Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde jævnfør disponeringen. Dagtilbud Kommunale dagtilbud og Samlet vurderes mindreforbrug som opsparing til fremtidige investeringer. dagpleje Dagtilbud Særlige dagtilbud Flere børn visiteret til særlige dagtilbud. Folkeskole Skoler Samlet vurderes mindreforbrug, men der er udsving på de enkelte skoler. Folkeskole Transport Der vurderes merforbrug. Der gøres en målrettet indsats for at sikre implementeringen af effektiviseringstiltag og servicebeskrivelse. Folkeskole Handlemuligheder er under implementering, men vurderes fortsat udgiftspres og Vidtgående specialundervisning merforbrug Side 1 af 7
Børn og unge med særlige behov Denne økonomivurdering viser et forventet merforbrug på samlet 1,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler fra sidste år. Samlet er der overført et merforbrug på 0,4 mio. kr. fra regnskab 2017. Note 1 Specialiseret børne- og ungeområde Disponering pr. april viser et forventet merforbrug på 2 mio. kr. Der er disponeret udgifter for samlet 63 mio. kr. Budgettet er på 67 mio. kr. inklusiv negativ overførsel fra 2017 på 1 mio. kr. Dermed er der 4 mio. kr. tilbage af budgettet til tilgang af nye sager og ændringer af eksisterende sager resten af året. Center familie og handicap vurderer med baggrund i tidligere års disponeringer og forbrug, at en forventet tilgang på 6 mio. kr. er mere realistisk og dermed er vurdering et merforbrug på 2 mio. kr. Budgettet på området er i 2018 reduceret med 0,65 mio. kr. i forbindelse med budgetforliget. Reduktionerne går blandt andet på udslusningstilbud for unge, ændret honoreringsmodel på familieplejeområdet og gennemgang af leverandører. Disse tiltag vil center familie og handicap arbejde videre med i løbet af 2018. Der er indgået forlig i Rebildsagen. En del af udgiften vil blive finansieret via hensættelser og den resterende del vil der blive fundet finansiering til efterfølgende. Forslag til finansiering afventer økonomivurderingen pr. oktober 2018, når vi er tættere på det endelige regnskabsresultat. I det forventede regnskabsresultat er der derfor ikke indregnet udgift til forliget. Note 2 og 3 Børnecenter Himmerland Børnecenter Himmerland er budgetteret til 14 pladser. I marts var der 16 børn indskrevet, heraf 5 på observationsplads og 11 på behandlingsplads. Samlet set for året forventer børnecentret lige nu en gennemsnitlig belægning tæt på omkring 120%, idet der i april er startet tre nye børn. Forventningen til regnskab 2018 er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. svarende til overførslen fra sidste år og skyldes et ønske om en buffer, idet belægningen hurtigt kan ændres. På indtægtssiden forventer vi merindtægter på 0,3 mio. kr. som følge af merindskrivningen. Note 4 og 5 Ungetilbuddet i Skørping Ungetilbuddet i Skørping leverer støtte til unge, som bor i egen bolig. Ungetilbuddet råder over tre lejligheder i Skørping. Lige nu er der 3 unge indmeldt i ungetilbuddet, to af dem bor i ungetilbuddets lejlighe- Side 2 af 7
der og en bor et andet sted i kommunen. Der er en medarbejder ansat i tilbuddet. Tilbuddet er på grund af størrelsen meget sårbar over for ændringer og derfor er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til tilbuddets fremtid. Der er oprindeligt afsat 1,1 mio. kr. i budgettet til drift af tilbuddet og 1,1 mio. kr. på indtægtssiden. Lige nu forventer vi udgifter på 0,6 mio. kr. og tilsvarende 0,6 mio. kr. i indtægter, så vi forventer balance. Note 5 og 6 Socialfaglige tilbud Kommunens egne tilbud til børn og unge: familiebehandling, kontaktperson og praktisk pædagogisk støtte er samlet under socialfaglige tilbud. Den samlede vurdering er et mindreforbrug på udgiftssiden på 0,2 mio. kr. og på indtægtssiden tilsvarende færre indtægter, så samlet vurderer vi balance. Det er primært på praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, der leveres færre indsatser og dermed forventet underskud på indtægtssiden i forhold til budgettet. Dette opvejes af forventet mindreforbrug på udgiftssiden på de øvrige tilbud. Nøgletal Side 3 af 7
