Enhedslistens ændringsforslag Budget 2016-2019 Fagudvalg O=Omprioritering, D=drift, KA=Strategisk anlægsplan - Kvalitetsfond, SA=Strategisk anlægsplan - IKKE kvalitetsfond, SAD=afledt drift strategisk anlægsplan, EA=Energi-investeringer (Lånefinansieret), AL=anlæg låntagning, ES=Ejendomssalg, KAA=Andre anlægsforslag - Kvalitetsfond, AA=Andre anlægsforslag - IKKE kvalitetsfond, AAD=afledt drift andre anlægsforslag, BYG=byggemodning, BAD=afledt drift byggemodning, F=Finansforskydninger. + = Besparelse/indtægt; - = Udgift Andre budgetforslag 1400 Nedsættelse af indskud i landsbyggefonden (almene boliger) AA 5.000 10.000 10.000 10.000 Driftsudvidelses- og omprioriteringsforslag 1101A INSP! D -1.700-1.700-1.700 0 1103 Højskolelån finansieres af opsparing, jf. byrådssag D 10.000 10.000 0 0 1104NY IQ D -1.000-1.000 0 0 1105NY Festival for børn og unge med særlige behov D -150 0 0 0 1106NY Nationalpark D -200-200 -200-200 1109 Frivillig fredag D -400-400 -400-400 1201 Besparelse på borgerrådgiveren D 200 200 200 200 1202 Indtægter D 5.000 5.000 5.000 5.000 1203 Tilpasning af pensionsforsikringspræmien til tjenestemænd D 3.000 3.000 3.000 3.000 1204 Mindreforbrug i 2015 D 7.000 7.000 7.000 7.000 BSU (3) 3003A Stigende antal borgere med større behov for støtte D -4.000-4.000-4.000-4.000 3004 Fast Track ordning til sygemeldte ansat i Roskilde Kommune - besparelse som følge af opnormering 3005 Beskæftigelses- og refusionsreform - investering i indsatser. Besparelser som følge af forstærket indsats/opnormering 3006 Forlængelse af Jobrotationsprojekt - besparelse som følge af opnormering 3007 Implementering af virksomhedsstrategi - besparelse som følge af normering 3011 INSP! - videreførelse af samlet aftale under Økonomiudvalget 3012A UU - Fuld videreførelse af "Studievejledningstilbud til alle" i 2016 D 500 500 500 500 D 3.000 3.500 4.000 4.000 D 3.400 3.400 3.400 3.400 D 1.000 2.000 3.000 3.000 D 0 0 0 0 D -500-500 -500-500 3013NY Flere sagsbehandlere D -2.000-2.000-2.000-2.000 Side 1 af 6 30-09-2015 14:59:59
Driftsudvidelses- og omprioriteringsforslag - fortsat 3014NY Socialøkonomisk strategi (indtænke flexjob og private aktører D -500 0 0 0 3015NY Flere i arbejde D -1.000 0 0 0 - SBU 0-6 år 4007NY 0-6 årsområdet, generelt D -5.000-5.000-5.000-5.000 4008NY 0-6 årsområdet øget bemanding i ydertimerne D -2.000-2.000-2.000-2.000 4009NY SFO - 1. maj børn D -1.000-1.000-1.000-1.000 4010NY Klubområdet D -1.500-1.500-1.500-1.500 4011NY Skoler, uddannelse/frikøb D -2.000-1.500 0 0 4012NY Headspace D -350-300 -300-300 4013NY Pulje til tildeling til mindre skoler for at aflaste pres på lærere D -2.000-2.000-2.000-2.000 KIU (2) 2103 Projektstilling som daglig leder af KulturCosmos D -500-500 0 0 2105 Stjerneløbet 2016 D -331 0 0 0 2111 Lysfest D -250-250 -250-250 2112 Øget driftstilskud til Hal12 D -180-180 -180-180 2113NY Idræt, udviklingssamarbejde D -300-300 -300-300 2114NY Vikingeskibsmuseet øget formidlingsindsats D -100-100 -100-100 2301 Rammebesparelse D 1.000 1.000 1.000 1.000 KMU (6) 6100 Fremme indsatser i Strategisk Energiplan (analyser og dialog) 6101 Videreførelse af energieffektiviseringer og -renoveringer fra 2015 D -1.000-1.000-1.000-1.000 D -500-500 -500-500 6102A Køb af andele i vedvarende energianlæg - 2016 D -2.500 0 0 0 