Budget 2018 og budgettildelingsmodeller
Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018
Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale dagpleje Dagpleje i daginstitutioner Budget 2018 (mio. kr.) 39,5 29,4 I alt 68,9 Dagtilbudsområdets fælleskonti Budget 2018 (mio. kr.) Udgifter 126,6 Forældrebetaling -121,3 I alt 5,3 3 BU mødet 7/3-2018
Fællesudgifter på dagtilbudsområdet Mio. kr. Fripladstilskud og søskendetilskud 33,2 Tilskud til privatinstitutioner og privat pasning 50,7 Øvrige 42,7 Udgifter på Dagtilbudsområdets fælleskonti i alt 126,6 4 BU mødet 7/3-2018
Uddannelsesområdets budget 2018 (799,4 mio. kr. netto) Skoler Budget 2018 (mio. kr.) Almenundervisning 541,9 Specialundervisning 87,8 Uddannelsesområdets fælleskonti Budget 2018 (mio. kr.) SFO 93,9 I alt 723,6 Udgifter 148,8 Forældrebetaling, SFO -73,0 I alt 75,8 5 BU mødet 7/3-2018
Fællesudgifter på undervisningsområdet Bidrag til private skoler, efterskoler mv. Mio. kr. 75,6 10. Klasse ved Learnmark 10,4 Befordring 19,0 Fripladstilskud og søskendetilskud, SFO 25,8 Øvrige 18,0 Udgifter på Undervisningsområdet fælleskonti i alt 148,8 6 BU mødet 7/3-2018
Ungeområdets budget 2018 (36,7 mio. kr. netto) 7 BU mødet 7/3-2018
Budgettildeling via demografimodellen BU-udvalgets budget bliver reguleret i takt med udviklingen i børnetallet De beregnede økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling reserveres under generelle reserver Udvalgets budgetændring på baggrund af den demografisk udvikling udmøntes i forbindelse med budgetvedtagelsen Budget til dagtilbud og skoler bliver reguleret efter antal børn/elever 8 BU mødet 7/3-2018
Budget på dagtilbudsområdet Tilføjelser og effektiviseringer Samlet i 2018: -0,3 mio. kr. 9 BU mødet 7/3-2018
Budgettildeling pr. barn på dagtilbudsområdet (faste priser, indeks 2012) 10 Indsæt fodnote tekst her
Børn i kommunale dagtilbud 2015-2018 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 2840 2753 2703 676 775 923 2565 1020 500 0 1025 885 766 580 2015 2016 2017 2018 - forventet Kommunal dagpleje, 0-2-årige Kommunal vuggestue, 0-2-årige Kommunal børnehave, 3-5-årige 11 BU mødet 7/3-2018
Børn i kommunal dagpleje 2015-2018 1200 1000 118 800 134 600 253 400 907 751 252 200 513 328 0 2015 2016 2017 2018 - forventet Den centrale dagpleje Dagpleje i daginstitutioner 12 BU mødet 7/3-2018
Dagtilbud: Horsens kommune i perspektiv 13 Kilde: KØF- Kend din commune
Udgift pr. 0-5 årig Nettodriftsudgift pr. 0-5 årig Kommune Udgift pr. 0-5 årig i 2016 Vejle 64.200 Randers 64.300 Hedensted 64.600 Horsens 66.000 Skanderborg 66.200 Aarhus 72.600 14 Kilde: KØF- Kend din kommune
Millioner Budget på uddannelsesområdet Tilføjelser og effektiviseringer 10 0-10 -20-30 -40 0,5 0,6 1,0 0,6 1,0 0,6 1,0 1,0 1,0-1,5-2,8-4,4-4,4-4,4-4,4-8,2-16,5-24,7-32,9-40,9 Projekt rygestop (0,6 mio. kr. i 2013, 2014 og 2015) Udvidelse af antal undervisningstimer i 5. og 6. klasse (0,5 mio. kr. i 2013 og 1 mio. kr. fra 2014) - budgetaftale 2013 1% effektivisering 7-14-21 effektivisering I alt 2018: -44,3 mio. kr. -50 15 BU mødet 7/3-2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Elever i folkeskolen (inkl. 10. klasse) 16 BU mødet 7/3-2018
Horsens Kommune i perspektiv: Udgifter pr. elev 17 Kilde: KØF-rapporten: Kend din kommune På grund af lærerkonflikten har KØF ikke opgjort regnskabstal for 2013
