Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 r Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016 Oplæg budgetfordeling 2017 1.000 kr. Netto Netto Myndighedsafdelingen Serviceudgifter 2 Køb ved handicapafdelingen 707.757 726.867 716.516 1.400 715.116 3 Videresalg af pladser til andre myndigheder -347.907-356.877-73.500 275.400-348.900 4 Køb af pladser ved andre myndigheder (incl. Færdigbeh. og Syn og Hørelse) 236.224 238.404 245.623 5.868 239.755 5 Personlige hjælperordninger SEL 95-96 (BPA) 115.061 115.671 132.476 18.029 114.447 6 Øvrige myndighedsudgifter, incl. objektiv finans. 9.759 9.134 18.137 8.857 9.280 7 Omstillings- og udviklingsprojek - Investeringer i styrket samarbejde 1.000 1.000 0 0 0 Refusioner 8 Statsrefusioner -49.650-49.650 0 49.650-49.650 Budgetgaranterede udgifter 9 Handicapkompencerende ydelser 100 - budgetgaranterede udgifter 2.389 2.356 4.874 2.437 2.437 I alt Myndighedsafdelingen 674.633 686.905 1.044.126 361.641 682.485 Handicapafdelingen 10 Større fælles driftsudgifter 16.932 18.132 0 18.132 11-12 Administration 34.970 31.218 0 31.218 108.358 13-14 Budgetstyrede tilbud, herunder uvisiterede fritids- og dagtilbud, incl. Hjerneskadecenter Nordjylland 54.756 63.405 1.000 62.405 15 Aktivitetsstyret drift 0 37.900 37.900 0 I alt Handicapafdelingen 106.658 108.358 150.656 38.900 111.756 Administrationsafdelingen 16 Innovationsramme velfærdsteknologi 2.100 2.100 2.100 0 2.100 I alt Administrationsafdelingen 2.100 2.100 2.100 0 2.100 1 Samlet bevilling 783.391 797.363 1.196.882 400.541 796.341 Bilag 1 side 1 af 6
1 Oprindelig budget - overslagsår 2016 1.175.093 394.701 780.392 Tekniske ændringer Korrektion husleje - Sundsholmen -544,00-544 Lønfremskrivning 10.727 10.727 Lov- og cirkulæreprogram 7 7 Sats- og takstreguleringer 8.247 5.840 2.407 Uldvalgets udmøntning Udgiftspres på voksen handicapområdet 15.000 15.000 Investeringsstrategi i styrket myndighedsbehandling -2.500-2.500 Ledsagerordningen 1.500 1.500 IT Analyse -133-133 Personlig hjælperordning -2.000-2.000 Arbejdsmarkedsafdeling for skånejobs -500-500 Nedsættelse af takst på bostøtte -700-700 Bostøtte i dagtilbud -500-500 Nytænkning af tilbud for 60+ -1.000-1.000 Træning i selvtransport -250-250 2% reduktion eksternt køb -2.650-2.650 Administrative effektiviseringer -1.097-1.097 Budget forlig Rammebesparelse -332-332 Administration -386-386 BPA -1.100-1.100 Samlet budgetramme 1.196.882 400.541 796.341 Bilag 1 side 2 af 6
2 Køb ved handicapafdelingen Botilbud - Aktivitetsstyret 415.886 1.400 414.486 Botilbud - Forlodsfinansiering 98.386 98.386 Dagtilbud - aktivitetsstyret 52.370 52.370 Dagtilbud - Forlodsfinansiering 15.202 15.202 Bostøtte - aktivitetsstyret 64.903 64.903 Bostøtte - forlodsfinansiering 5.749 5.749 Børnetilbud incl. Aflastning 44.521 44.521 Børnetilbud - Forlodsfinansiering 12.357 12.357 Udviklings- og omstillingsstrategi - indregnet effekt 2017 - Målrettet bostøtte -2.640-2.640 Omlægning til fleksible leverancer -1.980-1.980 Effektiviseringer i botilbud -2.707-2.707 Effektiviseringer i dagtilbud -1.320-1.320 Udvidelse skånejob -387-387 Borgere