord vedtog folketinget i juni 2010 en nedsættelse af promillen til max. 7,2. Det er meldt ud at kommunerne vil blive kompenseret individuelt for denne nedsættelse. For Guldborgsund kommune drejer det sig om 18.0 mio. kr. Promillen for produktionsjord bliver således 7,2 men provenuet vil svare til en promille på 12,3. Anlæg Ud fra de politiske drøftelser er der i den vedlagte resultatopgørelse sket en fordeling af anlægsråderummet på de respektive udvalg således: Mio. Økonomiudvalget 9.9 Social- og Sundhedsudvalget 0.2 Seniorudvalget 20.0 Børne og Undervisningsudvalget 45.1 Kultur og Fritidsudvalget 4,7 Teknik og Miljøudvalget incl byfornyelse 5.1 I alt anlæg 85.0 Den kirkelige ligning Vedrørende den kirkelige ligning er byrådets beslutning af 9. september 2010 vedr. kirkeskatteprocenten på 1,17% indregnet i forslaget, herunder budgetforslaget fra provstiudvalget, samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Resultatopgørelse. Til brug for en samlet vurdering er der udarbejdet en resultatopgørelse. 7

Detgte er en blank side 8

1.000 KR A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 INDTÆGTER - Skatter 2.247.937 2.324.952 2.386.761 2.450.200 - Generelle tilskud m.v. 1.236.934 1.255.360 1.241.774 1.242.008 Kvalitetsfondtilskud -22.500-22.500-22.500-22.500 INDTÆGTER I ALT 3.462.371 3.557.812 3.606.035 3.669.708 DRIFTSUDGIFTER (i faste priser) - Økonomiudvalget -438.503-435.137-435.242-435.441 - Social- og Sundhedsudvalg -485.006-484.622-484.146-484.146 - Seniorudvalget -506.554-501.254-500.526-500.526 - Børne- og undervisningsudvalget -939.761-917.401-915.741-915.739 - Kultur- og Fritidsudvalget -99.605-99.515-99.432-99.432 - Udvalget for Teknik og Miljø -141.588-144.536-143.017-143.017 - Udvalget for Erhverv og Turisme -9.722-10.464-10.294-10.295 - Arbejdsmarkedsudvalget -802.415-804.366-804.315-804.315 - Beredskabskommissionen -17.080-17.047-17.015-17.015 Forudsætning af alle besparelser udmøntes RESULTATOPGØRELSE Ænd. vedr. forårsopfølgningen, direktionens forslag, netto -20.800-20.800-20.800-20.800 Øvrige tekniske ændringer, netto indtægt 1.200 744 744 744 Yderligere besparelser 30.000 30.000 25.500 25.500 Driftsudgifter (i faste priser) -3.429.834-3.404.398-3.404.284-3.404.482 RENTER 21.230 19.125 16.938 13.000 Pris- og lønstigninger vedr. HVK 00-06 -66.576-134.400-203.594 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 53.767 105.963 84.289 74.632 ANLÆGSUDGIFTER - Økonomiudvalget -9.900-58.500-41.000-27.000 - Social- og Sundhedsudvalg -200-0 - Seniorudvalget -19.992-10.000 - Børne- og Skoleudvalget -45.100-0 - Kultur- og Fritidsudvalget -4.700-0 - Udvalget for Teknik og Miljø -1.000-0 - Byfornyelse -4.163-4.067-3.000-2.900 - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget -0-0 -0-0 - Beredskabskommissionen -0-0 -0-0 Anlægsudgifter (faste priser) -85.055-72.567-44.000-29.900 Ekstraordinære poster (anlæg) Kvalitetsfondtilskud 22.500 22.500 22.500 22.500 Tilskud som vanskeligt stillet 17.004 '- Salg af ejendomme 4.000 - Jordforsyning - byggemodning -19.490-10.240-2.200-2.200 - Jordforsyning - salg 25.609 10.240 2.200 Ekstraordinære poster i alt 45.623 26.500 22.500 20.300 A. RESULTAT SKATTEFINANSIERET OMRÅDE 14.335 59.896 62.789 65.032 Afdrag på lån (langfristet gæld) -62.015-64.000-66.000-68.000 B. SAMLET RESULTAT -47.680-4.104-3.211-2.968 9 VEND