Udgifter pr. elev Inklusiv specialundervisning. Kommune Udgift pr. elev i 2016 Horsens 72.793 Skanderborg 73.585 Hedensted 73.818 Vejle 75.411 Aarhus 76.316 Randers 79.275 18 Kilde: KØF- Kend din kommune
Folkeskolens resultater 19 Kilde: Undervisningsministeriets Ledelsesinformation
Tildeling af budget til dagtilbud og skoler Generelle tildelingsmodeller baseret på objektive kriterier Budgettildeling afhængig af børnetal/elevtal Dagtilbud/skoler med ens opgaver skal have de samme muligheder for at løse opgaven Inklusionsfremmende budgetmodel Rammebudget = en pose penge Lederens opgave og ansvar at beslutte, hvordan budgettet bedst muligt udmøntes for at opnå de ønskede resultater 20 BU mødet 7/3-2018
Tildelingsmodeller - principper Enkelthed Giver ledere, bestyrelse og medarbejdere indsigt i hvilke faktorer, der har betydning for budgettildelingen Forudsigelighed Dagtilbud/skole kan selv beregne fremtidigt budget ud fra viden om udviklingen i børnetal/elevtal og i passende tid træffe beslutning om tilpasninger Retfærdighed Budgettet bestemmes af objektive kriterier Børnetal/elevtal Synlig og fagligt begrundet forskel i ressourcetildeling afhængig af opgave og målgruppe. 21 BU mødet 7/3-2018
Dagtilbud: Generel tildeling Budget pr. barn Dagpleje 112.546 Vuggestue 116.733 Børnehave 65.109 Ingen grundtildeling, altså samme niveau for barn nr. 1 som for barn nr. 225 22 BU mødet 7/3-2018
Dagtilbud: Tildeling i forhold til opgave Inklusionsfremmende budgetmodel 16 mio. kr. fordelt til daginstitutioner og dagpleje 8 mio. kr. efter børnetal 8 mio. kr. i forhold til antallet af børn i udsatte positioner Ingen betaling for børn i særlig dagtilbud (Spiren) Fordeling af inklusionsmidler efter socioøkonomiske kriterier sikrer, at dagtilbud har de rigtige budgetter Dagtilbud med mange børn i udsatte positioner har flere ressourcer til inklusionsopgaven end dagtilbud med få børn i udsatte positioner Danmarks Statistik beregner antal børn i udsatte positioner 23 BU mødet 7/3-2018
Børn i udsatte positioner (dagtilbud og skoler) Antal børn der opfylder mindst 3 af 6 kriterier: Barn af enlig forælder Barn i familie med ikke vestlig herkomst Barn i familie, hvor ingen voksen har mere en grundskole Barn i en familie, hvor ingen voksne har fast tilknytning til arbejdsmarkedet Barn i en familie, hvor husstandsindtægten er blandt de laveste 10 % i Horsens Kommune Barn i en familie, hvor hovedparten af indtægten stammer fra overførselsindkomster Beregnes af Danmarks Statistik for hver enkelt dagtilbud eller skole 24 BU mødet 7/3-2018
Dagtilbud: Antal børn i udsatte positioner 25
Fordeling af 16 mio. kr. til daginstitutioner med baggrund i antal børn i udsatte positioner 26
Fordeling af 16 mio. kr. til daginstitutioner med baggrund i antal børn i udsatte positioner kr. pr. barn 27
Skoler: Generel tildeling i skoleåret 2018/19 Grundtildeling pr. matrikel 7.444.316 Takst pr. elev i 0.-6. klasse, ud over 25 elever pr. årgang pr. matrikel 34.815 Takst pr. elev i 7.-9. klasse 47.358 SFO 1 - grundbeløb 23.098 SFO 2 - grundbeløb 13.516 I SFO er desuden en grundtildeling som blev fastlagt ved kommunalreformen og som ikke lever op til kravene om enkelthed, forudsigelighed og retfærdighed. 28 BU mødet 7/3-2018