6103A Indsatser til fremme af bæredygtige vandløb D -1.000-1.000-1.000-1.000 6105NY Upcycling D -300 0 0 0 6200A Affaldskampange fremrykkes (institutioners madspil) AF 0 0 0 0 6202A Affaldsforsøg enfamilieboliger - gebyrfinansieret AF 0 0 0 0 SOU (7) 7005NY Plejehjem generelt D -2.000-2.000-2.000-2.000 7006NY Udviklingspulje, fokus ensomhed, demens, velfærdsteknologi D -500-500 -500-500 7203A Ældremilliarden D 0 0 0 0 Anlægsforslag 1.G.8 Grusgravning (indtægt) AA 1.500 0 0 0 1001 Kloakering til skel til 7 kolonihaver AA 0-1.000 0-3.500 1002A Roskilde Festival Højskole bidrag (delvis fremrykket til 2015) AA -6.600-3.800 0 0 1003 Udvendig genopretning af kommunale udlejningsboliger AA -2.000-2.000-2.000-2.000 1004 Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsboliger AA -1.640-1.640-1.640-1.640 Side 2 af 6 30-09-2015 14:59:59
1005NY Digital infrastruktur i kommunen AA -500 0 0 0 BSU (3) 3001A Tilbygning til Roskilde Kvindekrisecenter AA -500 0 0 0 - SBU 0-6 år 4003A Trivselsmiljø i dagtilbud AA -2.000-2.000-2.000-2.000 4005 Trekroner børnehus (asfaltering) AA -600 0 0 0 - SBU Skole 4002 Udvidelse af Trekronerskolen AA -10.000 0 0 0 4002 Udvidelse af Trekronerskolen AAD -133-317 -317-317 4004 Skolerenovering - lokaleoptimering AA -10.000-10.000-10.000-10.000 KIU (2) 2.C.7 Byens hus - fase 2 AA 0 0 0-7.000 2.C.7 Byens hus - fase 2 AAD 0 0 0-400 2.E.3 Viby, Stærke rammer for liv og fællesskab AA 0 0 0-3.800 2.E.3 Viby, Stærke rammer for liv og fællesskab AAD 0 0 0 0 2.F.8 Jyllinge, Centerkvarteret AA 0 0-1.000-9.000 2.G.5A Milen, kunststrategi AA -300-300 -300-300 2.G.6 2.G.6 2.G.7 2.G.7 2.L.1 2.L.1 diverse anlæg diverse anlæg bygninger bygninger Kildegården - Opførelse af et springgymnastik- og bordtenniscenter Kildegården - Opførelse af et springgymnastik- og bordtenniscenter AA -1.000 0-1.500-500 AAD -50-50 -75-75 AA 0-500 -5.500 0 AAD 0-150 -150-150 AA -1.000-13.850-35.150 0 AAD 0 0-1.500-1.500 2001 Pulje til renovering af idrætsområdet AA -3.500-3.500-3.500-3.500 2002 Ramsøhallen AA 0 0-5.000-8.000 2002 Ramsøhallen AAD 0 0 0-200 2003 Aktiviteter i byrummet / Kom ud og leg AA -300-300 -300-300 2004 Teatersal på Jyllinge Skole AA 0 0 0 0 2005 Skt. Jørgensbadet renovering AA 0 0 0-6.600 2006B Svømmehal ved Roskildebadet - ændringsforslag fra Ø AA -52.800-51.200-9.000 0 2006B Svømmehal ved Roskildebadet - ændringsforslag fra Ø AAD 0-4.000-8.000-8.000 2007 Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. AA 0 0-5.000 0 2007 Ny svømmehal, parkeringsanlæg m.v. AAD 0 0 0-200 2008 Staldbygninger Vindinge Rideskole AA 0 0 0 0 2008 Staldbygninger Vindinge Rideskole AAD 0 0 0 0 2009 Kunstgræsbane Svogerslev AA 0 0 0-6.000 2009 Kunstgræsbane Svogerslev AAD 0 0 0 0 2010 Pulje til renovering af kultur.- og fritidsfaciliteter AA -1.000-1.000-1.000-1.000 2011 Trekroner Hub, 2. etape AA 0 0 0 0 Side 3 af 6 30-09-2015 14:59:59