RESULTATOPGØRELSE 1.000 KR Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Låneoptagelse byfornyelse 3.955 3.864 2.850 2.755 Låneoptagelse nye 20.725 Finansforskydninger - kirkelige ligning -652 339 368 401 Forsyning tilbagebetaling af gæld 23.000 23.000 23.000 23.000 Ændring af likvide aktiver -652 23.099 23.007 23.188 - = udgifter / + = indtægter 27-09-2010 10

% & '() +$#!,$!-%..(//#01$23! " # $% & &'( % &) % * %" +&&&&,-, %# )&./& % &, %$ &01, % 1 ' & 2 %3 4 $ " " " " $ $ $ $ " " " " " " " " " " " " 56 789 &% ) 1 &6 11

4 & /"--,$ '! 5 $% +!#$-#!-#$(5! % & 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() " " " " " 6#!- (/ $)" $$) $,$ 02 &/). &'( ":/ ',-,7)$,$ 92 :;2') & 5 &. 8. #7!'$ 13

4 & /"--,$ '! 5 % +!#$-/)$$$ % & 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() 6#!- (/ $)" $$) $,$ 02 &/). 2 ) :/ ',-,7)$,$ 5& &2&) 5 &. 8. #7!'$ 14

4 & /"--,$ '! 5 % +!.9 % & 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() 6#!- (/ $)" $$) $,$ */ & /) '; : )&/ -&2 /& & ' " <' & & ",-,7)$,$ =';/2 :&)& 5 &. 8. #7!'$ 15

4 & /"--,$ '! 5 %" + ----:#$!: % & 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() 6#!- (/ $)" $$) $,$ 0 ' & )&&&: '/& '; &)( ')& &&&&5 ' 2 & &( &: &&).: ;&&>/4,-,7)$,$ 5&.) 5 &. 8. #7!'$ 16

4 & /"--,$ '! 5 %# +!)-,$$7*- 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() % & $ $ $ $ 6#!- (/ $)" $$) $,$ 9 &&& >/4: ) ')&')&./&!)& && & /2; /&,-,7)$,$ /2; &';&/ 2 5 &. 8. #7!'$ 17

4 & /"--,$ '! 5 % +!#$-+6:#!$ % & 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() " " " " " 6#!- (/ $)" $$) $,$ 02 &/). ":/',-,7)$,$ 5&.) 5 &. 8. #7!'$ 18

4 & /"--,$ '! 5 %$ +!#$-;:##$ % & 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() " " " " " 6#!- (/ $)" $$) $,$ 0 )&&' 22 &/).01? ":/ ',-,7)$,$ 5&.) 5 &. 8. #7!'$ 19

4 & /"--,$ '! 5 % +!(#!-!$!'$ % & 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() " " " 6#!- (/ $)" $$) $,$ 5 2&@ ' '( '( &&. / AB:/& '.",-,7)$,$ 5&.) 5 &. 8. #7!'$ 20

4 & /"--,$ '! 5 %3 + $!#$/.< % & 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() " 6#!- (/ $)" 3 3 3 3 $$) $,$ *2' ')& &2; ; /(/ &&&&'; : )3& &' & 5&2 /&&& & : '; '.,-,7)$,$ 2 2&& &'; 5 &. 8. #7!'$ 21

-.- / % & '() A3A3 $"$ "3 "3 74##!,$!-%..(//#01$23! " # %# =-C/2;'2 &) & '( %"# )&DAA # # # # #"" 3 3 3 %#A 4;, ', #A3 #A3 % >; 2'1 2 2 %#3 4%@ ' /.& ' ' %#$ &-2 /; %"A &. ; % E+B 2;:( &' '/ % )&' D32 "F % 7$ '- / /' ')&- / 56 1 &6 789 &% ) 3 3 3 #" #" #" #" 3# " " " " " " " " 23