o/65 år i dagtilbud -388-388 Huslejebesparelse -1.200-1.200 Budget 2017 - indregnet effekt 2017 - Tekniske ændringer 14.728 14.728 Budgettildeling til at imødegå udgiftspres 11.250 11.250 Effekt af investeringsstrategi -1.667-1.667 Øvrige reduktioner jf budget 2017-4.282-4.282 Øvrig finansiering Forankring af VAMiS -1.533-1.533 Forankring af Projekt Selvmordstruede adfærd -1.000-1.000 Medicintilsyn og sundshedsfagligt tilsyn 189 189 Øvrige justeringer 79 79 I alt 716.516 1.400 715.116 3 Videresalg af pladser til andre myndigheder Salg botilbud - 2016 budget -16.200 205.300-221.500 Salg bostøtte - 2016 budget -14.000 6.500-20.500 Salg dagtilbud - 2016 budget 26.300-26.300 Salg børnetilbud incl. Aflastning - 2016 budget -43.300 27.600-70.900 Salg ledsagelse - 2016 budget 1.000-1.000 Hjerneskadecenter Nordjylland - 2016 budget 7.707-7.707 Indregnede justeringer Forventet mindresalg jfr. handleplan -2.118 2.118 Skønnet mindresalg jf budget -1.000 1.000 2 % takstreduktion på børnetilbud -1.300 1.300 Sats- og takstregulering 2017 5.411-5.411 I alt -73.500 275.400-348.900 Bilag 1 side 3 af 6
4 Køb af pladser ved andre myndigheder Eksternt køb - Budget 216 231.619 5.868 225.751 Yderligere effekt handleplan -1.750-1.750 Sats- og takst - eksternt køb 4.957 4.957 Budgettildeling til at imødegå udgiftspres 3.750 3.750 Effekt af investeringsstrategi -833-833 2% reduktion jf KKR aftale -2.650-2.650 Færdigbehandlede 2.773 2.773 Sats- og takst - færdigbehandlede 57 57 Institut for syn og hørelse 7.700 7.700 I alt 245.623 5.868 239.755 5 Personlige hjælperordninger SEL 95 & 96 (BPA) Oprindeligt budget 2016 132.709 17.648 115.061 Sats- og takstregulering 2.867 381 2.486 Budgetforhandlinger -2.000-2.000 Budgetforlig -1.100-1.100 I alt 132.476 18.029 114.447 6 Øvrige myndighedsudgifter Rammeaftalesekretariatet 563 563 Projekt serviceniceau 517 517 Objektiv finansiering 1.500 1.500 Centrale IT-Udgifter 350 350 Tomgangshusleje 250 250 Kontaktpersonordning Døvblinde 1.100 1.100 Ledsagelse 85 4.000 4.000 Rammejustering 8.857 8.857 - Handleplan - investeringer visitationen 1.000 1.000 I alt 18.137 8.857 9.280 7 Omstillings- og udviklingsprojekt - Investeringer styrket samarbejde Kompetenceudvikling og kulturprojekt - 0 I alt - 0 0 8 Statsrefusion Ikke rammebelagte udgifter/indtægter Særligt dyre enkeltsager 46.450-46.450 Det budgetgaranterede område: Øvrige refusioner 3.200-3.200 I alt 0 49.650-49.650 9 Handicapkompenserende udgifter Oprindeligt budget 4.778 4.778 Sats og takstregulering 96 96 Statsrefusion - oprindeligt budget 2.389-2.389 Statsrefusion - sats og takstregulering 48-48 I alt 4.874 2.437 2.437 Bilag 1 side 4 af 6