2011 Trekroner Hub, 2. etape AAD 0 0 0 0 2012A Svogerslev Tennis- og Boldklub AA 0-3.100 0 0 2012A Svogerslev Tennis- og Boldklub AAD 0-100 -100-100 2013 Peder Syv Spejderne AA 0 0 0-2.100 2013 Peder Syv Spejderne AAD 0 0 0 0 PTU (5) 5.A.1 Grøn blå strategi AA -1.700-1.700-1.700-1.700 5.A.1 Grøn blå strategi AAD -100-100 -100-100 5.C.2A Kulturstrøget AA -2.000-2.000-2.000-2.000 5.C.2A Kulturstrøget AAD 0-100 -100-100 5.C.3 Inventar og midlertidighed i Bymidten AA -600-600 -600-600 5.C.4 Haven mellem Klosteret og Algade 31 AA 0-3.000 0 0 5.C.4 Haven mellem Klosteret og Algade 31 AAD 0 0-100 -100 5.D.1 Trekroner Campus bylivsprojekter AA -1.000-1.000-1.000-1.000 5.D.1 Trekroner Campus bylivsprojekter AAD 0-100 -100-100 5.D.2 Campusstien AA 0 0-4.500-5.500 5.D.2 Campusstien AAD 0 0 0-100 5.E.1 Viby, Ny dynamik og optimisme (Byggemodning Skousbo) BYG -2.000 0-4.000 0 5.E.2 Viby, Kraftfelt og spændende bymidte AA -2.000 0 0 0 5.E.2 Viby, Kraftfelt og spændende bymidte AAD 0-75 -75-75 5.E.4 Viby, Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen AA -400 0 0 0 5.E.4 Viby, Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen AAD -25-60 -60-60 5.F.1 Jyllinge, Fjordkilen AA -3.000 0 0 0 5.F.1 Jyllinge, Fjordkilen AAD 0-50 -50-50 5.F.2 Jyllinge, Centerkvarteret AA -2.000 0-2.000-2.000 5.F.2 Jyllinge, Centerkvarteret AAD 0-60 -100-100 5.F.3 Jyllinge, Centerkvarteret - byggemodning AA 0-2.100-900 0 5.F.3 Jyllinge, Centerkvarteret - byggemodning AAD 0 0-150 -150 5.F.4 Jyllinge, Det Grønne Bånd AA -500 0 0 0 5.F.4 Jyllinge, Det Grønne Bånd AAD 0-10 -10-10 5.F.5 Jyllinge, Trafik AA 0 0-500 -4.400 5.F.5 Jyllinge, Trafik AAD 0 0 0-300 5.F.6A Jyllinge, Tilslutning til A6 via Møllevej AA 0-3.810-11.690 0 5.F.6A Jyllinge, Tilslutning til A6 via Møllevej AAD 0 0-50 -50 5.F.7 Jyllinge, Bromarken - ny vej AA 0 0 0 0 5.F.7 Jyllinge, Bromarken - ny vej AAD 0 0 0 0 5.G.1 Åben Arena, diverse anlæg AA -1.450-1.150-450 -200 5.G.2 Åben Arena, byggemodning AA -500 0 0 0 5.G.3 Åben Arena, stipassage på tværs af jernbane AA 0 0 0-1.900 5.G.4 Milen, det aktive landskab AA -850-700 -350-750 5.H.1 Musicon - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed AA -1.500-1.500-1.500-1.500 5.H.2 Musicon - Rockmagneten og det omkringliggende kvarter BAD -150-400 -400-400 Side 4 af 6 30-09-2015 14:59:59
5.H.2 Musicon - Rockmagneten og det omkringliggende kvarter BYG -3.100-3.250 0-4.500 5.H.3A Musicon - Byrum og miljø BAD -1.050-1.050-1.150-1.280 5.H.3A Musicon - Byrum og miljø BYG -2.000-9.000-8.200-4.400 5.H.4A Musicon - Trafik og parkering BAD -50-260 -260-430 5.H.4A Musicon - Trafik og parkering BYG -4.800-2.900-7.000-11.000 5001 Energirenovering af vejbelysning AL 10.000 0 12.000 0 5001 Energirenovering af vejbelysning EA -10.000 0-12.000 0 5002 Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) AA -1.500-1.500-1.500-1.500 5002 Byudvikling/indsats i mindre bysamfund (zebraby) AAD -100-100 -100-100 5003 Forundersøgelser - miljø, geoteknik, trafikteknik mv. AA -500-500 -500-500 5004 Trafikafvikling på indfaldsvejene i Roskilde by - system til ops af data AA -210-210 0 0 5005 Belysning på Ringen AA 0 0 0-1.200 5005 Belysning på Ringen AAD 0 0 0 0 5006 Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor AA 0 0 0 0 5006 Roskilde Havn - Plads ved Havnekontor AAD 0 0 0 0 5007 Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor 5007 Roskilde Havn - Omlægning af parkeringsarealer ved havnekontor AA 0 0 0 0 AAD 0 0 0 0 5008 Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej AA 0 0 0 0 5008 Ombygning af kryds Østre Ringvej/Køgevej AAD 0 0 0 0 5009 Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. AA 0 0 0 0 5009 Søndre Ringvej, Holbækvej