Skoler: Tildeling i forhold til opgave 1. Inklusionsfremmende budgetmodel 74 mio. kr. fordelt som: 37 mio. kr. efter elevtal 37 mio. kr. efter antal børn i udsatte positioner, beregnet af Danmarks Statistik Skolerne betaler ca. 200.000 kr. pr. elev i specialundervisning (fordelt med 160.000 kr. i segregeringsafgift og ca. 40.000 kr. i generel takst pr. elev) 2. Budget til elever med behov for basisundervisning i dansk som andet sprog 353.000 kr. pr. modtagelsesklasse + generel takst pr. elev 29 BU mødet 7/3-2018
Formål med inklusionsfremmende budgetmodel Fordeling af inklusionsmidler efter socioøkonomiske kriterier sikrer, at skolerne har de rigtige budgetter Skoler med mange børn i udsatte positioner har flere ressourcer til inklusionsopgaven end skoler med få børn i udsatte positioner Betaling af segregeringsafgift er et økonomisk incitament, der understøtter skoleleders beslutning om lokal inklusion eller segregering til specialundervisning Niveauet omkring 200.000 kr. pr. elev bliver blandt andet anbefalet af VIVE Stort set alle kommuner har fordelingsmodeller og betalingsprincipper, der ligner Horsens Kommunes 30 BU mødet 7/3-2018
Betalingsstrømme i inklusionsmodellen på skoleområdet Skoler (rest til lokal inklusion: 38,0 mio. kr.) Specialklasser 87,8 mio. kr. Fælleskonti 31 BU mødet 7/3-2018
Skoler: Antal børn i udsatte positioner 32 BU mødet 7/3-2018
33 Fordeling af inklusionspulje på 74 mio. kr. skolerne
34 Fordeling af inklusionspulje på 74 mio. kr. skolerne kr. pr. elev
Budget til bygningsdrift Afhænger af antal m2 El, vand og varme Renovation Rengøring Indvendigt vedligehold Samme model for daginstitutioner og skoler Budget og ansvar for klimaskærm (tag, vinduer og facade), tekniske installationer (varmeog ventilationsanlæg) og udvendige arealer ligger hos Ejendomscentret 35 BU mødet 7/3-2018
Specialtilbud i Horsens Kommune Målgruppe Tilbud Børn med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne / udviklingshæmning Specialbørnehaven Spiren, 0-6 år. (SEL 32) Lundagerskolen, 6-18 år (FL 20, stk. 2) Børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme, ADHD m.v.) Hovedgård Skoles specialklasser (FL 20, stk. 2) Højvangsskolens specialklasser (FL 20, stk. 2) Børn med generelle indlæringsvanskeligheder Horsens Byskole, specialklasser (FL 20, stk. 2) Børn med svære sociale, følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder Bakkeskolen: 0.-6. klassetrin (FL 20, stk. 2) Ungdomsskolens heltidsundervisning: 7.-9. klassetrin (LUS 3, stk. 2) 36 Indsæt fodnote tekst her
Budgettildeling pr. barn/elev Tilbud Budget pr. elev /barn Budget pr. barn i SFO Budget pr. barn i alt Lundagerskolen 330.972 74.469 405.441 Specialebørnehaven Spiren 289.601 289.601 Specialklasser ved Højvangskolen og Hovedgård Skole 206.858 56.886 263.744 Specialklasser ved Horsens Byskole 144.800 41.372 186.172 Plus budget til ledelse, administration og bygninger Ingen aktivitetsbaseret tildelingsmodel for Bakkeskolen og Ungdomsskolens heltidsundervisning 37
Budget og pladstal/elevtal i specialtilbud Budget 2018, mio. kr Pladser/elevtal Bakkeskolen 12,3 23 Horsens Byskole 11,0 64 Hovedgård Skole 11,5 60 Højvangskolen 17,7 78 Lundagerskolen 27,8 81 Ungdomsskolen, heltidsundervisning 7,5 33 Spiren 8,7 23 I alt 96,5 362 38