Dagtilbud Denne økonomivurdering viser et samlet forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler fra sidste år. Der er samlet overført 3,1 mio. kr. fra regnskab 2017. En stor del af budgetterne på dagtilbudsområdet reguleres to gange årlig i forhold til antal indmeldte børn. Første regulering sker i maj og anden regulering sker i december. Resultatet af reguleringen vil være indregnet i budgetterne til økonomivurderingen, der præsenteres i august. Budgetterne på forældrebetaling og tilskud til private dagtilbud indgår også i reguleringen og derfor er forventet restbudget på disse sat til 0 kr. I vurderingerne på de kommunale dagtilbud indgår den forventede børnetalsregulering ud fra forventet gennemsnitlig børnetal. Samlet set forventer vi en børnetalsregulering på netto 3,5 mio. kr., der tilføres budgetterne som en tillægsbevilling over kassen. Forventningen er 50 børn mere i dagtilbud på 0-2 års området inklusiv tilskud til pasning af egne børn. Note 1 - Dagtilbud-fælles Budgettet på fællesområdet består dels af en række puljer som enten er fordelt eller forventes fordelt i løbet af året, herunder restpulje til fremtidens dagtilbud, som er disponeret på børne- og familieudvalgets møde i marts 2018. I forventet regnskab indgår udgifter til brug af fælleshuset i Sønderup i perioden oktober-december. Det er endnu usikkert om der bliver brug for ordningen i år eller først til januar næste år. Med baggrund i forbruget sidste år vurderer vi mindreforbrug på fraværspuljen på 0,1 mio. kr. På den nyoprettede pulje på 0,3 mio. kr. til ekstra støtte jævnfør dagtilbudsloven er der lige nu disponeret 0,1 mio. kr. og dermed er der 0,2 mio. kr. tilbage af puljen. På dagtilbuddenes fællesområde forventer vi derfor et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Note 2 Søskendetilskud og fripladser Vi forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,4 mio. kr. Årsagen er dels, øgede udgifter til fripladser og søskendetilskud som følge af flere børn samt flere institutioner der nu er tilmeldt frokostordning og dels, at der indgår en efterregulering af fripladser på 150.000 kr. til forældre med børn i særlige dagtilbud efter serviceloven 32. Side 4 af 7
Note 3 - Børnehusene i Skørping På børnehusene i Skørping forventer vi et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. svarende til overførslen fra regnskab 2017. Opsparingen skal blandt andet bruges til indkøb, når Skovbjørnen flytter i nye lokaler. Note 4 - Børnehaverne i Støvring Nord For dagtilbuddene i Støvring Nord forventer vi et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. svarende til omkring 3% af budgettet. Mindreforbruget er et ønske om en buffer til opstart af ny institution ved Rådyret næste år. Note 5 Rebild Kommunale dagpleje Dagplejen har et overført overskud fra tidligere regnskabsår på 1,2 mio. kr. En del af overførslen forventes i år anvendt til kompetenceudvikling af dagplejerne, hvilket foruden kursusudgift også medfører øgede udgifter til gæstedagpleje de dage dagplejerne er afsted på kursus. Derudover afventer dagplejen resultatet af et projekt med ladcykler i dagplejen med henblik på, hvorvidt der skal investeres i flere ladcykler. På nuværende tidspunkt forventer vi et mindreforbrug på omkring 0,4 mio. kr. Note 6 Særlige dagtilbud Disponeringen pr. april viser samlede udgifter på 5,1 mio. kr. Byrådet har tilført budgettet 2,6 mio. kr. i forbindelse med budgetforliget for 2018, dermed er der samlet er et budget på 4,7 mio. kr. Forventningen er et merforbrug på 0,4 mio. kr. Nøgletal Side 5 af 7