-.- / -.0. "33=(')&D" % & %# '() # # # # 74##!,$!-%..(//#03 %#=-C/2;'2 &) &'( 56 "' 789 &% ) 1 &6 0 25

-.- / -.0. "3" % & %"# '() #"" 3 3 3 74##!,$!-%..(//#03 %"# )&DAA 56 "' 789 &% ) 1 &6 0 26

-.- / %#A -.0. "3#=' & ).' % & '() #A3 #A3 74##!,$!-%..(//#03 %#A4;G 'G:/;& &'&/;' 56 "' 789 &% ) 1 &6 0 27

-.0. -. / % & % '() 3 3 3 74##!,$!-%..(//#03 >; 2'5 2 2 56 "' 789 &% ) 1 &6 0 28

-.0. -.- / % & %#3 '() #" #" #" #" 74##!,$!-%..(//#03 %#34;@ ' /.&@ ' ' ' H &' & &'' 56 "' 789 &% ) 1 &6 0 29

-.- / %#$ -.0. "3#=' & ).' % & '() 3# 74##!,$!-%..(//#03 %#$ &-2 /; :# 56 "' 789 &% ) 1 &6 0 30

-. / -.0. "3=' ) / % & %"A '() " " " " 74##!,$!-%..(//#03 %"A5. ;. ':$:" 56 "' 789 &% ) 1 &6 0 31

'() $#!,! -. / % =# "3##"3#E&&/)/ B 2'/ & -&'+/' % & (/ =3$. / 6 -. / &"'6 >2& ''/ &&' /'/ &''/& 2'/ 5 &2: -'&%' 56 " 789 &% ) 1 &6 9 32

-. / =# AAB- / B&/ % & % '() " " " " =3$. / 6 -. / &"'6 )&' D32 "F$"#& -'&% 56 " 789 &% ) 1 &6 9 33

-. / %7$ =# #$33#$3- / /' % & '() =3$. / 6 -. / &"'6 '- / /' ')&- / : / -'&%$% 56 " 789 &% ) 1 &6 9 34

> - % & '() "3AA #" #" #" $#!,$!-%..(//#01$23! " # %# 0;&& 2 %# ='&''*=;2&2 & %#3 (& &- ' %#A + &;2&&/ ' &;. % 0;&2-2'-''2' $$ A A A $ $ $ $ # # # # 3A# 3A# 3A# 3A# 56 789 &% ) 1 &6 35

4 & /"--,$ '! I'&) %# 4 J %""4; 0;&& 2 /;; 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() % & $$ A A A 6(#! -(/ $)" $$) $,$ 0;&& 2/;;5. #A& 2K &L 2' : #A:H'.$#A: H%>';2' / 2'3%:/& &)) & && & ): & 2') ) :/ /;;/ 37

,-,7)$,$ &'6 5)')&/ ) )& 2'&/( '; '; ;2 H 2'&2 6 = && (& '; /;;: & & ; /;). -2 '; ). 5)&& 5 & "%3 5 38

4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ I'K&) %# - %" -.D3"0;)2 /; H &2&''&''*=;2& 2 & % & $ $ $ $ 6(#! $ $ $ $ -(/ $)" $$) $,$ H &2&''&''*=;2&2 &&' :/ 2. 39

,-,7)$,$ 5).)) ''*=;2'( && 3"H ''' & 2% '""" '' 5. 2;.:/ ' "& "$&2%H"#" K '/ *=;2 ' *2 &&9 *=;2 2A: : 2.": :$/ 2M$$ 5& ( :; &G&G &2.. 5 & 40

4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() 5$$- /!#$- *,! (-!$6'$ 6(#! -(/ /"--,$ I'K&) J %#3 4 J %""4; % & # # # $)" $$) $,$ : : : # : 5$$-/!#$-*,!(-!$'$6!(? >$'$ H ')H @> & : '; &(.% &2 41

,-,7)$,$ $$ 5 & #3 E0 42

4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() 5$$- /!#$- *,! (-!$6'$ 6(#! -(/ /"--,$ I'K&) J %#A 4 J %""4; % & 3A# 3A# 3A# 3A# $)" $$) : : : : $,$!-/0'$--*!6!(-#$ /07$.(,)$,@!'$-/0$$@ 43

,-,7)$,$ A!$,#'(-7-4-!$$(,/!#7#!/ $$B$7$-($!!$!$/!#$. 5 & #3 E0 44

4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() 5$$- /!#$- *,! (-!$6'$ 6(#! -(/ /"--,$ I'K&) J % 4 J %""4; % & $)" $$) $,$ ;0$-'$'($#(('($ 45

