Velkommen til borgermøde om Budget 2019 Torsdag den 5. april 2018 i Gl. Ridehus
Borgermøde den 5. april 2018 Formålet med dette borgermøde er: At give borgerne større indsigt i budgetprocessen At drøfte dilemmaer og prioriteringer At få gode ideer til hvor vi kan hæve og sænke serviceniveauet At få gode ideer til anlægsprioritering
Dagens program Kl. 17.00: Borgmester Carsten Rasmussen byder velkommen Kl.17.05: Kort intro til kommunens budget og økonomi ved økonomichef Steen Andersen Kl.17.30: Debat og spørgsmål i plenum Gruppeformænd i panelet Kim Palm, P4 Sjælland/Sjællandske er ordstyrer Kl. 18.30: Pause Kl. 18.45: 1. workshoprunde Kl. 19.10: 2. workshoprunde Kl.19.35: Opsamling og afrunding Kl.20.00: Tak for i dag
Temaer til plenumdebat 1. Mere velfærd på de borgernære områder hvad skal vi prioritere op, og hvad skal vi prioritere ned? 2. Hvordan får vi råd til øget velfærd, og hvordan får vi i det hele taget øget kommunens indtægter? 3. Hvilke bygge- og anlægsprojekter skal kommunen investere i? 4. Ordet er frit
Gruppeformænd Socialdemokratiet: Hanne Sørensen Venstre: Kristian Skov-Andersen Radikale Venstre: Lars Hoppe Søe Det Konservative Folkeparti: Helge Adam Møller Dansk Folkeparti: Niels Kelberg Enhedslisten: Freja Lynæs Larsen Socialistisk Folkeparti: Jette Leth Buhl
Workshoprunder i udvalgene 1) Plan- og Erhvervsudvalget & Teknisk Udvalg 2) Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 3) Børne- og Skoleudvalget 4) Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 5) Kultur og Demokratiudvalget & 17.4-udvalget 6) Økonomiudvalget - Udvalgsformænd er bordformænd. - Konkrete drøftelser af udvalgenes budgetter, aktuelle udfordringer, prioriteringer, og meget gerne gode ideer til op- og nedprioriteringer af serviceniveau og aktiviteter. - Udvalgsformænd samler op i afsluttende plenum.
Introduktion til Næstved Kommunes budgetlægning og økonomi Borgermøde om Budget 2019 den 5. april 2018
4.86 mia.
Budgetfordeling 2019 Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget: 1,29 mia. / 26,6% Plan- og Erhvervsudvalget: 11,83 mio. / 0,2% Teknisk udvalg: 149,1 mio. / 3,1% Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget: 1,47 mia. / 30,3% Økonomiudvalget: 504,8 mio. / 10,4% Kultur- og Demokratiudvalget: 122,3 mio. / 2,5% Børne- og Skoleudvalget: 1,31 mia. / 26,9%
Lidt nøgletal for Budget 2019 Driftsudgifter Brutto 6.128 mio. kr. Netto 4.858 mio. kr. Anlægsudgifter Brutto 196 mio. kr. Netto 142 mio. kr. Renteudgifter netto 5 mio. kr. Afdrag på lån 81 mio. kr. Låneoptagelse 16 mio. kr. Tilskud og udligning 1.307 mio. kr. Skatter 3.777 mio. kr.
Kommunens udgifter - hvordan bliver de finansieret Budget 201?4-17 resultatopgørelse Skat af borgernes indkomst Skat af grundværdierne i kommunen (grundskyld) Dækningsafgift Andel af skat på selskaber hjemmehørende i kommunen Tilskud fra staten Udligning af kommunens udgiftsbehov Udligning af borgernes indkomstgrundlag Refusioner fra staten Brugerbetaling Betalinger fra andre kommuner, hvis vi udfører opgaver for dem. Låntagning (meget begrænset mulighed for det)
Kommunens indtægter - hvor kommer de fra? Indtægt Hvad Mio. kr. Skatteindtæg ter Bloktilskud og udligning DUT-midler Bruger- og takstbetaling inkl. mellemkom munale refusioner Refusioner Indkomstskat, grundskyld, selskabsskatter, dækningsafgifter m.m. Tilskud fra staten samt flytning af midler fra kommuner med strukturelt overskud til kommuner med underskud Det Udvidede Totalbalanceprincip. Staten kompenserer/regulerer kommunerne som følge af ændring i lovgivning eller regelgrundlag Daginstitutioner, musikskoler, byggesagsgebyr, forsyningsvirksomheder, huslejeindtægter mv. samt betaling for ydelser leveret til andre kommuner (fx på handicapområdet) (Dele af) udgifter til sygedagpenge, førtidspension, kontanthjælp, botilbud, flygtninge m.m. refunderes af staten 3.646 1.344 1,44 % af samlet pulje 835 406 Beløb er fra budget 2018 12
Årets gang i budgetlægningen Budgettet er klar til brug Budgetstrategi Budgetseminar 1. og 2. behandling Fagudvalgsbehandling Økonomiaftale Indtægter
Hvordan ser (u)balancen ud fra start? Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Ubalance fra start af dette års budgetlægning 42 42 50 75 - Negative tal er overskud/forbedring af balancen, positive tal er underskud/forværring af balancen. - Samlet for de fire budgetår er der en ubalance på 209 mio. kr. fra starten af budgetlægningen.