m.v. AAD 0 0 0 0 5010 Ombygning af Industrivej AA 0 0 0 0 5010 Ombygning af Industrivej AAD 0 0 0 0 5011 Tilgængelighedsprojekter AA -500-500 -500-500 5011 Tilgængelighedsprojekter AAD -100-100 -100-100 5012 Puljeprojekter - medfinansiering AA -1.000-1.000-1.000-1.000 5012 Puljeprojekter - medfinansiering AAD -30-30 -30-30 5013A Cyklistplan AA -3.000-3.000-3.000-3.000 5013A Cyklistplan AAD -100-100 -100-100 5014 Trafiksikkerhedsprojekter AA -1.500-1.500-1.500-3.000 5014 Trafiksikkerhedsprojekter AAD -300-300 -300-600 5015 Sortebrødre Plads AA 0 0 0-1.000 5015 Sortebrødre Plads AAD 0 0 0 0 5016 Viby, Trafikløsninger AA 0 0 0 0 5016 Viby, Trafikløsninger AAD 0 0 0 0 5017 Viby, Udvidelse af jernbaneviadukt, Dalen-Ørstedvej AA 0 0 0 0 5017 Viby, Udvidelse af jernbaneviadukt, Dalen-Ørstedvej AAD 0 0 0 0 5018 Musicon / Åben arena, stibro over motorvej AA 0 0 0 0 5018 Musicon / Åben arena, stibro over motorvej AAD 0 0 0 0 5019 Stibro over banen (Ny Østergade) AA 0 0 0 0 5019 Stibro over banen (Ny Østergade) AAD 0 0 0 0 5020 Pendlersti fra Jyllinge Bymidte til Stenløse station AA -1.800-1.200 0 0 Side 5 af 6 30-09-2015 14:59:59
5020 Pendlersti fra Jyllinge Bymidte til Stenløse station AAD 0-150 -150-150 5021 Byggemodning - Trekroner - Område B21 BAD 0-75 -75-75 5021 Byggemodning - Trekroner - Område B21 BYG -2.150-4.150 0 0 5022 Byggemodning - Trekroner - Område B22 BAD 0 0 0 0 5022 Byggemodning - Trekroner - Område B22 BYG 0 0-1.500-2.900 5023 Byggemodning - Trekroner - Område B23 BYG 0 0 0-4.300 5024 Byggemodning - Trekroner - Område B25 BAD -75-75 -75-75 5024 Byggemodning - Trekroner - Område B25 BYG -3.200 0 0 0 5025 Byggemodning - Trekroner - Område B29 BAD 0 0 0 0 5025 Byggemodning - Trekroner - Område B29 BYG 0 0 0-8.600 5026 Byggemodning - Trekroner - Omgangen 2. etape BAD 0-80 -80-80 5026 Byggemodning - Trekroner - Omgangen 2. etape BYG -1.300 0 0 0 5027 Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning 5027 Byggemodning - Trekroner - Friarealer - Blød byggemodning BAD 0 0-50 -100 BYG 0-1.100-1.100-1.000 5028 Byggemodning Hyrdehøj Øst - Hyrdehøj Bygade 2. etape BYG -3.400-3.100 0 0 5029 Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område BAD 0 0 0 0 5029 Byggemodning Hyrdehøj - Grønt Område BYG 0 0 0 0 5034NY Reduktion i samlet byggemodning BYG 2.000 0 0 0 5035NY Cykelsti Lyngageren AA 0 0-5.000 0 KMU (6) 6.A.2 Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsatser AA 0 0 0 0 6.A.2 Grøn blå strategi - Vandplaner-Indsatser AAD -100-100 -100-100 6.A.3 Grøn blå strategi - Genopretning af vandløb AA -600-600 -600-600 6.B.1 Vand- og Klimatilpasning AA -500-500 -500-500 6001 Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) 6001 Energirenovering af kommunale ejendomme (lånefinansieret) AL 25.000 10.000 10.000 10.000 EA -25.000-10.000-10.000-10.000 6002 Jordforurening AA -400-400 -400-400 SOU (7) 7001A Etablering af nyt plejecenter med 100 boliger AA -3.000-27.000-30.000-10.000 7001A Etablering af nyt plejecenter med 100 boliger AAD 0 0-3.100-5.400 7002 10 boliger til ældre udviklingshæmmede AA -500-3.000-4.500 0 7002 10 boliger til ældre udviklingshæmmede AAD 0 0-100 -100 7003 Sundhedshus AA 0 0 0-5.000 Ejendomssalg/byggemodning 1301 Mere grundsalg ES 10.000 0 0 0 Side 6 af 6 30-09-2015 14:59:59