,-,7)$,$ $$ 5 & #3 E0 46

=21 % & '() # # # # '$4$!,$$#!,$!-%..(//#01$23! " # $% B)& "$ %# @&/ &/; % )&& ( ' 3% & / ; # # # # # # # # 56 789 &% ) 1 &6 47

4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ N)K&) $% $1 B)& % & "$ 6(#! -(/ $)" $$) $,$ =":$ 2 5&: '":$&' '; & & ) 1 // / & %' : &2 &&(:&:& & : & ': ' '2' 49

,-,7)$,$ 5 & +*:52 50

4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ N)K&) %# 5%"#=2/ % & # # # # 6(#! -(/ " " " " $)" $$) $,$ $-*$!$-*#0$ 5 2/;- &:9/2=2/* /:/ /& '': /'( / &: /; 0''..: '( 2'&&''& ) )&/ '': /; & & 5 &) (' & &:'' /&/! ) ; 6 - &".'A6.3#" 9/2"'A6.&' 51

=2/* /".'36.3 > )'/ 2'.#A3 & 2 &&) 4 & 6 E#- & E"9/2 E"$=2/* / H &'. # &'/ & ( & & /$ -*)$ - $ $-*$!$!(($ -'(-$)!$!-)$)(#!/ 7.&B..,-,7)$,$3 /.)&'& 5 & "%3+* 52 52

4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ N)K&) % 5%#5 % & O#$ O#$ O#$ O#$ 6(#! $#$ $#$ $#$ $#$ -(/ $)" $$) $,$ O= && )!)--,$$-/!5$!(#! =)&'2' / &) : : &:H! (: ( 5&)&& ( &) &&2 (/ 0 ' ( &')&'. :''2''. '2' '2/''. ## 53

,-,7)$,$3 > )&&& &( :/ ( / > )&&& ('( : &&2'; ( 0&;// (/: / & '2 2'). )'2' 5 & "%3+* 54

4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ N)K&) 3% 3=21%#3A / ; % & C.9D C.9D C.9D C.9D # # # # 6(#! 3" 3" 3" 3" -(/ $)" 4> 4> 4> 4> $$) $,$ 4> / ; ':34> 4&. / /2&:&) 2 /&'&2 55

,-,7)$,$ /.& &'( / / ;&&'( / ;&/ '2& (&2 :'2 & / & &/ 5 & "3+*:52 56

% & '() # # # # 6##4!#!,$!-%..(//#01$23! " # %" & / &/ % 2 2/ " " " " 56 789 &% ) 1 &6 57

4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ N)K&) %">K N-*+@ %""$# & / &/ % & 8 8 8 8 6(#! A A A A -(/ $)" $$) $,$!#$-,!*!$-$*#3 % &! ; / &/ & / A A A A 8 8 8 8 59

,-,7)$,$ >.%" & / ; ; &/&&'( &/ /5 )/ &:&/2 B&*+@ O5'): &*+@& ) F & "#$%& "#$%&' (")*+(") 5 & +*:52 60

4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ N)K&) %>K N-*+@ %"3 2 2/ % & < < < < " " " " 6(#! -(/ " " " " $)" $$) $,$ 2/22// &* / K 22/2/:-( &H )&-H: ' &: '/& )2 & ') ) /22/5 ' 5) /22//$ -&/2 &': '( : &)2 &" :.A 2 &&/"78"3 61

5 'A2 && ' /2/:K)2/: 0'(/:-''2'/0'/& 5 /2&& ' 2/@ N & &'/&( ) &5' &A'': '2';'&/@ 5 &>; / /)2/ / / >; / '' 2,-,7)$,$ 2/'(-( & )&-H'/ ' :(: ' : 2& ' -H ': '(2/ & H )'(/3 / &-H5 '(/P 5 '(/& -&2/22/ )-H& /&' 5 &&:/'(&&2 & & &2 '; &' 2 : )2& &' 5&)&&2/ :& &2' : /2 /& &(H &// ).325 & ; ' &&/ /&' ) 5/;' -H2 & 5 & &/&2: & &2: /2 & 5) /2/) &&.& &/2;'5 ( 2 &) &&2 ; '; E&& & : -H& & - &2 &' &2/) &' (/@ -& & 2/. " 2&2& &' /@ 62