Budgetproces Tre udvalgsbehandlinger af budgettet i udvalgene. Udarbejde et driftsbudget indenfor nuværende ramme Dække eventuelle budgetproblemer ind med kompenserende besparelser Har mulighed for at omprioritere resurserne indenfor udvalgets område Mulighed for ønsker på op til 1% Budgetudfordringer Investeringer Serviceniveau Ideer fra borgermødet og fællesmødet med HovedMED Udarbejde forslag til takster Udarbejde politikområdemål Forslag til anlægsbudgettet de kommende 10 år
Udvalgenes budgetter Har som udgangspunkt samme budget, som i 2018, dog Ændring i befolkningsgrupper - demografi Ændring i opgaver (fra staten) Eventuelt tidligere midlertidige ændringer Nogle udvalgsområder er udfordret på økonomien på grund af vækst i antal borgere, eller borgere har behov for yderligere støtte Handicap, Psykiatri, Børn og Unge, Sundhed
Eksterne usikkerheder Økonomiaftale og udligningsreform Skatteindtægterne og tilskud Arbejdsmarkedsområdet (både udgiftsbudgettering samlet ramme, og de samlede landsudgifter) Aktivitetsbestemt medfinansiering (udgiftsbudgettering og de samlede landsudgifter)
Interne usikkerheder Der er udgiftsområder som har budgetproblemer i 2018. Hvis der ønskes tilført yderligere budget til disse områder, for at de kan komme i balance, vil det forværre ubalancen. Skøn over budgetproblemernes størrelse vil foreligge til budgetkontrollen pr. 1. april 2018.
Nøgletal Budget 2018 Kommunernes korrigerede ressourceforbrug i Budget 2018 Køge Holbæk Slagelse Næstved Hele landet Dagtilbud 97,3 103,4 94,9 91,8 100 Folkeskoler 99,4 90,1 94,9 90,8 100 Børn og Unge med særlige behov 93,2 93,6 90,7 77,3 100 Voksne med særlige behov 92,3 98,9 99,8 77,1 100 Kontanthjælp 112,2 99,8 114,9 99,9 100 Førtidspension 100,6 98,2 90,8 92,6 100 Sygedagpenge 104,8 110,6 81,6 107,7 100 Revalidering, løntilskud, ressorucef. 98,1 98,9 94,0 97,1 100 Ældre 109,4 95,4 105,4 97,5 100 Kultur og fritid 98,8 66,9 95,3 80,0 100 Vejvæsen 146,8 103,3 88,7 96,0 100 Sundhed (inkl. KMF) 96,5 99,3 97,0 103,6 100 Administration 93,9 89,4 87,4 88,0 100 Samlede udgiftsbehov 101,6 101,7 106,2 100,5 100 Finansieringsmulighed 101,6 96,9 102,2 96,0 100
Indeks (2017= 100) Demografi 146 144 142 140 138 136 134 132 130 128 126 124 122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 0-2 årige 3-5 årige 6-16 årige 17-24 årige 25-64 årige 65-79 årige 80+ årige I alt
01-01-2016 31-01-2016 01-03-2016 31-03-2016 30-04-2016 30-05-2016 29-06-2016 29-07-2016 28-08-2016 27-09-2016 27-10-2016 26-11-2016 26-12-2016 25-01-2017 24-02-2017 26-03-2017 25-04-2017 25-05-2017 24-06-2017 24-07-2017 23-08-2017 22-09-2017 22-10-2017 21-11-2017 21-12-2017 20-01-2018 19-02-2018 21-03-2018 20-04-2018 20-05-2018 19-06-2018 19-07-2018 18-08-2018 17-09-2018 17-10-2018 16-11-2018 16-12-2018 Likviditet Mio. kr. Likviditetsudvikling 2016-2018 800 700 600 500 400 300 200 100 0-100 -200 Daglig Likviditet - faktisk Kassekreditreglen - Faktisk Daglig Likviditet - prognose Kassekreditreglen - prognose Mio. kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kassekreditsaldo 342 362 385 404 421 435 449 464 478 492 504 515 Næstved er i midterfeltet blandt kommunerne målt i forhold til antal indbyggere, ca. 6.200 kr. pr. indbygger. 2017
Gæld Udvikling i gælden: Gæld ultimo året 2014 944,1 2015 937,7 2016 916,9 2017 853,5 2018 811,1 2019 745,5 2020 692,1 2021 641,6 Opgørelsen er ekskl. ældreboliger og leasing. Næstved Kommunes gæld er på ca. 10.300 kr. pr. indbygger. Det er ca. 3.000 kr. over landsgennemsnittet.
Åbenhed om budgettet Borgermøde om budgettet den 5. april 2018 Høringssvar og debat på kommunens hjemmesiden under Budget 2019 Alle budgetdokumenter mv. offentliggøres på hjemmesiden i løbet af budgetprocesen Alle høringssvar kan læses på hjemmesiden Mulighed for høringssvar frem til budgetvedtagelsen, dog skal de indtastes i foråret, hvis det skal med i udvalgsbehandlingen. Byrådet holder dialogmøde med HovedMED i april og august Budgetseminar for MED-organisationen Yderligere inddragelse af medarbejdere i budgetprocessen 23
Hvor finder jeg kommunens budget Budgettet findes i digital udgave på www.naestved.dk. - Budgetmaterialet for 2018 findes under: Kommunen Økonomi Budget Budget 2018 Endeligt budgetmateriale - Budgettet indeholder talopstillinger og budgetbemærkninger, hvori det er beskrevet hvad budgettet er forudsat anvendt til. - Budgettet består også af mål, som også ligger på kommunens hjemmeside under: Kommunen Økonomi Visioner og mål