10 Større fælles driftsudgifter i Handicapafdelingen IT Pulje 5.217 5.217 Arbejdsskader 3.500 3.500 Fælles TR 500 500 Barselsudligningspulje 3.593 3.593 Seksualvejledning 564 564 SSA Elever 1.026 1.026 Pau Elever 2.028 2.028 Socialtilsyn Nord 1.338 1.338 Administration Kørsel dagtilbud 366 366 I alt 18.132 0 18.132 11 Handicapchefens sekretariat Oprindeligt budget 2016 7.399 0 7.399 Funktion i Kvalitts- og innovationsenheden 676 676 - Andel af administrativ besparelse, handleplan -191-191 - Andel af administrativ besparelse -98-98 - Lønfremskrivning ==>2017 152 152 I alt 7.938 0 7.938 12 Fagcenterområdernes servicecentre Servicecenter i Udviklingshæmning & Døve - Oprindeligt budget 6.602 6.602 - Andel vedr. Kvalitets- og innovationsenhed -189-189 - Andel af administrativ besparelse, handleplan -151-151 - Andel af administrativ besparelse -78-78 - Lønfremskrivning ==>2017 121 121 Servicecenter i Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Handicappede - Oprindeligt budget 4.872 4.872 - Andel vedr. Kvalitets- og innovationsenhed -146-146 - Andel af administrativ besparelse, handleplan -111-111 - Andel af administrativ besparelse -57-57 - Lønfremskrivning ==>2017 87 87 Servicecenter i Socialpsykiatri - Oprindeligt budget 4.549 4.549 - Andel vedr. Kvalitets- og innovationsenhed -104-104 - Andel af administrativ besparelse, handleplan -105-105 - Andel af administrativ besparelse -54-54 - Lønfremskrivning ==>2017 75 75 Servicecenter i Særlige tilbud - - - Oprindeligt budget 3.874 3.874 - Andel vedr. Kvalitets- og innovationsenhed -93-93 - Andel af administrativ besparelse, handleplan -89-89 - Andel af administrativ besparelse -46-46 - Lønfremskrivning ==>2017 55 55 Servicecenter i Autisme og ADHD - Oprindeligt budget 4.496 4.496 - Andel vedr. Kvalitets- og innovationsenhed -144-144 - Andel af administrativ besparelse, handleplan -103-103 - Andel af administrativ besparelse -53-53 - Lønfremskrivning ==>2017 73 73 I alt 23.280-23.280 Bilag 1 side 5 af 6
14 Budgetstyrede tilbud, herunder uvisiterede fritids- og dagtilbud Fagcenter fo Udviklingshæmmede, døve og AK-Dagtilbud Døves Kulturcenter 1.603 0 1.603 Værestedet Perlen 3.777 0 3.777 Violen (5 pl) 4.387 4.387 Museum AK-Dagtilbud 70 70 Fagcenter for Socialpsykiatri Hesteskoen 469 0 469 Butik-Caféen 503 503 Idræts- og Kulturtilbuddet 889 0 889 Værestedet Det Gule Hus 1.034 0 1.034 Logen Tinghusgade - forbrugsafgifter mv. 50 0 50 Ledelse m.v. specialiceret bostøtte 519 0 519 SKP ordningen 1.317 0 1.317 Netværksfamilieordningen 112 0 112 On-Side 453 0 453 13'eren 1.106 0 1.106 Team Midt I Mellem 1.071 0 1.071 Akutboligerne Støberiet (2+5 boliger) 3.775 0 3.775 Projekt selvskadende/selvmordstruende adfærd 500 500 Den selvejende institution Sind Klubben 1.151 0 1.151 Den selvejende institution Kildehuset 2.929 0 2.929 Fagcenter for Erhvervet hjerneskade og fysiske handicap 0 Ledsagekontoret - udførerdel 8.277 0 8.277 Hjerneskadekonsulenter 983 983 Forankring ARK 1.881 1.881 Hjerneskadecenter Nordjylland 18.465 18.465 Lejbjergcentret, varmtvandsbassin 1.100 1.100 Fagcenter for særlige tilbud VAMiS - budget overført fra ældre i 2015 2.467 1000 1.467 VAMiS 1.533 1.533 AK-Aktiv 0 Investering Arbejdsmarkedsafdelingen 1.000 1.000 Job med løntilskud 1.983 1.983 Lederløn - afledt af omorganisering Fagcenter UD I alt 63.405 1.000 62.405 15 Aktivitetsstyrede område udfører Husleje, el og øvrige valgfrie ydelser - beboerbetalt 37.900 37.900 0 I alt 37.900 37.900-16 Innovationsenheden Innovationsramme velfærdsteknologi 2.100 0 2.100 I alt 2.100-2.100 Bilag 1 side 6 af 6