5 & +*:52 63

!9;2 % & '() $ $ $ $ $4A0'#!,$!-%..(//#01$23! " # % &; $% :& / # # $% )&&& "% N&&/ # # # # 56 789 &% ) 1 &6 65

4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ H&K&) % 9;2%"3 &; % & 6(#! -(/ $)" $$) $,$ 5&A&2 &;$'( &2& =( / 39 &2& @2N :/ ' & : >2/ 2 67

,-,7)$,$ 0.' &; ) ) : &( H ': &2;& :)&;'' : / &''(&/ ' ': / & @ ' :'&2&&&:2 / &( + '. :/. & :&& / )&' )) / : ( &:/ &.' ) 2' / 0 ' )>1? ' '& / 9&>1: ' & '&;:':' '@ ' 5 & A 5N 68

4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ H&K&) K;Q4;%3;+& % $% & # # 6(#! -(/ $)" $$) $,$ &&' # 69

,-,7)$,$ 9 ) ' &'; G'G: '/ &5' ' $:)&/') : &+ ; / '&/ ) ( / :/' )) '/ 5 & A E/& 70

4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ H&K&) $% K;Q4;%N&& % & # # # # 6(#! -(/ $)" $$) $,$ & &' &&& :#5 ' &&'(:".3F 71

,-,7)$,$ >)B.> &&& ' 9(&;5 :./ :# && & / & * / )& :// &2:&&&) G'2G 5 &#&; '(: ) > &&;&'( & G; G&&' / 5 & A E/& 72

4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ H&K&) "% >; %"+ &; % & 6(#! -(/ $)" $$) $,$ N&&/ 73

,-,7)$,$ &2 '&/ 2 &' (& 5( : &) &&: &&2/&'&/.- / &/ &)'&2& 0 '&2 &&& : '( :( & : '( '. 2&&& 2) ) %2:'') & 5 & #A 4-2 74

+; +'; % & '() " " " " (0!!#!,$!-%..(//#01$23! " # #3% &. " " " " 56 789 &% ) 1 &6 75

4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$!#$-#!- -$!,-,-'$!#!E& I'K&) #3% ##3+;!' ) :H % & " " " " 6(#! -(/ $)" $$) $,$ 4 &&. &2D#&: $: 22) 5( F& :'",-,7)$,$ H 5 & AA *=/ 77

% ; 5 % & '() 3 3 3 3 1! " # % ->1 N &) '-. - / % ->1 1 &/;) / /2 %" ->1 &' &2&' % --1 N &) '&- % --1 1 : )'/-!1 % =11 +' & % 1 (2'0' &2 "$ "$ "$ "$ #3 #3 #3 #3 # # # # 3 3 3 3 56 789 &% ) 1 &6 79

'() - =!! "") ' % & $"# $"# $"# $"# N &) '-- 6 N&2& ' &) '=2( (-. / &; - &' $"# H )' % 56 " 789 &% ) 89 &% ) 1 &6 9 81

-.0. ""J ' -.- / % & % '() $"# $"# $"# $"# N&2& ' &) '=2( (&- & ; - &' $"# H )' 56 "' 789 &% ) 1 &6 0 82

5 -.0. "-.) ' % & % '() # # # # * & )'/:-!1@ ' ;& = &2"%# 56 "' 789 &% ) 1 &6 0 83

J ""0;) 5 % & % '() "$ "$ "$ "$ 5) &'/ 6 = &/;) B: & &":$1 &( 2 &'/;) &/2& 2: &2 &&!&' '/ 0;) / /2 ":$ 56 1 &6 789 &% ) 84

5 J ""4;&) /. % & %" '() #3 #3 #3 #3 5) &'/ 6 H&' - '/ &' &2" &'#:3: '2' 5 ) &:' '/ H=( '2 ' & /( ' &252/ && J :( '/#:3 ;&' &2" 1 &( 2 ) : &' '/:& ( /. 56 1 &6 789 &% ) 85