Folkeskole Denne økonomivurdering viser et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførslerne fra sidste år. Området har samlet fået overført 5,6 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017, samt tilført 0,5 mio. kr. til specialundervisning For skolerne, modtagerklasserne, efterskoler, privatskoler og mellemkommunal skolebetaling reguleres budgetterne i forhold til antal elever pr 5. september. Perioden januar til juli reguleres ved årets start i forhold til elevtallet pr 5. september året før, mens perioden august til december reguleres i forhold til 5. september i indeværende år, denne regulering sker i løbet af efteråret. Det forventede resultat af reguleringen vil være indregnet i økonomivurderingen, der præsenteres i august. Budgetterne på forældrebetaling og søskenderabat reguleres også og derfor er forventet restbudget på disse sat til 0 kr. Note 1 Folkeskoler fællesområde Området indeholder puljemidler blandt andet til fremtidens folkeskole, der er disponeret til eksempelvis IT-netværk og hardware. Fællesområdet indeholder også udviklings- og uddannelsespuljen, samt et jobrotationsprojekt for PAU-elever. Området indeholder desuden to-sprogspuljen der fordeles til særlig sprogstøtte og supplerende undervisning til to-sprogselever, samt til modtagerklasserne på Bavnebakkeskolen og Sortebakkeskolen. Fællesområdet indeholde endvidere fremtidens folkeskole, hvor der i økonomivurderingen er et forventet restbudget på 0,5 mio. kr. som følge af udvalgets disponering heraf i marts måned. På fællesområdet er der 3,2 mio. kr., som er midler fra staten, der skal bruges til at styrke efteruddannelse af lærer og pædagoger, så der sikres fuld kompetence- og linjefagsdækning. Projektet løber frem til 2020, hvor midlerne skal være anvendt. Side 6 af 7
Note 2 Transport På baggrund af forbruget indtil nu i 2018, forventer vi et merforbrug på skole- og specialkørsel på 3,0 mio. kr. Antallet af brugere er i forhold til 2017 stabilt, mens at udgiften pr. rejse er stigende. Byrådet har i september 2016 besluttet, at igangsætte en analyse af den kommunale befordring. Projektet er gennemført, og har resulteret i 15 effektiviseringstiltag og en servicebeskrivelse for flextrafikken i Rebild Kommune. Der gøres en målrettet indsats for at sikre implementering af de nye serviceniveaubeskrivelser, og den fulde effekt forventes først at være kendt efter sommerferien. Den beregnede besparelse af effektiviseringstiltagene er mellem 0,7 og 2,2 mio. kr. på den samlede flextrafik i kommune, hvoraf der under folkeskolerne forventes en besparelse på 0,3-1,0 mio. kr. Denne besparelse er der ikke taget højde for i ovenstående vurdering. Note 3 Kilden Vores vurdering er, at Kilden samlet får et merforbrug på 2,1 mio. kr. Der arbejdes med forskellige tiltag for at minimere merforbruget, blandt andet hvordan inklusionsindsatsen kan tilrettelægges, og så er skemalægningen for det kommende skoleår endnu ikke på plads. Senest til næste økonomivurdering vil der blive fremlagt en handleplan for den resterende del af 2018 og 2019. Note 4 Sortebakkeskolen For Sortebakkeskolen er vores vurdering et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Skolen har fået overført 0,8 mio. kr. fra 2017 og arbejder ud fra en strategi om at have et råderum til uforudsete udgifter på ca. 0,5 mio. kr. Hertil kommer at der fra næste skoleår pt. forventes 3 spor i 7. årgang, det betyder tildeling til en ekstra klasse. Skemalægningen for næste skoleår er dog ikke helt på plads endnu. Note 5 Vidtgående specialundervisning På baggrund af visiteringerne pr. ultimo april forventer vi et merforbrug på 5,1 mio. kr. Området indeholder et overført merforbrug fra 2017 på 2,3 mio. kr. og tager udgangspunkt i de kendte disponeringer, som både i forhold til beløb og antal over niveauet for 2017 og der forventes på nuværende tidspunkt ikke et væsentligt fald i visiteringerne. I 2017 var der iværksat en særskilt analyse af udgiftsudviklingen, hvor der kom følgende handlemuligheder - Undersøgelse af om Læringscenter Himmerland fortsat skal være et heldagstilbud - Udarbejdelse af en serviceniveaubeskrivelse, således kommunens serviceniveau bliver synlig - Klarlæggelse af visitationskompetencen til special-sfo Handlemulighederne er under implementering, men forventes ikke at kunne dæmme op for udgiftspresset trods stram udgiftsstyring. Nøgletal Side 7 af 7