' =21 % & % '() 3 3 3 3 $!$-/!4$($3 =21 '/ 2 ;$' &2 K 2 ' ;): &&'A: ' 5' &' 2)': & ) &'&7: & &&. 2 &''; &; >& '/ &' &2 =( 2 A' ''&2 3' =2' &2 ' &&2 =21 /2 ' '/ )' &2 :/ ''& ) &'/ &' B#3 - ' &2 / )&&': /)&' &2!:'):/ &2 &.:5( '/2; /2': &&)& - ):'&A &':: ' '; ' 5&: '; 3&&2 2 ' 86

56 789 &% ) 1 &6 87

0 1(,2 % & % '() $!$-/!!=5'($.;$;%3 (2'06 H ) H&' '/ &' &2A 3A:' =( 3A##:&/2; ) $3 A& (2'0/(: :;' ).: &' $ && K 2 ;&E&S (2'0' A:&&& $:: A$"3# -/&&2 )'/ =( : / && &' :/& ' ) & 5')& (2'0 $:":$"#&&2 0"6 H&' &' &"# ) 2 ; 1 I&=( ' "A: ')& ' &2& 88

5')&0" " 5&: '; &&2 2 (2'0 0" 56 789 &% ) 1 &6 89

% + % & '() ## ## ##! " # +59% 1 ' && # # # # +59% = &:. &9 #$ +59%" =)& : $A $A $A $A 56 789 &% ) 1 &6 91

BUDGET 2011 ÆNDRINGSFORSLAG (bogstav) Forslagsstiller Administrationen Politikområde/ Funktion (se talmaterialet) Diverse politikområder 1.000 KR 2011 2012 2013 2014 Beløbsmæssig ændring 425 425 425 425 Forslagets indhold Forsikringsprogrammet har været i udbud, og Willis har udarbejdet og fremsendt beslutningsoplæg. Der henvises til sag på Økonomiudvalgets dagsorden af 4/10-2010. Udbuddet vil medføre en forventet forsikringsudgift for bygning, løsøre, entreprise, motorkøretøjer, arbejdsskade (katastrofe) samt de mindre forsikringer i det Nationale udbud på kr. 6.462.200 inkl. servicering bilag A bilag B og bilag D (eksklusiv udgifter til selvrisiko, skadebehandling og hensættelser til selvforsikringsområdet på arbejdsskadeområdet). Nuværende forsikringspræmie for Guldborgsund kommune er kr. 6.038.650 årligt. Her er altså tale om en merudgift på ca. kr. 425.000 årligt. Merudgiften kan tilskrives præmiestigning især på forsikring af kommunens bygninger som følge af de brande der i de senere år har været på kommunens institutioner. Dato: Underskrift: + = Merudgift / mindreindtægt - = Merindtægt / mindreudgift 93

BUDGET 2011 ÆNDRINGSFORSLAG (bogstav) Forslagsstiller Administrationen Politikområde/ Funktion (se talmaterialet) Kollektiv trafik 1.000 KR 2011 2012 2013 2014 Beløbsmæssig ændring -456 Forslagets indhold Guldborgsund Kommunes udgifter til busdrift justeret og bragt i overensstemmelse med Movias endelige budget for 2011, hvilket betyder, at driftsudgifter i 2011 til busdrift kan reduceres med 456.000. Der henvises i øvrigt til Teknik og Miljøudvalgets dagsorden den 21/9-2010 pkt.239 Dato: Underskrift: + = Merudgift / mindreindtægt - = Merindtægt / mindreudgift 94

BUDGET 2011 ÆNDRINGSFORSLAG (bogstav) Forslagsstiller Administrationen Politikområde/ Funktion (se talmaterialet) Finans Tilskud og udligning 1.000 KR 2011 2012 2013 2014 Beløbsmæssig ændring -1.169-1.169-1.169-1.169 Forslagets indhold Indenrigs- og Socialministeriet har udmeldt kommunens beskæftigelsestilskud 2011. Tilskuddet er på 121.272 t. kr. I budgetforslaget til 1. beh. var udgiftssiden fremskrevet til 2011 p/l, mens indtægtssiden var fastholdt i 2010 p/l. Dette betyder, at indtægtssiden har været budgetteret lidt mindre end vi faktisk vil modtage. Guldborgsund kommune vil modtage 1.169 t.kr. mere i beskæftigelsestilskud end budgetteret ved 1. beh. Dato: Underskrift: + = Merudgift / mindreindtægt - = Merindtægt / mindreudgift 95